工程管理計(jì)劃流程培訓(xùn)教材

1、流程目錄工程治理流程編制講明43工程01方案設(shè)計(jì)治理流程44工程02初步設(shè)計(jì)治理流程45工程03施工圖設(shè)計(jì)治理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)治理流程47工程05開工預(yù)備工作治理流程48工程06施工圖會(huì)審治理流程49工程07工程進(jìn)度與打算治理流程50工程08設(shè)計(jì)變更治理流程51工程09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收治理流程53工程11單位工程竣工驗(yàn)收治理流程54工程12技術(shù)資料治理流程55工程13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)治理流程56工程14保修期內(nèi)工程維修治理流程57工程15材料檢驗(yàn)治理流程58造價(jià)01項(xiàng)目成本打算編制流程59造價(jià)02工程項(xiàng)目總

2、承包招標(biāo)治理流程60造價(jià)03監(jiān)理招標(biāo)治理流程61造價(jià)04分包工程招標(biāo)治理流程62造價(jià)05甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)治理流程63造價(jià)06甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)治理流程64造價(jià)07工程合同治理流程65造價(jià)08費(fèi)用簽證治理流程66造價(jià)09工程款中期支付治理流程67造價(jià)10工程結(jié)算支付治理流程68造價(jià)11履約保證金退還治理流程69造價(jià)12造價(jià)信息治理流程70造價(jià)13審計(jì)工作檢查考核治理流程71造價(jià)14審計(jì)檔案資料治理流程72工程治理流程編制講明：1、在工程01方案設(shè)計(jì)治理流程中，立項(xiàng)報(bào)告由投資進(jìn)展部提供。2、在工程02初步設(shè)計(jì)治理流程中，公司總師辦是指公司總工所轄的智能部門，子公司不設(shè)總工，應(yīng)由子公司項(xiàng)目

3、負(fù)責(zé)人承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的公司總師辦同本條解釋。3、在工程02初步設(shè)計(jì)治理流程中，子公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各子公司的執(zhí)行總經(jīng)理或副總。其它流程中出現(xiàn)的子公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程04總平面圖及輔助設(shè)施設(shè)計(jì)治理流程中，包含所有配套項(xiàng)目、生活設(shè)施等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，配套項(xiàng)目、生活設(shè)施等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。5、在工程08設(shè)計(jì)變更治理流程中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在20萬元以上。除此以外均屬于一般變更。方案設(shè)計(jì)治理流程 相關(guān)部門 總公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告編寫方案

4、設(shè)計(jì)任務(wù)書初步選定設(shè)計(jì)單位集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)集團(tuán)市場進(jìn)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審集團(tuán)總裁審批分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見設(shè)計(jì)院修改方案結(jié) 束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司初步設(shè)計(jì)治理流程編號(hào)：工程02 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察托付，相關(guān)

5、資料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案托付設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司施工圖設(shè)計(jì)治理流程編號(hào)：工程03 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察托付及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案托付設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施

6、工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場進(jìn)展部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)治理流程編號(hào)：工程04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定確定配套項(xiàng)目集團(tuán)總工審定收集相關(guān)資料托付施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì)托付相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定綜合管線、配套工

7、程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場進(jìn)展部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司開工預(yù)備工作治理流程編號(hào)：工程05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平坦及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂工程項(xiàng)目治理實(shí)施總體打算集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)備工作的檢查，審查

8、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開第一次工地會(huì)議等施工組織設(shè)計(jì)報(bào)集團(tuán)總師辦備案對(duì)施工單位的施工預(yù)備工作進(jìn)行檢查，審批施工組織設(shè)計(jì)等審批開工報(bào)告（下達(dá)開工令）結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司施工圖會(huì)審治理流程編號(hào)：工程06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì)審紀(jì)要上蓋章集團(tuán)總

9、師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案依照?qǐng)D紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程進(jìn)度與打算治理流程編號(hào)：工程07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程項(xiàng)目治理實(shí)施總體打算已審批編制工程年度進(jìn)度打算集團(tuán)總師辦審核集團(tuán)總工審定集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施打算文件編制季度進(jìn)度打算和月進(jìn)度打算經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施打算文件執(zhí)行季度打算和月度打算集團(tuán)公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度打算和月度打

10、算進(jìn)行對(duì)比。實(shí)現(xiàn)打算目標(biāo)嚴(yán)峻偏離打算目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫打算調(diào)整審批表進(jìn)行緣故分析集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對(duì)年度打算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團(tuán)總師辦對(duì)年打算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)變更治理流程編號(hào)：工程08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶提出設(shè)計(jì)變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查一般變更重大變更集團(tuán)總工審定

11、重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號(hào)：工程09 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始在工程實(shí)施過程中發(fā)覺質(zhì)量問題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)集團(tuán)總師辦總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析愛護(hù)現(xiàn)場，搶救

12、傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。（按地點(diǎn)規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門備案）分公司組織相關(guān)單位和部門會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)集團(tuán)總師辦備案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收治理流程編號(hào)：工程10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期：

13、相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成0.000以下工程已完成按地點(diǎn)規(guī)定，工程差不多過實(shí)體檢測工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司單位工程竣工驗(yàn)收治理流程編號(hào)：工程11 編制

14、日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收施工單位對(duì)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告提出整改意見，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收（

15、提交竣工報(bào)告）施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作整改完畢，驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過程監(jiān)控情況開始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司技術(shù)資料治理流程編號(hào)：工程12 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制各類報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料平常將各類資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單

16、位移交的技術(shù)資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類合同、打算報(bào)表等在各時(shí)期及時(shí)報(bào)送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)治理流程編號(hào)：工程13 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程差不多過竣工驗(yàn)收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗(yàn)收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項(xiàng)驗(yàn)收合格。各專項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門已備案。受甲方托付，物業(yè)公司與施工單位辦理交

17、付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。結(jié)束集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗(yàn)收開始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司保修期內(nèi)工程維修治理流程編號(hào)：工程14 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)緣故）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對(duì)投訴的問題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修。因業(yè)主緣故產(chǎn)生的問題非業(yè)主緣故發(fā)覺的質(zhì)量問題聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查

18、維修結(jié)果、業(yè)主中意。若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)。結(jié)束保修期內(nèi)因業(yè)主緣故產(chǎn)生的問題；非業(yè)主緣故發(fā)覺的（非結(jié)構(gòu)）質(zhì)量問題。保修期外建立維修檔案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司材料檢驗(yàn)治理流程編號(hào)：工程15 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊(cè)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場材料檢查施工單位對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)工程部對(duì)進(jìn)場材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用結(jié)束按進(jìn)度提出材料進(jìn)場打算 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司項(xiàng)目成本打算編制流程編號(hào)：造價(jià)01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改

19、日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本打算文件集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案組織實(shí)施結(jié)束集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批開始施工總承包招標(biāo)已結(jié)束分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本打算項(xiàng)目成本打算內(nèi)部會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審核集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本打算 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)治理流程編號(hào)：造價(jià)02 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制標(biāo)底分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定公布招標(biāo)公告、同意報(bào)名集團(tuán)總師辦、審計(jì)部參與考

20、察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑同意標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同治理流程辦理結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司監(jiān)理招標(biāo)治理流程編號(hào)：造價(jià)03 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查開始集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件公布招標(biāo)公告、同意報(bào)名集團(tuán)總師辦參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍

21、單位出售招標(biāo)文件、答疑 同意標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案 中標(biāo)單位按工程合同治理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司分包工程招標(biāo)治理流程編號(hào)：造價(jià)04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底合同確定納入總承包治理的專業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查開始分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件 公布招標(biāo)公告、同意報(bào)名分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售

22、招標(biāo)文件招標(biāo)答疑同意標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同治理流程辦理結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)治理流程編號(hào)：造價(jià)05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同確定甲供材料與設(shè)備分公司工程部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查市場調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審公布招標(biāo)信息、同意報(bào)名集團(tuán)總師辦、審計(jì)部、分公司工程部參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)

23、備供應(yīng)商出售招標(biāo)文件、答疑同意標(biāo)書、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同治理流程辦理結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)治理流程編號(hào)：造價(jià)06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始合同確定甲定乙供材料與設(shè)備分公司工程部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等進(jìn)行市場調(diào)查收集信息分公司工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查會(huì)同施工單位、工程部對(duì)某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌分公司工程部參

24、與考察會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格分公司總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程合同治理流程編號(hào)：造價(jià)07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款總

25、承包及50萬元以上的合同50萬元以下的合同分公司總經(jīng)理審查分公司總經(jīng)理審定正式簽訂合同集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)財(cái)務(wù)部、總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案辦理相關(guān)手續(xù)集團(tuán)總裁審批結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司費(fèi)用簽證治理流程編號(hào)：造價(jià)08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司工程部接收差不多過監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單分公司工程部核實(shí)變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費(fèi)用分公司總師辦審查合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生開始 單項(xiàng)變更10萬元以上或一次變更20萬元以上 10萬以下變更集團(tuán)總師辦、造價(jià)部審查集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批分公司工程部

26、進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單造價(jià)審計(jì)部備案重大變更的費(fèi)用簽證單報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程款中期支付治理流程編號(hào)：造價(jià)09 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價(jià)按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款分公司資金財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及款額分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司工程部接收由施工單位上報(bào)并通過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請(qǐng)分公司工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度開始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程結(jié)算支付治理流程編號(hào)：造價(jià)10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位對(duì)結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料分公司工程部核實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算開始分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部托付第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)