企業(yè)信息化管理制度三篇

1、企業(yè)信息化管理制度三篇篇一：企業(yè)信息化管理制度第一章總則第一條為使公司在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境 及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效 率，特制定信息化管理制度。第二條信息化工程是一個(gè)長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運(yùn)行及維 護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。第二章信息化工作管理第三條嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計(jì)劃開展工作。第四條協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到 由淺入深。第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關(guān)系， 盡力爭取經(jīng)濟(jì)政策上的支持。第六條搞好公司各應(yīng)用系統(tǒng)的選型、采購工

2、作，軟件的選型要從公司實(shí)際需求 出發(fā)，強(qiáng)調(diào)軟件原廠商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應(yīng)性，追求軟 件的性價(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系； 發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門的主觀能動性，樹立服務(wù)思想。硬件采購追求性價(jià)比、實(shí)用 性、安全性及擴(kuò)充性等，并做好驗(yàn)收等把關(guān)工作。第七條系統(tǒng)的軟、硬件維護(hù)、管理及調(diào)配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理。維 護(hù)工作做到系統(tǒng)正常運(yùn)行，管理工作做到賬物一致，調(diào)配工作做到按需分配， 充分發(fā)揮系統(tǒng)軟、硬件的效率。第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)頁，保障網(wǎng)絡(luò)安全。第九條嚴(yán)禁拆換網(wǎng)絡(luò)計(jì) 算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò)管理工作，公司內(nèi)部網(wǎng)必須把好用 戶及密碼

3、關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。第十一條各部門對硬件設(shè)備的使用，必須按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行；軟件的使 用嚴(yán)格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及他人文件。第十二條計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，指定專人管理，制訂相 應(yīng)的管理制度，對涉密的計(jì)算機(jī)要嚴(yán)格審查。第十三條網(wǎng)絡(luò)及其他單元系統(tǒng)用機(jī)的軟件安裝及維護(hù)必須由信息中心相關(guān)管理 人員確認(rèn)以后進(jìn)行。第十四條信息系統(tǒng)要盡量減少信息孤島，開發(fā)的平臺應(yīng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)際來 定，避免孤立行事，將開發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。第十五條信息中心負(fù)責(zé)和協(xié)助搞好企業(yè)計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)研、選型、采 購、實(shí)施、管理、維護(hù)、調(diào)配等工作。第十六條信息中

4、心負(fù)責(zé)和協(xié)助處理各部門在使用網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)過程中遇到的問 題。第十七條嚴(yán)格按需求或計(jì)劃采購計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格按合同設(shè)備配 置清單執(zhí)行，認(rèn)真作好驗(yàn)收記錄，對不合格品負(fù)責(zé)退換。第十八條主管部門負(fù)責(zé)做好設(shè)備的入庫或轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)工作。第三章內(nèi)部計(jì)算機(jī)安全防范管理第十九條凡配有計(jì)算機(jī)的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認(rèn)真落實(shí)安全防范措施，并負(fù)責(zé)對使用和管理計(jì)算機(jī)的人員進(jìn)行教育管理。第二十條計(jì)算機(jī)管理和使用人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，完善計(jì)算機(jī)臺帳，計(jì)算機(jī)軟件未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計(jì)算機(jī)從事任何違法活動。第二十一條加強(qiáng)計(jì)算機(jī)室內(nèi)火種、電源的管理

5、，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。第二十二條計(jì)算機(jī)部位的安全防護(hù)措施必須完善，人員離開后關(guān)窗鎖門。第二十三條外來人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自進(jìn)入計(jì)算機(jī)室或操作計(jì)算機(jī)第二十四條各部門重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改。第四章信息保密管理第二十五條依據(jù)公司保密管理辦法，公司計(jì)算機(jī)管理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度，應(yīng)米取以下計(jì)算機(jī)保密方法：1.同密級文件存放于不同計(jì)算機(jī)中；2.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)的密碼；3.設(shè)置進(jìn)入計(jì)算機(jī)文件的密碼或口令；4.對計(jì)算機(jī)文件、數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。經(jīng)

6、申請并獲得批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)計(jì)算機(jī)保密資料。第五章信息化網(wǎng)絡(luò)安全管理第二十六條計(jì)算機(jī)安全管理由主管部門負(fù)責(zé)。第二十七條計(jì)算機(jī)操作人員要加強(qiáng)自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀(jì)律。第二十八條計(jì)算機(jī)操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應(yīng)急措施的方法和步驟第二十九條各部門計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。第三十條發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng) 立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)。第三十一條操作人員要遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)格按工作權(quán)限進(jìn)行操作，嚴(yán)禁利用計(jì) 算機(jī)技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。第三十二條嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)技術(shù)制造和傳播病毒，嚴(yán)禁攻擊和非法訪問服務(wù) 器。第三十三條在網(wǎng)絡(luò)通訊和系統(tǒng)內(nèi)部互相

7、傳遞媒體介質(zhì)時(shí)，進(jìn)行病毒檢測后方可 傳送，對于外來的、未經(jīng)檢測的軟件和數(shù)據(jù)一律不準(zhǔn)上機(jī)和上網(wǎng)。第三十四條計(jì)算機(jī)管理人員要堅(jiān)持原則，遵守國家保密法和信息工作紀(jì)律，認(rèn) 真履行工行職責(zé)，確保不泄密。第三十五條對需要長期保存的數(shù)據(jù)，應(yīng)做雙重備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。第六章附則第四十條本管理辦法由信息中心負(fù)責(zé)解釋。第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。篇二：企業(yè)信息化管理制度企業(yè)信息安全管理制度近年來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會的需求不斷進(jìn)步，企業(yè) 傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代一一信息化時(shí)代。隨著 信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的 信息安

8、全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵 害，已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作待解決的問題。一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、 從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門相結(jié)合一一剖 析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：A、技術(shù)圖紙。B、商務(wù)信息。C、財(cái)務(wù)信息。D、服務(wù)器信息。E、密碼信息。針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：1、來自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)（1）病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病 毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件

9、，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶 電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時(shí) 候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用 網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語言編譯有特定功能的木馬插 件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞 過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依 照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺就 能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦 若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類

10、木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄 露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他 們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡， 在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會導(dǎo)致受 攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。2、來自企 業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)：若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會 造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。文件的打印風(fēng)險(xiǎn)：若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公 司，會使企業(yè)信息資料外泄。文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)

11、：若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其 他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。存儲設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)：若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝 出公司，可能會泄露企業(yè)機(jī)密信息。若有動機(jī)不良的員工，私自拆開電腦機(jī) 箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)：員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病毒和頑 固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中 運(yùn)行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。用戶密碼風(fēng)險(xiǎn)：主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè) 務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料

12、和業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，甚 至?xí)桓`取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光 端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能 會損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。辦公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意 識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ?內(nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機(jī)密，甚至是公司 機(jī)密。為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理 總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為

13、安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面 杜絕信息安全隱患。二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。1、計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在 計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的 物品。（2）嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方 法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理 部報(bào)告，不允許私自處理和維修。（3）發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù) 賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工 對自己的工作電腦既

14、有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出 損壞報(bào)告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實(shí)際情況進(jìn)行處理。（4）下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對于共 同使用的計(jì)算機(jī)，原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。 外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。2、部門資料安全管理（1）外接存儲設(shè)備安全管理：嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤、U盤、移動硬盤 等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資 料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為 確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機(jī)箱：將用戶主機(jī)貼上封條標(biāo)簽，

15、除IT人員外，任何人不得私自拆開機(jī)箱，若信 管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)，拆除封條標(biāo)簽后，在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新 的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡，將查看視頻監(jiān)控記 錄，追查相關(guān)人責(zé)任。給每臺電腦主機(jī)配備鎖柜，將所有用戶主機(jī)存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由 IT保管，若需要為用戶處理電腦故障時(shí)，IT在打開鎖柜處理完電腦故障時(shí)， 一定要鎖好主機(jī)柜，確保主機(jī)內(nèi)硬盤的安全。（2）文件傳真安全管理：所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實(shí)后，統(tǒng)一 在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任 何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個(gè)人承擔(dān)。在對內(nèi)傳真文件時(shí)， 應(yīng)即刻

16、通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時(shí)，應(yīng)馬上取走傳真原 件。若因傳真時(shí)沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則 由本人承擔(dān)一切后果。（3）文件打印安全管理：所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機(jī)處等候 文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應(yīng) 該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的 行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外 泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。（4）文件的存儲安全管理：所有部門人員應(yīng)每周清理計(jì)算機(jī)中的文件，清除 不

17、需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末 應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬 盤上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時(shí)，能夠 及時(shí)恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或 不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資 料丟失時(shí)，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部 門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上， 若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。（5）辦公區(qū)域的安全管理：所有部門人員每天下班時(shí)應(yīng)保證

18、辦公桌的整潔， 將部門重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要 文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他 人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。3、帳號密碼安全管理使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼 由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使 用的計(jì)算機(jī)中設(shè)置開機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼。為了保護(hù)公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置 密碼時(shí)應(yīng)注意：密碼至少有8個(gè)字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A- Z或a-z，數(shù)字0-9，特殊字符，例如$，-等。（1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)登錄帳戶，以

19、實(shí)名制 設(shè)置；新員工申請帳戶時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng) 絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦 時(shí)，應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個(gè)人登錄密碼在綜合管理部登記，若 更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員發(fā)現(xiàn)，將對該用戶進(jìn)行口頭警告。 同時(shí)，因沒有及時(shí)向綜合管理部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題， 綜合管部不承擔(dān)責(zé)任。（2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：包括BPM、金蝶、CTBS、郵件系統(tǒng)所有用戶都將分配 到一個(gè)帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能 設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密

20、碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在系統(tǒng)中將會非法編制篡 改單據(jù)，在BPM中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導(dǎo)致嚴(yán)重的后 果；嚴(yán)禁將帳號密碼透露給他人，讓他人代己做單據(jù)或辦理流程；員工調(diào)離崗 位或離職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若 因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。（3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn) 證，這種密碼保護(hù)技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密 碼，從而可能會被動機(jī)不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè) 外，容易遭到黑客字典掃描破解密碼，從而攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破

21、壞或盜取商 業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的 一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問題。這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或USBKEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與 公司現(xiàn)有的靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機(jī)生成動態(tài)密碼，并于60秒 內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破解密碼，讓黑客攻擊行為束手無 策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電 腦，與電腦中存儲的認(rèn)證軟件驗(yàn)證通過后，才能進(jìn)入。我們通過（動態(tài)+靜 態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于 網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。4、殺毒軟件安全管理用

22、戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定 時(shí)殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒。5、各類軟件安全管理軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明 書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、 防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。6、郵件安全管理所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識，具體 應(yīng)做到：日常工作信息安全：（1）員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機(jī)密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時(shí)離開座 位時(shí)必須立即啟動屏幕保護(hù)程序并帶有密碼。（

23、2）員工有責(zé)任正確地保護(hù)分配給本人的所有計(jì)算機(jī)帳戶。（3）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時(shí)向綜合管理部提供本部門及公司員工的人事 及職位變動信息。（4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實(shí)時(shí)掃描程序。綜合管理部 網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一安裝殺毒軟件。（5）不得安裝有可能危及公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟 件測試的必須將計(jì)算機(jī)脫離公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行單機(jī)操作。（6）任何對公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公 司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。假期時(shí)間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你 的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機(jī)并設(shè)有開機(jī)密碼，其它信息管理 部設(shè)備的電源

24、也必須切斷。確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機(jī)密文件被妥善鎖好。公 司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。 公司的機(jī)密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當(dāng)你在外的時(shí)候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C(jī)密信息。公司的競爭對手成員 也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們 所需要的。當(dāng)你回來的時(shí)候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面 進(jìn)行匯報(bào)。報(bào)告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進(jìn)一步錯(cuò)誤的行為是很重 要的。常規(guī)注意事項(xiàng)任何外來盤片(包括CD、VCD碟片及軟盤)，只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)不 帶病毒后，才可在公司計(jì)

25、算機(jī)上使用.否則造成病毒感染或其他破壞的，公司 將對其責(zé)任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元500元。個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內(nèi)容、份 數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項(xiàng)目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字 審批后，交由專人上機(jī)操作。未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員 將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元500元的罰款。嚴(yán)禁在工作時(shí)間利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)有違 反本條規(guī)定的，將給予50元200元的罰款。三、細(xì)則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患

26、制訂安全防范措施。1、商務(wù)部的安全處理措施如下：商務(wù)招標(biāo)的安全管理：由商務(wù)部門編寫招標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根 據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料商務(wù)價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若 審批同意后，商務(wù)部才可以開展招標(biāo)工作。商務(wù)部門制定招標(biāo)邀請書，邀請眾 多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動。在發(fā)標(biāo)書的過程中。 商務(wù)部應(yīng)遵守下列原則：招標(biāo)的公開性：對于商務(wù)的招標(biāo)信息應(yīng)該公開；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。招標(biāo)的公平與公正：對待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對任何投標(biāo)方帶有主觀 意見。招標(biāo)的保密性：商務(wù)部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評標(biāo)

27、完成后提交評標(biāo)報(bào)告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。（2）商務(wù)價(jià)格及供應(yīng)商的信息安全保密：商務(wù)信息的保密要求商務(wù)部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透 露物料商務(wù)的價(jià)格，嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來源。商務(wù)部門人員要隨 時(shí)檢查個(gè)人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的商務(wù)價(jià)格表和供應(yīng) 商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好，導(dǎo)致商務(wù)信息資料外泄。要求部門人員要嚴(yán)格保管好工 作紙質(zhì)文件，同時(shí)一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護(hù)確保價(jià)格信息與供應(yīng) 商資料的電子信息安全。2、項(xiàng)目部的安全處理措施如下：（1）圖紙的安全管理：項(xiàng)目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進(jìn)行項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請借閱項(xiàng) 目圖紙，經(jīng)簽字確

28、認(rèn)后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督 技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系 要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借 閱過程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。工藝技術(shù)文件的安全管理：項(xiàng)目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計(jì)劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)時(shí)，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過程中，確保工藝技術(shù) 文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以 任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。人員的安全管理：項(xiàng)目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公

29、司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁 止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職 前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職，由部 門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)所有書面文件和電子文件是否 存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：A物料庫存安全：物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清 查、盤點(diǎn)庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資商務(wù)、存儲、 生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作

30、，做到物料的先進(jìn)先出，當(dāng)保管物料的庫存量不 足時(shí)，及時(shí)通知商務(wù)部，由商務(wù)部制定新的計(jì)劃進(jìn)行物料商務(wù)，再入庫存，確 保生產(chǎn)有序進(jìn)行。B、物料信息安全：倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來 源。倉儲部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范部門人員的安全防范意識，并嚴(yán)格存放好入庫單 和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因?yàn)閱螕?jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。C、倉庫整體安全：做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位 置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存 和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工 作，確保倉庫和物資的

31、安全；對危險(xiǎn)品需進(jìn)行單獨(dú)存放與隔離、管制。技術(shù)部門的安全處理措施如下：圖紙的歸檔：A、外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到XX，復(fù)印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理 批示發(fā)放至相應(yīng)部門。B、電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并 同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外 來電子版圖紙已由對方傳至我方項(xiàng)目人員處，項(xiàng)目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報(bào) 綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn) 圖紙變更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。C、內(nèi)部設(shè)計(jì)電子

32、版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙 交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部 檔案管理員各保管一份。外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書：技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入 庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件：A、公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員 入庫存檔。B、移交文件時(shí)，移交人應(yīng)備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗(yàn)收無誤 后方能辦理移交登記手續(xù)。C、檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不 符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補(bǔ)交。D、移交

33、時(shí)，移交和接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。(4)技術(shù)圖書、期刊、 標(biāo)準(zhǔn)的管理：公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政 專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、 丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價(jià)賠償或購買新書。技術(shù)，項(xiàng)目往來傳真件：綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時(shí)保留復(fù) 印件，按項(xiàng)目不同分類，待項(xiàng)目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理 裝訂后歸檔。技術(shù)，項(xiàng)目往來電子郵件：由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜 合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合

34、部按樣本資 料明細(xì)表登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。技術(shù)文件的復(fù)印：歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫資料復(fù) 印申請表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。技術(shù)文件的借閱A、借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào) 閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。B、借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資 料名稱、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。C、借閱時(shí)間：一般最長不超過8個(gè)工作時(shí)，超過8個(gè)小時(shí)需在辦理調(diào)檔申請 時(shí)特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作 日內(nèi)歸

35、還。D、歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失 或損壞，應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)追究使用人的責(zé)任。公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相 應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料 的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜 合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認(rèn)。6.質(zhì)管部的安全處理措施如下：工藝文件的安全管理：部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗(yàn)新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán) 節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán) 下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量

36、管理工程師及部門其他管理人 員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施 工工藝、方法、操作規(guī)程進(jìn)行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項(xiàng)，對不合格 項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部 門檔案專員，最后由檔案專員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人 員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后， 造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。驗(yàn)收圖紙的安全管理：驗(yàn)收圖紙用于檢驗(yàn)生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工 程師借閱驗(yàn)收圖紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調(diào)入成品 庫；若不合格，則對不合格

37、項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，直到產(chǎn)品合格為止。驗(yàn)收圖紙借 閱分為以下幾種情況：內(nèi)部管理人員借閱。驗(yàn)收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人 在檔案專員處登記，確定歸還時(shí)間后，檔案專員對其分發(fā)驗(yàn)收圖紙副本，借閱 完后，及時(shí)歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗(yàn)收圖紙。在借 閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理 審核通過后，質(zhì)管部方可將驗(yàn)收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個(gè)小時(shí) 內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn) 行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。驗(yàn)收圖紙不得傳閱給其他部門人

38、員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。財(cái)務(wù)部的安全處理措施如下：財(cái)務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不 得入內(nèi)。財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與 此項(xiàng)工作無關(guān)事宜。妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過節(jié)或放假時(shí)，要與綜合部配合，對保險(xiǎn)柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其 他財(cái)產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。會計(jì)人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公 桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應(yīng)立即整理存放到財(cái)

39、務(wù)憑 證專柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟 失，將由本人承擔(dān)一切后果。財(cái)務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財(cái)務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)， 使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一 定要將加密鎖存放于財(cái)務(wù)專柜中妥善保管。財(cái)務(wù)部門因?yàn)閿?shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要 求財(cái)務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查 明原因，是否能安全操作。財(cái)務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工 資向來是公司的敏感信息，因此，財(cái)務(wù)的工作要求財(cái)務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職 業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部人員以任何

40、形式向任何人透露工資或獎金信息。綜合部的安全處理措施如下：(1)技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理：綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交 由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到XX，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至 相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電 子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變 更時(shí)，綜合部應(yīng)及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的 技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登 記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé) 任人負(fù)責(zé)全

41、價(jià)賠償或購買新書。涉外合同的安全管理：綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部 后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指 定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借 閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過后， 檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向 綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字 后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時(shí)間不得超過8個(gè)小時(shí)，由借閱 人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將

42、由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁 檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員 將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管 理員承擔(dān)一切責(zé)任。工資編制的安全管理：綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的，綜合 部在核算員工工資的時(shí)候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置 相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應(yīng)單獨(dú) 設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機(jī)取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考 勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)審批。嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金

43、信息，嚴(yán)禁在任何場合與他人討論 工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。9.信管部的安全處理措施如下： (1)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理：公司所有計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界 定：A、計(jì)算機(jī)是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機(jī)(包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機(jī)箱、 顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機(jī)板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不 配備光驅(qū)和軟驅(qū)。)B、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、集線器、以 及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。C、計(jì)算機(jī)其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。D、附帶軟件包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。F、包括計(jì)算機(jī)及耗材的商務(wù)計(jì)劃、故障維修等項(xiàng)

44、工作。在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時(shí)，信管部可申請以舊換新 或報(bào)廢處理。若需要報(bào)廢，則填寫報(bào)廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理 審批，審批通過后才能作報(bào)廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè) 備。公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理：輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機(jī)，打印機(jī)。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問 題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反 映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理：A視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙

45、控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以 上設(shè)備的維護(hù)管理工作包括視頻會議的搭建。B視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部 負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護(hù)工作。信息化系統(tǒng)帳戶安全管理系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理A、系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。B、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作帳號的生成和維 護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。C、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門 的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。D、操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫用戶權(quán)限申請表，并經(jīng)過本部門負(fù) 責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后

46、，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。E、系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。F、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)注銷其帳號并生成 新的系統(tǒng)管理員帳號。一般操作帳號的設(shè)置與管理A、一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶 一帳號對應(yīng)設(shè)置。B、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷其帳號并在新員工入職時(shí)根據(jù)需 要生成新的操作員帳號。（5）密碼安全管理A、終端計(jì)算機(jī)密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時(shí)登記公司所有用戶電腦密碼， 制成用戶電腦密碼登記文件。在用戶人員變動或電腦更換時(shí)，系統(tǒng)管理員 及時(shí)登記相應(yīng)的新密碼。B、應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括財(cái)務(wù)服務(wù)器、BPM服務(wù)器

47、、自動化服務(wù)器、 郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個(gè)服務(wù)器創(chuàng) 建一個(gè)復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成服務(wù)器密碼登 記文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。C、防火墻/路由器密碼安全管理:防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一 樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 密碼登記文件中，并提交給部門負(fù)責(zé)人。D、財(cái)務(wù)和BPM系統(tǒng)密碼安全管理:財(cái)務(wù)和BPM系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作 用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由財(cái)務(wù)和BPM管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需 要定期更改時(shí)，及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由財(cái)務(wù)和BPM管理員在創(chuàng) 建帳戶時(shí)初始生成，信息

48、管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本人修改密碼，并自 行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OA管理員幫其初始化 密碼。信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管 部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn) 程調(diào)試時(shí)，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知 部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻 擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。（6）數(shù)據(jù)備份安全管理定期備份財(cái)務(wù)服務(wù)器、自動化服務(wù)器、BPM服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方 法如下：每天早上自動備份一次，每月手動備份一

49、次。備份完成后，將備份文 件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時(shí)能隨 時(shí)做災(zāi)難恢復(fù)。數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行 清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存， 并確?？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對各部 門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：A、財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錯(cuò)誤單據(jù)的清理、錯(cuò)誤初始資料的清理、人員變動記錄的清 理。B、BPM系統(tǒng)中錯(cuò)誤流程的清理、錯(cuò)誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。C、郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。C、用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。（7）信息資料安全管

50、理A、加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對常用辦公軟件 office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在 其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資 料泄露出去。然而，我公司因?yàn)橹暗男枨螅用苘浖褂玫氖菃螜C(jī)版與網(wǎng)絡(luò) 版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實(shí)現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截 圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外 地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機(jī)版就解決了出差人員電腦加密的問 題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)，若出差人員的電腦 被盜，將會造成企業(yè)信息

51、資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加 適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要 這種加密軟件實(shí)現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文 件，同時(shí)可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文 件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟 件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲 設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計(jì)打印等。B、大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠 記錄所有用戶在個(gè)人電腦上的一舉一動，通過實(shí)時(shí)屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入

52、 存儲設(shè)備報(bào)警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。C、打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核 通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒 絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時(shí)調(diào)出以前的打印記 錄，保證了及時(shí)信息安全責(zé)任追究。D、設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介 質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員 應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測和登記。E、信息管理部和綜合部對報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清 除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。F、

53、信息管理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防治工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管 理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。G、用戶計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的 載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。（8）機(jī)房安全管理非信息管理部人員不得進(jìn)入機(jī)房，綜合管部人員要確保機(jī)房大門時(shí)刻處于關(guān) 閉狀態(tài)。若因?yàn)楣ぷ餍枰M(jìn)入機(jī)房時(shí)，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機(jī)房大 門，并保管好機(jī)房鑰匙。保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光 亮。確保機(jī)房防水，定期檢查機(jī)房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機(jī)房內(nèi)的服 務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。A）發(fā)生機(jī)房漏水時(shí)，信管部應(yīng)立即通知綜

54、合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時(shí)，信管部 第一時(shí)間保護(hù)好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。B）若為墻體或窗戶滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機(jī)房安全，同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱 患。確保機(jī)房防火，定期檢查機(jī)房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。A、完善機(jī)房環(huán)境，確保機(jī)房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn) 入機(jī)房。B、一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機(jī)房電源，避免災(zāi)情的擴(kuò)散，并迅速撥打物業(yè)管 理和119火警電話。C、等待消防車到來期間，應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火, 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器，抓住時(shí)機(jī)，盡可能的把 火撲滅。D、配

55、合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn) 行災(zāi)后總結(jié)。確保機(jī)房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。A遇、雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi) 部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作。B、雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時(shí)開通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作，對設(shè)備和數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時(shí)報(bào)告應(yīng)急領(lǐng) 導(dǎo)小組。C、因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報(bào)損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。綜合管理部在接到停電通知時(shí)，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間，若

56、停 電時(shí)間在上班時(shí)間，則提前發(fā)出通知給XX和基地所有人員，避免在停電時(shí)出 現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間，則在下班時(shí)通知所有人 關(guān)閉電源，同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機(jī)電源。停電結(jié)束后，打開各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。確保機(jī)房防盜，針對此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。A、綜合管理部每日查看、清點(diǎn)設(shè)備并鎖好機(jī)房大門。B、綜合管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每 日錄像正常性、完整性。C、發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時(shí)，使用者或管理者應(yīng)立即報(bào)告綜合管 理部，同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場。D、綜合管理部接報(bào)后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，

57、搜查可疑行跡，若無法解決，可 聯(lián)系公安部門處理。提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全 構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：（1）加強(qiáng)管理，綜合防范。安全體系是一個(gè)整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單 的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機(jī)結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜 合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安全防護(hù)體系，綜全 防范實(shí)現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實(shí)現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。（2）完善制度，強(qiáng)化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運(yùn) 行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職責(zé)劃定必要的 最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實(shí)、有效，加強(qiáng)員工的信息安

58、全教育和培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用 水平。篇三：企業(yè)信息化管理制度公司信息化管理制度第一章總則第一條為公司(以下簡稱公司)“以需求為導(dǎo)向，提升運(yùn)營監(jiān)控和效率、降低 運(yùn)營成本”的信息化目標(biāo)，建立和完善公司信息化管理體系，規(guī)范信息化管 理，特制定本制度。第二條信息化工作是指涉及以計(jì)算機(jī)為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng) 絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維護(hù)工作。第二章工作機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責(zé)部門，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息 化建設(shè)，負(fù)責(zé)信息化工作的具體實(shí)施和日常管理。主要職責(zé)包括：制定信息化發(fā)展規(guī)劃。制定年度信息化目標(biāo)責(zé)任書。組織

59、信息化采購。開展信息化實(shí)施。負(fù)責(zé)信息化運(yùn)維。6、組織信息化培訓(xùn)。第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制信息化發(fā)展規(guī)劃，編制周期為 3-5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，可以對其進(jìn)行修訂。第五條綜合管理部依據(jù)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)書，制定年度信息化目標(biāo)任務(wù) 書。第六條年度信息化目標(biāo)任務(wù)書內(nèi)的專項(xiàng)信息化項(xiàng)目，可成立臨時(shí)性信息化 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱項(xiàng)目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)線主 管領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干組成， 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目小組解散，由綜合管理部負(fù)責(zé)信息系 統(tǒng)的管理、維護(hù)和技術(shù)支持。第七條公司全體人員有責(zé)任、有義務(wù)使用好、管理好

60、、維護(hù)好公司的各種信息 設(shè)備設(shè)施，任何個(gè)人不得利用公司信息設(shè)備設(shè)施從事違反法律法規(guī)、違背公司 規(guī)章制度、危害公司利益以及與工作無關(guān)的各項(xiàng)活動。第三章硬件設(shè)備與耗材的管理第八條硬件設(shè)備主要指以計(jì)算機(jī)設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主要包含計(jì)算機(jī)設(shè) 備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色 帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。第九條硬件設(shè)備及耗材的采購和發(fā)放1、綜合管理部負(fù)責(zé)公司信息化硬件的采購、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門購買信 息化硬件均應(yīng)向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其他部 門自行采購，須按公司內(nèi)控手冊、固定資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)管 理流程執(zhí)行，采購后到綜