財政預算及執(zhí)行情況工作報告

1、縣財政預算及執(zhí)行情況工作報告各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告我縣*年財政預算執(zhí)行 情況和*年財政預算（草案），請予審查，并請各位政協(xié)委員和 其他列席人員提由意見。一、*年財政預算執(zhí)行情況* 年，我縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié) 的監(jiān)督支持下，認真執(zhí)行縣十五屆人大六次會議的各項決議和 決定，始終以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，狠抓增收節(jié)支，推進財政改革，強化財政管理，財政工作取得了新的成效。*年，全縣財政總收入 52127萬元，為調(diào)整預算（以下簡稱預算）的103.4%,比上年增長13.9%。其中:公共預算收入 33686萬元，為預算的104.3%,增長13.1%;上劃中央“兩稅

2、” 9932萬元（增值稅75%B分和消費稅100%分），增長14.6%; 上劃中央所得稅4161萬元，增長16.5%;上劃省級增值稅、營 業(yè)稅、資源稅3516萬元，增長16.6%;上劃省級所得稅832萬 元，增長16.5%。全年公共預算收入 33686萬元，加上級補助收入118561 萬元、轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入1400萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30721萬元、調(diào)入資金 4895萬元，減上解支由2940萬元、轉(zhuǎn) 貸地方政府債券支由 970萬元后，可用財力為185353萬元。*年，全縣公共預算支由153871萬元，增長5.8%,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié) 余31482萬元，其中當年凈結(jié)余38萬元（詳見附表一）。另外,*年

3、，全縣政府性基金收入 14038萬元，加上級補助 收入7337萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 7771萬元，減上解支由63萬元、 調(diào)由資金4895萬元后，可用財力為24188萬元。*年，全縣政 府性基金支由13721萬元，增長11.4%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支由10467萬 元（詳見附表二）。這里需要說明的是，*年財政結(jié)算、決算事項尚未辦理完 畢，在結(jié)算、決算編制匯總后會有一些變化 ，屆時再向縣人大 常委會報告?；仡櫩偨Y(jié)過去的一年，我們主要做了以下四個方面的工作（一）嚴征細管，財政收入穩(wěn)步增長。*年，經(jīng)濟減速下行 風險逐步顯現(xiàn)，國家連續(xù)由臺一系列結(jié)構(gòu)性減稅降費優(yōu)惠政策 進一步加大了財政增收難度。面對嚴峻的收入形勢，我們采

4、取一系列針對性措施，強化收入組織，超額完成了年度目標任 務(wù)。一是落實責任目標抓收入。將收入任務(wù)分解落實到財稅 部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，完善收入目標考核體系，充分調(diào)動了各級各部 門搶抓收入的積極性。*年，國稅部門組織公共預算收入3590萬元，為預算的102.5%,同比增長15.8%;地稅部門組織公共預 算收入20005萬元，為預算的102.2%,同比增長22%二是剖 析重點稅源抓收入。建立稅源管理臺賬，及時掌握收入變化情 況，加強對重點稅源的監(jiān)控、分析和管理，確保納稅大戶的征管措施落實到位。*年全縣納稅過百萬元企業(yè) 50家，其中500 1000萬元的6家,1000萬元以上的5家。三是強化綜合治 稅抓收入。

5、積極推行石膏產(chǎn)量電子監(jiān)控、存量房交易納稅評 估、交通運輸一票結(jié)算、煙花稅費一站式管理等多種綜合治 稅措施，建立健全涉稅信息共享機制，加強重點行業(yè)稅收征管， 充分挖掘增收潛力。*年完成縣級稅收收入 22935萬元，增長 19.4%,占公共預算收入的比重達到了68.1%,較上年提高了3.6個百分點。四是規(guī)范非稅管理抓收入。嚴格執(zhí)行非稅執(zhí)收 責任制，堅決推行“包干負責、短收全賠、超收分成”的獎懲 措施；認真清理臨時性優(yōu)惠政策，嚴禁隨意減免，有效防止了非 稅收入跑冒滴漏。（二）服務(wù)大局，支持發(fā)展主動有為。認真貫徹落實促進經(jīng) 濟發(fā)展的政策措施，做大做強財源實力。一是支持招商項目落 地。對全縣重點招商項目

6、和經(jīng)貿(mào)洽談活動給予經(jīng)費保障，對引進的重點產(chǎn)業(yè)項目按照政策減免相應(yīng)稅費，對工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金給予了有效的保障 二年園區(qū)建設(shè)財政性投融資達9015萬元，使園區(qū)承載能力明顯提高，進一步推動項目、資 金、技術(shù)和人才向園區(qū)集聚。*年園區(qū)入庫稅收1.1億元，比上年增長25%二是積極支持城鎮(zhèn)建設(shè)。大力支持縣城總體規(guī) 劃、新區(qū)路網(wǎng)規(guī)劃修編，城鎮(zhèn)建設(shè)財政性投融資 1.3億元，重 點支持了朝陽街延伸改造、泉坪路、生活垃圾無害化處理 場、道水河治理等重點城鎮(zhèn)項目建設(shè)。三是積極引導企業(yè)融 資。以項目推薦、項目監(jiān)管和保后服務(wù)為主，全年共推薦企業(yè)融資1780萬元，爭取財源貼息資金107萬元。四是落實擴內(nèi) 需、促消費

7、的財政扶持政策。認真落實家電下鄉(xiāng)補貼和汽車 摩托車下鄉(xiāng)補貼政策，累計兌付家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品 3.1萬臺，補貼 資金1080萬元；兌付汽摩下鄉(xiāng)產(chǎn)品 6653輛，補貼資金420萬 元。（三）優(yōu)化支由，努力改善民生福祉。在剛性支由不斷增長 的情況下，多渠道籌措、整合和調(diào)度資金，加大民生領(lǐng)域投入。一是社會保障水平穩(wěn)步提高。新農(nóng)合人均籌資標準由230元提高到290元，其中縣財政配套資金 920萬元，縣鄉(xiāng)醫(yī)院報 銷比例均提高了 5%;城鎮(zhèn)居民醫(yī)保支付限額由8萬元調(diào)整為12萬元，一二級醫(yī)院報銷比例提高了5%三級提高了 10%;城市低保標準由月人均178元提高到244元、農(nóng)村低保由月人 均78元提高到108元；農(nóng)村

8、五保分散供養(yǎng)標準由年人均1500元提高到2000元、集中供養(yǎng)由年人均 3300元提高到4200 元。二是教育優(yōu)先戰(zhàn)略充分體現(xiàn)。切實加大財政教育投入力 度，教育支由完成33046萬元，比上年增長40%,認真落實了義 務(wù)教育經(jīng)費保障新機制，加大了學前教育扶持力度，推進了義 務(wù)教育學校標準化建設(shè)，努力改善校車安全，落實了國家各項 助學政策，促進了教育公平發(fā)展。三是保障性住房建設(shè)扎實推 進。采取行政劃撥、市場運作等措施，多渠道籌集建設(shè)資金，全年投入8772萬元，新建廉租住房124套、公共租賃住房 500 套，棚戶區(qū)改造280戶，改造農(nóng)村危房2180戶。四是基層運轉(zhuǎn) 保障力度加大。鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)經(jīng)費保障提高到

9、60萬元，村級低限運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障提高到 6萬元。五是各項惠農(nóng)政策全面落實。認真推行惠農(nóng)補貼據(jù)實發(fā)放，全年發(fā)放惠農(nóng)補貼項目 32項、 資金1.48億元；全面落實村級公益事業(yè)一事一議財政獎補政 策，爭取上級財政獎補資金 1473萬元，帶動社會投入1813萬 元，推進了 204個村級一事一議項目建設(shè)，努力改善了農(nóng)村人 居環(huán)境。（四）依法理財，提升財政管理績效。一是積極推行預算績 效評價。對*年度安排的招商引資經(jīng)費、城鄉(xiāng)義務(wù)兵家屬優(yōu) 待金、普法依法治理經(jīng)費、司法救助基金等項目資金開展了 預算績效評價，對資金分配、撥付、使用、產(chǎn)生的效益、存在 的問題等方面進行了深入分析，為進一步提高預算績效管理打 下了基

10、礎(chǔ)。二是加強“五費”管理。制定了五費（招待費、辦公費、會議費、差旅費、小汽車費用）管理辦法，及時下達控制指標；對上年度“四項費用”進行認真核查，嚴格兌現(xiàn)了征收調(diào)節(jié)基金的財政處罰措施。三是嚴格投資評審。全年評審 投資項目226個，審減資金1.11億元，審減率達18.2%。四是 嚴格政府采購。嚴格執(zhí)行政府采購法，擴大政府采購覆蓋范圍，共完成貨物、工程和服務(wù)類采購額2.39億元，同比增長37.1%,節(jié)約采購資金1851萬元。五是嚴格財政監(jiān)督。開展了 “吃空 餉”人員清理，共檢查單位158家，清理“吃空餉”人員 360 人，并配合相關(guān)部門分類進行了處理 ；積極開展財政監(jiān)督檢查， 共檢查單位48家，對4

11、2家單位作由了行政處理處罰決定 ，并 及時督促進行整改。在總結(jié)過去一年的同時，我們也清醒地認識到，目前在財 政運行和預算執(zhí)行中還存在一些突生的困難和問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯加大，保持財政收入較快增長面臨的難度越來越 大；二是財政剛性支由增長較快，收支矛盾十分突生,預算平衡 的壓力越來越大；三是財政歷史包袱重，因糧食虧損桂帳貼息 等歷史遺留問題的影響，預算資金占用較多，短期內(nèi)無力消化， 資金調(diào)度的壓力越來越大；四是政府債務(wù)規(guī)模較大，融資還本 付息支由負擔重，財政擔負的發(fā)展成本越來越大。對此，我們將高度重視，研究對策措施，積極穩(wěn)妥應(yīng)對,使財政工作更好地 服務(wù)于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。二、*年財政預算（

12、草案）安排情況* 年全縣財政工作的指導思想是：深入貫徹落實科學發(fā)展 觀和黨的十八大精神，綜合運用財政政策工具，努力培植財源， 確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長；調(diào)整優(yōu)化支由結(jié)構(gòu)，加強資金調(diào) 度，著力保障民生支由和縣委縣政府決定的重大事項；進一步完善預算管理制度，嚴格預算執(zhí)行，強化預算約束，推進預算績 效管理，提高財政資金使用績效，為促進經(jīng)濟社會發(fā)展作由新 的貢獻。根據(jù)上述指導思想，結(jié)合我縣實際，*年財政收支預算初 步安排如下：全縣安排財政總收入 57339萬元，同口徑增長13%, 其中公共預算收入 36535萬元，同口徑增長13%公共預算收 入加上級轉(zhuǎn)移性收入（不含非財力性專項補助）和上年結(jié)轉(zhuǎn)財 力，

13、減上解支由后，當年縣級可用財力為 71977萬元。*年，公 共預算支由計劃安排 71977萬元，比上年年初預算增長 14.6%?？h級財政當年收支平衡（詳見附表三）。另外，全縣政府性基金收支各安排15040萬元（詳見附表四）。三、全力以赴，確保圓滿完成*年預算任務(wù)* 年，將是財政收支矛盾十分突生的一年 ，為了圓滿完成 全年預算任務(wù)，我們必須認清形勢，振奮精神，迎難而上，重點 做好以下四個方面的工作：、構(gòu)建積極的財政扶持機制，在培植壯大財源上實現(xiàn)新 突破。我縣是一個財政困難縣，包袱重、收入少，必須在培植財源上下真功、見實效。一是建立健全財稅扶持政策，發(fā)揮財稅政策和財政資金的引導作用，堅持提升、改造、淘汰、引進并舉，加大對新興主導產(chǎn)業(yè)培育、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級、服務(wù)業(yè) 發(fā)展等方面的投入，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代財源體系。二是 進一步完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，充分利用財政預算、