貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院

1、PAGE PAGE 10貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目支出自評報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況及評價(jià)范圍（一）項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)2016年3月6日學(xué)院向市發(fā)改委申報(bào)貴州省軌道（鐵道）交通就業(yè)公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目，2016年3月市發(fā)改立項(xiàng)，2017年1月18日省發(fā)改召開項(xiàng)目建設(shè)論證會，同意我院申報(bào)的貴州省軌道（鐵道）交通就業(yè)公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目并上報(bào)國家發(fā)改委。（1）國家鐵路發(fā)展規(guī)劃國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展的若干意見（國發(fā)2號文）中明確指出：“加強(qiáng)貫通東西、連接南北的鐵路大通道建設(shè)，提高運(yùn)輸能力，擴(kuò)大路網(wǎng)覆蓋面。加快干線鐵路建設(shè)，打通與外部區(qū)域的快速通道，盡快開工建設(shè)

2、成貴、渝黔鐵路，與貴廣、長昆鐵路共同構(gòu)成通往省外的快速大能力通道，加快實(shí)施南昆、黔桂、渝懷鐵路擴(kuò)能改造等工程，提高既有鐵路通行能力。完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，規(guī)劃建設(shè)隆昌至百色貴州段、織金至納雍、昭通至黔江貴州段等鐵路，規(guī)劃研究畢節(jié)經(jīng)水城至興義、黔江經(jīng)貴陽至河口、都勻經(jīng)凱里至黔江、興義至永州等鐵路，逐步形成新的對外通道。繼續(xù)實(shí)施鐵路電氣化改造，建設(shè)和改造貴陽、六盤水、畢節(jié)、安順等一批鐵路樞紐，形成布局完善、功能協(xié)調(diào)的區(qū)域綜合交通樞紐”。（2）市級軌道交通發(fā)展規(guī)劃“貴陽市城市軌道交通遠(yuǎn)景年規(guī)劃由9條線組成，線路長度總計(jì)467公里，總投資額達(dá)2700億元。“十三五”期間貴陽市城市軌道交通線路項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃由6條

3、線組成，線路長度總計(jì)162公里，總投資額達(dá)1015億元。預(yù)計(jì)“十三五”期末，即2020年，貴陽市投入運(yùn)營的線路里程達(dá)160公里。按照軌道交通的定義劃分，貴陽市城市快速軌道交通系統(tǒng)還包括了環(huán)城快速鐵路和貴開城際客運(yùn)專線。2、建設(shè)內(nèi)容主要包括城市軌道交通實(shí)訓(xùn)中心和高速鐵路實(shí)訓(xùn)中心兩大部分。其中城市軌道交通實(shí)訓(xùn)中心有調(diào)度指揮實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、車輛模擬駕駛實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)、鐵道線路與信號實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)，站務(wù)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)等，共計(jì)15個(gè)實(shí)訓(xùn)室，500余個(gè)工位。高速鐵路實(shí)訓(xùn)中心：項(xiàng)目占地3760平方米，兩棟四層實(shí)訓(xùn)樓通過第三層連接，三層下方兩棟實(shí)訓(xùn)樓之間（一、二層之間），修建仿真隧道并鋪設(shè)兩條鐵路線路，總建筑面積12170平方米。實(shí)

4、訓(xùn)中心有動車組檢修與駕駛、線路及接觸網(wǎng)檢修、信號控制與維護(hù)、鐵道工程橋隧、和諧型電力機(jī)車運(yùn)用于檢修、鐵道運(yùn)輸與物流等30個(gè)實(shí)訓(xùn)室，能提供1300余個(gè)工位。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)及目標(biāo)完成情況1、項(xiàng)目總績效目標(biāo)完成11385平方米實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)及6大專業(yè)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)設(shè)備安裝。2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)完成2個(gè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房建設(shè)、完成2個(gè)階梯教室多媒體建設(shè)、完成實(shí)訓(xùn)樓中心機(jī)房及弱電布線、完成工程、信號、運(yùn)營管理專業(yè)部分實(shí)訓(xùn)室建設(shè)?？冃繕?biāo)完成情況 完成5個(gè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、完成2個(gè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房建設(shè)、完成2個(gè)階梯教室多媒體建設(shè)、完成實(shí)訓(xùn)樓中心機(jī)房及弱電布線、完成工程、信號、運(yùn)營管理專業(yè)部分實(shí)訓(xùn)室建設(shè)。項(xiàng)目完工率和驗(yàn)收合格率均達(dá)100

5、%。增加實(shí)訓(xùn)人數(shù)增加10000人次。為貴陽市實(shí)現(xiàn)“工業(yè)強(qiáng)市”和“建設(shè)生態(tài)文明城市”提供了強(qiáng)有力的高技能人才支撐。促進(jìn)貴陽市社會、經(jīng)濟(jì)、人才的大發(fā)展，提高了受訓(xùn)人員的專業(yè)技能，社會效益十分顯著。二、評價(jià)依據(jù)1、中華人民共和國預(yù)算法2、中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見（中發(fā)201834號）3、關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見的通知（財(cái)預(yù)2018167號）4、國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010年-2020年）5、國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定(國發(fā)200535號)6、貴州省人民政府關(guān)于大力推進(jìn)職業(yè)教育改革和發(fā)展的意見(黔府發(fā)200624號)7、貴陽市

6、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要8、貴陽市市級預(yù)算支出績效目標(biāo)管理實(shí)施辦法三、各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)綜合評價(jià)及說明（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)院黨委會審議通過，并經(jīng)專家充分論證后按照相關(guān)流程報(bào)送貴陽市發(fā)展改革委員會，并取得同意批復(fù)后開展相關(guān)工作，指標(biāo)分值1分，本項(xiàng)自評得分1分。2、績效目標(biāo)合理性項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定符合我院三定方案工作職責(zé)、符合國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010年-2020年）、符合國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定(國發(fā)200535號)、符合貴州省人民政府關(guān)于大力推進(jìn)職業(yè)教育改革和發(fā)展的意見(黔府發(fā)200624號)、符合貴陽市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)

7、展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要以及我院發(fā)展框架，指標(biāo)分值2分，本項(xiàng)自評得分2分。3、績效目標(biāo)明確性軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目按照相關(guān)流程，充分考慮資金匹配情況、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、施工環(huán)境、教育教學(xué)任務(wù)等因素已經(jīng)將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化，細(xì)化三級績效指標(biāo)10個(gè)、均落實(shí)到具體數(shù)字，年度績效目標(biāo)清晰、可衡量并與項(xiàng)目整體目標(biāo)一致，相關(guān)預(yù)算資金與投資額度嚴(yán)格按照市財(cái)政關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)資金批復(fù)要求使用，指標(biāo)分值2分，本項(xiàng)自評得分2分。資金落實(shí)1、資金到位率軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目2020年度預(yù)算建議數(shù)為2760萬元，最終預(yù)算批復(fù)數(shù)為1760萬元，實(shí)際到位資金1760，資金到位率100%，指標(biāo)分值4分，本項(xiàng)自評得分4分。2

8、、資金到位情況軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目2020年度資金預(yù)算均在項(xiàng)目合同約定合同款各支付階段及時(shí)到位，指標(biāo)分值1分，本項(xiàng)自評得分1分。業(yè)務(wù)管理1、管理制度健全性學(xué)院將貴州省軌道交通專業(yè)開放型實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)納入學(xué)院發(fā)展規(guī)劃。學(xué)院制定了三重一大制度、采購管理制度、國有資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制、財(cái)務(wù)管理制度、實(shí)踐教學(xué)管理辦法等相關(guān)制度，在制度層面保障項(xiàng)目順利開展，指標(biāo)分值4分，本項(xiàng)自評得分4分。2、制度執(zhí)行的有效性軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施過程中，項(xiàng)目小組嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，學(xué)院規(guī)章、相關(guān)資料齊全，指標(biāo)分值4分，本項(xiàng)自評得分4分。3、項(xiàng)目質(zhì)量可控性軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)

9、理及一線駐場工程師人員資質(zhì)控制，加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)理。嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。所采購貨物均由供應(yīng)商提供了合格證明、質(zhì)量證明、原產(chǎn)地證明、保險(xiǎn)單的等材料。并由院國資中心組織專家驗(yàn)收，指標(biāo)分值2分，本項(xiàng)自評得分2分。資金管理1、資金使用率軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目2020年度實(shí)際支付資金1728.94萬元，實(shí)際到位資金1728.94萬元，資金使用率100%，指標(biāo)分值3分，本項(xiàng)自評得分3分。資金使用合規(guī)性 軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目2020年度資金使用符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定；并按照貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)制度完成相關(guān)撥付流程申請，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；大額開支經(jīng)過

10、院會議審議；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照市財(cái)政關(guān)于本項(xiàng)目資金審批要求嚴(yán)格執(zhí)行，符合預(yù)算批復(fù)和合同規(guī)定用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出情況，指標(biāo)分值5分，本項(xiàng)自評得分5分。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)制度規(guī)范資金使用。同時(shí)定期對專項(xiàng)資金開展分析，保障項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度，指標(biāo)分值2分，本項(xiàng)自評得分2分。（五）項(xiàng)目產(chǎn)出 軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目按照年初目標(biāo)完成建設(shè)任務(wù)、開工時(shí)間和完工時(shí)間都在計(jì)劃控制范圍內(nèi)，資金節(jié)約率為完成績效目標(biāo)任務(wù)，按照項(xiàng)目三級績效指標(biāo)完成比率（共8項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)、7項(xiàng)完成、完成率87.5），本項(xiàng)自評得分22.5分，因開工時(shí)間未按照績效目標(biāo)開始，扣4

11、.5分；資金節(jié)約率未達(dá)到3%的績效目標(biāo)，扣3分。1、數(shù)量指標(biāo)軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目按照年初目標(biāo)計(jì)劃完成專業(yè)5個(gè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、實(shí)際完成5個(gè)；目標(biāo)計(jì)劃完成2個(gè)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房建設(shè)、實(shí)際完成2個(gè)；目標(biāo)計(jì)劃完成3個(gè)階梯教室多媒體建設(shè)、實(shí)際完成3個(gè)，指標(biāo)分值9分，本項(xiàng)自評得分9分。2、質(zhì)量指標(biāo)軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)為新建實(shí)訓(xùn)室合格率100%、實(shí)際合格率100%；計(jì)劃資金使用完成率90%、實(shí)際完成率98.24%，指標(biāo)分值9分，本項(xiàng)自評得分9分。3、時(shí)效指標(biāo)軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)為各子項(xiàng)在8月底前開工、受疫情影響實(shí)際開工9月底；計(jì)劃各子項(xiàng)完工時(shí)間11月底前、實(shí)際完工時(shí)間11月底前，指

12、標(biāo)分值9分，本項(xiàng)自評得分4.5分。4、成本指標(biāo)軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目成本指標(biāo)為資金節(jié)約率3%、實(shí)際節(jié)約1.76%，指標(biāo)分值3分，本項(xiàng)自評得分0分。（六）項(xiàng)目效益軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地2020年度增加實(shí)訓(xùn)人數(shù)增加10000人次。為貴陽市實(shí)現(xiàn)“工業(yè)強(qiáng)市”和“建設(shè)生態(tài)文明城市”提供了強(qiáng)有力的高技能人才支撐。促進(jìn)貴陽市社會、經(jīng)濟(jì)、人才的大發(fā)展，提高了受訓(xùn)人員的專業(yè)技能，社會效益十分顯著，指標(biāo)分值30分，本項(xiàng)自評得分30分。社會公眾或服務(wù)對象滿意度通過騰訊文檔收集的各班學(xué)生反饋滿意度調(diào)查，培訓(xùn)人員滿意度90%，指標(biāo)分值10分，本項(xiàng)自評得分10分。五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目立項(xiàng)

13、規(guī)范、資金到位及時(shí)，在項(xiàng)目管理方面按照相關(guān)法律法規(guī)政策要求，在項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目資金等方面的管理合規(guī)有序，為貴陽市實(shí)現(xiàn)“工業(yè)強(qiáng)市”和“建設(shè)生態(tài)文明城市”提供了強(qiáng)有力的高技能人才支撐，具有較高的社會效益。通過對本項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效果、滿意度進(jìn)行綜合評價(jià)，最終得分92.5分。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議主要經(jīng)驗(yàn)及做法院領(lǐng)導(dǎo)高度重視我院成立了由院長任組長，分管副院長任副組長，各系部，分院主要負(fù)責(zé)人為成員的貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)針對本項(xiàng)目由軌道分院成立了項(xiàng)目小組，從人員上配備上保障項(xiàng)目順利開展。制度保障根據(jù)相關(guān)文件精神，結(jié)合我院實(shí)際事情情況，。學(xué)院制定了三重一大制度、采購管理制度、國有資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制、財(cái)務(wù)管理制度、實(shí)踐教學(xué)管理辦法等相關(guān)制度，在制度層面保障項(xiàng)目順利開展。資金保障院計(jì)財(cái)處和項(xiàng)目實(shí)施部門保持緊密聯(lián)系，對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，積極和財(cái)政聯(lián)系，保障項(xiàng)目資金足額及時(shí)到位。存在的問題軌道交通就業(yè)實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目廣、專業(yè)性強(qiáng)，不論項(xiàng)目