用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟_第1頁
用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟_第2頁
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1、用友T6結(jié)賬及反結(jié)賬操作步驟歐陽引擎(2021.01.01)月末結(jié)賬財務(wù)系統(tǒng)K總賬：【審核、記賬憑證】財務(wù)會計總賬一憑證審核憑證。財務(wù)會計總賬憑證一記賬。固定資產(chǎn)：【固定資產(chǎn)結(jié)賬】財務(wù)會計一固定資產(chǎn)處理月末結(jié)賬固定資產(chǎn). 月末結(jié)賬成功芫成！V 弄始時間：2Q11年09月16日08時59分43秒亠結(jié)束時間：2011年09月1E日08時59分44秒二邂鼠二耳供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理：【審核單據(jù)】供應(yīng)鏈一銷售管理業(yè)務(wù)發(fā)貨一批量處理批 審-*全選確認(rèn)?！句N售月末結(jié)賬】供應(yīng)鏈銷售管理業(yè)務(wù)銷售月末結(jié)賬。庫存管理：【審核單據(jù)】入庫、出庫、略?！締螕?jù)記賬】供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算一正常單據(jù)記賬?！驹履┙Y(jié)賬】供應(yīng)鏈庫存

2、管理一業(yè)務(wù)處理對賬、月末結(jié) 賬。存貨核算：【期末處理】供應(yīng)鏈一存貨核算業(yè)務(wù)核算一期末處理?！驹履┙Y(jié)賬】供應(yīng)鏈存貨核算一業(yè)務(wù)核算一月末結(jié)賬總賬結(jié)賬：【對賬、結(jié)賬】 財務(wù)合計總賬一期末對賬財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬（結(jié)賬時根據(jù)“月度根據(jù)報告（6.其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)）的提示來結(jié)賬。1、【總賬系統(tǒng)反結(jié)賬】財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬選擇反 結(jié)月份Shift+Ctrl+F6輸入密碼確認(rèn)即可。【總賬系統(tǒng)恢復(fù)記賬】財務(wù)會計總賬期末對賬 CE+H+Hf憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)。【存貨核算反結(jié)賬】供應(yīng)鏈存貨核算一業(yè)務(wù)核算月末結(jié) 賬取消結(jié)賬。注：反結(jié)8月份時，登陸日期為9月份。【期末處理反結(jié)】供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算期末處理已期末處理倉庫全選確認(rèn)。注：反結(jié)期末處理時。登陸日期為當(dāng)月最后一天。【庫存管理反結(jié)賬】供應(yīng)鏈庫存管理業(yè)務(wù)處理月末結(jié) 賬一取消

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