上海浦東新區(qū)王港中學(xué)2016單位決算

1、上海市浦東新區(qū)王港中學(xué) 2016 年度單位決算第一部分上海市浦東新區(qū)王港中學(xué)單位概況一、主要職能上海市王港中學(xué)成立于 1965 年，是一所公辦初級(jí)中學(xué)。隸屬于浦東新區(qū)教育局，經(jīng)費(fèi)供給由財(cái)政全額撥款。校園占地面積18281 平方米，建筑面積8328 平方米。學(xué)校環(huán)境整潔，設(shè)施齊全，配有各種標(biāo)準(zhǔn)的專用教室、圖書館等；學(xué)校注重校園文化建設(shè)，營(yíng)造和諧、向上的學(xué)習(xí)氛圍，為師生建立舒適溫馨的家園。我校堅(jiān)持“尊重關(guān)愛每一個(gè)學(xué)生，讓每一個(gè)學(xué)生在原有基礎(chǔ)上獲得充分發(fā)展，實(shí)施精致教育”的辦學(xué)理念，努力探索有王港中學(xué)特色的精致德育， 開展學(xué)生行規(guī)教育“九個(gè)把”實(shí)踐活動(dòng)，把小事做實(shí)，把細(xì)節(jié)做透，構(gòu)建校本德育體系。加強(qiáng)

2、分層教學(xué)研究與實(shí)踐， 積極構(gòu)建科學(xué)合理的課程體系，更好地發(fā)展學(xué)生的個(gè)性和特長(zhǎng)，努力讓每一個(gè)學(xué)生在學(xué)習(xí)上都能夠有所收獲。負(fù)責(zé)制定和實(shí)施發(fā)展規(guī)劃和安排學(xué)校的各項(xiàng)工作， 負(fù)責(zé)加強(qiáng)師資隊(duì)伍的建設(shè)，提高教師專業(yè)水平，負(fù)責(zé)加強(qiáng)教師的培訓(xùn)工作。做好對(duì)外交流工作，增強(qiáng)辦學(xué)活力。培養(yǎng)誠(chéng)實(shí)正直、積極進(jìn)取，人格健全、身心健康的學(xué)生，為每個(gè)學(xué)生的全面發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的教育。 學(xué)?，F(xiàn)有教師73 人， 教師任職資格、本科學(xué)歷達(dá)標(biāo)率均為 100% ，教師隊(duì)伍年輕化，隊(duì)伍素質(zhì)過硬。承辦區(qū)教育局交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市王港中學(xué)內(nèi)設(shè)3 個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)，包括：課程教學(xué)中心、學(xué)生發(fā)展中心、行政事務(wù)中心。第二部分上海市

3、浦東新區(qū)王港中學(xué)2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入2,628.14一、一般公共服務(wù)支出0.00其中：政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款0.00一、外交支出0.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00三、國(guó)防支出0.00三、事業(yè)收入0.00四、公共安全支出0.00四、經(jīng)營(yíng)收入0.00五、教巨支出2,220.16五、附屬單位上繳收入0.00八、科學(xué)技術(shù)支出0.00六、其他收入97.96七、文化體育與傳媒支出0.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出305.97九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.61十、節(jié)能環(huán)保支出0.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00H卜二、農(nóng)林水支出0

4、.00H卜三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探信息等支出0.00H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00H產(chǎn)六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、國(guó)土海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出54.72二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00二廣、其他支出96.23本年收入合計(jì)2,726.10本年支出自計(jì)2,755.69用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)余分配0.36年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.54年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.59總計(jì)2,835.64總計(jì)2,835.642016年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合 計(jì)財(cái)政撥款收 入上級(jí)補(bǔ)助收 入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上 繳收入其他收入功能分類 科目編碼科目

5、名稱類款項(xiàng)合計(jì)2,726.102,628.140.000.000.000.0097.96205教育支出2,189.202,188.840.000.000.000.000.3620502普通教育2,011.152,010.790.000.000.000.000.362050203初中教育2,011.152,010.790.000.000.000.000.3620509教育費(fèi)附加安排支出178.05178.050.000.000.000.000.002050999其他教育費(fèi)附加安排支出178.05178.050.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出305.97305.970

6、.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休305.97305.970.000.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休24.7224.720.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出156.02156.020.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi) 支出125.24125.240.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.6178.610.000.000.000.000.0021005醫(yī)療保障78.6178.610.000.000.000.000.

7、002100502事業(yè)單位醫(yī)療78.6178.610.000.000.000.000.00221住房保障支出54.7254.720.000.000.000.000.0022102住房改革支出54.7254.720.000.000.000.000.002210201住房公積金54.7254.720.000.000.000.000.00229其他支出97.60.000.000.000.000.0097.6022999其他支出97.60.000.000.000.000.0097.602299901其他支出97.60.000.000.000.000.0097.602016年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本

8、年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)宮支出對(duì)附屬單位補(bǔ) 助支出功能分類 科目編碼科目名稱類款項(xiàng)合計(jì)2,755.692,450.09305.600.000.000.00205教育支出2,220.162,010.79209.370.000.000.0020502普通教育2,075.662,010.7964.880.000.000.002050203初中教育2,075.662,010.7964.880.000.000.0020509教育費(fèi)附加安排支出144.500.00144.500.000.000.002050999其他教育費(fèi)附加安排支出144.500.00144.500.000.000.00

9、208社會(huì)保障和就業(yè)支出305.97305.970.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休305.97305.970.000.000.000.002080502事業(yè)單位離退休24.7224.720.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)支出156.02156.020.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出125.24125.240.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.6178.610.000.000.000.0021005醫(yī)療保障78.6178.610.000.000.000.002

10、100502事業(yè)單位醫(yī)療78.6178.610.000.000.000.00221住房保障支出54.7254.720.000.000.000.0022102住房改革支出54.7254.720.000.000.000.002210201住房公積金54.7254.720.000.000.000.00229其他支出96.230.0096.230.000.000.0022999其他支出96.230.0096.230.000.000.002299901其他支出96.230.0096.230.000.000.002016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)

11、算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,628.14一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00一、外交支出0.000.000.00三、國(guó)防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2,220.162,220.160.00八、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.00七、文化體育與傳媒支出0.000.000.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出305.97305.970.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.6178.610.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.00H、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.00H卜二、

12、農(nóng)林水支出0.000.000.00H卜三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.00十四、資源勘探信息等支出0.000.000.00H卜五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.00十八、國(guó)土海洋氣象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出54.7254.720.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出0.000.000.00二廣、其他支出0.000.000.00本年收入合計(jì)2,628.14本年支出合計(jì)2,659.462,659.460.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.54年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.2278.220.00

13、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款109.54政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00總計(jì)2,737.68總計(jì)2,737.682,737.680.002016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)205教育支出2,220.162,010.79209.3720502普通教育2,075.662,010.7964.882050203初中教育2,075.662,010.7964.8820509教育費(fèi)附加安 排支出144.500.00144.502050999其他教育費(fèi)附 加安排支出144.500.00144.50208社會(huì)保障和就 業(yè)

14、支出305.97305.970.0020805行政事業(yè)單位 離退休305.97305.970.002080502事業(yè)單位離退 休24.7224.720.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出156.02156.020.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位 職業(yè)年金繳費(fèi) 支出125.24125.240.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生育支出78.6178.610.0021005醫(yī)療保障78.6178.610.002100502事業(yè)單位醫(yī)療78.6178.610.00221住房保障支出54.7254.720.0022102住房改革支出54.7254.720.002210201住房公積金54.

15、7254.720.00合計(jì)2,659.462,450.09209.372016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1,769.741,769.7430101基本工資229.72229.7230102津貼補(bǔ)貼71.6871.6830103獎(jiǎng)金108.97108.9730104其他社會(huì)保障繳費(fèi)107.82107.8230106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.000.00301P 07績(jī)效工資919.03919.0330108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險(xiǎn)繳費(fèi)156.02156.0230109職業(yè)年金繳

16、費(fèi)125.24125.2430199其他工資福利支出51.2651.26302商品和服務(wù)支出475.76475.7630201辦公費(fèi)20.8620.8630202印刷費(fèi)15.3015.30302:03咨詢費(fèi)0.000.0030204手續(xù)費(fèi)0.100.10302P 05水費(fèi)4.224.2230206電費(fèi)4.414.4130207郵電費(fèi)2.922.9230208取暖費(fèi)0.000.0030209物業(yè)管理費(fèi)106.83106.8330211差旅費(fèi)0.000.0030212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.000.0030213維修（護(hù)）費(fèi)168.29168.2930214租賃費(fèi)4.644.6430215會(huì)議費(fèi)0.

17、000.0030216培訓(xùn)費(fèi)2.952.9530217公務(wù)接待費(fèi)0.000.0030218專用材料費(fèi)9.459.4530224被裝購(gòu)置費(fèi)0.000.0030225專用燃料費(fèi)0.000.0030226勞務(wù)費(fèi)2.202.2030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.818.8130228工會(huì)經(jīng)費(fèi)41.2541.25302r 29福利費(fèi)25.4525.4530231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.633.63302：39其他交通費(fèi)用0.210.2130240稅金及附加費(fèi)用0.000.00302P 99其他商品和服務(wù)支出54.2454.24303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.000.0030301離休費(fèi)0.000.0030302退休費(fèi)0

18、.000.00303r 03退職（役）費(fèi)0.000.0030304撫恤金0.000.0030305生活補(bǔ)助0.000.0030307醫(yī)療費(fèi)0.000.0030308助學(xué)金103.55103.5530309獎(jiǎng)勵(lì)金0.000.0030311住房公積金54.7254.7230312P提租補(bǔ)貼0.000.0030313購(gòu)房補(bǔ)貼0.000.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出25.3925.39310:其他資本，莊支出0.000.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置3.753.7531003r專用設(shè)備購(gòu)置6.466.4631007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.300.3031013r公務(wù)用車購(gòu)置0.000.00

19、31019其他交通工具購(gòu)置0.000.0031099其他資本，莊支出10.4310.43合計(jì)0.000.000.002016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó) （境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)0.009.503.630.000.009.003.630.000.009.003.630.500.00【注：本單位2016年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

20、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：上海市王港中學(xué) 2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市王港中學(xué) 2016 年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016 年度收入支出總體情況說明2016 年度本單位收入總計(jì)為 2835.64 萬元、支出總計(jì)為2835.64 萬元。 與 2015 年度相比， 收入、 支出總計(jì)各增加 685.08 萬元。主要原因：績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)的提高和補(bǔ)發(fā)等。二、關(guān)于 2016 年度收入決算情況說明2016 年度本單位收入合計(jì)2726.10 萬

21、元，其中：財(cái)政撥款收入 2628.14 萬元， 占 96.41% ；其他收入 97.96 萬元， 占 3.59% 。三、關(guān)于 2016 年度支出決算情況說明2016 年度本單位支出合計(jì)2755.69 萬元，其中：基本支出2450.09 萬元， 占 88.91% ； 項(xiàng)目支出 305.60 萬元， 占 11.09% 。四、關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2016 年度財(cái)政撥款收支總決算 2737.68 萬元。與2015 年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 803.04 萬元，增長(zhǎng)29.33% 。主要原因：績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)的提高和補(bǔ)發(fā)等。五、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政

22、撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2220.16 萬元，占本年支出合計(jì)的80.57% 。與2015 年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加107.92 萬元，增長(zhǎng)4.86% 。主要原因：績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)的提高和補(bǔ)發(fā)等。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2659.46 萬元，主要用于以下方面：教育支出 2220.16 萬元，占 83.48% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出 305.97 萬元， 占 11.50% ； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 78.61 萬元， 占 2.96% ；

23、住房保障支出 54.72 萬元， 占2.06%（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為萬元，支出決算為 2659.46 萬元，完成年初預(yù)算的。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)的提高和補(bǔ)發(fā)等。其中：、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)） 2075.66萬元。主要用于：直接從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為 2562.09 萬元，支出決算為 2075.66 萬元，完成年初預(yù)算的81.01% 。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：按上級(jí)要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財(cái)政。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排支出（款）其他教

24、育費(fèi)附加安排支出（項(xiàng)） 144.50 萬元。主要用于：體育設(shè)施向社區(qū)開放補(bǔ)貼 3.64 萬元， 消防設(shè)施改造127.40 萬元， 教育內(nèi)涵項(xiàng)目13.46 萬元。 年初預(yù)算為 198.05 萬元， 支出決算為 144.50 萬元，完成年初預(yù)算的 72.96% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按上級(jí)要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財(cái)政。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） 24.72 萬元。主要用于：?jiǎn)挝浑x退休人員方面的支出。年初預(yù)算為 26.42 萬元，支出決算為 24.72 萬元，完成年初預(yù)算的 93.57% 。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：按上級(jí)要求后

25、使用，使用后仍有結(jié)余，上交財(cái)政。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 156.02 萬元。主要用于： 單位按照國(guó)家政策規(guī)定繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。 年初預(yù)算為 168.93 萬元， 支出決算為 156.02 萬元， 完成年初預(yù)算的 92.36% 。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：按上級(jí)要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財(cái)政。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 125.24 萬元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。 年初預(yù)算為 0 萬元， 支出決算為 12

26、5.24 萬元， 完成年初預(yù)算的 XX% 。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 本年新增了職業(yè)年金， 撥款額度增加，相應(yīng)支出增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 78.61 萬元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。 年初預(yù)算為 92.92 萬元， 支出決算為 78.61 萬元， 完成年初預(yù)算的 84.60% 。 決算數(shù)大于 （小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：按上級(jí)要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財(cái)政。7 、 住房保障支出 （類） 住房改革支出 （款） 住房公積金 （項(xiàng)）54.72 萬元。主要用于：?jiǎn)挝话凑諊?guó)家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。

27、 年初預(yù)算為 92.92 萬元， 支出決算為 54.72 萬元，完成年初預(yù)算的 58.89% 。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：按上級(jí)要求后使用，使用后仍有結(jié)余，上交財(cái)政。六、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2450.10萬元，包括人員經(jīng)費(fèi) 1953.40 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 496.70 萬元?；局С鲋校?、 “工資福利支出” 1769.74 萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。、 “商品和服務(wù)支出” 475.76 萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)

28、、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出、 “對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 183.66 萬元， 主要用于： 離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等方面的支出。、 “其他資本性支出” 20.94 萬元， 主要用于： 辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新以及其他資本性支出。七、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政

29、撥款支出決算總體情況說明。本單位 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 9.5萬元，支出決算為 3.63 萬元，完成預(yù)算的 38.21% ，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為 0 萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取 “統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān) ” 的管理方式，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 3.63 萬元，完成預(yù)算的 40.33% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬元。 2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約了 5.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約了 0.5 萬元。2016 年度

30、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年度減少了 2.99 萬元，降低45.17% ，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平 0 萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少 2.92 萬元，降低 44.58% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少 0.08 萬元，降低100% 。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制公務(wù)用車的購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)。 公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是 2016 年度無公務(wù)接待費(fèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.63萬元，占 100% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0 萬元。具體情況如下：、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)