通信公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同執(zhí)行

1、通信公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)合同執(zhí)行范圍對(duì)于我公司外包進(jìn)行生產(chǎn)關(guān)鍵原材料、備件、設(shè)備等的制造過(guò)程根據(jù)和供 應(yīng)商協(xié)商確定的合同中的監(jiān)控條款對(duì)生產(chǎn)制造的全過(guò)程進(jìn)行管理；以及對(duì) 于不需要對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行直接監(jiān)控的其他供應(yīng)商在合同的執(zhí)行 過(guò)程中不斷進(jìn)行日常管理；并根據(jù)合同規(guī)定對(duì)國(guó)內(nèi)采購(gòu)的設(shè)備、生產(chǎn)原料 等支付采購(gòu)款項(xiàng)的合同執(zhí)行的全部過(guò)程控制目標(biāo)保障外包生產(chǎn)的原材料、備件和設(shè)備的質(zhì)量和交貨期符合我公司的要求加強(qiáng)與供 應(yīng)商的合作和交流，逐步形成完整的供應(yīng)鏈，使供應(yīng)商成為我公司價(jià)值鏈 中的一環(huán)保證采購(gòu)合同的執(zhí)行按照預(yù)定的過(guò)程執(zhí)行，保障生產(chǎn)的順利確保 采購(gòu)付款依據(jù)的準(zhǔn)確性和充分性確保有計(jì)劃的對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行支付，對(duì)外

2、 形成良好的信用和聲譽(yù)，對(duì)內(nèi)形成良好的資金周轉(zhuǎn)環(huán)境主要控制點(diǎn)供應(yīng)商制造過(guò)程監(jiān)控采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)合同條款要求供應(yīng)商提供所使用的原材料的樣品及質(zhì)檢報(bào)告，并轉(zhuǎn) 交質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)檢采購(gòu)員根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告，判斷生產(chǎn)材料是否符合合同的要 求采購(gòu)員根據(jù)合同敦促供應(yīng)商定期匯報(bào)生產(chǎn)進(jìn)度和在線的質(zhì)量情況記錄， 及時(shí)審核判斷是否符合要求對(duì)于在不斷的監(jiān)控中采購(gòu)員發(fā)現(xiàn)需要現(xiàn)場(chǎng)勘 查的，采購(gòu)經(jīng)理組織相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量人員共赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研分析對(duì)于供應(yīng)商無(wú)法進(jìn)行改進(jìn)的，調(diào)研人員及時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理匯報(bào)作出處理意見(jiàn)采購(gòu)合 同的執(zhí)行采購(gòu)經(jīng)理確定對(duì)供應(yīng)商的合同執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控的方式采購(gòu)員 根據(jù)與供應(yīng)商的聯(lián)系的結(jié)果及時(shí)判斷是否與不符合合同規(guī)定的

3、情況，對(duì)供 應(yīng)商提出質(zhì)疑和改正國(guó)內(nèi)采購(gòu)反應(yīng)付款申請(qǐng)職責(zé)分工文件編號(hào)名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率材料說(shuō)明書及質(zhì)檢報(bào)告供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商2不定時(shí)通知單采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員4不定時(shí)生產(chǎn)進(jìn)度情況及質(zhì) 量記錄供應(yīng)商供應(yīng)商采購(gòu)員4每月？次審閱記錄采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員2不定時(shí)解決方案采購(gòu)部采購(gòu)員總經(jīng)理6不定時(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告勘查小組勘查小組成員勘查小組組 長(zhǎng)、采購(gòu)部總 經(jīng)理4不定時(shí)交流記錄采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員2每月？次供貨異常通知單采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員4不定時(shí)付款計(jì)劃采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)員4不定時(shí)采購(gòu)部應(yīng)定期與財(cái)務(wù)核對(duì)付款記錄財(cái)務(wù)部核對(duì)供應(yīng)商供貨單、采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票，僅在完全一致后才登陸應(yīng)

4、付帳款特定政策對(duì)于重要的采購(gòu)合同，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，主動(dòng)參與監(jiān)督供應(yīng)商的材料采購(gòu) 過(guò)程，以防止因供應(yīng)商采購(gòu)材料的不合格影響公司的供貨計(jì)劃采購(gòu)員要根 據(jù)采購(gòu)合同的重要程度采取相應(yīng)的對(duì)供應(yīng)商制造過(guò)程的監(jiān)控對(duì)策，如有必 要，定期組織相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問(wèn)題在發(fā)現(xiàn)供應(yīng) 商供貨有異常，采購(gòu)部總經(jīng)理必須即時(shí)與生產(chǎn)部、銷售部門協(xié)商，并采取 必要的應(yīng)急采購(gòu)措施，盡量降低損失采購(gòu)員可以根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià) 情況采取不同的付款政策，以保證對(duì)供應(yīng)商的控制與改進(jìn)涉及部門采購(gòu)部質(zhì)量部物資管理部財(cái)務(wù)部 流程說(shuō)明供應(yīng)商制造過(guò)程監(jiān)控流程步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1采購(gòu)部采購(gòu) 員米購(gòu)員按合同內(nèi)容要求供

5、應(yīng)商提供所使用材料的相關(guān)信息2供應(yīng)商供應(yīng)商按合同要求提供采購(gòu)材料的情況和樣品1采購(gòu)部采購(gòu) 員采購(gòu)員把收到的樣品和材料信息遞交給質(zhì)量部檢驗(yàn)，轉(zhuǎn)生產(chǎn)材料入庫(kù) 檢驗(yàn)流程步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作2采購(gòu)部采購(gòu) 員采購(gòu)員根據(jù)檢驗(yàn)記錄和質(zhì)量記錄，判斷生產(chǎn)材料是否符合合同要求2. 1采購(gòu)部采購(gòu) 員符合要求那么米購(gòu)員填與訂貨通知單，通知供應(yīng)商按計(jì)劃投入生產(chǎn)2.2采購(gòu)部采購(gòu) 員否那么采購(gòu)員填寫整改通知單，要求供應(yīng)商限期整改3采購(gòu)部采購(gòu) 員采購(gòu)員將通知單送供應(yīng)商，更新供應(yīng)商檔案，并通知采購(gòu)部總經(jīng)理及 生產(chǎn)部門4供應(yīng)商供應(yīng)商判斷是整改通知單還是訂貨通知單1.1供應(yīng)商是整改通知單，那么進(jìn)行整改及重新提供樣品，轉(zhuǎn)到2

6、4. 1供應(yīng)商是訂貨通知單，那么供應(yīng)商組織生產(chǎn)5供應(yīng)商供應(yīng)商定期匯報(bào)生產(chǎn)質(zhì)量情況及生產(chǎn)進(jìn)度6采購(gòu)部采購(gòu) 員采購(gòu)員收到生產(chǎn)質(zhì)量情況及生產(chǎn)進(jìn)度后，進(jìn)行審閱，填寫審閱記錄， 并判斷是否符合要求6. 1采購(gòu)部采購(gòu) 員符合要求，那么采購(gòu)員填寫通知單，通知供應(yīng)商繼續(xù)按計(jì)劃生產(chǎn)6. 1. 1供應(yīng)商供應(yīng)商接到通知單后，判斷是否需要調(diào)整6. 1. 1. 1供應(yīng)商需要，那么調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度改進(jìn)質(zhì)量缺陷，轉(zhuǎn)到86. 1. 1.2供應(yīng)商不需要那么判斷生產(chǎn)制造是否意見(jiàn)完成，已經(jīng)完成那么轉(zhuǎn)原材料入庫(kù)或半 成品入庫(kù)流程，否那么轉(zhuǎn)到82. 1采購(gòu)部經(jīng)理否那么，上報(bào)采購(gòu)部總經(jīng)理審批，并判斷是否需要使用部門或質(zhì)量部門 意見(jiàn)6. 1.

7、2采購(gòu)部經(jīng)理需要，那么采購(gòu)員提出人員要求，送相關(guān)部門總經(jīng)理要求配合L2. 1采購(gòu)部采購(gòu) 員否那么采購(gòu)員填寫整改通知單，通知供應(yīng)商限期整改，轉(zhuǎn)到7相關(guān)部門相關(guān)部門總經(jīng)理選派相關(guān)人員參與討論8采購(gòu)部采購(gòu)Q 貝米購(gòu)員組織技術(shù)質(zhì)量人員及供應(yīng)商進(jìn)行討論，提出解決方案步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作9采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部總經(jīng)理根據(jù)解決方案決定是否需要現(xiàn)場(chǎng)勘查3. 1采購(gòu)部經(jīng)理需要，那么米購(gòu)部總經(jīng)理組織研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量相關(guān)人員勘查供應(yīng)商的 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)9. 1采購(gòu)部經(jīng)理否那么將解決方案反應(yīng)給供應(yīng)商，轉(zhuǎn)到10采購(gòu)部經(jīng)理研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量相關(guān)人員會(huì)同供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)研究分析，編制現(xiàn)場(chǎng) 調(diào)研分析報(bào)告，尋求解決方法11勘查小組組

8、長(zhǎng)勘查小組組長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告，分析是否可以改進(jìn)4. 1勘查小組組 長(zhǎng)可以，那么由勘查小組作出整改方案并反應(yīng)給供應(yīng)商，轉(zhuǎn)到11.1勘查小組組 長(zhǎng)否那么向采購(gòu)部總經(jīng)理匯報(bào)，由采購(gòu)部總經(jīng)理根據(jù)報(bào)告作出處理意見(jiàn)， 轉(zhuǎn)緊急采購(gòu)流程采購(gòu)合同的執(zhí)行流程步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)員根據(jù)已簽訂的采購(gòu)合同，判斷是否需要對(duì)供應(yīng)商的制造進(jìn)行監(jiān) 控1. 1采購(gòu)部 采購(gòu)員需要，那么供應(yīng)商制造監(jiān)控流程1.2采購(gòu)部 采購(gòu)員否那么米購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)情況進(jìn)行及時(shí)的進(jìn)行了解2供應(yīng)商供應(yīng)商及時(shí)的向米購(gòu)員提供生產(chǎn)狀況及生產(chǎn)質(zhì)量信息3采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)員選擇與供應(yīng)商的聯(lián)系方式是 還是會(huì)談3. 1采購(gòu)部 采購(gòu)

9、員采購(gòu)員與供應(yīng)商定期會(huì)談了解進(jìn)展情況，并作好會(huì)議記錄5. 1采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)員階段性地與供應(yīng)商 聯(lián)系了解供貨進(jìn)展，并作好 聯(lián)系記 錄3. 1. 1采購(gòu)部 采購(gòu)員要求供應(yīng)商將用料等情況及時(shí)以 形式告之，并將供應(yīng)商的 整 理歸檔步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作4采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)員根據(jù)約定的合同條款判斷是否有不符合合同規(guī)定的情況4. 1采購(gòu)部 采購(gòu)員有，那么米購(gòu)員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系提出質(zhì)疑，要求供應(yīng)商改進(jìn)，并記入 供應(yīng)商檔案采購(gòu)部 采購(gòu)員沒(méi)有，那么采購(gòu)員將各項(xiàng)記錄存入供應(yīng)商檔案，轉(zhuǎn)采購(gòu)信息反應(yīng)與分析 流程5供應(yīng)商供應(yīng)商將改進(jìn)信息反應(yīng)給采購(gòu)部，轉(zhuǎn)采購(gòu)信息反應(yīng)與分析流程6采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)員判斷供應(yīng)商是否

10、已做6. 1采購(gòu)部 采購(gòu)員有改進(jìn)，通知供應(yīng)商發(fā)貨，隨后判斷貨物是否已到采購(gòu)部 采購(gòu)員已到，那么判斷是否為不需入庫(kù)的生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購(gòu)部 采購(gòu)員轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)收貨流程采購(gòu)部 采購(gòu)員轉(zhuǎn)入庫(kù)流程6. 1. 1采購(gòu)部 采購(gòu)員沒(méi)有到那么轉(zhuǎn)到2.2采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理沒(méi)有改進(jìn)，那么米購(gòu)員將供應(yīng)商的情況及時(shí)通知生產(chǎn)部和銷售部，要求 其作出相應(yīng)準(zhǔn)備6. 1.2采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)員根據(jù)供貨要求進(jìn)行緊急采購(gòu)流程，轉(zhuǎn)緊急采購(gòu)流程生產(chǎn)部、銷售 部接到供貨異常通知單后，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況及時(shí)進(jìn)行處理，轉(zhuǎn)生產(chǎn)計(jì) 劃制定流程國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)人員根據(jù)合同具體執(zhí)行情況按月滾動(dòng)修正付款計(jì)劃

11、，采購(gòu)部一份， 財(cái)務(wù)部一份1. 1財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)付款審批流程步驟涉及部門步驟說(shuō)明系統(tǒng)操作1.2采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)人員根據(jù)合同支付條款準(zhǔn)備付款事宜2采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)員判斷是否計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)2. 1采購(gòu)部 采購(gòu)員計(jì)劃內(nèi)那么接下一步采購(gòu)部 采購(gòu)員否那么，復(fù)核計(jì)劃外/緊急采購(gòu)申請(qǐng)3采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)人員準(zhǔn)備相應(yīng)付款文件，填寫付款申請(qǐng)單，上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審批后交 財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部接付款流程5采購(gòu)部 采購(gòu)員米購(gòu)人員接到付款憑證，與供應(yīng)商確認(rèn)是否收到貨款采購(gòu)部 采購(gòu)員收到那么接下一步采購(gòu)部 采購(gòu)員否那么，與財(cái)務(wù)部跟蹤落實(shí)貨款6采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)人員更新付款記錄7采購(gòu)部 采購(gòu)員采購(gòu)人員與財(cái)務(wù)部定期的核對(duì)付款記錄8采購(gòu)

12、部 采購(gòu)員采購(gòu)人員更新付款記錄主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容1.材料說(shuō)明書及質(zhì)檢報(bào)告供應(yīng)商材料的說(shuō)明書及其質(zhì)檢報(bào)告2.通知單采購(gòu)部要通知供應(yīng)商的內(nèi)容3.生產(chǎn)進(jìn)度情況供應(yīng)商樣品的生產(chǎn)進(jìn)度情況及質(zhì)量記錄及質(zhì)量記錄4.審閱記錄采購(gòu)部審閱供應(yīng)商提供的樣品的生產(chǎn)進(jìn)度情況及質(zhì)量記錄的記錄5.解決方案采購(gòu)部供應(yīng)商提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量的解決方案6.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告采購(gòu)部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研的分析報(bào)告7.交流記錄采購(gòu)部與供應(yīng)商進(jìn)行父流的記錄8.供貨異常通知單采購(gòu)部供應(yīng)商的異常情況9.付款計(jì)劃采購(gòu)部采購(gòu)物品的付款計(jì)劃填表說(shuō)明材料說(shuō)明書及質(zhì)檢報(bào)告步驟步驟說(shuō)明1.供應(yīng)商按合同要求填寫采購(gòu)材料和樣品的說(shuō)明書和質(zhì)檢報(bào)告通知單步驟步驟說(shuō)明1.采購(gòu)員根據(jù)具體情況填寫通知單2.通知被要求單位生產(chǎn)進(jìn)度情況及質(zhì)量記錄步驟步驟說(shuō)明1.供應(yīng)商定期填與生產(chǎn)進(jìn)度情況及質(zhì)量記錄2.采購(gòu)員進(jìn)行審閱審閱記錄步驟步驟說(shuō)明1.采購(gòu)員根據(jù)審閱生產(chǎn)進(jìn)度情況及質(zhì)量記錄的具體情況填寫審閱記錄解決方案步驟步驟說(shuō)明1.采購(gòu)員組織技術(shù)質(zhì)量人員及供應(yīng)商對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行討論，并提出解決方案2.采購(gòu)部總經(jīng)理審閱現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告步驟步驟說(shuō)明1.生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量人員會(huì)同供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)研究分析，編制現(xiàn)