2022年不合格品召回制度

1、第PAGE32頁(yè)共NUMPAGES32頁(yè)2022年不合格品召回制度1目的為有效召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法等法律法規(guī)，特制定本程序。2范圍適用于本廠生產(chǎn)的已經(jīng)交付給顧客的不安全產(chǎn)品的召回。包括：2.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；2.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；2.3含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；2.4有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。3職責(zé)3.1質(zhì)管科3.

2、1.1負(fù)責(zé)收集召回產(chǎn)品的信息，召回產(chǎn)品的信息來源包括：a)各個(gè)與質(zhì)量有關(guān)的部門通過內(nèi)部的控制程序，自己發(fā)現(xiàn)；b)顧客的信息反饋及投訴；c)國(guó)家法律法規(guī)的變化；d)政府部門發(fā)布的召回要求。各個(gè)部門收集到的有關(guān)的召回產(chǎn)品的信息都要在第一時(shí)間傳到質(zhì)管科。3.1.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)制定不安全產(chǎn)品的召回計(jì)劃，負(fù)責(zé)協(xié)助召回計(jì)劃的實(shí)施，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回后的跟蹤監(jiān)督。3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)召回計(jì)劃的實(shí)施。3.3供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施召回計(jì)劃。3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行處理。4定義描述產(chǎn)品召回。產(chǎn)品召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)

3、消除或減少食品安全危害的活動(dòng)。5召回5.1獲知本廠生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到所在地的質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，質(zhì)量管理科要立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估并做出危害調(diào)查、評(píng)估報(bào)告。5.2食品安全危害調(diào)查、評(píng)估報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理科應(yīng)當(dāng)及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門提交調(diào)查、評(píng)估報(bào)告。5.3經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)確定召回級(jí)別，實(shí)施召回。根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別分為三級(jí)：5.3.1一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；5.3.2二

4、級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回；5.3.3三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本規(guī)定第三條第(三)項(xiàng)規(guī)定的不安全食品的召回。5.4確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)不安全食品，銷售科不到繼續(xù)銷售不安全食品。5.5自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在_日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在_日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在_日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。_公司需要向社會(huì)發(fā)布食品召回有關(guān)信息，質(zhì)量管理科寫出報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理

5、批準(zhǔn)后按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。經(jīng)省級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門批準(zhǔn)，通過媒體發(fā)出警示公告，并在產(chǎn)品召回計(jì)劃表頭注明“緊急召回”。5.6自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級(jí)召回應(yīng)在_日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在_日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在_日內(nèi)，公司質(zhì)檢科制定產(chǎn)品召回計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過所在地的市級(jí)質(zhì)監(jiān)部門向省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。食品召回計(jì)劃主要內(nèi)容包括：5.6.1召回產(chǎn)品擬召回產(chǎn)品的名稱、批次、生產(chǎn)日期及代碼；擬召回產(chǎn)品的數(shù)量；產(chǎn)品召回的原因；召回的等級(jí)；召回食品后的處理措施。產(chǎn)品召回的起始日期及預(yù)計(jì)產(chǎn)品召回的結(jié)束日期-召回實(shí)施組織、聯(lián)系方式5.6.2召回措施-停

6、止生產(chǎn)不安全食品的情況；-通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；-通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全食品的情況；-食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；-召回的預(yù)期效果；5.7總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將產(chǎn)品召回計(jì)劃立即轉(zhuǎn)交供銷科，并要求馬上實(shí)施。5.8產(chǎn)品召回計(jì)劃的實(shí)施5.8.1供銷科接到產(chǎn)品召回計(jì)劃后，立即通過已有的聯(lián)絡(luò)方式(如電話、傳真、e-mail等)，通知所有相關(guān)的銷售商和消費(fèi)者，并告知關(guān)于產(chǎn)品召回的具體情況，并要求立即停止銷售和使用。5.8.2執(zhí)行召回計(jì)劃時(shí)應(yīng)確保：每一個(gè)有可能被同種危害影響的顧客都能得到產(chǎn)品召回的具體信息；從計(jì)劃開始實(shí)施起，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成所有相關(guān)銷售商和消

7、費(fèi)者_(dá)工作；產(chǎn)品召回要徹底。5.8.3供銷科將召回計(jì)劃執(zhí)行的情況隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并通過內(nèi)部溝通使所有與召回產(chǎn)品有關(guān)的員工可以得到相關(guān)信息。5.9自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每_日，二級(jí)召回每_日，三級(jí)召回每_日，向質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。對(duì)召回計(jì)劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說明。6召回評(píng)估與監(jiān)督_公司總經(jīng)理召集供銷、質(zhì)管、生產(chǎn)、辦公室有關(guān)人員對(duì)召回情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)召回效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估認(rèn)為召回未達(dá)到預(yù)期效果的，繼續(xù)組織進(jìn)行召回。6.2質(zhì)量管理科應(yīng)當(dāng)在食品召回時(shí)限期滿_日內(nèi)對(duì)召回工作進(jìn)行總結(jié)并寫出總結(jié)報(bào)告，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交所在地的省級(jí)質(zhì)監(jiān)部門。7召回產(chǎn)品的處理生

8、產(chǎn)科根據(jù)召回產(chǎn)品的具體情況及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。生產(chǎn)科對(duì)召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細(xì)的記錄。8召回記錄供銷科負(fù)責(zé)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。9接受監(jiān)督要求9.1各部門要按照要求建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量安全檔案和相關(guān)管理制度，準(zhǔn)確記錄并保存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等信息，保存消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故記錄，以及食品危害糾

9、紛信息等檔案。9.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)向所在地質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告相關(guān)的食品安全危害信息，包括消費(fèi)者投訴、食品安全危害事件等，不得隱瞞或虛報(bào)其生產(chǎn)的食品危害人體健康的事實(shí)。_公司各部門要配合質(zhì)監(jiān)部門組織的食品安全危害調(diào)查，不得以食品已通過任何符合性審查為由拒絕。9.4本廠開展的不安全食品召回工作接受質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督。2022年不合格品召回制度（二）cmcbz-zag08一、目的為了使發(fā)出的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)能得到及時(shí)的處理，確保給客戶造成的影響減小到最低程度，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于對(duì)已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，需要進(jìn)行召回的相關(guān)工作。三、職責(zé)1.市場(chǎng)中心已發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，負(fù)

10、責(zé)與客戶、公司內(nèi)部進(jìn)行溝通處理。2.研發(fā)中心、注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析并制定糾正與預(yù)防措施。四、工作程序1.客戶對(duì)收到的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)存在明顯的質(zhì)量問題或認(rèn)為未達(dá)到雙方共同確定的標(biāo)準(zhǔn)，并將存在的質(zhì)量問題向我司反饋時(shí)，市場(chǎng)中心應(yīng)將相關(guān)質(zhì)量情況了解清楚并以書面形式反饋給研發(fā)中心、注塑制造中心/制造中心。2.研發(fā)中心在產(chǎn)品的后續(xù)檢驗(yàn)中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在明顯的質(zhì)量問題，且部分產(chǎn)品已發(fā)給客戶(客戶還不知情)，經(jīng)分析認(rèn)為對(duì)客戶影響較大時(shí)，研發(fā)中心應(yīng)及時(shí)以書面形式通知市場(chǎng)中心。3.能夠到客戶現(xiàn)場(chǎng)的，應(yīng)及時(shí)到客戶現(xiàn)場(chǎng)與客戶對(duì)存在的質(zhì)量問題進(jìn)行溝通。如不能到客戶現(xiàn)場(chǎng)，市場(chǎng)中心

11、應(yīng)以其它方式與客戶溝通，設(shè)法得到不合格的樣品，同時(shí)對(duì)我司所留樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，以便分析查找產(chǎn)生不合格的原因，并與客戶溝通協(xié)商處理。4.產(chǎn)品確未達(dá)到雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)，給客戶造成了明顯的影響，經(jīng)公司同意召回的，市場(chǎng)中心應(yīng)及時(shí)以書面形式通知客戶，我司將不合格的產(chǎn)品進(jìn)行召回，并確認(rèn)我司召回產(chǎn)品的具體時(shí)間和方法。5.產(chǎn)品召回后，由研發(fā)中心組織生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)、設(shè)備等有關(guān)人員查1看產(chǎn)品，共同分析產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正與預(yù)防措施，明確整改期限和責(zé)任人，并跟蹤驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的整改進(jìn)度和效果，如未達(dá)到明顯的效果，則應(yīng)重新制定糾正與預(yù)防措施，直至達(dá)到明顯的效果為止。6.對(duì)召回產(chǎn)品按如下方式進(jìn)行處理：6.1全檢如

12、召回產(chǎn)品中有較大比例的合格品，則應(yīng)由質(zhì)控人員牽頭，注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心組織人員全部進(jìn)行挑選，對(duì)挑選出并經(jīng)質(zhì)控人員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，進(jìn)行打包并入成品庫(kù)；6.2返修如召回產(chǎn)品經(jīng)返修能夠達(dá)到合格的，由注塑制造中心/生產(chǎn)制造中心組織進(jìn)行返修；6.3報(bào)廢如召回產(chǎn)品無法返修或無全檢價(jià)值的，研發(fā)中心提出報(bào)廢的報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按廢品進(jìn)行處理；構(gòu)成質(zhì)量事故的，按事故處罰條例進(jìn)行處理。五、實(shí)施日期文件自批準(zhǔn)之日起生效。編制：審核：批準(zhǔn)：2022年不合格品召回制度（三）目的。對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。適用范圍。適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制

13、。職責(zé)：1.品控部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。_公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。3.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。4.其他相關(guān)部門配合控制?？刂瞥绦颍?.不合格品的分類：1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；1.2一般不合格。個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2.進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理2.1對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)內(nèi)，檢驗(yàn)員將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。2.2一般不合格品需做讓步接收時(shí)，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓

14、步接收”。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。3.不合格半成品、成品的識(shí)別和處理3.1檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。需報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。3.2檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交主管副總經(jīng)理處置決定。4.交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問題對(duì)待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。

15、銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。2022年不合格品召回制度（四）1、不合格品的確定質(zhì)量檢查人員在對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項(xiàng)或分部質(zhì)量達(dá)不到合格要求時(shí)，該分項(xiàng)或分部即為不合格品。上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門在對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項(xiàng)或分部質(zhì)量不合格，該分項(xiàng)或分部即為不合格品。采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告中，任一項(xiàng)經(jīng)確定不合格的，均應(yīng)認(rèn)為該批物資為不合格品。2、不合格物資的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處理進(jìn)場(chǎng)的物資經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，材料設(shè)備科采購(gòu)人員負(fù)責(zé)在材料物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上作好記錄，并按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定，對(duì)該批物資掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，嚴(yán)禁投入使用。對(duì)判定為不合格的物資，由

16、項(xiàng)目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部的相關(guān)人員作出評(píng)審，提出處置意見。拒收的不合格物資由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)處理，原則上_小時(shí)內(nèi)撤離現(xiàn)場(chǎng)，降級(jí)使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)。根據(jù)處置意見，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫供應(yīng)商不良記錄表，并按照合同或協(xié)議的規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商作出處理，嚴(yán)重的取消供應(yīng)商對(duì)本項(xiàng)目的供貨資格。3、不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項(xiàng)目質(zhì)檢工程師進(jìn)行記錄。一般不合格品由質(zhì)檢工程師組織相關(guān)人員和作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，項(xiàng)目總工程師應(yīng)確認(rèn)；糾正措施組織實(shí)施后，質(zhì)檢工程師重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)

17、檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”并記錄在案。較大不合格品，由項(xiàng)目總工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，經(jīng)項(xiàng)目總工程師明確后，對(duì)糾正措施組織實(shí)施落實(shí)，并按照規(guī)定程序重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”，并記錄在案。按返修、返工處置的不合格品應(yīng)有重新檢驗(yàn)的書面記錄。2022年不合格品召回制度（五）第一章總則第一條對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。第二條本制度適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責(zé)第三條主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理

18、負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，一般不合格品的評(píng)審和處置。第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評(píng)審和處置。第六條采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評(píng)審和處置。第七條品控部負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品不合格品的評(píng)審和處置。第三章管理內(nèi)容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。(一)輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。(二)一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。(三)嚴(yán)重不合格品。沒

19、有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品。第九條不合格品的評(píng)審和處理權(quán)限一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評(píng)審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。(二)一般不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并簽批處理意見。(三)嚴(yán)重不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見。二、采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)審和處理權(quán)限采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽

20、批處理意見。第十條不合格品的處置一、返工產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進(jìn)行返工，返工后重新取樣化驗(yàn)，合格后，再辦理入庫(kù)。二、降級(jí)不合格的產(chǎn)成品不能進(jìn)行返工，但仍具有一定的使用價(jià)值的可作為降級(jí)處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級(jí)處理。三、讓步接收進(jìn)廠的輔助材料、備品備件等，其中某項(xiàng)指標(biāo)不合格，但對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機(jī)動(dòng)處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、拒收經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，

21、輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機(jī)動(dòng)處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。五、報(bào)廢不具有使用價(jià)值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報(bào)廢處理，并做好相應(yīng)記錄。第十一條進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中不合格品的控制一、對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)單位在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格項(xiàng)，并將此檢驗(yàn)報(bào)告單分別上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、批次等。(一)對(duì)可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，

22、使用部門經(jīng)理審核，報(bào)品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對(duì)讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識(shí)、并做好記錄，以便追溯。(二)對(duì)可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購(gòu)供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。第十二條過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時(shí)做好記錄。二、對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。三、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。四、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意

23、見。第十三條最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫(kù)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)入庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識(shí)。(二)需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫(kù)。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對(duì)其進(jìn)行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格，方可出廠。(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行挑選。對(duì)挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級(jí)，由銷售公司負(fù)責(zé)銷售，對(duì)沒有使用價(jià)值的可作報(bào)廢處理。價(jià)值在_元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同

24、意報(bào)廢；_元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報(bào)廢。品控部要對(duì)其做好記錄并存檔。對(duì)特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并由品控部做好記錄。(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進(jìn)行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗(yàn)合格，方可交付。(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報(bào)廢處理。第十四條參加不合格品的評(píng)審人員，在評(píng)審和處置不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)需要采取糾正措施的，按糾正措施控制程序的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。第十五條不合格品控制活動(dòng)中形成的記錄，應(yīng)按記錄控制程序中

25、的規(guī)定保存。第十六條對(duì)顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度。第四章附則第十七條本制度由公司制度管理委員會(huì)發(fā)布，由品控部負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。2022年不合格品召回制度（六）第一章總則第一條對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。第二條本制度適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。第二章管理職責(zé)第三條主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，一般不合格品的評(píng)審和處置。第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評(píng)審和處置。第六條采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原料、燃

26、料、輔助材料不合格品的評(píng)審和處置。第七條品控部負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品不合格品的評(píng)審和處置。第三章管理內(nèi)容與要求第八條不合格品的劃分一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。(一)輕微不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。(二)一般不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。(三)嚴(yán)重不合格品。沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品。第九條不合格品的評(píng)審和處理權(quán)限一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評(píng)審和處理

27、權(quán)限(一)輕微不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。(二)一般不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并簽批處理意見。(三)嚴(yán)重不合格品中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見。二、采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)審和處理權(quán)限采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購(gòu)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。第十條不合格品的處置一、返工產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達(dá)到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進(jìn)行返工，返工后重新取樣化驗(yàn)，合格后，再辦理入庫(kù)。二、降級(jí)不

28、合格的產(chǎn)成品不能進(jìn)行返工，但仍具有一定的使用價(jià)值的可作為降級(jí)處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級(jí)處理。三、讓步接收進(jìn)廠的輔助材料、備品備件等，其中某項(xiàng)指標(biāo)不合格，但對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機(jī)動(dòng)處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、拒收經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機(jī)動(dòng)處工程師負(fù)責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗(yàn)室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。五、報(bào)廢不具

29、有使用價(jià)值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報(bào)廢處理，并做好相應(yīng)記錄。第十一條進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中不合格品的控制一、對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)單位在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格項(xiàng)，并將此檢驗(yàn)報(bào)告單分別上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、批次等。(一)對(duì)可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報(bào)品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對(duì)讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識(shí)、并做好記錄，以便追溯。(二)對(duì)可做拒收

30、處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購(gòu)供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。第十二條過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制一、對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時(shí)做好記錄。二、對(duì)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。三、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審和處置。四、對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由主管副總簽批處理意見。第十三條最終檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制一、入庫(kù)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)入庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記

31、錄，并做好標(biāo)識(shí)。(二)需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，合格后，方可辦理入庫(kù)。二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對(duì)其進(jìn)行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗(yàn)，化驗(yàn)合格，方可出廠。(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行挑選。對(duì)挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級(jí)，由銷售公司負(fù)責(zé)銷售，對(duì)沒有使用價(jià)值的可作報(bào)廢處理。價(jià)值在_元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報(bào)廢；_元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報(bào)廢。品控部要對(duì)其做好記錄并存檔。對(duì)特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并由品控部做好記錄。(三)玉米胚原油產(chǎn)

32、品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進(jìn)行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗(yàn)合格，方可交付。(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報(bào)廢處理。第十四條參加不合格品的評(píng)審人員，在評(píng)審和處置不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，對(duì)需要采取糾正措施的，按糾正措施控制程序的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。第十五條不合格品控制活動(dòng)中形成的記錄，應(yīng)按記錄控制程序中的規(guī)定保存。第十六條對(duì)顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度。第四章附則第十七條本制度由公司制度管理委員會(huì)發(fā)布，由品控部負(fù)責(zé)解釋。第十

33、八條本制度自發(fā)布之日起施行。第二篇：不合格品控制制度成品、半成品保護(hù)制度1.1不合格品不合格品是指經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn)則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品(也稱等外品)三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是無法判斷施工部位合格與否的。1.2不合格品的控制程序不合格品控制程序是對(duì)不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進(jìn)行識(shí)別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以防止其非預(yù)期的使用或交付。施工單位的質(zhì)量管理職責(zé)，是建立并實(shí)施對(duì)不合格品控制的程序，通過對(duì)不合格品的控制，實(shí)現(xiàn)不合格的原材料、機(jī)械構(gòu)件、成品

34、結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報(bào)驗(yàn)的目的，以確保防止不合格的施工部位。1.3不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、規(guī)定對(duì)不合格品的判定和處置的職責(zé)和權(quán)限。2、對(duì)不合格品要及時(shí)做出標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。標(biāo)識(shí)的形式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范設(shè)計(jì)要求。3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。4、評(píng)定不合格品，提出對(duì)不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級(jí)、報(bào)廢等處置，并做好記錄。5、對(duì)不合格品要及時(shí)隔離存放(可行時(shí))，嚴(yán)防誤用。6、根據(jù)不合格品的處置方式，對(duì)不合格品做出處理并監(jiān)督實(shí)施。7、通報(bào)與不合格品有關(guān)的勞務(wù)分包單位，必要時(shí)也應(yīng)通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計(jì)等。1.4不合

35、格品的判定1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價(jià)值，對(duì)不合格品做出返工、返修、讓步、降級(jí)改作他用、拒收?qǐng)?bào)廢的處置過程。成品、半成品保護(hù)制度1、檢驗(yàn)人員的職責(zé)是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對(duì)不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗(yàn)人員承擔(dān)處置不合格品的責(zé)任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項(xiàng)技術(shù)性很強(qiáng)的工作，應(yīng)根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對(duì)施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級(jí)處置程序，規(guī)定有

36、關(guān)評(píng)審和處置部門的職責(zé)及權(quán)限。1.5不合格品的隔離在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時(shí)做出標(biāo)識(shí)和決定處置外，對(duì)不合格品還要及時(shí)隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會(huì)直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會(huì)影響人身健康安全和社會(huì)環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽(yù)造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點(diǎn)，在檢驗(yàn)系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)(室)或隔離箱，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗(yàn)工作的主要內(nèi)容。同時(shí)還要做到以下幾點(diǎn)：1、檢驗(yàn)部門所屬各檢驗(yàn)站(組)應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)(室)或隔離箱。2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時(shí)做出標(biāo)識(shí)后，應(yīng)立即進(jìn)行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴(yán)禁個(gè)人

37、或作業(yè)組織隨意儲(chǔ)存、移用、處理不合格品。3、及時(shí)或定期組織有關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和分析處理。4、對(duì)確認(rèn)為拒收和判廢的不合格品，應(yīng)嚴(yán)加隔離和管理，對(duì)私自動(dòng)用廢品者，檢驗(yàn)人員有權(quán)制止、追查、上報(bào)。5、根據(jù)對(duì)不合格品分析處理意見，對(duì)可返工的不合格品應(yīng)填寫返工單交相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對(duì)降級(jí)使用或改作他用的不合格品，應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)交有關(guān)部門處理；對(duì)拒收和報(bào)廢的不合格品應(yīng)填拒收和報(bào)廢單交供應(yīng)部門或廢品庫(kù)處理。1.6不合格品的處理方式根據(jù)gb/t19000-_的規(guī)定，對(duì)不合格品的處置有三種方式：糾正-“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：返工“為使不合格施工部位符合要求而對(duì)其所采取的措施

38、”；返修“為使不合格施工部位滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施”降級(jí)-“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變”成品、半成品保護(hù)制度報(bào)廢“為避免不合格施工部位原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認(rèn)無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費(fèi)用過大、不經(jīng)濟(jì)的均按廢品處理。讓步“對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實(shí)質(zhì)性的影響，也不會(huì)引起顧客提出申訴、索賠而準(zhǔn)予放行的不合格品。讓步接收實(shí)際上就是對(duì)一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準(zhǔn)予放行的書面認(rèn)可。1

39、.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：為了加強(qiáng)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)生產(chǎn)中的質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟(jì)核算、質(zhì)量改進(jìn)提供準(zhǔn)確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題，保證不會(huì)有不合格商品進(jìn)行下一道工序.2022年不合格品召回制度（七）一、目的1.加強(qiáng)不合格品的識(shí)別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。2.規(guī)范不合格品管理。二、適用范圍建設(shè)公司。三、主要人員及職責(zé)1、采購(gòu)專員對(duì)采購(gòu)的工程材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、試驗(yàn)專員對(duì)工程材料的試驗(yàn)負(fù)責(zé)。

40、4、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)專員、項(xiàng)目質(zhì)量專員、施工專員對(duì)整個(gè)施工過程中出現(xiàn)的不合格品負(fù)責(zé)。5、質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項(xiàng)目部對(duì)嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、評(píng)審、判定及處理第二章制度內(nèi)容一、建筑工程不合格品的分類1、判定標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范。2、分類。輕微不合格品、一般不合格品和嚴(yán)重不合格品三類。2.1輕微不合格品。指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項(xiàng)目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和使用功能的產(chǎn)品。2.2一般不合格品。指質(zhì)量存在主控項(xiàng)目或主要指標(biāo)偏差較大，對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟(jì)損失在_元以內(nèi)的產(chǎn)品。2.3嚴(yán)重不合格品。指在工程建設(shè)過程當(dāng)中或交付使用后，出現(xiàn)對(duì)工程結(jié)構(gòu)安

41、全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。嚴(yán)重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。2.3.1一般質(zhì)量事故。指由于質(zhì)量低劣或達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，需加固補(bǔ)強(qiáng)，造成重傷_人以下或直接經(jīng)濟(jì)損失在_千元以上、_萬元以下的質(zhì)量事故。2.3.2嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴(yán)重事故a嚴(yán)重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的；b事故性質(zhì)惡劣或造成_人以下重傷的。c直接經(jīng)濟(jì)損失在_元(含_元)以上，不滿_萬元的；2.3.3重大質(zhì)量事故。指由于責(zé)任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷_人上(含)且直接經(jīng)濟(jì)損失在_萬元以上的質(zhì)量事故。一

42、般只要具備以下條件之一時(shí)，即為重大質(zhì)量事故：a、工程倒塌或報(bào)廢b、由于質(zhì)量事故導(dǎo)致人員傷亡c、直接經(jīng)濟(jì)損失在_萬元以上的二、工程不合格品的判定1、輕微不合格品由項(xiàng)目質(zhì)量專員判定，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核；2、一般不合格品由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人判定，質(zhì)量部復(fù)核。3、嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)部組織資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、評(píng)審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品的判定及處理，總工程師復(fù)核。三、材料不合格品的判定及處理1、項(xiàng)目采購(gòu)專員組織技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料、設(shè)備、半成品等進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時(shí)，項(xiàng)目質(zhì)量專員負(fù)責(zé)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目部對(duì)一般不合格品進(jìn)行處理；發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，上報(bào)質(zhì)量

43、部，質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項(xiàng)目部對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責(zé)任部門按結(jié)果進(jìn)行處理。項(xiàng)目部出具不合格品處理結(jié)果，上報(bào)質(zhì)量部審核，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行下步施工。2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項(xiàng)目經(jīng)理指定專人對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)，并采取隔離措施直至退場(chǎng)。3、材料被判定為不合格的，項(xiàng)目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。四、工程實(shí)體不合格品的判定及處置1、輕微不合格品。項(xiàng)目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責(zé)成分包單位進(jìn)行整改，整改后由質(zhì)量專員驗(yàn)收；兩次通知拒不整改，處罰時(shí)以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項(xiàng)目質(zhì)量專員必須對(duì)輕微不合格品留有記錄

44、。2、一般不合格品：2.1由項(xiàng)目質(zhì)量專員進(jìn)行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負(fù)責(zé)執(zhí)行、實(shí)施，項(xiàng)目質(zhì)量專員對(duì)糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收。2.2對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人須組織制定糾正和預(yù)防措施。2.3對(duì)通知后不進(jìn)行整改的，處罰時(shí)由一般不合格品升級(jí)為嚴(yán)重不合格品，上報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實(shí)施。2.4對(duì)于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實(shí)體質(zhì)量多點(diǎn)誤差值超過允許偏差3倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。2.5一般不合格品未按要求整改時(shí)，執(zhí)行

45、嚴(yán)重不合格品處理程序。3、嚴(yán)重不合格品：3.1一般、嚴(yán)重質(zhì)量事故項(xiàng)目經(jīng)理組織預(yù)判后上報(bào)質(zhì)量部，由質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部組織項(xiàng)目部相關(guān)人員分析原因，由項(xiàng)目部制定糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)施工。3.2重大質(zhì)量事故。由總工程師牽頭組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項(xiàng)目部、事故責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步評(píng)審，確認(rèn)事故嚴(yán)重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評(píng)結(jié)果決定是否上報(bào)到當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時(shí)，由總工程師立即組織制定預(yù)防措施并由項(xiàng)目應(yīng)急小組實(shí)施。當(dāng)評(píng)審組確認(rèn)事故不會(huì)繼續(xù)擴(kuò)

46、大，局面穩(wěn)定后，由評(píng)審組對(duì)產(chǎn)生事故的原因進(jìn)行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項(xiàng)目部組織事故責(zé)任單位實(shí)施，質(zhì)量部對(duì)實(shí)施效果予以驗(yàn)收。五、不合格品的上報(bào)要求1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在_小時(shí)之內(nèi)上報(bào)質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時(shí)要及時(shí)進(jìn)行上報(bào)(附件)。2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在_小時(shí)之內(nèi)報(bào)質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時(shí)要及時(shí)進(jìn)行上報(bào)(附件)。3、發(fā)生的質(zhì)量問題要在每月質(zhì)量總結(jié)里寫清楚，報(bào)質(zhì)量部。六、不合格品的糾正及預(yù)防1、施工過程中，專業(yè)工程負(fù)責(zé)人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項(xiàng)目經(jīng)理要掌握本項(xiàng)目的不合格品發(fā)生情況，并進(jìn)行分析、查找產(chǎn)生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對(duì)于常發(fā)性

47、的原因必須制定糾正和預(yù)防措施。2、對(duì)于不合格品的處罰，質(zhì)量部、項(xiàng)目部的各級(jí)專員均要執(zhí)行本條例的質(zhì)量處罰但不重復(fù)，各級(jí)之間以上一級(jí)處罰為準(zhǔn)。3、工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按合同中的有關(guān)要求執(zhí)行。4、關(guān)于不合格品的處罰標(biāo)準(zhǔn)參見質(zhì)量部獎(jiǎng)懲制度及項(xiàng)目部?jī)?nèi)部相關(guān)制度。2022年不合格品召回制度（八）一、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付，特訂此程序。二、范圍從進(jìn)貨、生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。三、術(shù)語(yǔ)與定義不合格。末滿足要求。四、職責(zé)4.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需原料不合格品處理進(jìn)行檢查和確認(rèn)；4.2負(fù)責(zé)對(duì)不合格品(項(xiàng))的識(shí)別與標(biāo)識(shí)，并通知和跟蹤相關(guān)部

48、門對(duì)不合格品(項(xiàng))進(jìn)行處理；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)處理過的不合格品(項(xiàng))進(jìn)行再檢驗(yàn)。4.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工不合格品，在庫(kù)不合格品及顧客退貨驗(yàn)證為不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和處理；五、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理5.1.1檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；并通知采購(gòu)部和質(zhì)量部人員；必要時(shí)，由本公司質(zhì)量部派人進(jìn)行確認(rèn)，或采取其他方法進(jìn)行確認(rèn)，如拍照片，傳真測(cè)試記錄等；經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，原則上由采購(gòu)部安排退貨處理；5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運(yùn)行或因其他需要，若需特采或采取其他措施對(duì)不合格原料進(jìn)行處理時(shí)，則由采購(gòu)部申請(qǐng)，由質(zhì)量部填寫不合格品評(píng)審單，交相關(guān)部門評(píng)審，由質(zhì)量部

49、經(jīng)理判定；如評(píng)審決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可特采使用；5.1.3質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗(yàn)記錄，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)表，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。5.2生產(chǎn)過程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理；_公司質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)的原輔材料和成品進(jìn)行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由質(zhì)量部開立糾正及預(yù)防措施處理單，要求生產(chǎn)外包方進(jìn)行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對(duì)發(fā)出和收回的糾正及預(yù)防措施處理單進(jìn)行匯總和確認(rèn)。5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理5.3.1產(chǎn)品在交付后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由公司質(zhì)量部調(diào)查產(chǎn)生

50、不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部，若確屬生產(chǎn)原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)任，應(yīng)合理給顧客一個(gè)圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法；5.3.2由本公司質(zhì)量部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留。5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照糾正及預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.5不合格品的處理方式：5.5.1返工。對(duì)于返工后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。_分選。由公司組織或供方負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。5.5.3退貨。對(duì)于不能接收的材料，由本公司采購(gòu)部及供應(yīng)方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn)，通知

51、采購(gòu)作退貨處理。5.5.4報(bào)廢。對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后由安排做報(bào)廢處理。2022年不合格品召回制度（九）對(duì)已發(fā)生的不合格品、缺陷產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用或出公司。1范圍本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等要求，適應(yīng)于采購(gòu)、生產(chǎn)過程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。_名詞解釋2.1不合格品。不滿足要求的產(chǎn)品?？赡馨l(fā)生在采購(gòu)產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中。2.2缺陷品。未滿足預(yù)期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品。2.3返工。對(duì)不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定的要求。2.4返修。對(duì)不合格品采取的措施，通過修理或再加

52、工等措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期使用要求。2.5回用品。對(duì)雖不符合原則規(guī)定要求，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品。3職責(zé)3.1質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)不合格品歸口管理，公司和車間兩級(jí)專檢人員(班長(zhǎng))負(fù)責(zé)不合格品的判斷、標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告，并參與評(píng)審。3.2不合格品發(fā)生部門或責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的初步評(píng)審，按最終評(píng)審結(jié)果處置，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正預(yù)防措施。3.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)缺陷品、回用品(包括返修品，下同)的最終評(píng)審，必要時(shí)報(bào)工程師審批。3.4質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)抽查和收集不合格品信息，監(jiān)督糾正實(shí)施情況和效果，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲和處理。4程序4.1判斷與標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品形成過程中，操作者、

53、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等)或雖然符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但無法使用的原材料、外協(xié)外購(gòu)件、零部件、半成品、成品，由專檢人員(操作者、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)_專檢人員)確認(rèn)，按以下規(guī)定清點(diǎn)數(shù)量并加以標(biāo)識(shí)：a)不合格品(含缺陷品)屬本單位責(zé)任的，由本單位負(fù)責(zé)，及時(shí)清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量；對(duì)于提供給顧客的不合格品，需以書面(電子郵件)形式報(bào)質(zhì)檢部門。b)屬上道工序單位責(zé)任的：1)由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量；2)由上道工序單位清理其所存(含已入庫(kù)存棧)不合格品數(shù)量。c)查清不合格品數(shù)量后，由專檢人員(班長(zhǎng))按檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)程序規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并在指

54、定區(qū)域隔離存放。4.2記錄4.2.1專檢人員(班長(zhǎng))對(duì)確認(rèn)的不合格品應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄。4.2.2對(duì)加工、傳遞過程及成品試驗(yàn)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)在_小時(shí)內(nèi)開具不合格品通知單。4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的，應(yīng)及時(shí)通知操作者返工，對(duì)能返工合格的可予以記錄，按月匯報(bào)質(zhì)檢部門，出現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)技術(shù)部門解決。4.2.4對(duì)無專職檢驗(yàn)人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知質(zhì)檢部門確認(rèn)并開具不合格單。4.3評(píng)審及不合格單的發(fā)放4.3.1由所在的單位主管、班組長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員進(jìn)行初步評(píng)審，確定質(zhì)量問題的性質(zhì)，并做出處理(返工、回用、返修、廢品)判定：a)返工品、返修品和回用品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開兩份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責(zé)任的，開三份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢組一份；b)廢品。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開二份不合格單，發(fā)現(xiàn)單位一份，質(zhì)檢部