一體化記錄清單說(shuō)課材料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。一體化記錄清單-收文登記表編號(hào)：ZGJZ-A-01NO.收文日期收文編號(hào)來(lái)文單位文件標(biāo)題份數(shù)收者簽名領(lǐng)導(dǎo)指示處理意見(jiàn)備注發(fā)文登記表編號(hào)：ZGJZ-A-02NO.序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄備注部門簽收日期份數(shù)文件（檔案）借閱登記表編號(hào)：ZGJZ-A-03NO.序號(hào)借閱時(shí)間文件（檔案）名稱頁(yè)數(shù)保密程度歸還時(shí)間批準(zhǔn)人部門借閱人備注有效文件清單編號(hào)：ZGJZ-A-04NO.序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/修改狀態(tài)歸檔部門歸檔日期文件更改申請(qǐng)單編號(hào)：ZGJZ-A-05NO.文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)/修改狀態(tài)申請(qǐng)部

2、門更改內(nèi)容：更改原因：申請(qǐng)人：年月日審核人：年月日編制部門主管：接受不接受不接受理由：編制部門主管：年月日審批人日期文件銷毀申請(qǐng)單編號(hào)：ZGJZ-A-06NO.文件名稱文件編號(hào)版本銷毀原因：受此影響引起的其它更改文件名稱：審批部門意見(jiàn)：審批人：年月日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人日期執(zhí)行部門執(zhí)行人日期記錄清單編號(hào)：ZGJZ-A-07NO.序號(hào)記錄名稱編號(hào)相關(guān)部門備注環(huán)境因素調(diào)查評(píng)價(jià)表編號(hào)：ZGJZ-A-08NO.序號(hào)分類環(huán)境因素污染型環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法消耗型環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法環(huán)境因素評(píng)價(jià)備注abcde合計(jì)fgh合計(jì)環(huán)境因素清單編號(hào)：ZGJZ-A-09NO.序號(hào)作業(yè)項(xiàng)目環(huán)境因素排放去向數(shù)量頻率環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)責(zé)任

3、部門注：新增內(nèi)容可隨時(shí)加入重要環(huán)境因素清單編號(hào)：ZGJZ-A-10NO.序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響存在部位或施工過(guò)程控制措施備注危險(xiǎn)源調(diào)查評(píng)價(jià)表編號(hào)：ZGJZ-A-11NO.序號(hào)辨識(shí)部位及內(nèi)容潛在危害危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致什么事故評(píng)價(jià)方法重大危險(xiǎn)源備注LEC值法LECD危險(xiǎn)源清單編號(hào)：ZGJZ-A-12NO.序號(hào)辨識(shí)部位及內(nèi)容潛在危害、危險(xiǎn)因素可導(dǎo)致什么事故采取的控制措施重大危險(xiǎn)源清單編號(hào)：ZGJZ-A-13NO.序號(hào)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施危險(xiǎn)程度備注LECD業(yè)務(wù)檢查記錄編號(hào)：ZGJZ-A-14NO.受檢部門地點(diǎn)時(shí)間檢查內(nèi)容檢查人檢查情況：適用的法律、法規(guī)及其他要求清單編號(hào)：ZGJZ-A-1

4、5NO.序號(hào)名稱編號(hào)生效日期頒布單位修訂記錄適用條款守法評(píng)價(jià)備注環(huán)境管理方案編號(hào)：ZGJZ-A-NO.序號(hào)環(huán)境目標(biāo)完成目標(biāo)管理方案?jìng)渥⒖刂拼胧┖头椒ㄍ瓿善谙挢?zé)任部門責(zé)任人協(xié)助部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算環(huán)境管理方案執(zhí)行情況檢查表編號(hào)：FD/QR-4.2.4-01NO.檢查內(nèi)容目標(biāo)指標(biāo)檢查內(nèi)容實(shí)際情況措施及驗(yàn)證措施：制定人：日期：驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：檢查人：檢查時(shí)間：執(zhí)行人：職業(yè)健康安全管理方案編號(hào)：FD/QR-4.2.4-01NO.序號(hào)職業(yè)健康安全目標(biāo)完成目標(biāo)管理方案?jìng)渥⒖刂拼胧┖头椒ㄍ瓿善谙挢?zé)任部門責(zé)任人協(xié)助部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施情況檢查表編號(hào)：FD/QR-4.2.4-01NO.檢查內(nèi)容目標(biāo)指

5、標(biāo)檢查內(nèi)容實(shí)際情況措施及驗(yàn)證措施：制定人：日期：驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：檢查人：檢查時(shí)間：執(zhí)行人：會(huì)議簽到表編號(hào):ZGJZ-A-16NO.會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議名稱會(huì)議主題缺席參加人員簽名部門姓名部門姓名部門姓名備注會(huì)議記錄編號(hào)：ZGJZ-A-17NO.時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議名稱會(huì)議主題與會(huì)人員缺席主持人記錄人會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議紀(jì)要編號(hào)：ZGJZ-A-17NO.會(huì)議主題主持人會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參加人員：形成的決議：信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：ZGJZ-A-18NO.信息來(lái)源信息提出部門日期信息內(nèi)容：負(fù)責(zé)人：年月日接收部門意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人：年月日糾正和預(yù)防措施報(bào)告編號(hào)：ZGJZ-A-19NO.管理評(píng)審中的不合格用戶投訴或反饋意見(jiàn)征詢

6、、調(diào)查、檢查中的問(wèn)題日常工作過(guò)程中的不合格不合格描述：簽發(fā)人：日期：處理意見(jiàn)：簽名：日期：原因分析：簽名：日期：糾正、預(yù)防措施（方案）：簽名：日期：執(zhí)行記錄：簽名：日期：驗(yàn)證結(jié)果：簽名：日期：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：ZGJZ-A-20NO.評(píng)審目的評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)參加評(píng)審部門、單位人員評(píng)審依據(jù)：評(píng)審范圍：評(píng)審資料：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZGJZ-A-21NO.主題評(píng)審目的參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改正、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：記錄人：日期：審批：日期年度培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：ZGJZ-A-22NO.序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目參加人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式實(shí)施部門實(shí)施負(fù)責(zé)人備注編

7、制：審批：日期：日期：培訓(xùn)記錄表編號(hào)：ZGJZ-A-23NO.培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人記錄人時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)師參加人員培訓(xùn)主題：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：備注：設(shè)施與設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：ZGJZ-A-24NO.新編號(hào)舊編號(hào)設(shè)備名稱（型號(hào)/規(guī)格）數(shù)量（臺(tái)）購(gòu)買日期金額供應(yīng)商領(lǐng)用部門使用人備注機(jī)械設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃編號(hào)：ZGJZ-A-25NO.序號(hào)機(jī)械名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)劃臺(tái)數(shù)單價(jià)（元）金額（元）需要日期現(xiàn)有同類設(shè)備情況生產(chǎn)用途備注數(shù)量利用率（%）設(shè)備保養(yǎng)與維修記錄編號(hào)：ZGJZ-A-26NO.編號(hào)名稱維修與保養(yǎng)記錄保養(yǎng)人備注招標(biāo)文件評(píng)審表編號(hào)：ZGJZ-A-27NO.建設(shè)單位工程名稱工程地點(diǎn)工期主要評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)批示部門會(huì)簽

8、標(biāo)書/合同評(píng)審表編號(hào)：ZGJZ-A-28NO.項(xiàng)目名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位建筑面積項(xiàng)目概況評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審結(jié)論參加評(píng)審意見(jiàn)市場(chǎng)部工程部設(shè)計(jì)部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部評(píng)審主持人意見(jiàn)保存地點(diǎn)：市場(chǎng)部年月日項(xiàng)目建議書編號(hào)：ZGJZ-A-29NO.項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)單位規(guī)模類型進(jìn)度建議備注設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書編號(hào)：ZGJZ-A-30NO.工程名稱建筑面積工程地點(diǎn)完成時(shí)間設(shè)計(jì)要求：總工程師簽字設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)方案提供人提供時(shí)間具體方案設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)審批人：日期：總工程師審批意見(jiàn)審批人：日期：總經(jīng)理審批意見(jiàn)審批人：日期：編號(hào)：ZGJZ-A-31NO.設(shè)計(jì)輸入清單編號(hào)：ZGJZ-A-32NO.

9、工程名稱設(shè)計(jì)階段序號(hào)圖紙文件名稱頁(yè)數(shù)備注保存地點(diǎn)：設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部經(jīng)理：擬制：年月日設(shè)計(jì)輸出清單編號(hào)：ZGJZ-A-33NO.工程名稱設(shè)計(jì)階段序號(hào)圖紙文件名稱頁(yè)數(shù)備注保存地點(diǎn)：設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部經(jīng)理：擬制：年月日設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告編號(hào)：ZGJZ-A-34NO.工程名稱設(shè)計(jì)階段主持人日期年月日參加人驗(yàn)證評(píng)審內(nèi)容及意見(jiàn)：主持人結(jié)論：主持人簽名：年月日保存地點(diǎn)：設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào):ZGJZ-A-35NO.工程名稱設(shè)計(jì)階段主持人日期年月日參加人驗(yàn)證評(píng)審內(nèi)容及意見(jiàn):主持人結(jié)論：主持人簽名：年月日保存地點(diǎn)：設(shè)計(jì)部合格供方名錄編號(hào)：ZGJZ-A-37NO.序號(hào)供方名稱產(chǎn)品名稱/項(xiàng)目類型聯(lián)系地址聯(lián)系電話/人年度復(fù)評(píng)結(jié)果備

10、注編制:批準(zhǔn):日期:供方評(píng)價(jià)表編號(hào)：ZGJZ-A-39NO.供方名稱地址經(jīng)營(yíng)范圍企業(yè)資質(zhì)電話/傳真聯(lián)系人所供產(chǎn)品：供貨能力信譽(yù)情況供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)（附對(duì)其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁(yè)）材料部簽名：日期：首次供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測(cè)報(bào)告編號(hào)：項(xiàng)目部簽名：工程部簽名：日期：小批量試用檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)檢員簽名：日期：評(píng)定結(jié)論（是否列入合作供方名錄）經(jīng)理簽名：日期：年度復(fù)評(píng)記錄：項(xiàng)目部意見(jiàn)：工程部意見(jiàn)：材料部意見(jiàn)：是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間單位工程材料計(jì)劃表編號(hào):ZGJZ-A-40NO.序號(hào)物資名稱規(guī)格或型號(hào)單位數(shù)量需用日期質(zhì)

11、量要求使用部位單價(jià)產(chǎn)地供應(yīng)商備注不合格品處理單編號(hào):ZGJZ-A-41NO.不合格品名稱單價(jià)購(gòu)入負(fù)責(zé)人購(gòu)入日期數(shù)量供方名稱地址電話/聯(lián)系人不合格原因:簽名:年月日處置意見(jiàn):簽名:年月日處置結(jié)論:簽名:年月日工程質(zhì)量回訪單編號(hào):ZGJZ-A-42NO.建設(shè)單位地址工程名稱電話交工日期回訪日期回訪情況及發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題:回訪負(fù)責(zé)人：年月日與業(yè)主協(xié)商和處理意見(jiàn)：業(yè)主簽名：年月日維修服務(wù)處理單編號(hào):ZGJZ-A-43NO.施工單位建設(shè)單位地址工程名稱電話回訪單編號(hào)回訪日期維修內(nèi)容：維修結(jié)果：保修負(fù)責(zé)人：年月日驗(yàn)收意見(jiàn)：業(yè)主蓋章（簽名）：年月日監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：ZGJZ-A-44NO.序號(hào)設(shè)備名稱（

12、型號(hào)/規(guī)格）編號(hào)使用單位(人員)檢驗(yàn)日期記錄作廢及調(diào)出日期備注計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào):ZGJZ-A-45NO.儀器名稱編號(hào)計(jì)劃校準(zhǔn)日期上次校準(zhǔn)日期備注內(nèi)校記錄表編號(hào):ZGJZ-A-46NO.校準(zhǔn)日期儀器名稱編號(hào)校準(zhǔn)員備注顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào):ZGJZ-A-47NO.顧客（相關(guān)方）單位工程名稱施工負(fù)責(zé)人調(diào)查日期分值劃分調(diào)查項(xiàng)目滿意程度分值滿意較滿意不滿意：10分：8分：0分顧客滿意調(diào)查情況公司信譽(yù)及綜合實(shí)力合同履行情況施工進(jìn)度計(jì)劃工程質(zhì)量（含材料質(zhì)量）環(huán)保及安全施工項(xiàng)目經(jīng)理綜合素質(zhì)項(xiàng)目部資源配置勞務(wù)隊(duì)伍管理信息溝通情況施工設(shè)備管理其它總分顧客（相關(guān)方）意見(jiàn)（簽章）年月日注：1、分?jǐn)?shù)等級(jí)劃分：80分以

13、下說(shuō)明顧客不滿意；80-90分說(shuō)明顧客較滿意；90分以上說(shuō)明顧客滿意。2、對(duì)表中顧客不滿意項(xiàng)應(yīng)制定整改措施進(jìn)行整改。顧客檔案編號(hào)ZGJZ-A-48NO.顧客名稱工程名稱工程開(kāi)竣工日期負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話其它與顧客有關(guān)的信息顧客回訪記錄編號(hào):ZGJZ-A-49NO.顧客單位項(xiàng)目經(jīng)理竣工日期工程名稱施工單位回訪參加人員回訪日期項(xiàng)目回訪情況質(zhì)量服務(wù)滿意基本滿意不滿意具體的問(wèn)題：記錄人：年月日建設(shè)單位：（簽字）年月日施工單位：（簽字）年月日顧客滿意程度分析評(píng)審報(bào)告編號(hào):ZGJZ-A-50NO.根據(jù)顧客滿意程度測(cè)量表分析、評(píng)審結(jié)果：編制：審核：審批：日期：年月日顧客投訴編號(hào):ZGJZ-A-56NO.年月日接

14、任務(wù)時(shí)間：時(shí)分接待人姓名：投訴內(nèi)容投訴人單位姓名詳細(xì)地址聯(lián)系電話信息傳遞年月日處理結(jié)果年月日顧客意見(jiàn)年月日年度內(nèi)審計(jì)劃月部門123456789101112領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表辦公室行管部市場(chǎng)部設(shè)計(jì)部材料部工程部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部審計(jì)部編號(hào):ZGJZ-A-51NO.編制：批準(zhǔn)：日期：日期：計(jì)劃審核已進(jìn)行糾正措施已有計(jì)劃糾正措施已完成糾正措施已驗(yàn)證內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號(hào)：ZGJZ-A-52NO.審核目的審核依據(jù)ISO9001：2000；公司質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)。審核范圍審核組組長(zhǎng)組員審核時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：1、首、末次會(huì)議；2、最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參

15、加；3、審核活動(dòng)；4、按審核日程安排，5、被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核日程安排日期時(shí)間部門內(nèi)審組審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議審核組會(huì)議與管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議編制人：批準(zhǔn)人：日期：日期：內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：ZGJZ-A-53NO.受審部門/負(fù)責(zé)人審核組長(zhǎng)審核員序號(hào)涉及要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào):ZGJZ-A-54NO.受審核部門審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合公司管理手冊(cè)：GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：ABC不符合性質(zhì)：一般嚴(yán)重糾正措施要求：制訂糾正措施并予以實(shí)施糾正要求完成時(shí)間：日

16、完成審核員審核組長(zhǎng)受審核部門確認(rèn)不符合原因分析：對(duì)應(yīng)原因擬采取的糾正措施及完成時(shí)間：部門負(fù)責(zé)人：審核員：管理者代表：糾正措施實(shí)施情況：部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證：驗(yàn)證人：年月日不合格項(xiàng)分布表編號(hào):ZGJZ-A-55NO.序號(hào)部門標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理管理者代表總工程師辦公室市場(chǎng)部設(shè)計(jì)部材料部工程部項(xiàng)目部總計(jì)14.124.234.2.344.2.455.165.275.385.4.195.4.2105.5115.6126.1136.2146.3156.4167.1177.2187.3197.4207.5217.6228.1238.2.1248.2.2258.2.3268.2.4278.3288.4298.5.1308.5.2318.5.3總計(jì)內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào):ZGJZ-A-56NO.審核目的審核范圍審核依據(jù)審核日期