較大安全風險清單及管控措施

1、平安風險清單及管控措施序號風險地點風險描述事 故 類 型風險評估管控措施人數(shù)上限資金管控時 限（月- 月）管控責任人可能性嚴重性風 險 值風險等級1煤棚地面儲煤場煤棚內(nèi) 煤塵濃度超限，遇高 溫熱源，引發(fā)煤塵爆 炸事故煤塵4624較大營業(yè)室負責，生產(chǎn)期間保證煤棚內(nèi)噴霧灑水裝置正常 運行；檢修隊負責，定期維護煤棚內(nèi)噴霧灑水裝置，發(fā)現(xiàn)故 障，立即處理；營業(yè)室?guī)О喟嚅L、主任、地面值班領導要不定期檢查 煤棚內(nèi)煤塵情況，加強煤棚內(nèi)高溫熱源管理，發(fā)現(xiàn)問題 立即處理；營業(yè)室鏟車負責，及時清理煤棚地面上的落煤及積塵； 地面干燥時，立即呼叫灑水車，灑水降塵；鏟車司機負責，加強鏟車的維護保養(yǎng)，問題車輛嚴禁 使用，防

2、止鏟車電路短路引發(fā)煤塵爆炸；煤棚內(nèi)各崗位工及巡檢電工負責，加強煤棚內(nèi)電氣設 備的管理，檢查設備是否存在過負荷、短路等情況，定 期清掃設備上的積塵；生產(chǎn)期間，煤棚內(nèi)嚴禁動火作業(yè)。噴霧系統(tǒng)維護 保養(yǎng)，預計資金10 萬元；鏟車維護保養(yǎng)， 預計資金10萬； 灑水車費用，預 計資金10萬； 電氣設備維護 保養(yǎng)，預計資金20 萬；涉及人員工資 的，按海灣煤礦 三號井勞開工資 管理方法結算工 資。全年總工 通防科科長 營業(yè)室主任22205、 2204 綜采工作面采空區(qū)遺煤自燃，有 毒有害氣體異常，弓1 發(fā)氣體中毒事故。瓦 斯5420較 大工作面回采期間要嚴格執(zhí)行防滅火專項措施，如實開 展注氮、灌漿、噴灑阻化

3、劑等工作；加強工作面通風管理，保證工作面供風，減少采空區(qū) 漏風，回采過的聯(lián)巷密閉墻要及時封閉；地測科負責，定期巡檢地表，及時添堵地表裂隙；工作面回采結束后，要立即組織采空區(qū)封閉，防火密 閉墻嚴格按照標準施工；在防火密閉施工過程中，跟班隊長、安檢員必須每天 對施工現(xiàn)場進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題，立即安排處理； 瓦檢員定期檢查采空區(qū)密閉墻及墻內(nèi)外氣體情況，發(fā) 現(xiàn)問題及時上報處理；加強工作面浮煤管理，采煤機司機嚴格控制頂?shù)琢裘海?工作面每刀安排人員清煤，減少采空區(qū)遺煤；井下電氣焊作業(yè)要制定平安技術措施并按規(guī)定審批； 通防科加強束管監(jiān)測系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行維護， 保證監(jiān)控有效井下永久卷土要嚴格按照規(guī)程要

4、求進行噴漿，嚴禁煤 壁裸露。綜采注氮、灌 漿、噴灑阻化劑等 工作，預計資金25 萬元；監(jiān)測監(jiān)控設備、 傳感器、便攜儀等 采購、維護、保養(yǎng)， 預計資金20萬元； 采空區(qū)密閉墻 施工，預計資金20 萬元；地表裂隙添堵， 預計資金20萬元； 束管監(jiān)測系統(tǒng) 維護費用，預計資 金5萬元；涉及人員工資 的，按海灣煤礦 三號井勞開工資 管理方法結算工 資。以工作 面回采 結束為 止總工 通防科科長 綜采隊隊長平安風險清單及管控措施序號風險地點風險描述事 故 類 型風險評估管控措施人數(shù)上限資金管控時 限（月- 月）管控責任人可能性嚴重性風險等級3井上、下主通風機及其附屬 設備、設施和上、下 主要通風構筑物（風

5、 門、風橋、調節(jié)風窗、 永久密閉墻）等損 壞，用風地點風流短 路，無風、微風，引 發(fā)窒息、中毒事故瓦 斯3618較 大定期對井下通風設施進行檢查，保證通風設施完好； 采掘工作面通風系統(tǒng)故障時，相關人員要立即報告調 度室，由調度室安排通風技術員入井排查問題，組織所 在區(qū)隊人員立即整改；主要進回風卷必須安設兩道正向和反向的風門，且必 須連鎖；行人過車風門必須設專人巡檢；密閉墻外必須設置柵欄和警標，并定期對有害氣體進 行監(jiān)測分析：帶班區(qū)隊長負責，采掘工作面通風異常時，要立即停 止人員作業(yè)，撤離工作面，切斷非本安型電氣設備電源， 設置柵欄，禁止人員入內(nèi)；班組長、帶班隊長、瓦檢員、安監(jiān)員入井必須攜帶甲

6、烷C0報警儀。定期對主要通風機及其附屬設施進行維護保養(yǎng)；保證 通風通風機正常運行：定期對主要通風機進行風機切換；保證通風機供電線路，供配電設備設備完好；主要通風機反風設施、在線監(jiān)測系統(tǒng)完好。主通風機房雙電源分列運行。主通風機司機每日對主通風機進行檢查，并做好檢查 記錄。主通風機司機停機必須持有由總工程師簽字的停風審 批。Q主通風機房實行24小時值班制度。主通風機房值班人員須經(jīng)考試合格持證上崗。風機房值班員熟悉崗位操作流程，熟悉崗位平安責任。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資；需額外支出的 設備設施、材料、 人工費，按職責范 圍由相關負責人 負責申報。全年總工 涉

7、及科室/區(qū) 隊負責人4配電點井上、下各配電點電 氣設備、電纜損壞、 故障，引發(fā)電氣事 故。機 電4520較 大禁止使用國家明令淘汰的電氣設備，所有在用設備或 計劃使用的設備必須取得產(chǎn)品合格證、防爆合格證與煤 礦礦用產(chǎn)品平安標志。定期對設備的各類保護進行試驗，保護不可靠，動作 不靈敏的設備立即修復，不能立即修復的立即更換，禁 止繼續(xù)使用O各常操作入員必須經(jīng)過培訓教育，持證上崗，非專職 人員禁止操作、檢修電氣設備，操作人員禁止檢修電氣 設備。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資。需額外支出的 設備設施、材料、 人工費，按職責范 圍由相關負責人 負責申報。全年機電礦長

8、涉及科室/區(qū) 隊負責人平安風險清單及管控措施序號風險地點風險描述事 故 類 型風險評估管控措施人數(shù)上限資金管控時 限（月- 月）管控責任人可能性嚴重性風 險 值風險等級5井下井下監(jiān)測監(jiān)控設備 故障，不能真實監(jiān)測 作業(yè)場所環(huán)境指標， 引發(fā)中毒或窒息事 故。瓦 斯5420較 大加強監(jiān)測監(jiān)控維護員的平安培訓教育及專業(yè)技能培 訓，考核合格后持證上崗。相關科室/區(qū)隊每天安排專人清理傳感器上面的浮塵， 保證傳感器監(jiān)測正常。所有入井安裝的傳感器必須經(jīng)有專業(yè)資格的機構進行 檢測，檢測合格后（檢測合格證）方可使用。監(jiān)測監(jiān)控傳感器安裝要按照煤礦平安規(guī)程要求進 行。傳感器存在故障情況時，現(xiàn)場作業(yè)人員要及時通知調 度

9、室，由調度室安排監(jiān)測監(jiān)控維護員進行排障。所有人員禁止隨意挪動傳感器安裝位置。定期對井下甲烷、一氧化碳傳感器、便攜儀進行標校， 嚴格按照AQ1029-2019中傳感器調校方法進行作業(yè)。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資。需額外支出的 設備設施、材料、 人工費，按職責范 圍由相關負責人 負責申報。全年總工 涉及科室/區(qū) 隊負責人6存放點井下道木、油脂、棉 紗、布頭存放處，遇 明火易發(fā)生火災?；?災4520較 大井下使用的油脂必須存放在蓋嚴的鐵桶內(nèi)，由專人押 送至使用地點，剩余的油脂必須運回地面，嚴禁井下存 放；井下使用的棉紗、布頭和紙必須存放在蓋嚴的鐵桶內(nèi)。 用過的

10、棉紗、布頭和紙，也必須放在蓋嚴的鐵桶內(nèi)，并 由專人定期送到地面處理，不得亂扔。嚴禁將剩油、費油潑灑在井巷及碉室內(nèi)。道木堆放必須到指定地點，不可隨意亂放，并在堆放 處配備滅火器器材。區(qū)隊跟班副隊長、班長要每天對存放點平安檢查發(fā)現(xiàn) 問題，立即處理。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資。需額外 支出的設備設施、 材料、人工費，按 職責范圍由相關 負責人負責申報。全年總工 涉及科室/區(qū) 隊負責人7進礦路礦區(qū)道路車輛因車 輛結構導致駕駛員 視線盲區(qū)，行駛過程 中遇人員橫穿馬路， 避讓不及造成事故運輸5525較 大嚴禁進礦車輛違反限速規(guī)定（限速40km/h）,超速行 駛；嚴格

11、對進礦車輛駕駛員酒精檢測，嚴防駕駛員酒后駕 駛車輛;進礦車輛嚴格按照礦區(qū)道路指示標志行駛車輛； 進礦車輛要慢行及時觀測道路兩邊平安狀況，遇人員 橫穿馬路時要停車避讓；人員需橫穿馬路時要及時觀測道路車輛情況，確認安 全后再行。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資；需額外支出的 設備設施、材料、 人工費，按職責范 圍由相關負責人 負責申報。全年銷售副礦長 行政科科長 營業(yè)室主任平安風險清單及管控措施序號風險地點風險描述事 故 類 型風險評估管控措施人數(shù)上限資金管控時 限（月- 月）管控責任人可能性嚴重性風險等級8地面架空線 路雷電、大風等災害性 天氣，地面塌陷，破 壞

12、地面供電線路、地 面變電所，導致礦井 大面積停電，引發(fā)事 故機 電3618較 大架空線路巡查人員，必須巡查到每處架空線路鐵塔， 詳細記錄架空線路完好情況、鐵塔周圍情況和塔身情況， 發(fā)現(xiàn)異常及時上報相關領導；機電科長嚴查巡線工作開 展情況，并查看巡查記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時上報并提出處 理方案；機電礦長按照實際情況，詳細制定處置方案， 上報礦長，及時開展相關工作。每年雷雨季節(jié)前，按照相關要求對井上下變電所及通 風機房供電設備進行預防性試臉，防雷試驗及接地電阻 進行測試，保證各項數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi)。地面變電所及中央變電所的各類保護齊全可靠。發(fā)生大面積停電，暫時不能恢復正常供電時，機電科 立即匯報調度室，調

13、度室立即通知通風機房，翻開防爆 門，并通知井下作業(yè)人員全部撤離升井。架空線路的維 護費用2萬元。涉及人員工資 的，按海灣煤礦 三號井勞開工資 管理方法結算工 資。全年機電副礦長 機電科科長9配電點電氣設備停電檢修 作業(yè)過程中發(fā)生觸 電事故機 電3618較 兀礦井維修電工停電后，要關掉開關柜的操作電源，使 用與驗電電壓相符的驗電器按照先低壓后高壓的順序進 行臉電，當確認無電壓后，利用接地裝置進行放電。 使用與被測電壓等級相符的驗電器。驗電器要定期進行校驗，日常使用中妥善保管。驗電器、接地設備要定期進行校驗，日常使用中妥善 保管。礦井維修電工放電后，在負荷側掛一組三相短路接地 線，掛接地線應先接接

14、地端，后接導體端。安監(jiān)員、機電管理人中負責對礦井維修電工操作進行 監(jiān)督檢查，在日常檢查中發(fā)現(xiàn)停電后未驗電、放電的、 未掛接地線的要對作業(yè)的礦井維修電工要進行處理。使用前必須對驗電器外表進行檢查，有破損禁止使用； 使用前必須對驗電器進行試驗，試驗不報警禁止使用； 按校驗周期對驗電器進行校驗；必須使用與被測設備電壓等級一致的驗電器進行瞼 電。靛修結束后，必須清理設備內(nèi)的工器具；所有的檢修工作，在檢修前必須進行停電、驗電、放 電并懸掛警示牌等工作。絕緣用具的檢 測費用1萬元，職 工培訓費2萬元。涉及人員工資 的，按海灣煤礦 三號井勞開工資 管理方法結算工 資。全年機電副礦長 涉及科室/區(qū) 隊負責人平

15、安風險清單及管控措施序號風險地點風險描述事 故 類 型風險評估管控措施人數(shù)上限資金管控時 限（月- 月）管控責任人可能性嚴重性風 險 值風險等級10配電點供電設備突然停電 造成大面積長時間 停電，主扇、主排水 停止運行，引發(fā)事故機 電452()較大禁止使用國家明令淘汰的電氣設備，所有在用設備或 計劃使用的設備必須取得產(chǎn)品合格證、防爆合格證與煤 礦礦用產(chǎn)品平安標志。定期對設備的各類保護進行試驗，保護不可靠，動作 不靈敏的設備立即修復，不能立即修復的立即更換，禁 止繼續(xù)使用。各類操作人員必須經(jīng)過培訓教育，持證上崗，非專職 人員禁止操作、檢修電氣設備，操作人員禁止檢修電氣 設備。高壓設備的維 護保養(yǎng)

16、費用，配件 更換費用5萬元 涉及人員工資 的，按海灣煤礦 三號井勞開工資 管理方法結算工 資。全年機電副礦長 涉及科室/區(qū) 隊負責人11井口主副井明槽段發(fā)生 滑坡事故其他4520較 大行政科負責定期巡查主副井明槽段，定期觀測明槽位 移情況，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報處理；雨季加大巡查力度 對明槽噴漿體有大裂隙或漏水處，進行堵漏、防水處 理；定期清理明槽排洪溝。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資；需額外支出的 設備設施、材料、 人工費，按職責范 圍由相關負責人 負責申報去年行政副礦長 行政科科長12壓風機房及 管路壓風機儲氣雄及承 壓設備發(fā)生爆炸其 他5420較 大每年對壓

17、力容器進行檢測檢驗，每半年對其附屬件進 行檢測檢驗；確保有完好的防腐層；檢修時，注意監(jiān)護、用電平安、禁止帶壓拆裝連接部 分，在容器內(nèi)照明電壓不超過24V,檢查儀器電壓不超過 36V；作業(yè)人員持證上崗，嚴格按照設備操作規(guī)程進行操作； 嚴密監(jiān)視和調整儀表，保證指示儀表準確可靠。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資。需獻卜支出的 設備設施、材料、 人工費，按職責范 圍由相關負責人 負責申報。全年機電副礦長 機電科科長13掘進工作面工作面圍巖受采區(qū) 采動影響，可能導致 頂板冒落、片幫，造 成頂板事故。頂板5525較 大嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，施工過程中隨時要進行 敲幫問

18、頂，敲幫問頂人員必須用長柄工具站在平安地點 進行，并有專人監(jiān)護。跟班隊長、班長要不定時對巷道頂板、幫部壓力情況 進行觀測，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時撤出人員處理問題，問 題沒有得到處理完成，嚴禁人員進入掘進工作面施工。 嚴禁空頂作業(yè)，臨時支護“機載臨時支護”齊全有效； 錨桿支護應及時緊跟掘進工作面，最大控頂距應嚴格按 照作業(yè)規(guī)程要求執(zhí)行。錨索距掘進工作面距離應嚴格按照作業(yè)規(guī)程中規(guī) 定進行施工，不得超過規(guī)定距離。屬于各科室及 區(qū)隊職責范圍，按海灣煤礦勞動 工資管理方法結 算工資；需額外支出的 設備設施、材料、 人工費，按職責范 圍由相關負責人 負責申報。具體以 掘進作 業(yè)時間 為主生產(chǎn)副礦長 綜掘隊隊長平安風險清單及管控措施序號風險地點風險描述事 故 類 型風險評估管控措施人數(shù)上限資金管控時 限（月- 月）管控責任人可能性嚴重性風險值風險等級14運輸順槽拉移設備列車時，發(fā) 生列車跑車、掉道事 故運 輸5525較 大拉移前制定平安技術措施，明確現(xiàn)場施工負責人和安 全負責人，全程監(jiān)督指揮作業(yè)。拉移前檢查絞車、信號、鋼絲繩等平安設施完好情況， 確保無誤后，方可拉移。拉移期間，設專人看護，發(fā)現(xiàn)異常立即停車，檢查處 理。拉移期間，前后設好警戒，嚴禁車輛運行范圍內(nèi)有人。