中航物業(yè)公司質(zhì)量辦法

1、0.1 頒 布 令 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司各項質(zhì)量工作的差不多準(zhǔn)則和指南。公司全體職員在推動各項質(zhì)量工作中，嚴格按照質(zhì)量手冊所描述的質(zhì)量治理體系的內(nèi)容和要求執(zhí)行，不斷滿足業(yè)主（用戶）需要。 質(zhì)量手冊從批準(zhǔn)之日生效，正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行。今后，隨著市場的變化和業(yè)主（用戶）需求的變化，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進展，將對本質(zhì)量手冊不斷修改，保證其適用性。 深圳市中航物業(yè)治理有限公司北京分公司 總經(jīng)理： 日期： 年 月 日0.2 目 錄章節(jié)號 題 目頁碼0.0質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁10.1質(zhì)量手冊頒布令20.2目 錄30.3質(zhì)量手冊的治理操縱40.4質(zhì)量手冊修改登記表60.5質(zhì)量手冊發(fā)放操縱

2、頁70.6引用文件、術(shù)語及縮寫81.0公司概況92.0質(zhì)量方針和目標(biāo)103.0組 織143.1關(guān)于任命治理者代表的通知143.2深圳市中航物業(yè)治理有限公司北京分公司組織機構(gòu)圖153.3部門職責(zé)164.0質(zhì)量治理體系205.0治理職責(zé)236.0資源治理 297.0 物業(yè)治理服務(wù)實現(xiàn) 338.0測量分析和改進43附質(zhì)量治理體系職能展開表0.3質(zhì)量手冊的治理操縱治理部門1.1質(zhì)量手冊的治理部門為公司行政部。發(fā)行規(guī)定2.1質(zhì)量手冊由公司治理者代表組織，ISO小組起草編制，通過各部門共同評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式頒布執(zhí)行。2.2質(zhì)量手冊應(yīng)編號，建立發(fā)放登記表，進行發(fā)放登記，由公司行政部負責(zé)分發(fā)、更改、換頁、

3、換版和回收歸檔保存。2.3質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種情況。2.4受控質(zhì)量手冊加蓋受控章，用于公司內(nèi)各部門。2.5非受控質(zhì)量手冊發(fā)到有合同要求的業(yè)主（用戶）、咨詢認證機構(gòu)和上級單位等。非受控質(zhì)量手冊不必追蹤更改和回收，僅供參考。3.0修改程序3.1公司每一個職員都有權(quán)依照質(zhì)量治理體系運行過程中存在的實際問題，提出對質(zhì)量手冊的修改意見。3.2公司各部門亦能夠依照質(zhì)量治理體系審核中發(fā)覺的問題，提出對質(zhì)量手冊的修改意見。3.3 ISO小組有權(quán)依照國際上或政府部門新頒發(fā)的質(zhì)量政策、法規(guī)，提出對質(zhì)量手冊的修改意見。3.4 來自各方面的修改意見都必須由提出修改意見人將修改意見填入文件更改申請單，匯總到ISO

4、小組，由治理者代表組織ISO小組討論初再廣泛聽取各方面的意見進行審定，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)修改。4.0 版本狀況4.1 本質(zhì)量手冊的版本狀況在批準(zhǔn)頁和內(nèi)容頁上用英文大寫字母表示;4.2 質(zhì)量手冊中每章節(jié)的修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示;4.3 每修改一次某章節(jié)，其編號就隨著變更一次，當(dāng)修改的章節(jié)數(shù)超過2/3或質(zhì)量手冊發(fā)放期滿3年時，本質(zhì)量手冊需換版。5.0質(zhì)量手冊作用5.1質(zhì)量手冊闡明本公司的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量治理體系的總體要求和內(nèi)容。5.2 對內(nèi)是實施質(zhì)量治理的差不多法規(guī)，指導(dǎo)本公司質(zhì)量治理體系的運行。5.3 對外是公司質(zhì)量保證能力的證實文件，介紹本公司的質(zhì)量治理體系。6.0持有者責(zé)任6.1質(zhì)量手

5、冊持有人有對手冊存檔保管的責(zé)任。6.2質(zhì)量手冊持有人有對手冊宣傳的責(zé)任。6.3質(zhì)量手冊持有人有貫徹的責(zé)任。6.4質(zhì)量手冊持有人有實施的責(zé)任。0.4質(zhì)量手冊修改登記表序號修改單號日 期版次頁碼修改章節(jié)修改人備 注 05質(zhì)量手冊發(fā)放操縱頁 質(zhì)量手冊治理編號規(guī)定: 質(zhì)量手冊編碼由公司代號（CPM-BJ）、質(zhì)量手冊代號（QM）及該部門代號組成，表示如下：CPM/QM（ ） 質(zhì)量手冊正本不設(shè)部門代號，放公司行政部存檔。部門代號發(fā)放部門正本 公司行政部（存檔）副本 01 總經(jīng)理室 副本 02 副總經(jīng)理室副本 03ISO辦副本 04財務(wù)副本05治理中心副本06工程部副本07物業(yè)部副本08行政部 0.6引用文

6、件、術(shù)語及縮寫1.0 引用文件ISO9001: 2000 質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語。ISO9001：2000 質(zhì)量治理體系要求。2.0術(shù)語 本質(zhì)量手冊現(xiàn)行版本中使用的術(shù)語描述如下： 分包方-公司-業(yè)主（用戶）注：1.術(shù)語中“公司”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“組織”。2.術(shù)語中“分包方”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“供方”。3.術(shù)語中“業(yè)主（用戶）”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語“顧客”。 其余采納ISO9001:2000 質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語。3.0 縮寫3.1 ISO小組：ISO9000工作小組3.2 公司：深圳市中航物業(yè)治理有限公司北京分公司1.0 公 司 概 況 公司現(xiàn)在機構(gòu)設(shè)置：總經(jīng)理室、公

7、司行政部、財務(wù)、工程部、物業(yè)部、ISO組、治理中心。 法人代表：石正林 聯(lián)系人：蔣紹勇聯(lián)系電話8608 圖文傳真8618公司地址：北京市朝陽區(qū)東環(huán)南路2號艾維克大廈郵政編碼：1000222.0質(zhì)量方針和目標(biāo)1.0 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：。公司的質(zhì)量治理活動是建立在以預(yù)防為主的基礎(chǔ)上，任何一項治理與服務(wù)工作都應(yīng)與文件規(guī)定的內(nèi)容一致。它基于： 1)以國家的法律、法規(guī)為依據(jù)； 2)以滿足業(yè)主（用戶）需求為宗旨； 3)質(zhì)量治理體系的內(nèi)容符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求； 4)建立高素養(yǎng)的職員隊伍； 5)合理的收費；6)對質(zhì)量治理體系的適

8、宜性有明確評審周期和改進措施；1.3方針理解 1)公司將對全體職員進行集中培訓(xùn)，確保職員對質(zhì)量方針的熟悉和理解。 2)公司領(lǐng)導(dǎo)通過不定時地對下屬職員的督導(dǎo)、檢查，來確保各級職員能在工作中貫徹和保持質(zhì)量方針的精神。2.0 質(zhì)量目標(biāo)2.1公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1)公司新接管的物業(yè)要在兩年內(nèi)達到國家級“都市物業(yè)治理優(yōu)秀小區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)和市級“安全文明小區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)。 2)轄區(qū)內(nèi)無重大安全責(zé)任事故發(fā)生。 3)入職半年以上的物業(yè)治理人員持證上崗率達95%。 4)業(yè)主報修處理及時率達100%。 5)業(yè)主對服務(wù)的中意率達95%以上。 6)業(yè)主投訴率在2以下，處理率100%，回訪率98%； 7）房屋及配套設(shè)施完好率97%

9、； 8）房屋維修質(zhì)量合格率95%； 9）大型及重要機電設(shè)備完好率97%； 10）道路完好率95%； 11）路燈完好率95%； 12）停車場完好率98%； 13）清潔保潔率100%； 14）綠化完好率95%。 為實現(xiàn)上述目標(biāo)，公司建立年度質(zhì)量打算并按ISO9001：2000質(zhì)量治理體系的要求建立質(zhì)量體系，對服務(wù)過程進行有效操縱、評價和改進，使各項質(zhì)量活動都處于受控狀態(tài)。 注：“重大安全責(zé)任事故”要緊是指以下幾種情況： 1)失職或玩忽職守發(fā)生火災(zāi)； 2)失職或玩忽職守造成水浸； 3)職員在工作中的傷亡事故。2.2各單位質(zhì)量目標(biāo)分解：2.2.1行政部 1)保證物業(yè)治理人員持證上崗率達95%。2)確保

10、培訓(xùn)一次合格率達98%以上。3)保證體系文件資料的準(zhǔn)確性、有效性和有用性。2.2.2物業(yè)部 1)確保物業(yè)租賃合同糾紛率達1%以下。 2)各項費用的收繳達96%以上。3)客戶走訪率達（訪問率）98%。4)轄區(qū)內(nèi)無刑事案件發(fā)生。5)治安案件發(fā)生率在2以下。6)由于服務(wù)態(tài)度/質(zhì)量引起的客戶投訴率1。2.2.3工程部 1)設(shè)備完好率98%以上。 2)設(shè)備大修率全年不超過3次。 3)設(shè)備檢測送檢率100%。 4)由于設(shè)備故障導(dǎo)致客戶投訴，全年不超過5次。 5)設(shè)備安全運行，故障率2。 6)維修及時率98%。7)房屋及配套設(shè)施完好率98%。 8)確保糾正和預(yù)防措施實施有效率達90%以上。 9)確保質(zhì)量信息

11、的及時傳遞和處理率達100%。3.0組織3.1關(guān)于任命治理者代表的通知 為了提高公司經(jīng)營治理服務(wù)質(zhì)量水平，建立實施ISO9000質(zhì)量治理體系，經(jīng)研究決定周祥斌任深圳市中航物業(yè)治理有限公司北京分公司治理者代表。 深圳市中航物業(yè)治理有限公司北京分公司 二一年十月八日 3.2組織機構(gòu)圖 治理者（總經(jīng)理） 治理者代表（副總經(jīng)理）質(zhì)管委員會（ISO小組）客戶服務(wù)中心物業(yè)部行政部財務(wù)工程部3.3 部門職責(zé)3.3.1 總經(jīng)理 1)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊； 2)在公司領(lǐng)導(dǎo)層中任命治理者代表； 3)組織并主持對重大物業(yè)治理項目合同或標(biāo)書的評審；4)組織新項目的開發(fā)，拓展經(jīng)營治理領(lǐng)域；5)確

12、定相關(guān)人員的質(zhì)量治理職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； 6)主持治理評審工作。3.3.2 治理者代表（副總經(jīng)理）代表總經(jīng)理負責(zé)ISO9001質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和改進；適時向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運作情況；協(xié)助總經(jīng)理做好治理評審及糾正措施的實施工作；負責(zé)主持質(zhì)量治理體系文件的編制、實施工作；批準(zhǔn)和公布程序文件；主持內(nèi)部審核；負責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜及與第三方認證機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)助質(zhì)量體系的建立、實施、維持和改進，以保證公司的質(zhì)量體系運作符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)；適時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況；協(xié)調(diào)內(nèi)部質(zhì)量評審；協(xié)助總經(jīng)理完成其他工作。3.3.3 ISO小組組長 （總助） 1)分管ISO組工作

13、,對總經(jīng)理、治理者代表負責(zé)； 2)協(xié)助總經(jīng)理確定相關(guān)人員的質(zhì)量治理職責(zé)、職權(quán)及相互關(guān)系； 3)協(xié)助治理者代表組織質(zhì)量治理體系的建立、實施、維持和改進； 5)在治理者代表因故不能行使權(quán)利時，代表治理者代表行使權(quán)利，承擔(dān)該項工作。3.3.4 ISO小組 1)負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的編寫及更改工作； 2)負責(zé)進行內(nèi)部質(zhì)量審核及治理評審預(yù)備工作； 3)負責(zé)持續(xù)改進方案和預(yù)防措施的制定工作。3.3.5物業(yè)部 1)負責(zé)物業(yè)的租賃和市場的拓展工作，協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營目標(biāo)； 2)負責(zé)出租物業(yè)的洽談并擬訂初步方案,評審租賃合同條款，總經(jīng)理審批后辦理物業(yè)租賃合同的簽訂及相關(guān)登記手續(xù)； 3)對各種租賃合同實行分

14、類、歸納、建檔治理； 4)協(xié)調(diào)處理業(yè)主投訴、信息的收集及傳遞問題； 5)掌握用戶的資質(zhì)及相關(guān)情況，治理監(jiān)督租賃合同的履行情況；6)完成總經(jīng)理交待的其他工作。7)負責(zé)物業(yè)內(nèi)的安全和保衛(wèi)工作，處理本物業(yè)內(nèi)的各種治安案件并協(xié)助公安機關(guān)處理刑事案件和案件的現(xiàn)場愛護工作；8)負責(zé)安管員崗位技能的培訓(xùn)和準(zhǔn)軍事化的訓(xùn)練，定期檢查考評； 9)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。3.3.6 財務(wù)部 1)會計核算和財務(wù)治理； 2)應(yīng)收應(yīng)付款治理； 3)內(nèi)部財務(wù)審核；4)指導(dǎo)、監(jiān)督各治理中心的財務(wù)工作，定期檢查成本費用的支出；協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營進展目標(biāo)，及時向總經(jīng)理報告財務(wù)狀況；5)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。3.3.

15、7工程部負責(zé)公司所轄物業(yè)及其設(shè)備、設(shè)施的維護保養(yǎng)的治理工作，監(jiān)督各機電部門質(zhì)量體系的實施情況；對機電設(shè)備維修材料檢查和驗收，評審物業(yè)的裝修方案，建立產(chǎn)品質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)；對所轄物業(yè)及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的維護保養(yǎng)、維修合同的洽談工作做出具體方案，逐級報批；負責(zé)測量、計算器具的檢驗及校正工作；協(xié)助治理者代表對公司各部門的質(zhì)量工作進行監(jiān)督；貫徹落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，檢查考核各部門質(zhì)量職責(zé)的落實情況；負責(zé)公司服務(wù)質(zhì)量的檢查和業(yè)主（用戶）投訴處理、落實和檢查；協(xié)調(diào)處理業(yè)主（用戶）投訴，督促改進治理中心的服務(wù)質(zhì)量；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。3.3.8治理中心 1)負責(zé)物業(yè)的驗收、接管； 2)按照物業(yè)治

16、理托付合同，對物業(yè)及其相關(guān)設(shè)備、設(shè)施進行治理、愛護和維修工作，為業(yè)主提供安全、舒適、文明的環(huán)境； 3)制定治理中心經(jīng)營治理目標(biāo)，完成各項工作承諾； 4)負責(zé)業(yè)主（用戶）需求的收集和處理，與業(yè)主（用戶）建立良好的關(guān)系；5)負責(zé)業(yè)主（用戶）投訴的處理及糾正/預(yù)防措施的實施；6)負責(zé)業(yè)主（用戶）裝修工程的監(jiān)督和治理工作，掌握裝修動態(tài)； 7)本部門文件和資料及質(zhì)量記錄的治理； 8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。3.3.9行政部1)負責(zé)行政治理，做好人事勞資工作；2)負責(zé)職員的培訓(xùn)工作，提高職員的質(zhì)量意識；3)負責(zé)組織和監(jiān)督體系文件和資料的治理操縱工作；4)負責(zé)分包商的合同評審，組織招投標(biāo)工作；5)協(xié)調(diào)公

17、司質(zhì)量治理體系的落實、改進情況; 6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.0質(zhì)量治理體系4.1質(zhì)量治理體系總要求公司選擇 ISO9001:2000 質(zhì)量治理體系-要求建立質(zhì)量治理體系（除7.3 設(shè)計和開發(fā)條款的相應(yīng)要求）,覆蓋了公司經(jīng)營全過程的質(zhì)量治理。通過文件建立、實施、保持同時不斷改進，提高公司治理水平，不斷滿足業(yè)主（用戶）的要求。公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系在本質(zhì)量手冊各章中闡述。文件的總要求4.2.1目的：質(zhì)量體系文件是以書面形式對質(zhì)量治理體系的具體描述，是質(zhì)量治理體系運行和審核的依據(jù)，以最實際的方式來指導(dǎo)公司的全體工作人員完成各項治理目標(biāo)。并對公司的質(zhì)量體系文件和資料及一定范圍的外來文件進行操縱

18、，確保文件資料的有效性和適用性。4.2.2 范圍：質(zhì)量治理體系是組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源的集合體，公司與物業(yè)治理有關(guān)的各部室及人員均應(yīng)以現(xiàn)行的質(zhì)量治理體系文件為依據(jù)來實施質(zhì)量治理。 2)質(zhì)量治理體系文件按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)編制，覆蓋與物業(yè)治理有關(guān)的部門和崗位。本公司質(zhì)量治理體系文件分四個層次，自上而下依次為： a)質(zhì)量手冊（包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）b)程序文件c)工作標(biāo)準(zhǔn) d)質(zhì)量記錄4.2.3職責(zé)： 1)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊，并保證其有效運行。治理者代表負責(zé)批準(zhǔn)公布程序文件，使之處于有效操縱中，制定質(zhì)量策劃方案。 3)各部門負責(zé)人負責(zé)審核批準(zhǔn)本部門各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。 4)全體職員

19、均應(yīng)理解體系文件與之相應(yīng)職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量治理體系有效運行。4.2.4要點： 1)為保證質(zhì)量文件的準(zhǔn)確性、完整性和連續(xù)性，從各部室、治理中心抽調(diào)骨干人員進行ISO9001族質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系有關(guān)知識培訓(xùn)，并組成實施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的工作小組，在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)體系文件的編寫及協(xié)調(diào)工作。 2)質(zhì)量手冊：是公司從事質(zhì)量治理必須長期遵守的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊的作用對內(nèi)是質(zhì)量治理的依據(jù)，衡量服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)，對外是認證審核的依據(jù)，向業(yè)主展示服務(wù)水平和提供有效的服務(wù)承諾。 3)程序文件：公司重要的質(zhì)量活動制定可操作性程序，它是質(zhì)量手冊內(nèi)容的擴展和支持性文件，規(guī)定責(zé)任人（責(zé)任部門）、目的、范圍、職責(zé)和差

20、不多工作程序，以及如何進行操縱和記錄。 4)工作標(biāo)準(zhǔn)：工作標(biāo)準(zhǔn)是詳細的操作文件，是程序文件的支持文件。包括作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范性表格。它涉及到工作細節(jié)的要點、規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)等； 5)質(zhì)量記錄：對阻礙質(zhì)量的過程記錄制定有標(biāo)識、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理操縱程序，質(zhì)量記錄操縱重點是記錄表格樣式的操縱，要求做到格式標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)容完整有效，通過執(zhí)行對質(zhì)量活動的真實記載，保證可追溯性。 6)質(zhì)量策劃：對新承接的物業(yè)治理和重大的質(zhì)量活動，公司有關(guān)職能部門制定相應(yīng)的物業(yè)治理方案和質(zhì)量目標(biāo)，以確保滿足新項目的質(zhì)量要求，物業(yè)治理方案應(yīng)依照進展商招標(biāo)書的要求或者是進展商規(guī)劃的要求制訂，明確所需各項活動服務(wù)項目和

21、服務(wù)的檔次，明確標(biāo)準(zhǔn)及負責(zé)實施的部門，具體內(nèi)容見物業(yè)治理方案編制和物業(yè)驗收程序。物業(yè)治理方案和質(zhì)量打算應(yīng)與公司質(zhì)量治理體系的所有其他要求相一致。4.2.5質(zhì)量治理體系文件為受控文件，按文件和資料操縱程序和質(zhì)量記錄操縱程序?qū)嵤┲卫怼?.2.6相關(guān)文件： 物業(yè)治理方案編制和物業(yè)驗收程序 文件和資料操縱程序 質(zhì)量記錄操縱程序治理職責(zé)5.1 治理承諾公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)向業(yè)主（用戶）提出質(zhì)量承諾，通過質(zhì)量治理體系的建立、實施和改進確保承諾的實現(xiàn)。以業(yè)主（用戶）為中心目的 確保治理層準(zhǔn)確識不業(yè)主（用戶）的需求與期望，制定相應(yīng)的措施，滿足并超越業(yè)主（用戶）的要求。5.2.2 范圍 總經(jīng)理、治理者代表

22、、副總經(jīng)理和與質(zhì)量有關(guān)的各部室及相關(guān)的所有人員。 5.2.3 職責(zé) 1)總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針，任命治理者代表，設(shè)立組織機構(gòu)，明確各部室的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，負責(zé)治理評審。 2)治理者代表負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量治理體系，并向總經(jīng)理匯報運行情況。3)各部室、治理中心按規(guī)定的治理職責(zé)執(zhí)行。5.2.4要點1)業(yè)主需求的識不 公司本著以業(yè)主為中心的原則，依照公司實際情況，對業(yè)主需求進行識不和分類: a)能夠通過改進工作態(tài)度來滿足的需求； b)能夠通過補充相應(yīng)資源來滿足的需求； c)能夠通過改進經(jīng)營服務(wù)手段來滿足的需求； d)臨時不能滿足的需求； 2)業(yè)主（用戶）需求的評審總經(jīng)理依照業(yè)主（用戶）需求

23、的識不情況，定期組織評審工作。評審會議要求相關(guān)部門和人員參加。對已確定的跟進措施，應(yīng)得到業(yè)主（用戶）的認可。5.2.5相關(guān)文件：顧客要求及合同評審程序服務(wù)質(zhì)量評價操縱程序質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針是由總經(jīng)理制定的描述公司質(zhì)量的宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量治理水平的總的質(zhì)量方向。5.3.2公司的質(zhì)量方針是參照深圳市安全文明小區(qū)和全國優(yōu)秀治理住宅小區(qū)的評比標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的能力來制定的，它能滿足業(yè)主的期望和需求，是合理可行的。5.3.3制定操縱措施，這包括對全體職員的宣傳和教育，使質(zhì)量方針在全公司有效貫徹執(zhí)行，如發(fā)覺偏離能得到及時糾正。5.3.4質(zhì)量方針應(yīng)在公司治理評審中討論，確定其適宜性和有效性。5.3.5教

24、育和培訓(xùn)，保證質(zhì)量方針在全體職員中的正確理解。策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)： 1)公司整體的質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊2.0中有詳細敘述。 2)在公司的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，依照部門的具體情況，分解制定出本部門的質(zhì)量目標(biāo)。3)依照實際情況，定期評估質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。5.4.2 質(zhì)量策劃： 1)質(zhì)量策劃由治理者代表制定，工程部組織實施。 2)對服務(wù)提供的全過程進行策劃，確保服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 3)針對業(yè)主（用戶）的要求進行策劃，確保滿足業(yè)主（用戶）的質(zhì)量要求，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。 4)其它重要質(zhì)量活動，必要時也能夠進行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系的所有其它要求相一致。5.4.3相關(guān)文件： 服務(wù)過

25、程操縱程序 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 1)目的 保證能夠獲得足夠有效的質(zhì)量體系信息。 2)范圍 適應(yīng)于公司質(zhì)量治理體系運行過程及相關(guān)部門信息流淌。 3)要點 章節(jié)3.2為組織機構(gòu)示意圖，章節(jié)3.3為組織機構(gòu)圖中各部門的職責(zé)、權(quán)限。在質(zhì)量手冊、程序文件以及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中對有關(guān)職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系作了描述，規(guī)定了對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，特不是需要獨立行使權(quán)力開展以下工作的人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系：a)采取措施，防止出現(xiàn)與服務(wù)、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格；b)確認和記錄與服務(wù)、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格；c)通過規(guī)定的渠道，采取推舉或提出解決方法；d)驗證解決方法的實施效果；

26、e)操縱不合格品/服務(wù)的交付，直至不滿足要求的情況得到糾正。5.5.2 治理者代表 章節(jié)3.1為治理者代表授權(quán)托付書，章節(jié)3.3明確了其職責(zé)和權(quán)限。5.5.3內(nèi)部溝通 1)目的： 保證能獲得足夠有效的質(zhì)量體系信息。 2)范圍： 適用于公司質(zhì)量治理體系運行過程及相關(guān)部門信息流淌。 3)職責(zé)： 治理者代表負責(zé)內(nèi)部信息溝通，工程部及相關(guān)部門配合。 4)要點： a)一般情況下，內(nèi)部信息溝通按質(zhì)量體系文件規(guī)定的過程和路徑來實現(xiàn)內(nèi)部溝通。 b）在專門情況下，能夠通過聯(lián)絡(luò)單、臨時會議、公告欄等形式內(nèi)部溝通。5.6治理評審5.6.1目的 確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 范圍物業(yè)治理服務(wù)提供全

27、過程。5.6.3 職責(zé)總經(jīng)理主持評審;治理者代表組織相關(guān)部門配合。5.6.4 評審至少應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1)質(zhì)量治理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性 2)質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性及目標(biāo)的實現(xiàn)情況 3)質(zhì)量治理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)、外部質(zhì)量治理體系審核） 4)服務(wù)評價情況（包括公司的定期檢查、外部（業(yè)主）評價和上級有關(guān)部門評比檢查） 5)業(yè)主（用戶）投訴的受理、處理情況 6)糾正和預(yù)防措施的實施情況 7)公司資源情況，如人員、資金、設(shè)備等配備是否充足和適用 8)上次評審提出的改進措施實施情況 9)與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部和外界的重大變化（包括內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)變化、外部承接物業(yè)類型不同，地點法規(guī)的變化等） 10)其它需要評審

28、的內(nèi)容5.6.5 評審的輸出治理者代表組織記錄及整理評審內(nèi)容，作出正式審核報告提交總經(jīng)理審批后下發(fā)到各部門，由治理者代表對需整改、糾正的內(nèi)容進行跟蹤監(jiān)督和驗證。5.6.6 臨時進行的治理評審當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)較大問題或重大情況時，總經(jīng)理可臨時進行治理評審，作出的專項糾正或預(yù)防措施方案，由治理者代表跟蹤和驗證。5.6.7 評審頻次 每年評審至少一次。5.6.8相關(guān)文件：治理評審程序6.0 資源治理6.1資源的提供6.1.1 目的: 確保公司的資源滿足工作要求,幸免資源的缺乏和白費，以確保服務(wù)及服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提高,滿足業(yè)主的需求。6.1.2 范圍: 公司的服務(wù)提供的所有過程和場所。6.1.3 職責(zé): 1）行

29、政部負責(zé)資源的策劃和落實。 2）各部門定期提供資源情況報告。 3）治理者代表負責(zé)組織會審，評審資源供給的實施情況。 4）各部門參與會審，確認會審結(jié)果。 5）總經(jīng)理負責(zé)審批。 6）財務(wù)部提供相應(yīng)的協(xié)助。6.1.4 要點：新項目的資源供給：a)在物業(yè)部洽談承接新項目后，會同行政部對資源問題提交報告。 b)治理者代表就現(xiàn)有的資源配備狀況，結(jié)合政府的法律、法規(guī)的要求，提出資源供給方案，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c)總經(jīng)理審批通過后，行政部治理者代表負責(zé)實施。 2)現(xiàn)有的資源補充： a)各職能部門依照實際情況，定期向工程部提交資源情況匯報。 b)治理者代表審核匯報，向總經(jīng)理提供補充資源的申請。 c)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，

30、行政部完成資源補充工作。6.2人力資源6.2.1目的 保證職員水平，提高職員素養(yǎng)，以適應(yīng)物業(yè)治理服務(wù)提供的需要。6.2.2 范圍 所有從事對質(zhì)量有阻礙的工作人員。6.2.3 職責(zé)行政部負責(zé)職員培訓(xùn)組織和招聘工作；各部門負責(zé)本部門職員的崗位培訓(xùn)，并做好相關(guān)記錄。6.2.4 要點 1)為保證公司治理的水平，公司提出對各崗工作人員的入職要求。 2)培訓(xùn)分為兩大部門，一部分由行政部組織，包括公共培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)、治理人員培訓(xùn)、新職員培訓(xùn)；另一部分是由職能部門各自組織的常規(guī)培訓(xùn)。 3)公司各部門應(yīng)按人力資源治理程序的要求做好培訓(xùn)工作，并保存好培訓(xùn)記錄。 4）對從事專門工種的人員按有關(guān)規(guī)定進行資格審查考核

31、，持有上崗證，組織參加政府有關(guān)部門的年檢及復(fù)審。 5）差不多培訓(xùn)要求： a)了解ISO9001質(zhì)量治理體系的治理思想及標(biāo)準(zhǔn)； b)熟悉本崗位專業(yè)知識及工作標(biāo)準(zhǔn)；掌握職責(zé)范圍內(nèi)的各項技能和要求；能夠準(zhǔn)確、及時地推斷、處理工作中出現(xiàn)的問題； c)有正確的質(zhì)量意識，熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。 行政部負責(zé)人事考核培訓(xùn)的效果檢驗。 6.2.5相關(guān)文件： 人力資源治理程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 目的： 通過對設(shè)備、設(shè)施的治理，確保設(shè)備、設(shè)施在使用中保持良好狀態(tài)，滿足物業(yè)治理服務(wù)的要求。6.3.2 范圍: 公司物業(yè)治理提供相關(guān)的設(shè)備設(shè)施。6.3.3 職責(zé): 1)工程部負責(zé)設(shè)備的接管驗收

32、和重大問題處理； 2)治理中心負責(zé)公司設(shè)施設(shè)備的治理、維護保養(yǎng)和標(biāo)識記錄。6.3.4 要點: 1)工程部負責(zé)新設(shè)備、設(shè)施驗收工作，并負責(zé)相關(guān)資料的收集、治理和保存，設(shè)備運行出現(xiàn)重大問題時關(guān)心治理中心及時處理，并監(jiān)督治理中心的日常維護和保養(yǎng)工作。2)治理中心負責(zé)設(shè)備的建帳、標(biāo)識和治理，負責(zé)設(shè)備日常的維修和保養(yǎng)，設(shè)備出現(xiàn)故障及時處理，處理不了應(yīng)及時通知工程部協(xié)助其處理。3）工程部負責(zé)設(shè)備的采購和報廢的技術(shù)鑒定。6.3.5 相關(guān)文件 設(shè)備設(shè)施治理操縱程序6.4 工作環(huán)境6.4.1 目的： 營造良好的工作環(huán)境，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。6.4.2 范圍： 本公司所有工作場所。6.4.3 職責(zé)： 1)各部

33、門做好本部門的服務(wù)及提供辦公環(huán)境的治理工作。 2)工程部負責(zé)監(jiān)督檢查及不合格問題的處理。 3)各部門作好本部門的糾正和預(yù)防措施。6.4.4 要點： 1）各部門保持良好的工作環(huán)境。 2）治理中心負責(zé)生產(chǎn)物料保持良好的儲存環(huán)境。 3）各設(shè)備間及機房保持良好的通風(fēng)及適當(dāng)?shù)臏囟?，對有害的工作崗位配備必要的防護設(shè)備及設(shè)施。 4）由工程部對各生產(chǎn)及工作環(huán)境進行檢查。 5）有不合格情況發(fā)生時，由責(zé)任部門及時進行處理。7.0服務(wù)提供7.1服務(wù)提供過程的策劃7.1.1目的： 對服務(wù)提供過程進行策劃，確保服務(wù)能滿足業(yè)主（用戶）的要求。7.1.2范圍： 本公司所有服務(wù)的提供相關(guān)的過程。7.1.3職責(zé)： 1）總經(jīng)理負

34、責(zé)現(xiàn)有過程策劃的確認。 2）治理者代表組織ISO小組進行服務(wù)過程的策劃。 3）工程部負責(zé)與相關(guān)部門配合、協(xié)調(diào)。7.1.4 要求:治理者代表依據(jù)服務(wù)質(zhì)量要求，策劃服務(wù)提供過程，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 2) 各部門依據(jù)批準(zhǔn)后的策劃過程執(zhí)行。 3) 治理者代表對服務(wù)過程進行認可，區(qū)分一般過程和專門過程。 4) 由治理者代表會同工程部對專門過程的設(shè)備進行認可，并將專門要求及認可證據(jù)保存。 5）本公司暫無專門過程。7.1.5 相關(guān)文件: 服務(wù)過程操縱程序7.2與業(yè)主有關(guān)的過程7.2.1識不業(yè)主的要求 1)目的 明確業(yè)主（用戶）及相關(guān)法律法規(guī)對服務(wù)的要求，確保服務(wù)滿足業(yè)要緊求。 2)范圍: 適用于公司的物業(yè)治

35、理服務(wù)相關(guān)要求的確認。 3)職責(zé): a)物業(yè)部負責(zé)明確業(yè)主對物業(yè)治理服務(wù)的要求，負責(zé)國家行業(yè)法律法規(guī)的收集。 b)總經(jīng)理負責(zé)確認要求的合理性及法律法規(guī)的適用性。 4)要點 a)物業(yè)部與業(yè)主（用戶）洽談合同時，負責(zé)將業(yè)主（用戶）對服務(wù)的要求或建議進行記錄。 b)由總經(jīng)理確認公司服務(wù)是否符合法律、法規(guī)及物業(yè)實際情況的要求。 c)物業(yè)服務(wù)實現(xiàn)的過程中，所遇到的模糊和不明確的要求，由工程部負責(zé)確定并由治理中心與業(yè)主溝通。 5)相關(guān)文件 服務(wù)過程操縱程序7.2.2服務(wù)要求的評審 1)目的： 明確業(yè)主（用戶）要求，確保公司能夠滿足服務(wù)要求。 2)范圍： 物業(yè)治理及經(jīng)營進展合同等。 3)職責(zé):物業(yè)部負責(zé)業(yè)主

36、（用戶）要求評審;相關(guān)部門配合相關(guān)要求的確認；重大合同需總經(jīng)理批準(zhǔn)確認。 4)要點 在投標(biāo)或同意合同或口頭要求之前，均應(yīng)對相關(guān)要求進行評審，以確保： a)各項要求都有明確規(guī)定并形成文件； b)具有滿足合同的能力,合同需修訂時，應(yīng)確定修訂方法及內(nèi)容，應(yīng)保證合同的修訂內(nèi)容能及時傳遞到相關(guān)的部門。 c)合同有較大更改、修訂和重新簽定均要重新進行評審。 d)合同的評審由物業(yè)部做好評審記錄和整理有關(guān)資料， 在評審或簽訂合同之后存檔保存。 5)相關(guān)文件: 顧客要求及合同評審程序7.2.3 業(yè)主（用戶）溝通 1)目的 了解業(yè)主（用戶）對物業(yè)治理服務(wù)的要求和中意度。 2)范圍 與業(yè)主（用戶）相關(guān)的過程。 3)

37、職責(zé) a)治理中心應(yīng)與業(yè)主（用戶）建立起良好的關(guān)系，設(shè)立投訴電話，及時解決業(yè)主（用戶）的需求、走訪業(yè)主（用戶）和進行中意度調(diào)查。b)物業(yè)部負責(zé)業(yè)主（用戶）信息的收集、了解業(yè)主（用戶）需求。c)工程部對業(yè)主（用戶）中意資料進行分析,并監(jiān)督、檢查糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。 4)要點 a)治理中心通過業(yè)主（用戶）的來電,信函及走訪活動,收集與服務(wù)相關(guān)的各種信息。 b)物業(yè)部對收集來的信息進行匯總分析，評價業(yè)主（用戶）中意情況，適時與業(yè)主（用戶）進行溝通。 c)工程部組織各相關(guān)單位對業(yè)主（用戶）投訴進行處理,并監(jiān)督糾正預(yù)防措施的執(zhí)行，定期考核治理中心的服務(wù)效果。 d)ISO小組負責(zé)指導(dǎo)責(zé)任部門對業(yè)主（用

38、戶）投訴制定和執(zhí)行糾正預(yù)防措施。 5)相關(guān)文件： 服務(wù)質(zhì)量評價操縱程序7.3 設(shè)計和開發(fā) 本公司無設(shè)計開發(fā)過程7.4 采購7.4.1 目的: 確保采購的物品和分包方服務(wù)符合規(guī)定的要求。7.4.2 范圍: 適用于采購物資和采購勞務(wù)活動的全過程： 1)與公司服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的物品包括原材料、零配件、配套設(shè)備等。 2)所有分包服務(wù)項目，如垃圾清運、衛(wèi)生清潔、電梯維護、維修保養(yǎng)、綠化等外包項目。7.4.3 職責(zé): 1)工程部負責(zé)提供采購技術(shù)資料和分包方名單。 2)總經(jīng)理組織由行政部及相關(guān)部門參加對分包方進行評審,由行政部負責(zé)將評審結(jié)果填入合格分包方名單并負責(zé)分包方年審。 3)治理中心對采購的物料和勞務(wù)進行

39、驗證,如有必要可將質(zhì)量操縱活動延伸到分包方處。 4)行政部負責(zé)各分包項目的招投標(biāo)工作。7.4.4要點： 1）物品供應(yīng)商的評審： a)對物品供應(yīng)商評審要緊對其產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理能力等方面進行評審。 b)經(jīng)評審能滿足公司質(zhì)量要求的分包方列入合格分包方名單。 c)行政部負責(zé)對合格分包方每年進行一次復(fù)審，經(jīng)復(fù)審不合格的分包方從名單上刪除。 2) 服務(wù)分包方的評審： a)依照分包方的資質(zhì)等級、技術(shù)力量、設(shè)備條件、市場信譽和分包報項目報價等由治理中心對其進行初選。 b)對初選合格的分包方由行政部和工程部進行初審和現(xiàn)場示范。初審和示范合格后組織項目評審，由公司法定代表人或托付代表人與之簽訂服務(wù)分包合同，并列

40、入合格分包方名單。 c)對名單上的合格分包方每年進行一次評審。評審內(nèi)容包括業(yè)務(wù)能力、完成質(zhì)量、及時性、配合情況等等。 d)依照評審結(jié)果由行政部決定刪除或新增分包方，報總經(jīng)理審定。 3) 采購文件和資料： a)物品的采購或服務(wù)項目分包應(yīng)編制采購打算或項目審批表。 b)采購打算應(yīng)明確、完整地講明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、交貨期、驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量技術(shù)等要求。 c)服務(wù)項目的分包合同須講明各項服務(wù)的質(zhì)量要求及服務(wù)的評價標(biāo)準(zhǔn)。 4) 采購驗證： a)采購的物品由采購部門依相應(yīng)采購打算和驗證標(biāo)準(zhǔn)在貨源處或收貨處進行驗證并記錄驗證結(jié)果。 b)對分包的服務(wù)應(yīng)由治理中心在服務(wù)過程中對其質(zhì)量進行定期和不定期檢查，

41、確認其是否符合有關(guān)規(guī)定和合同的要求。 c)經(jīng)驗證和檢查不合格的物品或服務(wù)項目按不合格品/服務(wù)操縱程序采取相應(yīng)措施。 5)對物品供應(yīng)商、服務(wù)分包方的評審和采購驗證均應(yīng)建立保存相應(yīng)的記錄。7.4.5 相關(guān)文件：物資采購及分包方操縱程序7.5 服務(wù)的提供7.5.1服務(wù)提供的操縱 1)目的: 通過對服務(wù)過程進行操縱,以保證服務(wù)質(zhì)量符合要求。 2)范圍: 適用于公司物業(yè)治理全過程。 3)職責(zé): a)工程部負責(zé)機電設(shè)備工作文件的制定。 b)物業(yè)部負責(zé)安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)工作文件的制定。 c)治理中心負責(zé)設(shè)備、人員、環(huán)境等的治理、運用及維護。 d)行政部負責(zé)組織人員的培訓(xùn)工作。 4)要點: a)確認各過程執(zhí)行

42、人員資格,經(jīng)培訓(xùn)、考核后方可上崗操作。 b)設(shè)備和環(huán)境應(yīng)得到操縱并合理運用。 c)制訂合理的工作打算。 d)操縱現(xiàn)場服務(wù)提供的過程,保證質(zhì)量要求。 5)相關(guān)文件: 服務(wù)過程操縱程序7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認公司服務(wù)的提供無專門過程。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 1)目的: 對服務(wù)形成的各過程進行標(biāo)識,以明確其唯一性和質(zhì)量狀態(tài),達到可追溯的要求。 2)范圍: 適用于物業(yè)治理服務(wù)全過程。 3)職責(zé)： a)治理中心負責(zé)服務(wù)提供全過程的標(biāo)識. b)工程部負責(zé)標(biāo)識情況的檢驗、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識方法和質(zhì)量問題的追溯。 4)要點: a)保證過程和質(zhì)量狀態(tài)得到明確標(biāo)識。 b)在有可追溯性要求時,保證服務(wù)提供

43、過程中的標(biāo)識唯一性。 5)相關(guān)文件: 服務(wù)過程操縱程序設(shè)備設(shè)施治理操縱程序7.5.4業(yè)主（用戶）財產(chǎn) 1)目的: 對業(yè)主（用戶）提供的財產(chǎn)進行操縱,以確保其完整性及有效運用。 2)范圍: 適用于業(yè)主（用戶）提供財產(chǎn)（如物業(yè)大廈、車輛、維修零件等）的操縱。 3)職責(zé): a)物業(yè)驗收小組負責(zé)對業(yè)主提供的財產(chǎn)進行驗證。 b)治理中心負責(zé)業(yè)主（用戶）財產(chǎn)的治理。 4)要點: a)物業(yè)部負責(zé)與業(yè)主（用戶）協(xié)商財產(chǎn)方面事宜，確定相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系； b)物業(yè)驗收小組負責(zé)對業(yè)主財產(chǎn)進行檢驗，確保業(yè)主財產(chǎn)的完好和適用，對不合格或不適用的業(yè)主（用戶）財產(chǎn)的完整性有權(quán)提出建議或拒收; c)治理中心負責(zé)對業(yè)主（用戶

44、）提供的財產(chǎn)進行操縱,以愛護其財產(chǎn)，當(dāng)業(yè)主（用戶）財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況，應(yīng)報告業(yè)主（用戶）并記錄當(dāng)時境況。7.5.5 產(chǎn)品的防護 1)目的: 確保與物業(yè)治理服務(wù)相關(guān)的物品在標(biāo)識、搬運、貯存和愛護過程滿足規(guī)定的要求。 2)范圍:適用于阻礙服務(wù)質(zhì)量的場所或物品（含設(shè)備）和業(yè)主（用戶）的財產(chǎn)。 3)職責(zé):治理中心負責(zé)物品的相關(guān)標(biāo)識、搬運、貯存治理工作。工程部負責(zé)監(jiān)督和檢查治理中心的工作。 4)要點： a)物品的標(biāo)識、搬運、貯存： .治理中心對需要標(biāo)識的物品或場所按標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)定進行標(biāo)識。 .治理中心搬運人員依照所搬運物品的特性進行搬運、防止損壞，如有破損變質(zhì)情況，將情況立即反饋負責(zé)人處理。

45、 .使用合適的搬運工具和方法，防止搬運過程中對物品質(zhì)量造成損壞。 .治理中心對貯存環(huán)境與貯存物品進行定期檢查，發(fā)覺變質(zhì)或異常情況，及時處理。 .倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、做好防潮、防曬、防雨水淋、防蟲等措施，以保證物品在保存期內(nèi)不變質(zhì)、不生銹，不失去使用值。b)愛護 物業(yè)部負責(zé)物業(yè)治理場所和物品的愛護工作，通過安管隊的巡查和防護愛護設(shè)備的使用，確保各項事務(wù)的安全。7.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱7.6.1 目的: 對檢測設(shè)備進行操縱,保證其能滿足使用要求。7.6.2 范圍: 適用于所有阻礙服務(wù)質(zhì)量提供的檢測設(shè)備。7.6.3 職責(zé): 1)治理中心負責(zé)檢測設(shè)備的使用、維護和采購。 2)工程部負責(zé)檢測設(shè)備鑒定

46、和校驗規(guī)程的制定，對不能檢定和校驗的設(shè)備送檢定機構(gòu)檢定和校驗。7.6.4 要點: 1)服務(wù)過程中使用的檢測設(shè)備,必須通過檢定和校驗確認其適用。 2)工程部依照檢測要求，對檢測設(shè)備的采購、保管、領(lǐng)用、校驗、修理、報廢必須要進行治理操縱，編制相應(yīng)的文件，對不能校驗的送專門機構(gòu)校驗，并保持相關(guān)記錄。 3)治理中心按要求進行采購，對檢測設(shè)備必須按規(guī)程適用，按校驗規(guī)程進行檢定、維護和校驗。 4)當(dāng)發(fā)覺檢測設(shè)備不符合檢測要求時，工程部負責(zé)對其檢測的結(jié)果進行有效性評審和記錄。7.6.5 相關(guān)文件： 設(shè)備設(shè)施治理操縱程序8.0 測量、分析和改進8.1 策劃8.1.1 目的:保證公司的質(zhì)量治理體系、服務(wù)過程和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進。8.1.2 范圍：適用于質(zhì)量治理體系各項活動的監(jiān)視、測量、分析和改進。8.1.3 職責(zé):各部門負責(zé)本部門質(zhì)量活動的過程策劃。 2)工程部負責(zé)各部門質(zhì)量活動過程有效性的審核。 3)治理者代表負責(zé)對策劃過程的批準(zhǔn)。8.1.4 要點:對各類質(zhì)量治理活動要建立有效的測量、監(jiān)控、分析和改進方法，以確保： 1)服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求； 2)質(zhì)量治理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求； 3)質(zhì)量治