質(zhì)量環(huán)境和食品安全管理辦法

1、陜西紅匯食品有限責(zé)任公司 Q/HH-A-01-2012質(zhì)量和食品安全治理手冊文件編號：HH 2012-01公布日期：2012.06.05實施日期：2012.06.10受控狀態(tài)：受 控編制審核批準01 目 錄章節(jié)號手冊的章節(jié)標題對應(yīng)的ISO9001條文對應(yīng)的ISO14001條文對應(yīng)的ISO22000條文0.1目次0.2修改記錄0.3公司概況0.4手冊頒布令0.5質(zhì)量和食品安全治理手冊的操縱0.6質(zhì)量和食品安全治理方針、目標批準令0.7治理者代表任命書1范圍2引用標準3術(shù)語和定義4質(zhì)量和食品安全治理體系要求4444.1總要求4.14.14.14.2文件要求4.2 4.3.2 4.4.4 4.4.5

2、 4.5.4 4.2 4.2.1 4.2.3 7.75治理職責(zé)54.4.155.1治理承諾5.14.25.15.2以顧客為關(guān)注焦點5.24.3.1 4.3.25.75.3質(zhì)量和食品安全方針5.34.25.25.4策劃5.45.4.1質(zhì)量和食品安全目標、指標和治理方案5.4.14.35.4.2質(zhì)量和食品安全治理體系的策劃5.4.24.35.3 / 8.5.25.4.3環(huán)境因素4.3.15.4.4法律與其他要求及守法評價4.3.2 4.5.25.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5 4.1 4.4.1 4.4.35.4 55 5.6 5.6.2 5.6治理評審5.6 4.65.86資源治理64.4.166.1

3、資源提供6.14.4.16.16.2人力資源6.2 4.4.1 4.4.26.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.16.3 / 7.26.4工作環(huán)境6.44.4.16.4 / 7.27產(chǎn)品的實現(xiàn)和策劃74.4 4.4.677.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.4.67.17.2與顧客有關(guān)的過程7.2 4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.65.6.1 7.3.4 7.3.57.3設(shè)計和開發(fā)734467.4采購7.4 4.4.67.3.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5 4.4.67.2 /7.6.1 7.9 /8.27.6監(jiān)視和測量裝置的操縱7.64.5.18.37.7前提方案7.27.8實施危害分析的預(yù)備

4、步驟7.37.9危害分析7.47.10操作性前提方案的建立7.57.11HACCP打算的建立7.67.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP打算文件的更新7.77.13驗證策劃7.87.14食品安全治理體系可追溯性系統(tǒng)及不符合操縱7.98測量、分析和改進84.588.1總則8.14.5.18.18.2.1顧客中意8.2.18.2.2操縱措施組合的確認8.28.2.3治理體系驗證8.2.24.5.58.4.18.2.4過程的監(jiān)視和測量(環(huán)境的監(jiān)視和測量)8.2.34.5.17.6.4 8.4.28.2.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.48.3不符合操縱（應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)）8.34.5.3 4.4.75.

5、7 /7.6.5 7.108.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.18.2 /8.4.38.5改進8.5 4.2 4.3.4 4.5.35.7 /7.2 7.10.2/ 8.5/ 8.5.1附件程序文件清單組織結(jié)構(gòu)圖職能分配表02 修改記錄序號修改版次修改次數(shù)修改章節(jié)(頁)修 改 內(nèi) 容經(jīng)辦人批準人0.3企業(yè)概況陜西紅匯食品有限責(zé)任公司是以1995年創(chuàng)建的大荔紅匯食品廠為基礎(chǔ)進展建立起來的一家食品公司，集烘烤、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及食品餡料的研發(fā)和生產(chǎn)為一體的綜合性企業(yè)。銷售網(wǎng)點已遍布渭南城區(qū)及周邊地區(qū)，并遠銷到甘肅、寧夏、青海、四川、河南、山西等省市區(qū)。0.4 手冊頒布令為了強化本公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境和食

6、品安全治理，提高質(zhì)量和食品安全治理水平，本公司依據(jù)ISO9001：2008 ISO22000：2005標準，結(jié)合本公司的和活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程的實際情況，特編制了本手冊。本手冊闡述了本公司的質(zhì)量和食品安全方針、治理目標，并對本公司的質(zhì)量和食品安全體系提出了具體要求，形成了文件化的程序。經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自2012年6月10日起實施。本手冊是本公司質(zhì)量和食品安全治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)各部門建立并實施質(zhì)量和食品安全治理體系的綱領(lǐng)和依據(jù)，是各部門開展各項活動工作或服務(wù)的行動指南，全體職員自手冊實施之日起必須認真遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日0.5手冊的治理1）本手冊由治理者代表依

7、照ISO9001、ISO22000：2005標準組織編制，并提出受控版本的發(fā)放名單，經(jīng)總經(jīng)理批準。2) 質(zhì)量治理部負責(zé)手冊的日常治理工作負責(zé)手冊正本的治理，副本的發(fā)放、登記和持有者的簽收工作；按文件和資料操縱程序負責(zé)手冊的修改、換版和舊版本的回收、處置；保證受控版本的持有者能持有手冊的最新版本。3）顧客或其他外界組織需要本手冊時，經(jīng)治理者代表同意，能夠發(fā)給，屬非受控文件，不予編號，不負責(zé)修改和更改。4）本公司職員均有權(quán)對手冊提出修改意見，但必須按文件和資料操縱程序辦理修改手續(xù)，未經(jīng)批準不得擅自修改。5）當(dāng)本手冊某一頁被修改時，須整頁換版，當(dāng)手冊改動專門大或?qū)ｉT多時，由治理者代表決定是否須整冊換

8、版。6）本手冊每次更改都應(yīng)填入更改明細表，以便了解所有的更改情況。7）每年在公司治理評審會議上對本手冊的適宜性和有效性進行一次全面審查。8）本手冊持有者對手冊必須妥善保管，不得遺失，不得隨意涂改，如有遺失，應(yīng)及時報告，申請補發(fā)。9）本手冊的解釋權(quán)屬治理者代表。0.6質(zhì)量環(huán)境和食品安全治理方針、目標批準令為確定本公司質(zhì)量和食品安全治理的宗旨和方向，建立、實施及保持有效的質(zhì)量和食品安全治理體系，并得到持續(xù)的改進，污染預(yù)防和節(jié)能降耗，使產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定提高，獲得更多顧客的信任，不斷提高市場份額及本組織的業(yè)績，公司總經(jīng)理制定質(zhì)量環(huán)境和食品安全治理方針、目標如下。質(zhì)量環(huán)境和食品安全治理方針：全員參

9、與；守法經(jīng)營；穩(wěn)固進展；預(yù)防污染；滿足客戶；生產(chǎn)高質(zhì)、安全和環(huán)保的食品；建立永恒的信譽；公司公開承諾：1、確保每一位職員理解滿足顧客需求的重要性；2、確保每一位職員理解在日常工作中對質(zhì)量和食品安全的阻礙因素，以及應(yīng)負的責(zé)任；3、嚴格治理和致力改善生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣、噪聲及固體廢物；減少對職員、顧客的不安全因素； 4、遵守經(jīng)營活動有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)保和食品安全的法律法規(guī)及其它相關(guān)要求；5、實施預(yù)防措施，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客需求；不斷降低生產(chǎn)風(fēng)險，為職員提供更好的保障；持續(xù)改善環(huán)境行為，有效利用資源、能源，維護良好生態(tài)環(huán)境； 6、本方針向社會公開，并謀求與一切關(guān)懷食品質(zhì)量安全的組織和個人一道，共

10、同做好關(guān)乎國計民生的食品安全工作。質(zhì)量和食品安全目標一次交檢合格率98%。顧客中意度90%以上確保污水、廢氣、噪聲排放達標；提高資源利用率，減少資源的消耗量；提高廢棄物的綜合利用率，減少廢棄物的產(chǎn)生量，廢棄物無害化處理率100%；提高職員的環(huán)境愛護意識，質(zhì)量、環(huán)境治理與安全衛(wèi)生操縱知識普及率100%；消防設(shè)施設(shè)備完好率100%；接觸食品人員健康體檢合格率100%；在用檢測設(shè)備、儀器檢定合格率100%；無質(zhì)量、環(huán)境和食品安全衛(wèi)生事故發(fā)生。質(zhì)量環(huán)境和食品安全方針是本公司質(zhì)量環(huán)境和食品安全治理工作總的宗旨和方向，也是我們對客戶的承諾、全體職員務(wù)必不斷加深對他的理解，并在實際工作中貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理：

11、 2012年6月5日0.7 治理者代表及食品安全小組組長任命書為推進本公司貫徹推行ISO9001、ISO22000：2005，建立質(zhì)量環(huán)境和食品安全治理體系并順利通過體系認證，特任命魏智慧為治理者代表及食品安全小組組長，并授權(quán)食品安全小組組長負責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。其要緊職責(zé)是：1）負責(zé)組織建立、實施、保持和更新公司的質(zhì)量和食品安全治理體系；2）定期向總經(jīng)理匯報治理體系的運行情況和任何改進的需求；3）確保在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求及食品安全的意識、節(jié)能降耗和污染預(yù)防意識、遵規(guī)守法意識的形成；4）代表公司負責(zé)就治理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡(luò)；5）確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)

12、和教育；6）負責(zé)治理手冊的審核、審批程序文件；7）組織治理評審會議；8）領(lǐng)導(dǎo)和主持內(nèi)部審核活動，批準審核打算和審核報告。希望公司所有部門和人員積極配合，共同履行職責(zé)，以確保治理體系有效運行。 總經(jīng)理： 2012年6月5日1 范 圍 1.1 總則公司依據(jù)ISO9001、ISO22000：2005標準及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際，建立健全了治理體系，編制了質(zhì)量和食品安全治理手冊（下稱治理手冊）。手冊闡明了公司的治理方針，系統(tǒng)描述了公司的治理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量和食品安全工作有阻礙的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量和食品安全治理的差不多準則。建立質(zhì)量和食品安全體系的目的在于通過對治理

13、體系的有效應(yīng)用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過治理體系的持續(xù)改進增進顧客中意，愛護生態(tài)環(huán)境，節(jié)能降耗。1.2應(yīng)用范圍本手冊適用于我公司研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲和配送全過程，采納ISO9001和ISO22000：2005標準的條款，質(zhì)量治理體系刪減7.3設(shè)計和開發(fā)條款，本公司有新的服務(wù)項目開發(fā)時，采納7.1服務(wù)實現(xiàn)的策劃條款 。同時本手冊也適用于公司內(nèi)部治理，是我公司建立質(zhì)量和食品安全體系，進行內(nèi)部審核及第三方審核的依據(jù)。2 引用標準本治理手冊編寫引用如下標準：ISO9000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001 質(zhì)量治理體系 要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民

14、共和國合同法中華人民共和國環(huán)境愛護法中華人民共和國計量法中華人民共和國食品衛(wèi)生法GB7718 食品標簽通用標準其他法律法規(guī)詳見公司法律法規(guī)和要求一覽表3 術(shù)語和定義本手冊術(shù)語、定義采納ISO9001、ISO22000：2005的術(shù)語和定義。本手冊描述供應(yīng)鏈使用的術(shù)語：供方組織顧客本手冊的術(shù)語縮寫：本公司：陜西紅匯食品有限責(zé)任公司本手冊：陜西紅匯食品有限責(zé)任公司的質(zhì)量和食品安全治理手冊 4質(zhì)量環(huán)境和食品安全治理體系4.1總要求本公司按照ISO9001、ISO22000：2005標準，結(jié)合食品生產(chǎn)和配送的實際情況，建立了文件化的質(zhì)量和食品安全治理體系，并加以實施和保持，以及持續(xù)改進。4.1.1 本

15、公司質(zhì)量和食品安全治理體系包括烘焙、油炸、蒸煮、熟粉、月餅及月餅餡料的實現(xiàn)過程與活動和支持過程與活動。4.1.2 支持過程和服務(wù)實現(xiàn)過程由質(zhì)量和食品安全治理體系，治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等部分組成4.1.3本公司產(chǎn)品實現(xiàn)總過程包括：市場調(diào)研顧客需求識不產(chǎn)品要求確定 采購生產(chǎn)檢驗出廠服務(wù) 4.1.4本公司要緊工藝流程：原料配制面團、餡料包制成型碼盤 烘烤冷卻成品包裝4.1.5 為確保上述過程的有效運行和操縱，本公司按標準要求，編制相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等治理性和技術(shù)性文件，以提供產(chǎn)品準則和檢驗、驗收方法并實現(xiàn)對全部過程的有效操縱。4.1.5 運行過程中所必須的記錄，為信息

16、的獲得并支持過程的有效運行和監(jiān)視，提供依據(jù)。4.1.6 本公司的質(zhì)量和食品安全治理體系覆蓋除ISO9001:2001標準7.3外的相關(guān)標準的要求，其核心是：在遵守有關(guān)法律和其他要求的前提下，重在預(yù)防食品安全、環(huán)境污染和持續(xù)改進。4.1.7為確保質(zhì)量和食品安全治理體系的各過程有效運作，本公司配備了必要的資源和信息，本公司的質(zhì)量和食品安全治理體系是由通過培訓(xùn)并稱職的職員推動和實施，他們有明確的職責(zé)和授權(quán)來開展工作，本公司通過內(nèi)審、不合格操縱、服務(wù)業(yè)績評定、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、治理評審等方法、手段，對上述過程實施分析、監(jiān)視，以實現(xiàn)所策劃的目標和持續(xù)改進。4.2 文件要求4.2.1 總則依照

17、本公司的規(guī)模、和產(chǎn)品特點及職員的能力決定文件的詳略程度，本質(zhì)量和食品安全治理體系文件采納紙張書面文件或電腦內(nèi)存及軟盤等媒體存在。本公司質(zhì)量和食品安全治理體系文件包括：治理手冊：包括本公司的食品質(zhì)量安全和治理目標，描述公司的治理體系運行全過程的關(guān)系及總體要求。程序文件：規(guī)定了公司相關(guān)過程的目的、范圍、職責(zé)、內(nèi)容、方法、要求、具體流程及完成該活動所需的操作文件和記錄。工作指引：是治理手冊或程序文件的補充，包括部門崗位職責(zé)、HACCP打算、衛(wèi)生標準操作程序文件、技術(shù)標準、操作規(guī)范、治理制度等文件。記錄及其他文件：治理體系運作過程中能夠用于治理體系活動見證的文件和資料，其他文件有外來文件，如標準、法律

18、和法規(guī)等。4.2.2 質(zhì)量和食品安全治理手冊本公司按照ISO9001和ISO22000：2005標準要求，結(jié)合本公司實際情況編制，并實施本手冊。本手冊描述了本公司質(zhì)量和食品安全治理體系的覆蓋范圍和刪除講明，手冊包括了標準所要求的形成文件的程序及相應(yīng)的記錄；對質(zhì)量和食品安全治理體系所包括的核心要素、過程順序和相互作用進行了表述。4.2.3 文件操縱與公司質(zhì)量和食品安全治理活動有關(guān)的文件都必須實行操縱，為此，制定了文件操縱程序，以便對如下幾方面實行操縱：a) 明確規(guī)定各類文件的批準權(quán)限，以確保文件的充分；b) 必要時對文件進行評審，更新并再次批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不；d)

19、確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；e) 確保文件保持清晰，易于識不；f) 確保外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何緣故而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉俗R。4.2.4記錄的操縱記錄是質(zhì)量和食品安全治理體系符合要求和有效運行的證據(jù)，為此制定了記錄操縱程序。對記錄的標識、貯存、愛護、檢索、保存期限和處置所需操縱作出了規(guī)定，以便使記錄保持清晰，易于識不和檢索。5治理職責(zé)5.1治理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量和食品安全治理體系并持續(xù)改進其有效性做出的承諾提供證據(jù)：a) 制訂符合質(zhì)量和食品安全治理要求的經(jīng)營目標；b) 通過治理層會議、職員大會、板

20、報以及培訓(xùn)等形式向職員進行污染預(yù)防、節(jié)能降耗、滿足相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性的宣貫教育；c) 制定本公司的質(zhì)量和食品安全方針、目標；d) 進行治理評審，見治理評審操縱程序；e) 通過基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源和工作環(huán)境，財務(wù)的配置，確保質(zhì)量和食品安全活動得到適當(dāng)?shù)馁Y源。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理制訂質(zhì)量和食品安全方針、目標充分考慮到以顧客中意為目標，通過合同評審、服務(wù)、顧客中意程序測量等確認顧客的要求。及時制定（更新）并實施相關(guān)產(chǎn)品的標準、環(huán)境因素規(guī)范和工作程序，遵守相關(guān)法律、法規(guī)，并通過質(zhì)量和食品安全治理體系的運作，使顧客的要求得以滿足。5.3質(zhì)量和食品安全方針總經(jīng)理制定質(zhì)量和食品安全方針見本手

21、冊0-6章。質(zhì)量和食品安全方針符合：a) 質(zhì)量和食品安全方針與公司的宗旨相適應(yīng)；b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進體系有效性和預(yù)防污染的承諾；c) 提供制定和評審質(zhì)量和食品安全目標的框架；d) 在本公司內(nèi)、相關(guān)方處得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審。f）包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾5.4策劃5.4.1質(zhì)量和食品安全目標、指標和治理方案結(jié)合本公司的質(zhì)量和食品安全方針、法律與其它方面的要求、對食品安全、污染預(yù)防的承諾、技術(shù)可行性、本公司的財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、所確定的重大因素及其阻礙、以往評審的結(jié)果以及相關(guān)方的觀點，治理者代表負責(zé)與各部門負責(zé)人協(xié)調(diào)制定年度的目標、指

22、標與治理方案，明確各部門、各級人員的職責(zé)，資源的配備、時刻打算的安排等過程，由總經(jīng)理批準后公布實施。質(zhì)量和食品安全目標見本手冊0-6章。每年至少對目標和指標進行一次評審，必要時予以修訂，以反映所期望的持續(xù)改進。治理者代表每季度應(yīng)組織對公司的目標檢查一次，并記錄檢查情況。治理目標和指標能夠廣泛適用于整個公司，也能夠具體到只適用于特定場所或個不活動。假如涉及修改新開發(fā)的產(chǎn)品，就須考慮對治理方案進行修訂，以確保其與該項目相適應(yīng)。5.4.2 質(zhì)量和食品安全治理體系策劃5.4.2.1 為實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針、目標及滿足標準要求，總經(jīng)理組織治理者代表及相關(guān)部門負責(zé)人對質(zhì)量和食品安全治理體系進行策劃內(nèi)容見

23、本手冊4.1（質(zhì)量和食品安全治理體系總要求）。5.4.2.2 對質(zhì)量和食品安全治理體系的更改進行策劃和實施在受控的狀態(tài)下進行，本公司通過治理評審、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和因素評估等方法，以達到污染預(yù)防以及產(chǎn)品、過程、質(zhì)量和食品安全治理體系的不斷改進；相關(guān)的信息也予以更新。5.4.2.3質(zhì)量和食品安全治理體系策劃的內(nèi)容：質(zhì)量和食品安全治理體系的環(huán)境因素識不與過程策劃；法律、法規(guī)及其它要求的收集與評審；編制治理體系文件：質(zhì)量和食品安全治理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；建立質(zhì)量和食品安全方針、質(zhì)量和食品安全目標；并在本公司內(nèi)、外溝通，使全體職員理解和執(zhí)行及相關(guān)方獵取。對質(zhì)量和食品安全

24、目標在各職能部門予以分解；配備資源；質(zhì)量和食品安全治理體系的持續(xù)改進。體系運行中發(fā)生機構(gòu)變更或重大變動等，及時進行協(xié)調(diào)，采取措施，確保質(zhì)量和食品安全治理體系文件接著貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量和食品安全治理體系的完整性。5.4.3法律與其他要求及守法評價5.4.3.1總經(jīng)辦建立并保持法律法規(guī)和其他要求與守法評價操縱程序，對適合本公司場所、活動、產(chǎn)品和服務(wù)中有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求進行搜索、登記、評審與更新，并建立與本公司生產(chǎn)活動過程中相關(guān)的法律法規(guī)目錄，以確保法律法規(guī)的有效性。獵取法律、法規(guī)、標準規(guī)范及其它要求渠道可包括：政府部門、雜志及報刊、網(wǎng)站、其它有關(guān)部門。5.4.3.2法律法規(guī)與其他要求

25、包括有關(guān)質(zhì)量和食品安全方面的法律、法規(guī)、標準與其他要求。內(nèi)容能夠包括：a) 國家和地點的相關(guān)法律和法規(guī)；b) 國際、國家和地點的相關(guān)標準；c) 行業(yè)規(guī)范；d）與有關(guān)機構(gòu)的協(xié)定；e）非法規(guī)性指南；5.4.3.3本公司通過簡報、培訓(xùn)、板報等形式向職員及時、有效地進行宣傳相關(guān)法律法規(guī)。5.4.3.4每年在治理評審時，依照法律法規(guī)和其他要求與守法評價操縱程序要求對公司適用的法律、法規(guī)及其他要求遵循情況進行評價。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限A：總經(jīng)理是本公司是最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負責(zé)公司生產(chǎn)、行政人事、經(jīng)營治理及質(zhì)量和食品安全治理工作，對本公司質(zhì)量和食品安全

26、治理及產(chǎn)品質(zhì)量負要緊領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；B：負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司治理者代表開展質(zhì)量和食品安全治理工作，嚴格貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量和食品安全工作方針政策、法令、標準；C：制定本公司質(zhì)量和食品安全方針及目標，審批治理手冊并頒布執(zhí)行；D：負責(zé)通過有效活動，對建立實施質(zhì)量和食品安全治理體系并持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)；E：負責(zé)增強顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確認并予滿足；F：負責(zé)組織對治理進行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；G：負責(zé)對專門合同的審批；H：負責(zé)合格供方的審批；I：負責(zé)提供必要之資源：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境；J：規(guī)定各部門之職責(zé)和權(quán)限；為各部門溝通提供暢通之渠道；L：負責(zé)本公司質(zhì)檢

27、部、生產(chǎn)等部門負責(zé)人的考核及任免。M：審批重要治理制度及活動打算。5.5.1.2 治理者代表及食品安全小組組長職責(zé)A：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司的質(zhì)量和食品安全治理事務(wù)；B：質(zhì)量和食品安全治理手冊的編寫及具體實施工作，對質(zhì)量和食品安全治理體系正常運行負責(zé)并確保公司內(nèi)提高滿足顧客要求、污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識。C：負責(zé)組織進行內(nèi)部審核工作；D：協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量和食品安全治理體系進行治理評審；E：受總經(jīng)理托付，對顧客宣傳本公司質(zhì)量和食品安全方針及處理與客戶有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量問題，保證合同的順利執(zhí)行；F：主持公司級會議；G：內(nèi)、外部溝通的建立并實施工作；H：質(zhì)量和食品安全治理體系之持續(xù)改進有

28、效性維持工作；I：完成總經(jīng)理托付之其它工作。5.5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)A：合理組織生產(chǎn)，按期、按質(zhì)、按量完成銷售生產(chǎn)打算。B：組織環(huán)境因素識不與評價，匯總本公司環(huán)境因素和重大環(huán)境因素；C：嚴格執(zhí)行設(shè)備、工裝、計量器具的使用、維護、保養(yǎng)制度。D：搞好在制品治理，文明安全生產(chǎn)。E：組織生產(chǎn)工人進行質(zhì)量自檢和互檢，并支持質(zhì)檢員的工作。F：做好質(zhì)量信息的收集、反饋和處理工作。G：組織車間職工參加各種有關(guān)的質(zhì)量學(xué)習(xí)和技術(shù)教育，定期檢查車間的產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)生事故及時上報，并積極采取措施予以解決。H：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作。I：生產(chǎn)提供過程的確認工作。J：產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量工作；K：完成主管布置的其它

29、工作。5.5.1.4質(zhì)檢部職責(zé)A：在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量和食品安全治理體系文件，開展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量和食品安全治理工作。B：協(xié)助治理者代表完成內(nèi)部審核及治理評審工作；C: 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；D：生產(chǎn)提供過程的確認工作；E：不合格的操縱工作。F：產(chǎn)品標識與可追溯性實施工作。G：數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作；H：負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的操縱及產(chǎn)品驗證工作。I：協(xié)助治理者代表處理本公司內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全事故。J：負責(zé)協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作。K：負責(zé)公司文件、記錄的操縱。L：完成總經(jīng)理布置的其它工作。5.5.1.5銷售部職責(zé)：A：全面負責(zé)本公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)和售后服務(wù)工作，制定并實

30、施產(chǎn)品銷售生產(chǎn)打算。B：負責(zé)銷售合同及訂單的評審，以及跟蹤檢查合同和訂單完成情況。C：認真履行本公司的售后服務(wù)承諾，保證顧客中意。D：負責(zé)組織用戶訪問及顧客中意調(diào)查工作。E：完成主管布置的其它工作。5.5.1.7總經(jīng)辦職責(zé)A：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司行政、人事、保安、后勤、總務(wù)等治理工作.B: 對下屬的后勤供應(yīng)部要求做好原料采購、采購合同、供方資質(zhì)、供方評價提出嚴格要求，保證原料采購的質(zhì)量、數(shù)量。C：下屬的后勤供應(yīng)部負責(zé)公司材料、半成品、成品的貯存，防護工作。D：負責(zé)公司職員的招聘、培訓(xùn)、考核、辭退等工作。E：負責(zé)制定并組織實施本公司職員培訓(xùn)、考核打算、組織對重要崗位人員進行資格確認。F：負

31、責(zé)公司保安、清潔等后勤總務(wù)治理工作。G：下屬的后勤供應(yīng)部按規(guī)定對庫存生產(chǎn)物資及產(chǎn)品實施標識。H：下屬的后勤供應(yīng)部按規(guī)定對顧客提供產(chǎn)品庫存、生產(chǎn)物資及外協(xié)物資實施標識。I：下屬的后勤供應(yīng)部制定并組織實施有關(guān)貯存物資及交付和防護工作指引，確保產(chǎn)品在貯存交付過程中不受損壞。5.5.1.11 附件1：公司組織結(jié)構(gòu)圖 附件2：公司職能分配表5.5.2 治理者代表及食品安全小組5.5.2.1由最高治理者任命治理者代表和食品安全小組組長。治理者代表和食品安全小組組長的任命和職責(zé)見本手冊0.7章節(jié)。5.5.2.2 食品安全小組公司應(yīng)任命包含多專業(yè)的食品安全小組，以建立、開發(fā)、保持和評審食品安全治理體系。關(guān)于公

32、司在食品安全治理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過程和危害，食品安全小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。公司應(yīng)保持證明滿足上述要求的文件。5.5.3溝通5.5.3.1本公司制定了溝通程序，通過定期的會議、培訓(xùn)、通知、下發(fā)文件、記錄傳遞等形式，就質(zhì)量和食品安全治理體系的有效性進行溝通。必要時，記錄、答復(fù)內(nèi)部、相關(guān)方的信息溝通時，公司特不考慮了對涉及食品安全、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理要求。 5.5.3.2公司溝通的依照傳遞途徑可分為三類：一是由上至下的信息傳遞，如法規(guī)性文件的公布等；二是由下至上的信息傳遞，如職員提出的預(yù)防措施意見、文件修改意見等；三是部門之間的信息傳遞，如人力的調(diào)配、問題的反映等。

33、外部溝通有1）供方的信息后勤供應(yīng)部負責(zé)將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關(guān)部門，質(zhì)檢部將有關(guān)原料檢驗結(jié)果以記錄形式傳遞至倉管員，必要時通知生產(chǎn)技術(shù)部對原料做出處理。2）消費者反饋的要求得到滿足的信息銷售部將有關(guān)信息以記錄形式傳遞至各相關(guān)部門溝通，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。必要時將有關(guān)內(nèi)容提交治理評審。3）與其他相關(guān)方的溝通各部門搜集相關(guān)方的文件通知，及時以口頭或書面形式傳遞至有關(guān)部門，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。5.5.3.3 公司溝通的方法有：（包括內(nèi)外部溝通）1）文件的公布和傳遞；2）會議討論；3）布告欄、標語、意見箱、內(nèi)部刊物；4）治理評審；5）內(nèi)部審核；6）電話和傳真；7）調(diào)查問卷；8）信息

34、聯(lián)絡(luò)單；9）業(yè)績考評等。5.5.3.4 確保負責(zé)溝通的人員具備必要的知識，以履行其在治理體系中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負責(zé)與食品安全、質(zhì)量有關(guān)信息的外部溝通?？偨?jīng)理授權(quán)治理者代表（食品安全小組組長）負責(zé)與質(zhì)量和食品安全有關(guān)信息的外部溝通。5.6 治理評審5.6.1 總則本公司制訂并實施治理評審操縱程序，總經(jīng)理每年按打算組織治理評審活動，確保質(zhì)量和食品安全治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并由質(zhì)量治理部保持評審記錄。5.6.2 評審輸入內(nèi)容包括：a)審核結(jié)果，包括內(nèi)審和外審及自我評定等；b)相關(guān)方反饋，包括對顧客中意程度和不中意程度的測量結(jié)果及相關(guān)方抱怨等；c)公司適用的法律法規(guī)及

35、其他要求的遵循情況；d)質(zhì)量和食品安全治理體系過程的績效、產(chǎn)品的符合性和環(huán)境表現(xiàn)，包括治理體系滿足方針和目標的程度；e)糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進的機會；f)緊急情況、事故和撤回；g)以往治理評審所確定的措施的實施情況；h)可能阻礙質(zhì)量和食品安全治理體系的各種變更，包括外界環(huán)境的變化和自身的變化。i)新技術(shù)、市場策略、社會要求的變化，對質(zhì)量和食品安全治理體系的改進建議5.6.3 評審輸出評審輸出是治理評審的結(jié)果，治理評審的輸出用治理評審報告形式輸出，包括：a)質(zhì)量和食品安全治理體系及其過程的改進措施；b)與相關(guān)方要求有關(guān)的活動、過程、產(chǎn)品及服務(wù)的改進措施；c)為實施改進措施及質(zhì)量和食品安全體系

36、有效運行所必需的資源需求。6 資源治理各部門負責(zé)提供與其質(zhì)量和食品安全職能實施相關(guān)的資源需求打算，由總經(jīng)理提供必備的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備及工作環(huán)境，以確保：A、實施、保持質(zhì)量和食品安全治理體系并持續(xù)改進其有效性；B、滿足顧客要求，增強顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則本公司按人力資源操縱程序要求，配置了從事產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全工作的人員，并從受教育程度、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其對崗位的勝任。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)本公司制定并實施人力資源操縱程序，對職員能力、培訓(xùn)作出了具體規(guī)定，并確保其工作具有潛在重大質(zhì)量、食品安全阻礙的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的所有人員，具備適當(dāng)?shù)慕逃?、?/p>

37、訓(xùn)或經(jīng)驗程序內(nèi)容包括：a) 確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、其活動阻礙食品安全的人員，以及其工作具有潛在重大環(huán)境阻礙的為其作業(yè)或代表其作業(yè)的人員所必須的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保職員認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，和符合方針與程序和符合治理體系要求的重要性；以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標作出貢獻；e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄；f) 職職員作活動中實際的或潛在的重大阻礙，以及個人工作的改進所帶來的效益；g) 職員在執(zhí)行方針與程序，實施治理體系要求，包括糾正和預(yù)防，持續(xù)改進，顧客中意，應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)。h)

38、偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司依照法律法規(guī)、質(zhì)量和食品安全治理體系的要求，編制并實施各種設(shè)備操作規(guī)程，提供了為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和滿足法規(guī)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，要緊包括：廠房、工作場所及其相關(guān)設(shè)施；產(chǎn)品實現(xiàn)過程的生產(chǎn)設(shè)備，監(jiān)視和測量設(shè)備（含硬件和軟件）；支持性服務(wù)，如后勤、運輸、通訊等。6.4 工作環(huán)境公司的生產(chǎn)環(huán)境必須滿足法律法規(guī)的要求，總經(jīng)理負責(zé)建立、維持環(huán)境所需的資源，各相關(guān)部門負責(zé)各自環(huán)境的保持和治理。上述環(huán)境包括：工作方法、操作指引、職員使用的防護設(shè)施、溫度、濕度、污染等。7 產(chǎn)品的實現(xiàn)和策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，可通過有效開發(fā)、實

39、施和監(jiān)控策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的操縱措施，并當(dāng)出現(xiàn)不符合時采取適宜措施來實現(xiàn)。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負責(zé)各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負責(zé)策劃結(jié)果的審批。策劃包括：A：產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全目標和要求；B：針對產(chǎn)品確定過程、操縱文件和資源的需求；C：產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收標準；D：前提方案、操作性前提方案和（或）HACCP打算；E：所需的記錄。上述要求包括對特定的產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)策劃。而策劃的結(jié)果可用質(zhì)量打算的形式表述。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司由銷售部負責(zé)對顧客要求進行評審

40、、確定合同、訂單的處理方法，并由銷售部負責(zé)實施，顧客要求包括：顧客明示的要求；顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期的用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求；D：組織確定的附加要求；7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審由銷售部組織各職能部門對顧客的合同和訂單進行評審，評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行，并確保：A：產(chǎn)品要求明確規(guī)定；B：與往常表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C：公司有能力滿足規(guī)定的要求；D：若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，職能部門應(yīng)及時修改文件，并通知相關(guān)部門和人員，并保持相關(guān)記錄。E：顧客的需求沒有形成文件，對其要求進行給予記錄并采取措施。7.2.3 相關(guān)方溝通本公司通過建

41、立與保持溝通程序，由銷售部負責(zé)與顧客的溝通工作，內(nèi)容包括：產(chǎn)品及服務(wù)信息、問詢或合同或訂單的處理、顧客反饋，包括設(shè)訴。必要時，對外部相關(guān)方通報本公司的質(zhì)量和食品安全治理體系要求和活動過程，并通過與外部的信息交流進行收集、記錄和處理信息反饋。關(guān)于涉及食品安全、重要因素的外部聯(lián)絡(luò)的信息交流，由治理者代表負責(zé)處理并記錄其決定。關(guān)于供方的活動、產(chǎn)品和服務(wù)可能產(chǎn)生重大阻礙或有礙于本公司質(zhì)量和食品安全目標、指標的完成，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)通過各種方式將有關(guān)的程序與要求通報給供應(yīng)商，并采取措施對其施加阻礙。7.3 設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購7.4.1采購過程總經(jīng)辦下屬后勤供應(yīng)部依照質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造工藝的要求提出

42、的標準標準采購,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。質(zhì)檢部參與供方的評價，總經(jīng)理負責(zé)合格供方的審批。本公司制定采購操縱程序，并由總經(jīng)辦后勤部負責(zé)實施。操縱要求：A：依照供方的供貨能力和以往的業(yè)績確定對其評價、選擇；B：包括對供方選擇、評價和重新評價的準則；C：已取得質(zhì)量和食品安全治理體系認證的供方優(yōu)先選擇；D：保留對供方評價、選擇的記錄。E：對阻礙隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的采購給予類型及程度的操縱。7.4.2 采購信息7.4.2.1本公司的采購信息包括：采購產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標、質(zhì)量特性或適用標準；采購產(chǎn)品數(shù)量、貨期、交付方式等；供方質(zhì)量和食品安全治理體系要求（必要時）；7.4.2.2 總經(jīng)辦后勤

43、部主管批準采購打算（單）、采購員實施采購工作。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證由質(zhì)檢部對采購物資進行檢驗，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。當(dāng)公司或顧客提出在供方現(xiàn)場進行驗證時，總經(jīng)辦后勤部要在相關(guān)采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱本公司依照質(zhì)量和食品安全治理體系的方針、目標和指標，確定與所識不的重要環(huán)境因素、產(chǎn)品和服務(wù)必須的有關(guān)運行、活動與過程，配備人力、物力和財力等資源，針對這些活動與過程(包括維護工作)，制定了運行操縱程序、HACCP等文件、作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品和環(huán)境所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗的準則，以確保它們在規(guī)定的條件下進行，對生產(chǎn)和

44、服務(wù)提供實行如下幾方面的操縱：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b) 各作業(yè)場所和崗位獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)文件；c) 配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、設(shè)施，以適宜生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要；d) 配置必要的監(jiān)視、測量裝置；e) 實施監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動的實施。對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的更改，如新的差不多建設(shè)項目、工藝改造和資源治理、資產(chǎn)、新產(chǎn)品及包裝等治理工作進行操縱，以確保這些更改可不能增加不良阻礙因素。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部確認，本公司沒有專門過程。7.5.3 標識和可追溯性及通知和撤回公司建立標識和可追溯性及通知和撤回操縱程序，確保識不產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄

45、，以實施包括滿足產(chǎn)品撤回在內(nèi)的對潛在不安全產(chǎn)品的處置措施。可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識不直接供方的進料，和終產(chǎn)品分銷至直接分銷方的情況。追溯記錄應(yīng)包括批代號和分銷記錄，應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期。鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和撤回程序，以通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實施產(chǎn)品撤回，并保持記錄。7.5.4產(chǎn)品防護 本公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、交付等過程進行適當(dāng)?shù)姆雷o，以確保交付產(chǎn)品的符合性，包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護。7.5.4.1各車間負責(zé)車間內(nèi)在制品及成品的標識、搬運、包裝、貯存和愛護。7.5.4.2總經(jīng)辦后勤部負責(zé)庫內(nèi)產(chǎn)品的搬運、標識、貯存和

46、愛護。7.5.4.3 銷售部負責(zé)產(chǎn)品交付過程中運輸及愛護，并確保產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、交付方式符合要求。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱本公司制訂計量治理制度和操作規(guī)程，由質(zhì)檢部負責(zé)實施。并由質(zhì)檢部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置。程序按下列要求對監(jiān)控和測量裝置（包括計算機軟件及自制設(shè)備）進行操縱：A：按規(guī)定的時刻間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門認可的檢定機構(gòu)按國家標準進行檢定、校準；當(dāng)不存在上述標準時，應(yīng)制訂自檢定、校準規(guī)程，進行自校準，保持校準及檢定記錄。B、測量裝置應(yīng)有標明其校準狀態(tài)的標識；C：對測量裝置的使用人員進行培訓(xùn)或資格確認，以使其能正確使用，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；

47、D：對測量裝置的搬運、維護和貯存應(yīng)按其講明文件進行，以防止損壞和失準；E：當(dāng)發(fā)覺設(shè)備失準時，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價和處理記錄應(yīng)予保持。7.7 前提方案7.7.1 總要求公司應(yīng)建立、實施和保持前提方案，以助于：1）操縱食品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性；2）操縱產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；3）操縱產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。前提方案應(yīng)與公司有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，與公司運行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜，前提方案在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施，不管是普遍適用依舊適用于

48、特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，并得到食品安全小組的批準；同時，前提方案與食品安全危害操縱的相關(guān)性和適宜性應(yīng)包括在危害分析中。7.7.2 當(dāng)選擇和設(shè)計前提方案時，公司應(yīng)考慮和利用現(xiàn)有的與前提方案設(shè)計有關(guān)的適當(dāng)信息。公司按GB14881 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范等建立和保持達到符合食品安全要求所需要的前提方案，適用時包括：1）建筑物和設(shè)施（包括場所、職員設(shè)施和配套設(shè)施）的布局、設(shè)計和建設(shè)； 2）空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；3）設(shè)備，包括其預(yù)防性維護、衛(wèi)生設(shè)計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；4）包括廢棄物和排水處理的支持性服務(wù)。5）設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護的或?qū)崿F(xiàn)性；6）對采購材料（如原料、

49、輔料、化學(xué)用品）、供給（水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和排水系統(tǒng)）和產(chǎn)品處理（如貯存和運輸）的治理。7）交叉污染的預(yù)防措施；8）清潔和消毒；9）蟲害操縱；10）人員衛(wèi)生及其他有關(guān)方面；應(yīng)策劃實現(xiàn)這些要求的驗證?？紤]到危害分析的結(jié)果和選定操縱措施對確定的食品安全危害的操縱能力，必要時對前提方案進行更改，并予以記錄。7.7.3公司制定并執(zhí)行設(shè)備治理制度、車間平面圖、人流圖、物流圖、結(jié)構(gòu)和布局操縱程序、用水安全操縱程序、與食品接觸表面的清潔度操縱程序、預(yù)防發(fā)生交叉污染操縱程序、防止外來污染物的進入操縱程序、蟲害防治操縱程序、固體廢棄物治理規(guī)程、廢水治理規(guī)程、廢氣治理規(guī)程、噪聲治理規(guī)程、采購治

50、理制度、設(shè)備治理制度等制度、各種設(shè)備的操作規(guī)程等SMP、SOP文件來規(guī)定如何治理前提方案中所包括的活動。7.8 實施危害分析的預(yù)備步驟7.8.1 總則食品安全小組應(yīng)對實施危害分析所需的所有相關(guān)信息進行收集和保持，并在受控文件中進行更新，應(yīng)保持記錄。公司制定有原料描述、產(chǎn)品描述、工藝流程圖及工藝描述等文件。7.8.2 產(chǎn)品特性及預(yù)期用途7.8.2.1 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料應(yīng)在文件中規(guī)定到，識不和評價食品安全危害所需的程度，識不有關(guān)的食品安全法定要求。適用時包括以下方面： 化學(xué)、生物和物理特性；配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)方法；交付方式，

51、包裝、貯存條件和保質(zhì)期； 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準則或規(guī)范。7.8.2.2 終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性應(yīng)在文件中規(guī)定到進行危害分析所需的程度；識不有關(guān)的食品安全法定的要求，包括以下方面的信息：1）產(chǎn)品名稱或類似標識；產(chǎn)品配方、成份；與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；包裝；與食品安全有關(guān)的標識，和（或）處理、制備及使用講明書；銷售方式。7.8.2.3預(yù)期用途應(yīng)考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，并應(yīng)將其包括在終產(chǎn)品特性中，公司應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）過程類不的使用者和消費者，并應(yīng)考慮消費者群體中已知的食品安全危害的易感人群。

52、應(yīng)識不非預(yù)期但可能會出現(xiàn)的產(chǎn)品錯誤處理和誤用。7.8.3 流程圖、過程步驟和操縱措施7.8.3.1 流程圖公司應(yīng)繪制食品安全治理體系所覆蓋產(chǎn)品或過程類不的流程圖。流程圖應(yīng)提供食品安全危害可能出現(xiàn)、增加或引入的信息。流程圖應(yīng)清晰、準確和足夠詳盡。適宜時，過程流程圖應(yīng)包括： 1）運行中所有操作步驟的順序和相互關(guān)系；2）源于外部的過程和分包工作；3）原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；4）返工和循環(huán)點；5）終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點及廢棄物的排放點。食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖的準確性及其是否符合現(xiàn)狀。通過驗證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。7.8.3.2過程步驟和操縱措施的描述阻礙食品安全的操縱措

53、施應(yīng)規(guī)定到進行危害分析所需的程度，并表明相關(guān)過程參數(shù)和（或）所采納的嚴格程度。應(yīng)確定可能阻礙操縱措施的選擇及其嚴格程度的外部要求（如來自顧客或主管部門）。7.9 危害分析7.9.1 總則食品安全小組應(yīng)針對每類產(chǎn)品和（或）過程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進行危害分析。當(dāng)變更、各驗證結(jié)果的評價結(jié)果、確認的結(jié)果和體系更新的結(jié)果有要求時，食品安全小組應(yīng)重新進行危害分析。公司制定并執(zhí)行危害分析工作單等文件。7.9.2 危害識不和可同意水平的確定應(yīng)識不并記錄與產(chǎn)品類不、過程類不和實際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。識不應(yīng)基于以下方面：1）依照獲得的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；2）經(jīng)驗；3）外部信息，盡可能

54、包括與所論該類產(chǎn)品有關(guān)流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；4）來自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費時期）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。在識不危害時，應(yīng)考慮特定操作的前后步驟、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周圍環(huán)境、以及食品鏈的前后聯(lián)系。只要可能，針對每個確定的食品安全危害，應(yīng)確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可同意水平。確定的水平應(yīng)考慮已制定的法律法規(guī)要求、顧客食品安全要求、經(jīng)驗以及顧客對產(chǎn)品的預(yù)期用途，公司產(chǎn)品的食品安全可同意水平按相關(guān)國標行標執(zhí)行。用于確定的證據(jù)和確定的結(jié)果應(yīng)予以記錄。7.9.3 危害評估應(yīng)對每種已識不的食品安全危害進行危害評估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量赏馑绞欠袷巧a(chǎn)安全食品

55、所必需的，以及是否需要操縱危害以達到規(guī)定的可同意水平。應(yīng)依照食品安全危害造成不良健康后果的嚴峻性及發(fā)生的可能性，對每種食品安全危害進行評價和分類。應(yīng)指明在原料、加工和分銷中哪個環(huán)節(jié)每種食品安全危害可能被引入、產(chǎn)生或增加程度。應(yīng)記錄食品安全危害評價所采納的方法和結(jié)果。7.9.4 操縱措施的選擇和評估上述中確定的食品安全危害，可通過適宜地選擇和實施操縱措施組合來操縱，該組合將預(yù)防、消除或減少食品安全危害的產(chǎn)生以滿足規(guī)定的可同意水平。應(yīng)采納邏輯方法，對每種規(guī)定的操縱措施操縱已確定食品安全危害的有效性進行評審，并應(yīng)按照其是用操作性前提方案依舊用HACCP打算進行治理對其分類；這種邏輯方法包括對以下方面

56、的評估： 1） 依照顧用的強度，操縱措施對已確定食品安全危害的效果；2） 對該操縱措施進行監(jiān)控的可行性（如及時監(jiān)控以便立即采取糾正措施的能力）；3） 相對其他操縱措施該操縱措施在體系中的位置；4） 操縱措施作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性；5）一旦該操縱措施作用失效，后果的嚴峻程度。6）操縱措施是否有針對性地建立并用于消除或顯著降低危害水平；7）協(xié)同效應(yīng)。屬于HACCP打算治理的操縱措施應(yīng)按照7.11條款實施，其他操縱措施應(yīng)作為操作性前提方案按7.10條款實施。應(yīng)在文件中規(guī)定所使用的分類方法和參數(shù)，并記錄評估的結(jié)果。7.10操作性前提方案的建立公司在受控文件中規(guī)定確定屬于操作性前提方

57、案的操縱措施，包括：1）確定的食品安全危害通過哪些操縱措施進行操縱；2）屬于操作性前提方案的操縱措施；3）能夠證實操作性前提方案運行的相關(guān)監(jiān)控程序；4）假如監(jiān)控顯示操縱措施不符合，采取的糾正和糾正措施；5）每個操作性前提方案涉及的具有職責(zé)和權(quán)限的操縱措施的細節(jié)及監(jiān)視的記錄。7.11 HACCP打算的建立公司制定并實施建立關(guān)鍵限值操縱程序、確定關(guān)鍵操縱點操縱程序、關(guān)鍵操縱點監(jiān)控操縱程序等程序文件。7.11.1 HACCP打算HACCP打算是受控文件，包括如下信息:1）HACCP打算所要操縱的危害；2）已確定的危害將被操縱的關(guān)鍵操縱點；3）針對每個危害，在每個關(guān)鍵操縱點（CCP）上的關(guān)鍵限值；4）

58、對每個關(guān)鍵操縱點（CCP）中每種危害的監(jiān)控程序；5）關(guān)鍵限值超出時應(yīng)采取的措施；6）負責(zé)執(zhí)行每個監(jiān)控程序的人員；7）監(jiān)控結(jié)果的記錄點。7.11.2 關(guān)鍵操縱點的確定由HACCP打算操縱的每種危害，應(yīng)針對確定的操縱措施識不關(guān)鍵操縱點。7.11.3關(guān)鍵操縱點中關(guān)鍵限值的確定關(guān)于由每個關(guān)鍵操縱點設(shè)立的每個監(jiān)控參數(shù)，應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。應(yīng)設(shè)計關(guān)鍵限值以確保相應(yīng)的食品安全危害得到操縱。預(yù)期用于操縱一個以上食品安全危害的關(guān)鍵操縱點，應(yīng)對每個食品安全危害設(shè)定關(guān)鍵限值。公司將選定關(guān)鍵限值的合理性證據(jù)形成文件?；谥饔^信息的關(guān)鍵限值，如對產(chǎn)品、過程、處理等的感官檢驗，有指導(dǎo)書、規(guī)范和（或）教育及培訓(xùn)的支持。7.1

59、1.4 關(guān)鍵操縱點的監(jiān)控系統(tǒng)對每個關(guān)鍵操縱點應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，以證實關(guān)鍵操縱點處于受控狀態(tài)。該系統(tǒng)應(yīng)包括所有策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值的測量或觀看。監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)由相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成，包括以下內(nèi)容：1）在適宜的時刻框架內(nèi)提供結(jié)果的測量或觀看；2）所用的監(jiān)控裝置；3）適用的校準方法；4）監(jiān)控頻率；5）與監(jiān)控和評價監(jiān)控結(jié)果有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；6）記錄的要求和方法。監(jiān)控的方法和頻率應(yīng)能夠及時識不是否超出關(guān)鍵限值，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進行隔離。7.11.5 監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值時采取的措施公司在HACCP打算中規(guī)定關(guān)鍵限值超出時所采取的策劃的糾正和糾正措施。采取措施應(yīng)確保查明緣故，關(guān)鍵操縱點操縱的參數(shù)

60、恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生。公司制定并執(zhí)行不合格品操縱程序，以處置受不符合阻礙的產(chǎn)品，確保評價后再交付放行。7.12預(yù)備信息、規(guī)定前提方案和HACCP打算文件的更新為確保食品安全治理體系有效運行，公司在每次設(shè)計或重新設(shè)計后，在危害分析前，對規(guī)定的信息進行更新，如產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟、操縱措施。必要時，對HACCP打算以及組成操作性前提方案的程序和指導(dǎo)書進行修改。任何更改應(yīng)予記錄。7.13驗證策劃驗證策劃應(yīng)規(guī)定驗證活動的方法、頻率和職責(zé)。驗證活動應(yīng)確認：1）危害分析的輸入持續(xù)更新；2）操作性前提方案和HACCP打算中的要素得以實施且有效；3）已實施基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案；4）危害水平低