安全生產(chǎn)督查方案

1、Word - 6 -平安生產(chǎn)督查方案 一、目的 正確把握各部門履行平安生產(chǎn)責任，加強執(zhí)行力建設的基本狀況，通過自我評估，修正管理存在的問題，提高本質(zhì)平安生產(chǎn)管理水平。 二、主要審核內(nèi)容 1、平安生產(chǎn)目標和責任制的執(zhí)行狀況 2、平安生產(chǎn)組織體系建設狀況 3、規(guī)程和規(guī)章制度的編制、執(zhí)行狀況 4、平安生產(chǎn)教育培訓狀況 5、兩票三制執(zhí)行狀況 6、危急源分析及應急管理狀況 7、意外險排查狀況 8、雙重措施執(zhí)行狀況 9、平安例行工作狀況 10、平安設施和勞動疼惜管理狀況 11、設備管理狀況 12、發(fā)行(包)工程平安管理狀況 13、平安大事管理狀況 三、審計形式和責任分工 (1)自查格式 堅持全面審核與重點

2、跟蹤審核的結(jié)合。每年至少對各部門進行一次審計，依據(jù)實際狀況，對新生產(chǎn)和平安生產(chǎn)管理存在較大問題(全面審計評估為無力氣、擔憂全大事頻發(fā)等)；對部門進行重點跟蹤審計。 (2)職責分工 依據(jù)誰負責，誰負責的原則，平安生產(chǎn)運營部、火電事業(yè)部、工程部分別負責水電廠、火電、水電建設工程平安生產(chǎn)審計，審計部負責財務平安審計，力源公司負責交通平安審計。上述部門和部門分別在責任范圍內(nèi)制定平安監(jiān)督標準，領導組織監(jiān)督組開展監(jiān)督工作，監(jiān)督組長由責任部門或部門負責人負責。 四、審核流程和方法 (1)審計流程 審計依據(jù)以下程序進行：審計配置調(diào)研提出初步審計看法形成職稱審計報告（初步）總結(jié)溝通跟蹤整改。 1.審計配置。審計

3、組到達被審計部門后，首先召開啟動會議，支配審計工作，內(nèi)容由審計部門介紹平安生產(chǎn)的基本狀況，審計組長提出工作目標和要求，支配工作日程，分工審計組成員工作。 2.調(diào)查爭辯。審計組成員依據(jù)分工、審計內(nèi)容和方法要求分別開展調(diào)研，了解和把握能夠?qū)嶋H反映企業(yè)管理現(xiàn)狀的事實。 3.提出初步審計看法。分析、總結(jié)了解的事實，與國家平安生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準、集團公司平安生產(chǎn)管理規(guī)定、公司平安生產(chǎn)管理制度要求等對比，在與被審計機構(gòu)充分交換看法的基礎上提出了初步審計看法。 4.形成職稱審計報告。組長總結(jié)審計組成員初步審計看法，對存在問題提出改善建議，形成職務審計報告。 5.總結(jié)溝通?？偨Y(jié)審計工作，就職稱審計報告中的

4、重點問題與被審計機構(gòu)交換看法。 6.跟蹤整改。審計機構(gòu)依據(jù)職稱審計組提出的整改要求，執(zhí)行整改責任部門、負責人、整改完成時間等，向公司有關職能部門報告，公司有關職能部門依據(jù)整改方案跟蹤整改執(zhí)行狀況。 (2)審計方法 1.查閱資料。審計組成員必需通過審計規(guī)章制度、會議記錄、檔案資料等，全面了解審計部門平安生產(chǎn)管理的基本做法、主要特點和管理現(xiàn)狀。 2.現(xiàn)場檢查。審計組成員通過現(xiàn)場審計，深化了解企業(yè)平安管理的現(xiàn)狀，發(fā)覺了良好的做法和問題。通過現(xiàn)場檢查，可以跟蹤管理過程，發(fā)覺更深層次的問題。 3.訪問座談。監(jiān)督組成員通過上門和座談，了解監(jiān)督部門在某個管理領域的細節(jié)，如管理層的意圖是否能正確理解員工，管理思路是否能正確貫徹，各級各類人員對管理效果的評價和改進看法等。審計組成員可以自己制定爭辯問題進行訪問座談，也可以提前預備問卷進行現(xiàn)場問題和問卷調(diào)查。 五、點評與點評 平安生產(chǎn)運營部、火電事業(yè)部、工程部、審計部、力源公司分別對職稱審計內(nèi)容制定具體的審計標準，審計評估接受100分制，審計評分優(yōu)秀、良好、基本力氣、無力氣四級。95分以上優(yōu)秀的85分以上到95分以下為佳；75分以上到85分以下為基本力氣；75分以下為無力氣。 審計報告在公司信息平臺上發(fā)布。