深州市廣播電視臺

1、 深州市廣播電視臺 2016年部門決算公開一、本部門職責、機構(gòu)設(shè)置等基本情況深州市廣播電視臺是由2010年9月文化體制改革原深州市廣播電視局電視臺職能組建的，相當市委宣傳部的科級事業(yè)單位。主要職能:做好各類廣播電視節(jié)目制作、宣傳、采訪報道、專題片等創(chuàng)作生產(chǎn)。建立廣播電視安全播出保障體系，加強安全播出管理。組織實施重大公益工程和公益活動。完成市委、市政府交辦的其他事項。人員情況:現(xiàn)有干部職工123人，其中在職職工76人，退休職工47人。二、收支總體情況表2016年度，收入6284989.16元，財政補助收入4899283.75元，事業(yè)收入1385705.41元。其中人員支出4626274.67元

2、，日常支出1109818.11元。三、財政撥款收支情況表見附表無部門政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算。四、績效預(yù)算信息績效指標情況：綜合覆蓋率廣播90%、電視80%、宣傳報道100%，停播率為0，設(shè)備運行良好等指標已完成預(yù)期目標。五、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況政府采購情況表編制單位：深州市廣播電視臺 2016年度 單位：元項目行次采購計劃金額實際采購金額總計非財政性資金總計非財政性資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金欄次123456789101112合計1650001650001650001615001615001615

3、00貨物165000165000165000161500161500161500工程服務(wù)六、國有資產(chǎn)信息資產(chǎn)情況表編制單位：深州市廣播電視臺 2016年度 單位：元資產(chǎn)類別年初數(shù)年末數(shù)資產(chǎn)原值累計折舊資產(chǎn)凈值資產(chǎn)原值累計折舊資產(chǎn)凈值房屋及構(gòu)筑物1287283.141287283.141287283.141287283.14通用設(shè)備639556.0054721.13584834.87181430.0017682.11163747.89專用設(shè)備20020321.3418931055.21089266.145093175.004638510.20454664.80文物和陳列品圖書、檔案家具、用具、裝

4、具及動植物36365.0033109.003256.0031265.0029187.562077.44七、有關(guān)事項說明預(yù)算執(zhí)行情況：同去年（收入719.13萬元）相比收入有所減少，財政支持資金較去年減少，財政撥款支出較年初預(yù)算減少，收入下滑。2.“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況較去年相比，公務(wù)用車運行費決算11.95萬元、公務(wù)接待費4.71萬元均有所下降，主要厲行節(jié)約，節(jié)約開支。3.其他事項：其他社會保障繳費：743895.8元，工傷、養(yǎng)老等。其他商品服務(wù)支出：143702.98元，本單位業(yè)務(wù)聯(lián)系不大的相關(guān)支出。預(yù)付賬款：50000元，深州市利通管線維修公司工程費。其他應(yīng)收款：412012元，暫存財政職工

5、集資。其他：2845869元，遞延資產(chǎn)。應(yīng)付賬款：783961.13元，主要是農(nóng)村有線材料、施工費用，日常零星欠款。 其他應(yīng)付款：3073001.61元，工會費、職工福利、職工集資利息、農(nóng)網(wǎng)租桿費等。資產(chǎn)負債表里其它2845869元，是遞延資產(chǎn)科目里的金額。八、相關(guān)名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（四

6、）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。（五）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。（六）“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和