生產(chǎn)記錄相關(guān)表格匯總

1、表一原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（1）第頁(yè)序號(hào)原輔料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期（批號(hào)）供貨商名稱(chēng)地址聯(lián)系電話(huà)進(jìn)貨日期采購(gòu)人驗(yàn)收人備注：1記錄要真實(shí)、完整、規(guī)范；2供貨商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明（供貨商不能提供的，須由企業(yè)進(jìn)行檢驗(yàn)）、進(jìn)貨票據(jù)等相關(guān)憑證另建冊(cè)存檔，與記錄逐一對(duì)應(yīng)；3記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（2）序號(hào)食品添加劑名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期（批號(hào)）第供貨商名稱(chēng)地址聯(lián)系電話(huà)進(jìn)貨日期采購(gòu)人頁(yè)驗(yàn)收人備注：1記錄要真實(shí)、完整、規(guī)范；2供貨商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明（供貨商不能提供的，須由企業(yè)進(jìn)行檢驗(yàn)）、進(jìn)貨票據(jù)等相關(guān)憑證另建冊(cè)存檔

2、，與記錄逐一對(duì)應(yīng)；3記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（3）序號(hào)食品相關(guān)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期（批號(hào)）第供貨商名稱(chēng)地址聯(lián)系電話(huà)進(jìn)貨日期采購(gòu)人頁(yè)驗(yàn)收人備注：1記錄要真實(shí)、完整、規(guī)范；2供貨商資質(zhì)、產(chǎn)品合格證明（供貨商不能提供的，須由企業(yè)進(jìn)行檢驗(yàn)）、進(jìn)貨票據(jù)等相關(guān)憑證另建冊(cè)存檔，與記錄逐一對(duì)應(yīng)；3記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后六個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年表二原料驗(yàn)收記錄（）年（）月編號(hào)：QR-016-A驗(yàn)收人供貨者名稱(chēng)及聯(lián)供貨者許可進(jìn)貨票該批次檢驗(yàn)報(bào)驗(yàn)收結(jié)果（合格/不進(jìn)貨日期食品原料名

3、稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào)保質(zhì)期規(guī)格數(shù)量（kg員簽字證編號(hào)系方式據(jù)編號(hào)告編號(hào)合格）個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格個(gè)月合格不合格（批號(hào)）規(guī)格貯存要求入庫(kù)數(shù)入庫(kù)日期量保管人領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量表二序號(hào)原輔料貯存、保管及領(lǐng)用記錄（1）原輔料名稱(chēng)生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)日期第頁(yè)領(lǐng)用人備注：1原輔料庫(kù)房應(yīng)專(zhuān)人管理，標(biāo)示明顯，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求;用出庫(kù)順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。2定期檢查原輔料貯存狀況，及時(shí)清理變質(zhì)或過(guò)保質(zhì)期的原輔料;3.領(lǐng)（批號(hào)）規(guī)格貯存要求入庫(kù)數(shù)入庫(kù)日

4、期量保管人領(lǐng)用日期領(lǐng)用數(shù)量食品添加劑貯存、保管及領(lǐng)用記錄（2）序號(hào)食品添加劑名稱(chēng)生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)日期第頁(yè)領(lǐng)用人備注：1食品添加劑應(yīng)專(zhuān)門(mén)貯存、專(zhuān)人管理，標(biāo)示明顯，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求；的食品添加劑；3領(lǐng)用出庫(kù)順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。2定期檢查食品添加劑貯存狀況，及時(shí)清理變質(zhì)或過(guò)保質(zhì)期食品相關(guān)產(chǎn)品貯存、保管及領(lǐng)用記錄（3）第頁(yè)備注：1食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)專(zhuān)人管理，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求；3領(lǐng)用出庫(kù)順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。2定期檢查食品相關(guān)產(chǎn)品貯存狀況，及時(shí)清理變質(zhì)或過(guò)保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品;（批號(hào)）規(guī)格貯存要求入庫(kù)數(shù)入庫(kù)日期量保管人領(lǐng)用

5、日期領(lǐng)用數(shù)量食品相關(guān)產(chǎn)品貯存、保管及領(lǐng)用記錄（3）序號(hào)食品相關(guān)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)日期第頁(yè)領(lǐng)用人備注：1食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)專(zhuān)人管理，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求；3領(lǐng)用出庫(kù)順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。2定期檢查食品相關(guān)產(chǎn)品貯存狀況，及時(shí)清理變質(zhì)或過(guò)保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品;食品相關(guān)產(chǎn)品貯存、保管及領(lǐng)用記錄（3）第頁(yè)備注：1食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)專(zhuān)人管理，衛(wèi)生清潔，貯存條件符合相關(guān)要求；3領(lǐng)用出庫(kù)順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則，領(lǐng)用數(shù)量與生產(chǎn)投料數(shù)量相符。2定期檢查食品相關(guān)產(chǎn)品貯存狀況，及時(shí)清理變質(zhì)或過(guò)保質(zhì)期的食品相關(guān)產(chǎn)品;食品貯存記錄（4）名稱(chēng)生產(chǎn)日期保質(zhì)期是否保質(zhì)期有無(wú)變質(zhì)或其它不符合食品

6、安全的情況檢查人員簽名檢查日期表四產(chǎn)品投料及生產(chǎn)記錄第頁(yè)表四產(chǎn)品投料及生產(chǎn)記錄第頁(yè)（時(shí)分）投料人車(chē)間（生產(chǎn)）生產(chǎn)日期生產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)使用原輔料、食品原輔料、食品添加劑原輔料、食品添原輔料、食品添加量添加劑名稱(chēng)生產(chǎn)日期或批號(hào)加劑領(lǐng)用數(shù)量劑投入數(shù)量投料時(shí)間負(fù)責(zé)人備注：1記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確；2嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝、參數(shù)和產(chǎn)品配方進(jìn)行投料；品添加劑。3食品添加劑使用應(yīng)符合GB2760相關(guān)要求，嚴(yán)禁超范圍、超限量使用食參數(shù)實(shí)際結(jié)果質(zhì)量控制運(yùn)行情況異常情況處置措施表五日期生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)名稱(chēng)時(shí)間工藝要求及控制第頁(yè)處置時(shí)間處置結(jié)果責(zé)任人備注：1根據(jù)產(chǎn)品特性、食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，合理確定企業(yè)生

7、產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制點(diǎn)，如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車(chē)間潔凈度控制等；2制定關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并按照要求組織實(shí)施，如實(shí)做好記錄。名稱(chēng)使用數(shù)量溫度、濃度、表六日期清潔消毒記錄清潔消毒方式、方法/頻次清潔消毒的區(qū)域、設(shè)備或器具使用的洗滌、消毒清潔消毒效果驗(yàn)收第頁(yè)及處置（設(shè)備）劑名稱(chēng)劑量、波長(zhǎng)等消毒人驗(yàn)收人生產(chǎn)廠(chǎng)家有效期限數(shù)量存放位置保管人領(lǐng)用日期使用區(qū)域表七序號(hào)洗滌劑、消毒劑名稱(chēng)洗滌劑、消毒劑保管、使用記錄第頁(yè)（設(shè)備）使用數(shù)量領(lǐng)用人備注：1.洗滌劑、消毒齊峙化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包材等分隔放置，專(zhuān)人保管；工器具應(yīng)分開(kāi)

8、放置，2.按規(guī)定劑量、濃度和操作程序使用，清潔消毒前后的設(shè)備和避免交叉污染。表八半成品檢驗(yàn)表九食品企業(yè)包裝材料使用記錄序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)包裝材料名稱(chēng)/編號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)家生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次檢驗(yàn)證書(shū)編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)論使用量備注表九食品企業(yè)包裝材料使用記錄表十成品檢驗(yàn)報(bào)告單報(bào)告日期：年月曰產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格/等級(jí)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期批量生產(chǎn)批次編號(hào)抽樣量檢驗(yàn)類(lèi)型檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果判定原始記錄編號(hào)自行檢驗(yàn)委托檢驗(yàn)表十一產(chǎn)品留樣記錄第頁(yè)留樣編號(hào)樣品名稱(chēng)生產(chǎn)日期序號(hào)（批號(hào)）保質(zhì)期留樣時(shí)間留樣數(shù)量樣品貯存要樣品保存期樣品消除求限時(shí)間樣品處置方式責(zé)任人備注：1.企業(yè)留樣產(chǎn)品的包裝、規(guī)格等應(yīng)與出廠(chǎng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品相一致（直接入口食

9、品），留樣產(chǎn)品的批號(hào)應(yīng)與實(shí)際生產(chǎn)相符（不適用于食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)）；2般情況下，產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超過(guò)于2年；3.留樣數(shù)量根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求或2年的，留樣產(chǎn)品保存期限不得少企業(yè)留樣制度執(zhí)行。表十二產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄第頁(yè)聯(lián)系方式記錄人銷(xiāo)售日期規(guī)格產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期或保質(zhì)期批號(hào)檢驗(yàn)合格證號(hào)或出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)單價(jià)銷(xiāo)售數(shù)（元）量購(gòu)貨者信息名稱(chēng)地址交付方式備注：1記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的有效追溯；保存期限不得少于二年。2記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的,表十二產(chǎn)品運(yùn)輸及交付記錄批號(hào)儲(chǔ)存條件庫(kù)存數(shù)出

10、庫(kù)時(shí)間出庫(kù)數(shù)量量交付/運(yùn)輸方式及要求出庫(kù)人接收人序號(hào)規(guī)格產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期或保質(zhì)期第頁(yè)表十四序號(hào)防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害裝置使用及檢查記錄第頁(yè)防護(hù)措施投放場(chǎng)所投放時(shí)間投放人檢查時(shí)間檢查人檢查情況備注：相關(guān)內(nèi)容要嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881）規(guī)定執(zhí)行。表十五溫濕度監(jiān)測(cè)記錄表檢測(cè)頻率：每日兩次，上午：10:0011:00,下午：15:00-16:00（2）溫度度c日期溫度度c相對(duì)濕度%時(shí)間制冷相對(duì)濕度%時(shí)間制冷記錄人（2）時(shí)間操作者表十六序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備、設(shè)施名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)周期上次保養(yǎng)本次保養(yǎng)時(shí)維修、保養(yǎng)項(xiàng)目維修、保養(yǎng)情況及結(jié)果間第頁(yè)驗(yàn)收人表十六生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記

11、錄第頁(yè)表十七車(chē)間衛(wèi)生檢查表工段區(qū)分檢查內(nèi)容是否符合（是否部門(mén)骨口.序號(hào)檢查日期X）檢查人確認(rèn)人備注1234表格十八生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控記錄取樣日期監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控頻率注意事項(xiàng)菌落總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)員備注人5%總?cè)藬?shù)；每2天與食品或器皿、器皿直接接觸操作人員手部，人員要有代表性。機(jī)1dm2每2天與食品表面直接接觸的機(jī)器機(jī)器（傳送帶或托盤(pán)）每?jī)商炝下懵队诳諝庵械陌氤善坊虺跫?jí)品環(huán)每周內(nèi)包裝間或生產(chǎn)過(guò)程中食品/半成品裸露的空間表十九廢棄物處理記錄序號(hào)廢棄物類(lèi)型數(shù)量成分（含量）運(yùn)輸方式送達(dá)地點(diǎn)處置方式處置結(jié)果記錄人記錄時(shí)間表二十食品召回記錄第頁(yè)（批號(hào)）不合格情況召回時(shí)召回地點(diǎn)/方式召回?cái)?shù)間處置措施序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)

12、日期規(guī)格量處置記錄編號(hào)責(zé)任人備注：1企業(yè)要嚴(yán)格按照食品召回管理辦法相關(guān)要求，制定召回計(jì)劃、發(fā)布召回公告，根據(jù)召回等級(jí)和程序召回不安全食品；2企業(yè)應(yīng)當(dāng)將食品召回和處理情況向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告；3企業(yè)需要對(duì)召回的食品進(jìn)行無(wú)害化處理、銷(xiāo)毀的，應(yīng)當(dāng)提前報(bào)告時(shí)間、地點(diǎn)，食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)為必要的，可以實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；4食品召回記錄要與召回計(jì)劃和召回公告相一致，處置記錄編號(hào)與不合格食品處置記錄編號(hào)相符。表二十一產(chǎn)品名稱(chēng)不合格食品處置記錄編號(hào):規(guī)格檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)部門(mén)生產(chǎn)日期（批號(hào)）處置數(shù)量原料輔料半成品成品不合格食品及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年月日不合格原因分析負(fù)責(zé)人：年月日處置意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：年月

13、日表二十二、二十三培訓(xùn)考核記錄崗位（在對(duì)應(yīng)職務(wù)后面打2）理人員職工序號(hào)姓名負(fù)責(zé)人食品安全管檢驗(yàn)員培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試成績(jī)表二十四從業(yè)人員健康管理檔案建檔時(shí)間：第頁(yè)姓名性別工作崗位員工號(hào)照片出生年月從業(yè)時(shí)間家庭病史檢杳時(shí)間健康證號(hào)檢杳單位檢杳項(xiàng)目檢查結(jié)果采取措施備注表二十五自查時(shí)間：年月日食品安全狀況自查記錄序號(hào)12自查內(nèi)容自查項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠(chǎng)區(qū)、車(chē)間衛(wèi)生整潔。廠(chǎng)區(qū)、車(chē)間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。結(jié)果評(píng)價(jià)主要問(wèn)題處置措施企業(yè)（生產(chǎn)）負(fù)責(zé)人是否是否3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，貯存等區(qū)域直接連通。未與食品生產(chǎn)、包裝或是否45678生產(chǎn)環(huán)有更衣、洗手、干手、

14、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿(mǎn)足正常使用。境條件通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行。車(chē)間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。定期檢查防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲(chóng)害跡象。查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢是否是否是否是否是否驗(yàn)結(jié)果少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿(mǎn)后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限驗(yàn)記錄。進(jìn)貨查進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限不9是否不少于二年。10111213141516建立和保存食品原輔

15、料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)過(guò)批號(hào)、使用數(shù)量等。程控制未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)公告的新食品原料范圍內(nèi)。是否是否是否是否是否是否是否產(chǎn)品檢171819202122232425262728未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅

16、用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請(qǐng)?jiān)S可時(shí)提供的工藝流程致。建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器設(shè)備按期檢定。不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。有與生

17、產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)結(jié)果規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否29建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，整。檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完是否30313233343536按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。原輔料的貯存有專(zhuān)人管理，貯存條件符合要求。食品添加劑應(yīng)當(dāng)專(zhuān)門(mén)貯存，明顯標(biāo)示，專(zhuān)人管理。貯存及不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。交付控根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度制和記錄。倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)符合要求。生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。是否是否是否是否是否是否是否373839不合格品有銷(xiāo)售臺(tái)賬，臺(tái)賬記錄真實(shí)、完整。銷(xiāo)售臺(tái)賬如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、

18、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷(xiāo)售日期以及購(gòu)貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄致。是否是否是否回404142434445464748管理實(shí)施不安全食品的召回，有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄。和食品召召回食品有處置記錄。未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人。有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。從業(yè)人企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過(guò)程控制、安全培訓(xùn)、安全員管理檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履仃了岡位職責(zé)并有

19、記錄。建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。有從業(yè)人員食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。是否是否是否是否是否是否是否是否是否4950食品安全事故處置有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患的記錄。有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實(shí)食品安全防范措施的記錄。是否是否51發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。是否52食品添加劑生原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。是否理5354產(chǎn)者管復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報(bào)告。食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱(chēng)和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。是否是否備注：1.除序號(hào)7、14、15、1

20、6項(xiàng)以及8項(xiàng)中關(guān)于“食品相關(guān)產(chǎn)品”的自查部分，其他項(xiàng)目均適用于食品添加劑生產(chǎn)者；如果自查項(xiàng)目存在合理缺項(xiàng)，該項(xiàng)無(wú)需勾選“是或否”；2.勾選“否”項(xiàng)后，要注明主要問(wèn)題，并記錄整改措施，有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)活動(dòng)，并向所在地縣級(jí)人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告；3.各企業(yè)可根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)實(shí)際及自查制度，按照食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881）對(duì)自查內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、補(bǔ)充和完善；4.企業(yè)根據(jù)自身實(shí)際定期組織自查，但因長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)再次復(fù)產(chǎn)、監(jiān)督抽檢不合格、發(fā)生食品安全事故、監(jiān)管部門(mén)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)之后均要組織自查，并按規(guī)定形成自查報(bào)告。表二十六排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患記錄第頁(yè)序

21、號(hào)排查時(shí)間食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患整改措施整改完成時(shí)間企業(yè)（生產(chǎn)）負(fù)責(zé)人備注：各企業(yè)要參照食品生產(chǎn)許可審查通則和細(xì)則，根據(jù)產(chǎn)品種類(lèi)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)流程及關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)以及容易出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，合理確定食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)，并加強(qiáng)針對(duì)性排查和整改。表二十七食品安全追溯體系表二十八客戶(hù)：客戶(hù)聯(lián)系方式投訴處理人員投訴具體內(nèi)容客戶(hù)投訴記錄投訴號(hào)收到日期投訴處理過(guò)程記錄人：時(shí)間：投訴處理結(jié)果記錄人：時(shí)間：備注表二十九食品安全應(yīng)急演練記錄第頁(yè)演練時(shí)間演練地點(diǎn)演練內(nèi)容參加人員指揮者：演練過(guò)程記錄演練效果評(píng)價(jià)存在冋題表三十出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告企業(yè)名稱(chēng):編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格生產(chǎn)日期/批號(hào)抽樣基數(shù)樣品數(shù)量抽樣日期抽樣地點(diǎn)抽樣人檢驗(yàn)日期產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)判定檢驗(yàn)結(jié)論：（檢驗(yàn)報(bào)告專(zhuān)用章）表三十一生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄境要求生產(chǎn)時(shí)實(shí)際情況序號(hào)工藝、工序或生產(chǎn)場(chǎng)所產(chǎn)品名稱(chēng)溫度、濕度、微生物等生產(chǎn)環(huán)第頁(yè)檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)人整改或處置情況1、原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄（食品安全法第五十條第二款）2、原料驗(yàn)收記錄（食品安全法第五十條第一款）3、食品貯存記錄