金地房地產(chǎn)管理全書

1、管理評(píng)審程序1.目的用以保證管理層就質(zhì)量體系是否滿足質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的要求,是否持續(xù)有效和適合當(dāng)前的環(huán)境條件而按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.適用范圍適用于公司管理層對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。3.引用文件3.1 GFP14-1糾正與預(yù)防措施工作程序3.2 GFP5-1程序文件控制程序4.定義管理評(píng)審委員會(huì)：由總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理提名的其他人員組成。5.職責(zé)5.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審委員會(huì)，并負(fù)責(zé)評(píng)審質(zhì)量體系。5.2 管理評(píng)審委員會(huì)的職能是協(xié)助總經(jīng)理評(píng)審質(zhì)量體系。5.3 管理者代表負(fù)責(zé)召集并主持評(píng)審會(huì)議，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的實(shí)施情況，并監(jiān)督管理評(píng)審會(huì)議決定的實(shí)施。

2、5.4 ISO9000工作組組長負(fù)責(zé)擬定管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。6.資格和培訓(xùn)執(zhí)行本程序無需特別培訓(xùn)及資格。7.程序7.1 管理評(píng)審會(huì)議每1年的時(shí)間間隔內(nèi)至少舉行一次。每年由管理者代表在第一季度內(nèi)提出會(huì)議計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。管理評(píng)審委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動(dòng),或應(yīng)委員會(huì)成員的要求,由總經(jīng)理決定,可隨時(shí)召開評(píng)審會(huì)議。7.2 由管理者代表召集管理評(píng)審會(huì)議,并須在會(huì)議前一周擬定評(píng)審會(huì)議計(jì)劃,交總經(jīng)理審批后，發(fā)給管理評(píng)審委員會(huì)各成員。評(píng)審會(huì)議計(jì)劃應(yīng)說明評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容等項(xiàng)。7.3 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括,但不限于:a) 上次管理評(píng)審會(huì)議后實(shí)施的糾正與預(yù)防措施總結(jié)； b) 根據(jù)客戶投訴總結(jié)評(píng)價(jià)實(shí)

3、際質(zhì)量狀況與顧客要求的符合性；c) 組織結(jié)構(gòu)、人員和資源是否適合；d) 供應(yīng)商評(píng)估總結(jié)；e) 內(nèi)部與外部質(zhì)量審核結(jié)果；f) 潛在的不合格及相應(yīng)的預(yù)防措施；g) 依據(jù)內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)要求評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性；h) 對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)價(jià)；i) 如有必要,關(guān)于修改現(xiàn)行質(zhì)量體系的建議。7.4 在評(píng)審時(shí),對(duì)經(jīng)常發(fā)生問題之處,應(yīng)予特別注意,以利于發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題。7.5 如需采取糾正與預(yù)防措施,應(yīng)按GPP14-1糾正與預(yù)防措施工作程序進(jìn)行。7.6 管理者代表按評(píng)審會(huì)議決定并按GPP5-1程序文件控制程序的要求對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改，監(jiān)督修改的質(zhì)量體系文件的及時(shí)實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.7

4、ISO9000工作組組長須在評(píng)審會(huì)議后擬出管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要,并分發(fā)給評(píng)審委員會(huì)成員。7.8 如有委員會(huì)成員缺席,委員會(huì)可在總經(jīng)理、管理者代表及至少三分之二部門負(fù)責(zé)人出席的條件下召開。8.記錄8.1管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要由ISO9000工作組組長保存二年后交公司檔案員永久保存。9.附件無。材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序目的確保工程材料經(jīng)過檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后才投入使用。適用范圍適用于工程部施工監(jiān)理的項(xiàng)目中所使用的工程材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。引用文件建筑材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)施手冊(cè)3.2.現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全3.3 建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范.定義直觀檢驗(yàn)：通過尺量、觸摸、觀察、敲打、調(diào)試、對(duì)比樣板等方法進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證

5、。委托試驗(yàn)：委托政府部門對(duì)材料進(jìn)行試驗(yàn)，化驗(yàn)驗(yàn)證?，F(xiàn)場測試:對(duì)現(xiàn)場配制材料和配制還未成形的材料進(jìn)行計(jì)量、稠度、塌落度等的測試。職責(zé)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人或經(jīng)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人授權(quán)的其他監(jiān)理人員負(fù)責(zé)土建類材料開箱驗(yàn)貨。水、電、暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)口專業(yè)類材料開箱驗(yàn)貨以及部分材料自檢。專業(yè)技術(shù)人員（即持有建材送檢見證工作卡者）負(fù)責(zé)原材料委托試驗(yàn)的取樣送檢見證。主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)材料的緊急放行、降級(jí)使用。建材供應(yīng)部采購員負(fù)責(zé)由其購買的不合格材料的退換處理。資格或培訓(xùn)委托試驗(yàn)委托的試驗(yàn)單位必須是政府監(jiān)督部門或政府指定的具有建材試驗(yàn)資格的單位。委托試驗(yàn)取樣見證人必須持有政府監(jiān)督部門簽發(fā)的建材取樣送檢見證人工作卡。材料

6、驗(yàn)貨監(jiān)理人員必須是對(duì)口專業(yè)人員。程序材料的檢驗(yàn)分為：直觀檢驗(yàn)、委托試驗(yàn)、現(xiàn)場測試三種方法。各種材料具體采用的檢驗(yàn)方法見建筑材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)施手冊(cè)、現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全和JGJ73-91 建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范中的材料質(zhì)量章節(jié)。直觀檢驗(yàn)：材料進(jìn)場后，建材供應(yīng)部或施工單位采購員應(yīng)立即通知各專業(yè)負(fù)責(zé)人，由專業(yè)負(fù)責(zé)人組織建筑專業(yè)人員（與建筑有關(guān)時(shí)），施工單位質(zhì)檢人員等相關(guān)人員，根據(jù)建筑材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)施手冊(cè)、現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全和JGJ73-91 建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范的有關(guān)規(guī)定（即材料的抽樣方式、數(shù)量、部位等）和建筑材料（設(shè)備）選型定板通知單（見GFP6-4-F3）、建筑材料（設(shè)備）選型定板更改

7、通知單（見GFP6-4-F5）進(jìn)行廠家、顏色、規(guī)格、型號(hào)、性能、材質(zhì)、出廠合格證等進(jìn)行確認(rèn)。若材料進(jìn)場后，來不及進(jìn)行檢驗(yàn)，各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求施工單位在材料堆放場地標(biāo)記“待檢、嚴(yán)禁使用”的標(biāo)識(shí)。直觀檢驗(yàn)合格后，由參加檢驗(yàn)人員在開箱驗(yàn)貨單（GFP15-1-F9）上簽名確認(rèn)，且由專業(yè)負(fù)責(zé)人要求施工單位把“待檢、嚴(yán)禁使用”標(biāo)識(shí)撤走。直觀檢驗(yàn)不合格的材料由專業(yè)負(fù)責(zé)人要求：堆放在施工現(xiàn)場的材料由施工單位做好“不合格，嚴(yán)禁使用”的標(biāo)識(shí)；堆放在建材供應(yīng)部倉庫的由建材供應(yīng)部做好“不合格”標(biāo)識(shí)。根據(jù)不合格材料的具體情況，專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)迅速上報(bào)主管副總經(jīng)理且組織工程部相關(guān)人員確定處理意見，然后進(jìn)行“退貨”或“讓步接收

8、”標(biāo)識(shí)或降級(jí)使用后的使用功能、內(nèi)容方面的標(biāo)識(shí)等。降級(jí)使用的材料，應(yīng)由采購單位（建材供應(yīng)部或施工單位）填寫降級(jí)使用報(bào)告（GFP10-1-F2），由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人和主管副總經(jīng)理，工程部相關(guān)人員簽字確認(rèn)。委托試驗(yàn)：材料進(jìn)場后由專業(yè)技術(shù)人員外觀檢驗(yàn)無異?，F(xiàn)象，且有出廠合格證后，根據(jù)建筑材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)施手冊(cè)、現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全和JGJ73-91 建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的有關(guān)抽樣方式、部位、數(shù)量，跟蹤監(jiān)督施工單位質(zhì)檢員進(jìn)行取樣、編號(hào)，在送檢見證單上簽名確認(rèn)且同施工單位質(zhì)檢員一起將試樣送至政府部門試驗(yàn)室。當(dāng)材料外觀有異?，F(xiàn)象或出廠合格證與批號(hào)不符等情況，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)專業(yè)負(fù)責(zé)人，按7.4.

9、7條執(zhí)行。從材料進(jìn)場到試驗(yàn)報(bào)告出來之前，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)要求施工單位在材料堆放場地或倉庫標(biāo)記“待檢、嚴(yán)禁使用”的標(biāo)識(shí)。緊急放行在施工急需使用，檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果不能及時(shí)提供的情況下對(duì)同時(shí)滿足下列條件的材料進(jìn)行緊急放行：1）次要材料運(yùn)用于除結(jié)構(gòu)類、隱蔽工程之外且易于返工的部位；2）材質(zhì)較為穩(wěn)定的材料；3）必須有產(chǎn)品合格證。緊急放行應(yīng)盡量避免，必須放行時(shí)，由施工單位、建材供應(yīng)部填寫緊急放行報(bào)告（GFP10-1-F1），依次報(bào)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人，工程部施工副經(jīng)理審核，主管副總經(jīng)理審批。報(bào)告上須詳細(xì)記錄材料批號(hào)，使用部位、日期及以后檢驗(yàn)結(jié)果，且由專業(yè)技術(shù)人員要求施工單位在使用部位進(jìn)行“緊急放行材料使用部位”的標(biāo)

10、識(shí)。如檢驗(yàn)不合格，依緊急放行報(bào)告及現(xiàn)場標(biāo)識(shí)追溯出不合格部位，按7.4.7進(jìn)行處理。委托試驗(yàn)的材料，專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)審核試驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)材料質(zhì)量符合規(guī)范要求，方可使用，且要求施工單位將“待檢、嚴(yán)禁使用”的標(biāo)識(shí)換成“已檢合格”的標(biāo)識(shí)。對(duì)于現(xiàn)場配制的材料例如：砂漿、混凝土等，現(xiàn)場監(jiān)理人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定不定時(shí)間、部位進(jìn)行取樣、編號(hào)等并送到指定的地點(diǎn)養(yǎng)護(hù)，等到齡期后，在送檢見證單上簽名且同施工單位質(zhì)檢員一起將試樣送至政府部門指定的有建材試驗(yàn)資格的試驗(yàn)室。不合格品的處理當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果為不合格（緊急放行的不合格見b條），由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人組織工程部相關(guān)人員，根據(jù)材料的類型，使用部位等情況確定處理意見，如退貨、重新取樣送

11、檢，降級(jí)使用等。當(dāng)緊急放行材料試驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人要求施工單位立即停止使用，做好“不合格、嚴(yán)禁使用”的標(biāo)識(shí)且填寫不合格材料報(bào)審單（見GFP13-1-F1），工程部施工副經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)為現(xiàn)場配制的材料（例如：砂漿、混凝土），試驗(yàn)不合格時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告（見GFP13-1-F2），工程部施工副經(jīng)理審核后，上報(bào)主管副總經(jīng)理主管且組織工程部或其他相關(guān)人員共同討論確定處理意見?，F(xiàn)場測試現(xiàn)場配制材料例如砂漿、混凝土、防水材料等，監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)其配合比計(jì)算進(jìn)行測量，對(duì)于不符合設(shè)計(jì)要求，應(yīng)立即通知施工單位整改?，F(xiàn)場施工過程中，現(xiàn)場配制而未成形的材料，例如：砂漿、混凝土等現(xiàn)場監(jiān)理

12、人員進(jìn)行稠度、塌落度的測試。當(dāng)測試結(jié)果超出規(guī)范要求時(shí)，應(yīng)立即通知施工單位整改。不合格處理意見的實(shí)施退貨處理的由建材供應(yīng)部業(yè)務(wù)員落實(shí)退貨處理。工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員落實(shí)不合格材料報(bào)審單或質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告的處理意見。對(duì)于堆放時(shí)間較長失效的材料或加工剩余的邊角廢料和檢驗(yàn)證明完全不能使用的材料等，監(jiān)理人員應(yīng)監(jiān)督跟蹤施工單位堆在“廢品區(qū)”，做好“廢品”標(biāo)識(shí)。記錄8.1開箱驗(yàn)貨單、降級(jí)使用報(bào)告、緊急放行報(bào)告單、不合格材料報(bào)審單、質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告、工程材料送檢見證單、材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告單由各專業(yè)負(fù)責(zé)人作為資料，竣工后交資料室永久保存。附件GFP10-1-F1緊急放行報(bào)告GFP10-1-F2降級(jí)使用

13、報(bào)告GFP10-1-F1.2緊急放行報(bào)告材料情況：使用部位： 申請(qǐng)人簽字： 項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人： 簽名： 日期：工程部施工副經(jīng)理： 簽名： 日期：主管副總經(jīng)理： 簽名： 日期：檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果反饋： 責(zé)任人： 日期：GFP10-1-F2.2降級(jí)使用報(bào)告 編號(hào)：材料情況： 簽章：會(huì) 簽 欄項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人工程部施工副經(jīng)理主管副總經(jīng)理竣工驗(yàn)收程序1.目的確保工程如期驗(yàn)收,達(dá)到國家驗(yàn)收規(guī)范要求。2.適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項(xiàng)目驗(yàn)收。3.引用文件3.1GFI-GC-6施工問題處理工作細(xì)則3.2GFI-GC-16變配電工程施工驗(yàn)收程序3.3GFI-GC-17消防工程施工驗(yàn)收程序3.4GFI-GC-18室外

14、給水工程施工驗(yàn)收程序3.5GFI-GC-15燃?xì)夤こ舔?yàn)收點(diǎn)火程序3.6深圳市城市建設(shè)檔案文件材料歸檔內(nèi)容（建設(shè)工程部分）3.7竣工圖編制規(guī)定3.8城建檔案組卷整裝移交規(guī)定3.9GFP13-1不合格控制程序4.定義4.1 各專業(yè)施工監(jiān)理人員：指工程部施工階段各專業(yè)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)技術(shù)人員、現(xiàn)場監(jiān)理。5.職責(zé)5.1工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)審定工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)書、竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表（見GFP10-2-F5），并出席核驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、代表公司發(fā)言。5.2工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)、核驗(yàn)、竣工驗(yàn)收，主持初驗(yàn)，審核竣工資料；并通知物業(yè)管理公司有關(guān)人員參加初驗(yàn)、竣工驗(yàn)收。5.3工程部各專業(yè)施工監(jiān)理人員負(fù)責(zé)參加驗(yàn)收

15、，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位落實(shí)質(zhì)量問題處理。5.4項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)組織建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收。6.資格和培訓(xùn)施工監(jiān)理人員必須是助理工程師以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員。7.程序7.1驗(yàn)收依據(jù)：國家有關(guān)設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工圖紙及有關(guān)資料。7.2單位工程（不含零星工程）驗(yàn)收分三次：初驗(yàn)、核驗(yàn)、竣工驗(yàn)收。7.2.1工程臨近完工，項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人與施工單位總負(fù)責(zé)人協(xié)商，確定計(jì)劃初驗(yàn)日期。7.2.2項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人督促施工單位在計(jì)劃初驗(yàn)日期十天前組織有關(guān)人員進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細(xì)則處理。并按照深圳市城市建設(shè)檔案文件材料歸檔內(nèi)容（建設(shè)工程部分）、竣工圖編制規(guī)定和

16、城建檔案組卷整裝移交規(guī)定整理好竣工資料。7.2.3項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人督促施工單位在計(jì)劃初驗(yàn)五天前填報(bào)竣工驗(yàn)收（初驗(yàn)）申請(qǐng)表（見GFP10-2-F1）。7.2.4項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人在收到竣工驗(yàn)收（初驗(yàn)）申請(qǐng)表二天內(nèi)組織工程部各專業(yè)施工監(jiān)理人員、施工單位有關(guān)人員對(duì)工程進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細(xì)則處理，檢查竣工資料按照深圳市城市建設(shè)檔案文件材料歸檔內(nèi)容（建設(shè)工程部分）、竣工圖編制規(guī)定和城建檔案組卷整裝移交規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查結(jié)果在竣工驗(yàn)收（初驗(yàn)）申請(qǐng)表上簽字，發(fā)送施工單位。7.2.5項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人在計(jì)劃初驗(yàn)三天前聯(lián)系質(zhì)監(jiān)站確定初驗(yàn)時(shí)期，并聯(lián)系設(shè)計(jì)院、物業(yè)公司

17、、施工單位有關(guān)人員，組織初驗(yàn)。7.2.6項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人主持初驗(yàn)，會(huì)上匯報(bào)監(jiān)理情況，并代表公司方面發(fā)言。7.2.7初驗(yàn)檢查完后，各與會(huì)單位有關(guān)人員提出檢查發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見。工程部各專業(yè)施工監(jiān)理人員負(fù)責(zé)記錄，上報(bào)項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人。7.2.8項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人一天內(nèi)匯總記錄，問題處理按照GFI-GC-6施工問題處理工作細(xì)則進(jìn)行。7.2.9各專業(yè)監(jiān)理人員逐個(gè)整改、落實(shí)初驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題。7.2.10項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人根據(jù)初驗(yàn)情況、分部工程質(zhì)量評(píng)定表（見GFP9-5-F6）、竣工資料檢查情況進(jìn)行評(píng)定，填寫單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表（見GFP10-2-F3）、質(zhì)量保證資料核查表（見GFP10-2-F2）、單位工程質(zhì)量綜

18、合評(píng)定表（見GFP10-2-F4）。7.3核驗(yàn)7.3.1項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人督促施工單位初驗(yàn)后三天內(nèi)上報(bào)工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)書，組織各專業(yè)施工監(jiān)理人員根據(jù)初驗(yàn)結(jié)果填寫工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)書相應(yīng)欄目，并經(jīng)工程部施工副經(jīng)理簽字、蓋工程部公章后，發(fā)送施工單位并督促施工單位上報(bào)工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)書給質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3.2項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人與施工單位負(fù)責(zé)人商定核驗(yàn)日期，并提前三天聯(lián)系質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院、施工單位，組織核驗(yàn)。7.3.3質(zhì)監(jiān)站負(fù)責(zé)人主持核驗(yàn)，根據(jù)核 驗(yàn)情況，征求與會(huì)單位意見，進(jìn)行核驗(yàn)評(píng)定，質(zhì)監(jiān)站有關(guān)人員填寫質(zhì)量問題處理通知單給施工單位。7.3.4項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人在核驗(yàn)總結(jié)會(huì)上匯報(bào)項(xiàng)目有關(guān)監(jiān)理情況。7.3.5工程

19、部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)人參加核驗(yàn)，并代表公司方面發(fā)言。7.3.6項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量問題處理通知單與施工單位協(xié)商整改期限，并督促施工單位辦理工程質(zhì)量等級(jí)核驗(yàn)書。7.3.7各專業(yè)施工監(jiān)理人員按質(zhì)量問題處理通知單監(jiān)督施工單位在整改期限內(nèi)逐個(gè)整改、落實(shí)。7.4竣工驗(yàn)收7.4.1項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人根據(jù)核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題處理情況，督促施工單位上報(bào)竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表，組織各專業(yè)監(jiān)理人員填寫竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表相應(yīng)欄目，并經(jīng)工程部施工副經(jīng)理簽字，蓋章后發(fā)送施工單位。施工單位上報(bào)建設(shè)局有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.4.2項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人與施工單位總負(fù)責(zé)人確定竣工驗(yàn)收日期，并提前三天聯(lián)系建設(shè)局、質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計(jì)院、物業(yè)公司，組織竣工驗(yàn)收。7.4.

20、3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在竣工驗(yàn)收前應(yīng)完成書面的監(jiān)理總結(jié)，主要內(nèi)容應(yīng)有工程概況、監(jiān)理措施、質(zhì)量、進(jìn)度情況，有無重大問題出現(xiàn)及處理過程等。7.4.4建設(shè)局負(fù)責(zé)人主持驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收情況，征求與會(huì)單位的意見，進(jìn)行最終評(píng)定。7.4.5項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人會(huì)上作監(jiān)理總結(jié)發(fā)言，并上報(bào)書面監(jiān)理總結(jié)給建設(shè)局負(fù)責(zé)人。7.4.6工程部施工副經(jīng)理參加會(huì)議并代表公司方面發(fā)言。7.4.7項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人督促施工單位送整套竣工圖和竣工資料到市檔案館審查存檔，并辦理竣工驗(yàn)收證明書，施工單位拿到竣工驗(yàn)收證明書后，交項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人一份原件，原件由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人交公司資料室存檔，并留一份復(fù)印件。7.4.8項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人督促施工單位在工程竣工驗(yàn)收后二

21、個(gè)月內(nèi)上交叁份竣工圖和竣工資料。7.4.9項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人在接到施工單位交來的竣工圖和結(jié)算資料后，組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)竣工圖進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真審核，并須在每張竣工圖上簽字認(rèn)可，45天內(nèi)將竣工結(jié)算資料審核完畢。7.4.10項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人填寫工程結(jié)算通知單（見GFP10-2-F6）和工程預(yù)、結(jié)算資料交接清單（見GFP9-15-F1）。經(jīng)施工副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，連同竣工結(jié)算資料一起送預(yù)決算室，由預(yù)決算室進(jìn)行結(jié)算工作。7.5建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收7.5.1項(xiàng)目開發(fā)部報(bào)建員在接到工程部發(fā)來的建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收通知單后，準(zhǔn)備建筑工程規(guī)劃許可證復(fù)印件等到市規(guī)劃國土局或分局辦公室登記，提出申請(qǐng)建筑工程

22、規(guī)劃驗(yàn)收。7.5.2項(xiàng)目開發(fā)部報(bào)建員負(fù)責(zé)帶領(lǐng)規(guī)劃國土局有關(guān)人員到工程現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收工作。7.5.3驗(yàn)收合格后，報(bào)建員按通知到登記辦公室領(lǐng)取規(guī)劃驗(yàn)收許可證，若不合格，如能在限期內(nèi)整改，由報(bào)建員組織分局重新驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由報(bào)建員領(lǐng)取頒發(fā)的規(guī)劃驗(yàn)收許可證。不能整改的等候接受地政監(jiān)察處處理，處理完畢辦理其它有關(guān)手續(xù)后補(bǔ)領(lǐng)規(guī)劃驗(yàn)收許可證。7.6土建專業(yè)零星工程（不含室外安裝工程）驗(yàn)收7.6.1工程臨近完工，零星工程施工負(fù)責(zé)人與施工單位總負(fù)責(zé)人協(xié)商，確定計(jì)劃驗(yàn)收日期。7.6.2零量工程施工負(fù)責(zé)人督促施工單位在計(jì)劃驗(yàn)收日期五天前組織有關(guān)人員進(jìn)行全面質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細(xì)則

23、處理，并按照深圳市城市建設(shè)檔案文件材料歸檔內(nèi)容（建設(shè)工程部分）、竣工圖編制規(guī)定和城建檔案組卷整裝移交規(guī)定整理好竣工資料。7.6.3施工單位填寫竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表報(bào)零星工程施工負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.6.4零星工程施工負(fù)責(zé)人提前一天聯(lián)系、物業(yè)公司、工程部有關(guān)人員，組織驗(yàn)收。7.6.5零星工程施工負(fù)責(zé)人主持驗(yàn)收，并匯總與會(huì)單位發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)現(xiàn)問題按照GFI-GC-6施工問題處理工作細(xì)則處理，驗(yàn)收不合格按GFP13-1不合格控制程序執(zhí)行。7.6.6各專業(yè)施工監(jiān)理人員監(jiān)督施工單位在整改期限內(nèi)逐個(gè)整改、落實(shí)，整改完后，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查。7.6.7零星工程施工負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場檢查，并檢查竣工資料，根據(jù)檢查情

24、況填寫竣工驗(yàn)收證明書。7.6.8零星工程施工負(fù)責(zé)人要求施工單位在工程竣工驗(yàn)收后半個(gè)月內(nèi)上交三整套竣工圖和竣工資料。7.7給排水、電氣、暖通專業(yè)零星工程驗(yàn)收7.7.1與土建專業(yè)相配套的零星工程,驗(yàn)收日期由土建專業(yè)施工監(jiān)理人員負(fù)責(zé)確定。7.7.2本專業(yè)獨(dú)立立項(xiàng)以及與單位工程相配套不需立項(xiàng)的零星工程、驗(yàn)收日期由施工監(jiān)理人員根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃以及實(shí)際進(jìn)度情況，確定驗(yàn)收日期。7.7.3施工監(jiān)理人員提前一天通知物業(yè)公司等有關(guān)單位相關(guān)技術(shù)人員、管理人員參加驗(yàn)收。7.7.4施工監(jiān)理人員主持本專業(yè)的竣工驗(yàn)收工作：7.7.4.1檢查施工單位制作的竣工資料； 7.7.4.2組織檢查工程質(zhì)量，并匯總各單位人員提出的問題

25、，擬定施工問題處理通知書(見GFP9-10-F5)發(fā)送施工單位，限期整改。7.7.4.3根據(jù)各單位人員評(píng)議結(jié)果，如驗(yàn)收合格，填寫竣工驗(yàn)收證明書，如驗(yàn)收不合格，按GFP13-1不合格控制程序執(zhí)行。7.7.5驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的施工問題整改完畢，施工監(jiān)理人員要進(jìn)行現(xiàn)場核查，核查結(jié)果填寫施工問題處理通知單“處理結(jié)果”欄。7.7.6施工監(jiān)理人員接到施工單位提供的竣工資料后，要進(jìn)行認(rèn)真審查，如施工問題已處理完畢，竣工資料審查無誤后，在竣工資料上簽字，作為工程決算依據(jù)。7.7.7由政府部門或?qū)I(yè)公司進(jìn)行驗(yàn)收的零星工程,其驗(yàn)收工作由施工監(jiān)理人員按以下工作文件操作： GFI-GC-16 變配電工程報(bào)建及驗(yàn)收程序 GF

26、I-GC-17 消防工程施工驗(yàn)收程序 GFI-GC-18 室外給水工程施工驗(yàn)收程序 GFI-GC-15 燃?xì)夤こ舔?yàn)收點(diǎn)火程序7.8單位工程（單獨(dú)立項(xiàng)的零星工程除外）的竣工驗(yàn)收（包括消防、室外給水、燃?xì)獾扰涮自O(shè)施）完成后兩周內(nèi)，由工程部經(jīng)理組織工程部、物業(yè)公司、項(xiàng)目開發(fā)部、銷售部、建材供應(yīng)部等與本項(xiàng)目有關(guān)的所有人員進(jìn)行總結(jié)性的討論大會(huì)，就本項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資控制、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、建材的供應(yīng)等方面進(jìn)行討論。討論結(jié)果由工程部經(jīng)理安排人員整理成工程竣工總結(jié)會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)給與會(huì)人員。8.記錄8.1竣工驗(yàn)收（初驗(yàn)）申請(qǐng)表、分部工程質(zhì)量評(píng)定表、單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表、質(zhì)量保證資料核查表、單位工程質(zhì)量綜

27、合評(píng)定表、質(zhì)量問題處理通知單、監(jiān)理總結(jié)、竣工驗(yàn)收證明書由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人保存至工程竣工驗(yàn)收，整理成竣工監(jiān)理資料交公司檔案室永久保存。8.2工程竣工總結(jié)會(huì)議紀(jì)要由工程部資料員永久保存。9.附件9.1 GFP10-2-F1竣工驗(yàn)收（初驗(yàn)）申請(qǐng)表9.2 GFP10-2-F2質(zhì)量保證資料核查表9.3 GFP10-2-F3單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表9.4 GFP10-2-F4單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表GFP10-2-F5竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表GFP10-2-F6工程結(jié)算通知單GFP10-2-F1.2竣工驗(yàn)收（初驗(yàn)）申請(qǐng)表工程名稱施工單位申請(qǐng)日期申請(qǐng)初驗(yàn)日期項(xiàng)目施工單位自評(píng)等級(jí)地基與基礎(chǔ)工程主體工程地面與樓面工程門窗工程裝

28、飾工程屋面工程建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程建筑電氣安裝工程通風(fēng)與空調(diào)工程電梯安裝工程質(zhì)量保證資料觀感質(zhì)量得分率單位工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)各專業(yè)施工監(jiān)理人員會(huì)簽欄項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人審核工程部施工副經(jīng)理審批GFP10-2-F2.2質(zhì)量保證資料核查表工程名稱：序號(hào)項(xiàng)目名稱份數(shù)核查情況1建筑工程鋼材出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告2焊接試（檢）驗(yàn)報(bào)告3水泥出廠合格證或試驗(yàn)報(bào)告4磚出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告5防水材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告6構(gòu)件合格證7混凝土試塊試驗(yàn)報(bào)告8砂漿試塊試驗(yàn)報(bào)告9土壤試驗(yàn)、打（試）樁記錄10地基驗(yàn)槽記錄11結(jié)構(gòu)吊裝、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄12建 與筑 煤采 氣暖 工衛(wèi) 程生材料、設(shè)備出廠合格證13管道、設(shè)備強(qiáng)度、焊口檢查和嚴(yán)密

29、性試驗(yàn)記錄14系統(tǒng)清洗記錄15排水管灌水、通水試驗(yàn)記錄16鍋爐烘、蒸爐、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄17建 安筑 裝電 工氣 程主要電氣設(shè)備、材料合格證18電氣設(shè)備試驗(yàn)、調(diào)整記錄19絕緣、接地電阻測試記錄20通 空風(fēng) 調(diào)與 工 程材料、設(shè)備出廠合格證21空調(diào)調(diào)試報(bào)告22制冷管道試驗(yàn)記錄23電 工梯安裝 程絕緣、接地電阻測試記錄24空、滿、超載運(yùn)行記錄25調(diào)整、試驗(yàn)報(bào)告核查結(jié)果專業(yè)技術(shù)人員：項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：1、本表適用于工業(yè)與民用建筑的建筑工程和建筑設(shè)備安裝工程，有特殊要求的工程，可據(jù)實(shí)增加檢查項(xiàng)目；2、合格證、試（檢）驗(yàn)單或記錄單內(nèi)容應(yīng)齊全、準(zhǔn)確、真實(shí)；抄件應(yīng)注明原件存放單位，并有抄件人、抄

30、件單位的簽字和蓋章。GFP10-2-F3.1單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表工程名稱：序號(hào)項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)定等級(jí)備注一級(jí)100%二級(jí)90%三級(jí)80%四級(jí)70%五級(jí)01建筑工程室外墻面102室外大角33外墻面橫豎線角34散水、臺(tái)階、明溝25清水槽（線）16變形縫、水落管27屋面坡向28屋面防水層39屋面細(xì)部310屋面保護(hù)層111室內(nèi)頂棚4（5）12室內(nèi)墻面1013地面與樓面1014樓梯、踏步215廁浴、陽臺(tái)泛水216抽氣、垃圾道217細(xì)木、護(hù)欄2（4）18門安裝419窗安裝420玻璃221油漆4（6）22室內(nèi)給排水管道坡度、接口、支架、管件323衛(wèi)生器具、支架、閥門、配件324檢查口、掃除口、地漏225室

31、內(nèi)采暖管道坡度、接口、支架、彎管326散熱器支架227伸縮器、膨脹水箱2P.1/2工程名稱：序號(hào)項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)定等級(jí)備注一級(jí)100%二級(jí)90%三級(jí)80%四級(jí)70%五級(jí)028室內(nèi)煤氣管道坡度、接口、支架229煤氣管與其他管距離130煤氣表、閥門131室內(nèi)電氣安裝線路敷設(shè)232配電箱（盤、板）233照明器具234開關(guān)、插座235防雷、動(dòng)力236通風(fēng)風(fēng)管、支架237風(fēng)口、風(fēng)閥、罩238風(fēng)機(jī)139空調(diào)風(fēng)管、支架240風(fēng)口、風(fēng)閥241空氣處理室、機(jī)組142電梯運(yùn)行、平層、開關(guān)門343層門、信號(hào)系統(tǒng)144機(jī)房1合計(jì)應(yīng)得 分 實(shí)得 分， 得分率 %檢查人員： 年 月 日注：1、表中某項(xiàng)含有若干分項(xiàng)時(shí)，基標(biāo)

32、準(zhǔn)分值可根據(jù)比重大小先行分配，然后分別評(píng)定等級(jí)；2、檢查數(shù)量：室外和屋面全數(shù)檢查（分為若干個(gè)檢查點(diǎn)），室內(nèi)接有代表性的自然間抽查10%，應(yīng)包括附屬房間及廳道等；3、評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：抽查或全數(shù)檢查的點(diǎn)（房間）均符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)合格規(guī)定的，評(píng)為四級(jí)；其中有20%-49%的點(diǎn)（房間）達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良規(guī)定者，評(píng)為三級(jí)；有50%-79%的點(diǎn)（房間）達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良規(guī)定者，評(píng)為二級(jí)；有80%及其以上的點(diǎn)（房間）達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良規(guī)定者，評(píng)為一級(jí)。有不符合標(biāo)準(zhǔn)合格規(guī)定的點(diǎn)（房間）者，評(píng)為五級(jí)，并應(yīng)處理；4、表中表括號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)分，表示工作量大時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)分；5、表中電梯的標(biāo)準(zhǔn)是按一臺(tái)列的分，當(dāng)為兩臺(tái)時(shí)，總分為10分；三臺(tái)及

33、三臺(tái)以上時(shí)總分為15分；6、由于觀感評(píng)分受評(píng)分人的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)等的主觀影響，所以評(píng)定時(shí)應(yīng)由三人以上共同評(píng)定。P.2/2GFP10-2-F4.2單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表工程名稱： 施工單位：建筑面積： 結(jié)構(gòu)類型：開工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日序號(hào)項(xiàng)目評(píng)定情況核定情況1分部工程質(zhì)量評(píng)定匯總共 分部，其中優(yōu)良 分部，優(yōu)良率 %，主體分部質(zhì)量等級(jí)裝飾分部質(zhì)量等級(jí)安裝主要分部質(zhì)量等級(jí)2質(zhì)量保證資料評(píng)定共核查 項(xiàng)，其中符合要求 項(xiàng)，經(jīng)鑒定符合要求 項(xiàng)3觀感質(zhì)量評(píng)定應(yīng) 得 分實(shí) 得 分得分率 %4評(píng)定等級(jí)：項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人： 施工副經(jīng)理：年 月 日GFP10-2-F5.2竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表工程名稱

34、施 工 單 位申請(qǐng)日期申請(qǐng)竣工驗(yàn)收日期項(xiàng)目核驗(yàn)評(píng)定等級(jí)地基與基礎(chǔ)工程主體工程地面與樓面工程門窗工程裝飾工程屋面工程建筑采暖衛(wèi)生與煤氣工程建筑電氣安裝工程通風(fēng)與空調(diào)工程電梯安裝工程質(zhì)量保證資料觀感質(zhì)量得分率單位工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)各專業(yè)施工監(jiān)理人員會(huì)簽欄項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人審核工程部施工副經(jīng)理審批GFP10-2-F6.1工 程 結(jié) 算 通 知 單 工程名稱施工單位負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話合同編號(hào)合同簽訂時(shí)間實(shí)際開、竣工時(shí)間 年 月 日至 年 月 日質(zhì)量等級(jí)合同取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng) 罰甲供材料品種甲方分包項(xiàng)目其它說明會(huì)簽欄項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人暖 通給 排 水施工副經(jīng)理電 氣部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序目的保證檢測儀器處于

35、完好狀態(tài)，且檢測結(jié)果精確、無誤。適用范圍本程序適用于工程部施工監(jiān)理業(yè)務(wù)中所使用的各類(A、B、C)檢驗(yàn)、測量儀器設(shè)備。引用文件 國家建筑工程檢測儀器規(guī)范定義檢測儀器：指建筑工程過程中所使用的檢驗(yàn)、測量儀器設(shè)備、工具，共分為A、B、C三類。A類：指經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等較精密儀器B類：指回彈儀、北歐表、千分尺、接地電阻測量表等測量儀表C類：指靠尺、卷尺、皮尺、臺(tái)秤、線錘、小鐵錘等其他檢測工具。職責(zé)辦公室資料員負(fù)責(zé)各類檢測儀器保管、領(lǐng)用登記等管理工作。工程部各專業(yè)監(jiān)理人員負(fù)責(zé)檢測儀器購置、送檢、維護(hù)、使用。資格或培訓(xùn)專業(yè)類檢測儀器必須由各專業(yè)施工監(jiān)理人員使用。程序管理卡辦公室負(fù)責(zé)人接收到新購除卷尺、線錘

36、、小錘子之外的檢測儀器時(shí)，安排資料員制定檢測儀器的管理卡（見GFP11-1-F1），制定時(shí)須填寫檢測儀器的編號(hào)、類別、名稱、型號(hào)、廠家、出廠日期、檢定日期及有效期、檢定單位、修理情況等。購置檢測儀器已有的，原則上不增購，對(duì)于缺項(xiàng)的A、B類或使用量大的C類易耗品，由對(duì)口專業(yè)負(fù)責(zé)人擬寫工作傳簽單申請(qǐng)，工程部施工副經(jīng)理、主管副總經(jīng)理簽定意見后，由專業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)購置，購回后交辦公室。辦公室資料員在建筑工程檢測儀器匯總表（見GFP11-1-F2）上登記。且制定管理卡，保存合格證，使用說明等資料。調(diào)撥、領(lǐng)用辦公室資料員負(fù)責(zé)檢測儀器的調(diào)撥、發(fā)放工作。領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)應(yīng)先檢查其各類標(biāo)志(編號(hào)、合格證、檢定狀態(tài)、標(biāo)

37、識(shí))、配件等是否齊全；檢查儀器是否狀態(tài)良好，再在檢測儀器領(lǐng)用記錄（見GFP11-1-F4）上登記領(lǐng)用日期、儀器名稱、領(lǐng)用前狀況、歸還時(shí)狀況、領(lǐng)用人簽名。施工監(jiān)理人員不得自行轉(zhuǎn)借檢測儀器。使用使用者應(yīng)嚴(yán)格按使用說明及有關(guān)規(guī)程使用、操作，一旦發(fā)生儀器全身和標(biāo)識(shí)的丟失、損壞、臟污等情況，由辦公室資料員按公司規(guī)定進(jìn)行處理。歸還使用完后，馬上交回辦公室。資料員應(yīng)檢查各類標(biāo)志、配件等是否齊全，狀態(tài)是否良好，一切完好之后，填寫歸還日期，接收者簽名。保養(yǎng)：a.交回辦公室的A、B類檢測儀器，由辦公室資料員保養(yǎng)。b.常用的易耗品，例如：卷尺、線錘、錘子等常用檢測工具，由各專業(yè)施工監(jiān)理人員自行保養(yǎng)。修理當(dāng)檢測儀器發(fā)

38、生故障時(shí)，由專業(yè)工程師填寫工作傳簽單（見GFP11-1-F3）申請(qǐng)送國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局深圳計(jì)量檢定站修理，辦公室資料員負(fù)責(zé)在管理卡上記錄故障情況及恢復(fù)情況。檢定A、B類檢測儀器由工程部經(jīng)理安排各專業(yè)監(jiān)理人員按照國家建筑檢測儀器規(guī)范要求及周期進(jìn)行檢定或送外檢定，并在檢查儀器管理卡（見GFP11-1-F1）上登記檢定日期、送檢人姓名。C類精度等級(jí)較低的檢測儀器，由專業(yè)工程師自行調(diào)較或內(nèi)外比對(duì)檢定、換算。各種檢測儀器的檢定由辦公室資料員在管理卡上做好記錄，且在儀器貼上標(biāo)識(shí)。檢定不合格及報(bào)廢如果檢定不合格，由工程部各專業(yè)監(jiān)理人員按7.7修理方法處理,若經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局深圳計(jì)量檢定站修理后，確定無法

39、修理合格，由資料員在管理卡上記錄報(bào)廢，在儀器上貼上“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)且隔離或銷毀。記錄8.1檢測儀器管理卡、檢測儀器領(lǐng)用記錄、檢測儀器檢查證書由辦公室資料員保存，到此儀器報(bào)廢一起銷毀為止。8.2最新的建筑工程檢測儀器匯總表由辦公室資料員保存。附件GFP11-1-F1 檢測儀器管理卡GFP11-1-F2 建筑工程檢測儀器匯總表GFP11-1-F3 工作傳簽單GFP11-1-F4 檢測儀器領(lǐng)用記錄GFP11-1- F1.2檢測儀器管理卡編號(hào)（ ）類別（ ） 檢測儀器名稱： 檢測儀器牌號(hào)： 廠 家： 出 廠 日 期： 有 效 期： 檢 定 情 況： 送檢人: 日期: 修 理 情 況： 附件： 一九九 年

40、月 日 制定GFP11-1-F4.1 檢測儀器領(lǐng)用記錄序號(hào)領(lǐng)用日期儀器名稱領(lǐng)用前狀況歸還時(shí)狀況領(lǐng)用人歸還日期接受人GFP11-1F2.1建筑工程檢測儀器匯總表編號(hào)名稱牌號(hào)購置日期分布情況備注GFP11-1-F3.1 金地（集團(tuán)）股份有限公司工作傳簽單自： 事由：部門領(lǐng)導(dǎo)意見：致： 致： 致： 落實(shí)情況：不合格控制程序1.目的對(duì)不合格材料和不合格施工及驗(yàn)收不合格進(jìn)行調(diào)查、分析，確定處理方案，控制不合格材料的使用，控制不合格施工和不合格驗(yàn)收的返工。2.使用范圍本程序適用于材料檢驗(yàn)、施工過程以及工程驗(yàn)收為不合格的控制。3.引用文件GFP10-1材料(設(shè)備)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序GAP5-8糾正與預(yù)防

41、措施控制程序3.3 GFI-ZS-3經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序3.4 GFP9-1項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序4.定義無。5.職責(zé)5.1工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格材料、不合格施工及不合格驗(yàn)收的原因調(diào)查，提出不合格處理意見和返工及其整改落實(shí)。5.2建材供應(yīng)部材料采購員負(fù)責(zé)不合格材料的退換。5.3建材供應(yīng)部材料采購主辦負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓及報(bào)廢手續(xù)辦理。5.5財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核不合格材料的折價(jià)轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。5.6主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)批復(fù)處理意見。5.7總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大工程事故和進(jìn)價(jià)總額等于或超過10萬元的大宗不合格材料折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢的處理意見的審批。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序無須特別的資格和培訓(xùn)。7.程序

42、7.1材料的不合格控制程序7.1.1材料進(jìn)場后,工程部施工監(jiān)理人員按GFP10-1材料（設(shè)備）檢驗(yàn)及檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序檢查材料及配件的質(zhì)量。工程剩余材料入庫時(shí)，建材供應(yīng)部采購員、倉管員和工程部施工監(jiān)理人員共同對(duì)入庫材料及配件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。7.1.2經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品及不合格批，均由檢驗(yàn)者及倉管員隔離存放，并做不合格標(biāo)識(shí)。對(duì)批量不合格或檢驗(yàn)者認(rèn)為重要的單件不合格，需由檢驗(yàn)者報(bào)工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人和建材供應(yīng)部材料采購主辦復(fù)檢，確認(rèn)。7.1.3倉管員對(duì)庫存的不合格材料情況每月至少向建材供應(yīng)部材料采購主辦匯報(bào)一次，材料采購主辦根據(jù)具體情況定期或不定期填寫不合格材料報(bào)審單（見GFP13-1-F1），由建

43、材供應(yīng)部經(jīng)理、工程部項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人送交工程部施工副經(jīng)理處理。7.1.4工程部施工副經(jīng)理根據(jù)材料的種類，分別安排建筑工程師，結(jié)構(gòu)工程師或設(shè)備工程師調(diào)查、分析產(chǎn)生不合格的原因，按以下五類處理意見確定一種，由工程部施工副經(jīng)理審核簽字后書面提交工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批。但做折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理的，須先經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核；折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理的材料進(jìn)價(jià)總額等于或超過10萬元的，由主管副總經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。材料退貨，由建材供應(yīng)部材料采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)。材料降級(jí)使用，由工程部施工監(jiān)理人員做出材料降級(jí)使用標(biāo)識(shí)。材料改變使用部位，由工程部材料檢驗(yàn)員做出材料限定使用標(biāo)識(shí)。由工程部施工監(jiān)理人員、建材供應(yīng)部材料

44、采購員和施工單位材料員一起逐件開箱檢驗(yàn)。合格的驗(yàn)收，不合格的由建材供應(yīng)部材料采購員退換。折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理。7.1.5主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交工程部、建材供應(yīng)部相關(guān)人員按主管副總經(jīng)理的批復(fù)意見處理。凡折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理的不合格材料，建材供應(yīng)部材料采購主辦須將處理結(jié)果連同領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)調(diào)整。7.1.6由此產(chǎn)生的法律糾紛，由建材供應(yīng)部采購員按GFI-ZS-3經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序辦理。7.1.7在施工過程中，施工人員提出或工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)批量性或性質(zhì)嚴(yán)重的不合格材料，由施工監(jiān)理人員報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程部施工副經(jīng)理研究處理，參見7.1.4。7.2施工過程及分項(xiàng)工程驗(yàn)收中不合格控制

45、7.2.1工程部的各專業(yè)負(fù)責(zé)人在施工監(jiān)理及竣工驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)以下程序執(zhí)行：7.2.1.1工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟(jì)損失（由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人估計(jì)），經(jīng)過加班趕工，不影響月工程進(jìn)度計(jì)劃，由專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)其嚴(yán)重情況口頭通知或者填寫施工問題處理通知單（見GFP9-10-F5）通知施工單位立即返工整改，并在監(jiān)理日記上做出記錄。7.2.1.2工程返工，造成一萬元以下經(jīng)濟(jì)損失，但影響月工程進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人兩天內(nèi)應(yīng)組織工程部施工副經(jīng)理，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，采取措施，保證總進(jìn)度計(jì)劃不受影響，工程部施工副經(jīng)理將調(diào)整后的月計(jì)劃進(jìn)度表（見GFP9-1-F2）審核簽字后,交計(jì)劃督辦備案

46、。7.2.1.3工程返工，造成一萬元以上（由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人估計(jì)）經(jīng)濟(jì)損失的質(zhì)量事故，施工監(jiān)理人員必須立即采取防范措施，組織調(diào)查，于發(fā)現(xiàn)后一小時(shí)內(nèi)通知施工單位負(fù)責(zé)人，并填寫質(zhì)量事故報(bào)告（見GFP13-1-F3）上報(bào)工程部施工副經(jīng)理，由工程部施工副經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量事故大小，召集工程部相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員分析、會(huì)診，提出處理意見，填寫質(zhì)量事故報(bào)告相應(yīng)欄目，且上報(bào)工程部經(jīng)理、主管副總經(jīng)理批復(fù)。批復(fù)后，專業(yè)負(fù)責(zé)人立即通知施工承包單位按批復(fù)意見處理，總經(jīng)辦計(jì)劃督辦按GFP9-1項(xiàng)目總體計(jì)劃控制程序調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，有關(guān)工程拖期的法律糾紛，按GFI-ZS-3經(jīng)濟(jì)合同索賠糾紛處理程序辦理。7.2.2返工或整改后，工程部項(xiàng)目施

47、工負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)返工質(zhì)量重新檢驗(yàn)，合格后才能轉(zhuǎn)入下一工序施工；對(duì)已整改分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收合格后方能進(jìn)入工程建設(shè)的下一階段。7.3工程部施工監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)不合格事件，填寫不合格材料報(bào)審單、質(zhì)量事故報(bào)告時(shí)，由送交人填寫不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表（見GFP13-1-F2）登記備案，如果一周沒有報(bào)送，周末尚無不合格事件時(shí)，工程部施工副經(jīng)理填寫不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表，注明本周內(nèi)無不合格事件，并簽名備案。7.4 每周不論有無不合格事件，工程部施工副經(jīng)理均須安排人員去現(xiàn)場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調(diào)查核實(shí)或例行巡查，然后填寫不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表中相對(duì)應(yīng)的調(diào)查核實(shí)欄，并簽署名字、日

48、期。若有不合格，即應(yīng)填寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見GFP14-1-F1）按GAP5-8糾正與預(yù)防措施控制程序處理。8.記錄8.1不合格材料報(bào)審單由工程部資料員保存一年后交公司檔案室永久保存。8.2不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表由工程部資料員保存二年。8.3質(zhì)量事故報(bào)告及審核報(bào)告由工程部資料員交公司檔案室永久保存。9.附件GFP13-1-F1不合格材料報(bào)審單GFP13-1-F2不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表GFP13-1-F3質(zhì)量事故報(bào)告GFP13-1-F1.3金地(集團(tuán))股份有限公司不合格材料報(bào)審單材料名稱材料使用部位材料供應(yīng)單位發(fā)送日期材料初檢問題及原因材料復(fù)檢情況會(huì)簽欄采購員材料采購主辦建材

49、供應(yīng)部經(jīng)理工程部施工監(jiān)理人員項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人工程部施工副經(jīng)理工程部經(jīng)理意見 簽名： 日期：主管副總經(jīng)理意見 簽名： 日期：財(cái)務(wù)總監(jiān)意見（材料折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理時(shí)才填寫本欄）： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見（材料進(jìn)價(jià)總額10萬元作折價(jià)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢處理時(shí)才填寫本欄）： 簽名： 日期：GFP13-1-F3.2金地(集團(tuán))股份有限公司質(zhì)量事故報(bào)告工程名稱施工單位事故發(fā)生日期調(diào)查完成日期質(zhì)量事故發(fā)生原因調(diào)查分析 報(bào)告人：質(zhì)量事故處理方案會(huì)診人員簽名主管副總經(jīng)理意見： 簽名： 日期：施工單位簽收效果檢查： 檢查人：日期：注：1.此表空白部分不夠時(shí)，可另附報(bào)告。 2.事故處理完一段時(shí)間后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或施工副經(jīng)理檢

50、查。GFP13-1-F2.4不合格信息采集登記及調(diào)查核實(shí)表 年 月序號(hào)不合格信息詳細(xì)說明簽 名日期調(diào) 查 核 實(shí)簽 字日期說明：1、發(fā)生不合格事件，由不合格材料報(bào)審單、質(zhì)量事故報(bào)告送交人填寫登記。2、周末尚無不合格事件時(shí)，工程部施工副經(jīng)理填寫本周內(nèi)無不合格事件，并簽名。3、每周不論有無不合格事件，工程部施工副經(jīng)理均須安排人員去現(xiàn)場（工地、倉庫、檔案室、投訴處、管理處等）調(diào)查核實(shí)或例行巡查，然后相對(duì)應(yīng)的填寫表中“調(diào)查核實(shí)”欄。若有不合格，即應(yīng)填寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見GAP5-8-F1）。4、本表由工程部施工副經(jīng)理監(jiān)督登記，由工程部資料員保存。糾正和預(yù)防措施控制程序1.目的查明質(zhì)量問題或潛在質(zhì)

51、量問題的原因，采取措施糾正和預(yù)防質(zhì)量問題，排除質(zhì)量隱患，把問題的發(fā)生減少到最低限度內(nèi)。貫徹“事前預(yù)防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量構(gòu)成影響的要素和過程。3.引用文件3.1 GFP13-1不合格控制程序3.2 GFP1-1管理評(píng)審程序3.3 GFP17-1內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序3.4 GFP19-2客戶投訴處理程序4.定義無。5.職責(zé)5.1工程部設(shè)計(jì)口付經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證、設(shè)計(jì)成果評(píng)審及圖紙質(zhì)量糾正預(yù)防措施的控制。5.2工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和分包工程的糾正預(yù)防措施的控制。5.3銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴問題的糾正與預(yù)防措施的控制。5.4

52、總師室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各部門一般糾正與預(yù)防措施的審批、檢查與監(jiān)督；審查客戶投訴分類樣本統(tǒng)計(jì)表（見GFP14-1-F3）、過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計(jì)表（見GFP14-1-F4）。5.5主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批，并檢查所采取措施的有效性。5.6管理者代表負(fù)責(zé)審批糾正和預(yù)防措施升級(jí)處理記錄表（見GFP14-1-F2），指定糾正措施負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)審批客戶投訴分類樣本統(tǒng)計(jì)表、過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計(jì)表并提交管理評(píng)審。6.資格或培訓(xùn)執(zhí)行本程序不需特別的資格或培訓(xùn)。7.程序7.1糾正措施在設(shè)計(jì)過程驗(yàn)證、設(shè)計(jì)成果交付、圖紙會(huì)審、進(jìn)料驗(yàn)收、檢驗(yàn)、施工過程檢驗(yàn)、竣工交付驗(yàn)收、工程保修與質(zhì)量回訪、客戶投

53、訴處理，以及管理評(píng)審、質(zhì)量體系審核等過程中發(fā)現(xiàn)各種偏離質(zhì)量目標(biāo)的不合格時(shí)，在按GFP13-1不合格控制程序或GFP19-2客戶投訴處理程序進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、處置后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按不合格的嚴(yán)重程度和是否偶然出現(xiàn)，查清原因，決定采取的糾正措施，報(bào)總師室負(fù)責(zé)人審批后，落實(shí)執(zhí)行，以防止該問題的再次發(fā)生。7.1.1對(duì)于設(shè)計(jì)承包商的選擇、設(shè)計(jì)過程質(zhì)量審核及交圖質(zhì)量審核等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，由工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表（見GFP14-1-F1），分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報(bào)總師室負(fù)責(zé)人審批后，由工程部設(shè)計(jì)副經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總

54、師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.2對(duì)進(jìn)場原材料的糾正措施對(duì)于供應(yīng)商選擇及材料采購等環(huán)節(jié)中發(fā)生的嚴(yán)重不合格或重復(fù)發(fā)生的不合格，按不合格控制程序進(jìn)行處理后，由建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報(bào)總師室負(fù)責(zé)人審批后，由建材供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。落實(shí)執(zhí)行，并驗(yàn)證其有效性。7.1.3對(duì)分包商不合格的糾正措施對(duì)分包商自行采購、加工的原材料、半成品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)以及分包工程的過程檢驗(yàn)中發(fā)生的多次重復(fù)不合格或較嚴(yán)重的不合格，按不合格控制程序進(jìn)行處理后，由工程部施工

55、副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報(bào)總師室負(fù)責(zé)人審批后，由工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.4針對(duì)施工過程檢驗(yàn)和過程試驗(yàn)的糾正措施對(duì)于在過程檢驗(yàn)和過程試驗(yàn)（如砼試塊、焊接件試驗(yàn)）中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)出現(xiàn)的不合格，按不合格控制程序進(jìn)行處理后，由工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)安排填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，制訂糾正措施，確定擬完成日期，報(bào)總師室負(fù)責(zé)人審批后，由工程部施工副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.5對(duì)于客戶投訴中所反映的不合

56、格，按GFP19-2客戶投訴處理程序進(jìn)行處理，銷售部每月向總師室工程技術(shù)室主管提交客戶投訴總結(jié)及客戶投訴處理記錄（復(fù)印件）工程技術(shù)室主管安排本部門相關(guān)技術(shù)人員分析、討論，檢查處理結(jié)果，對(duì)于多次重復(fù)投訴的不合格或較嚴(yán)重的不合格，填寫糾正與預(yù)防措施記錄表，分析原因，提出預(yù)防措施，交有關(guān)部門辦理。有關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，填寫執(zhí)行結(jié)果；由總師室負(fù)責(zé)人安排檢查，填寫檢查結(jié)論，并驗(yàn)證其有效性。7.1.6管理評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的糾正措施針對(duì)管理評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量體系審核中提出的不合格的糾正措施，其控制見GFP1-1管理評(píng)審程序和GFP17-1內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序。7.1.7質(zhì)量抽查總師室負(fù)責(zé)人不定

57、期組織相關(guān)人員對(duì)在建項(xiàng)目的某個(gè)子項(xiàng)的質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)某子項(xiàng)反復(fù)發(fā)生不合格項(xiàng)或者某子項(xiàng)發(fā)生了很嚴(yán)重的不合格項(xiàng)，總師室負(fù)責(zé)人通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按7.1.17.1.5進(jìn)行處理。7.1.8所有員工均可提出糾正建議，填寫糾正和預(yù)防措施記錄表，報(bào)送總師室。由總師室負(fù)責(zé)人分析建議的合理性，對(duì)于建議不合理的，以書面答復(fù)告之建議員工；對(duì)于建議合理的，確定出責(zé)任部門，由該責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按7.1.17.1.5進(jìn)行處理。凡涉及到多部門工作或帶有普遍性的問題，各部門難以解決的，均需報(bào)總師室，由總師室負(fù)責(zé)人分解確定出各責(zé)任部門，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按7.1.17.1.5進(jìn)行處理。7.1.9糾正措施的升級(jí)處理總師室在

58、檢查驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)責(zé)任人并未實(shí)施糾正措施或?qū)嵤┎涣?，未取得預(yù)定效果時(shí)，檢查驗(yàn)證人可請(qǐng)總師室負(fù)責(zé)人采取升級(jí)處理措施,填寫糾正與預(yù)防措施升級(jí)處理記錄表，直接呈報(bào)管理者代表，由管理者代表簽署意見并指定糾正措施責(zé)任人?？値熓邑?fù)責(zé)人負(fù)責(zé)效果檢查并報(bào)管理者代表審批。7.1.10對(duì)材料檢驗(yàn)不合格、施工過程不合格、施工過程試驗(yàn)不合格、工程驗(yàn)收不合格及客戶投訴的不合格，總師室工程技術(shù)室主管應(yīng)把各部門呈報(bào)的不合格材料申報(bào)單（見GFP13-1-F1）、施工過程問題處理單（見GFP9-10-F5）和質(zhì)量事故報(bào)告（見GFP13-1-F3）、糾正和預(yù)防措施記錄表、客戶投訴處理記錄（見GFP19-2-F1），在總師室工程技術(shù)室

59、審查備案，并由工程技術(shù)室主管逐月統(tǒng)計(jì)填寫客戶投訴分類樣本統(tǒng)計(jì)表、過程不合格控制分類樣本統(tǒng)計(jì)表，分析研究各類不合格的年、月出現(xiàn)頻度和趨勢。其年度統(tǒng)計(jì)表由總師室負(fù)責(zé)人審查；管理者代表審批并提交管理評(píng)審。其目的在于根據(jù)評(píng)審意見提供領(lǐng)導(dǎo)層決策參考；修改程序控制文件，完善質(zhì)量控制過程。7.2預(yù)防措施7.2.1總師室負(fù)責(zé)人每月通過對(duì)影響質(zhì)量的過程、操作、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、保修質(zhì)量回訪記錄，客戶投訴以及以往項(xiàng)目出現(xiàn)過的典型性質(zhì)問題進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)生的質(zhì)量問題的可能性及趨勢確定分析潛在的不合格，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。并由工程技術(shù)主管將該預(yù)防措施信息反饋于施工監(jiān)理和設(shè)計(jì)監(jiān)理，以期改進(jìn)設(shè)計(jì)質(zhì)量，使設(shè)計(jì)單位也獲益于

60、信息反饋。7.2.2在7.1中各部門針對(duì)不同現(xiàn)象制訂糾正措施時(shí)，應(yīng)考慮相應(yīng)的預(yù)防措施。7.2.3責(zé)任部門責(zé)任人員按糾正和預(yù)防措施記錄表的要求采取預(yù)防措施。7.2.4有關(guān)部門在預(yù)防措施驗(yàn)證時(shí)應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄。7.3糾正和預(yù)防措施的有關(guān)記錄由措施執(zhí)行人每月15日（休息日順延）前向總師室負(fù)責(zé)人匯報(bào)并提交記錄及附件；總師室負(fù)責(zé)人在每次管理評(píng)審會(huì)議前對(duì)記錄進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審。8.記錄8.1糾正和預(yù)防措施記錄表由責(zé)任部門兼職資料員保存一年后交公司檔案員保存二年。8.2糾正與預(yù)防措施升級(jí)處理記錄表由總師室兼職資料員保存一年后交公司檔案員保存二年。8.3客戶投訴分類樣本統(tǒng)計(jì)表、過程不合格