質(zhì)量體系表格之ISO質(zhì)量體系表格匯編

1、159/160質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）設(shè)施檢修打算2設(shè)施報廢單長期設(shè)施日常檢查登記卡2產(chǎn)品要求評審表3合同評審表3合同更改通知單3定單確認(rèn)表3工藝（工藝）技術(shù)文件長期產(chǎn)品報價單3模夾具調(diào)整記錄3項目建議書長期設(shè)計開發(fā)任務(wù)書長期零件調(diào)整結(jié)論表長期設(shè)計開發(fā)輸入清單長期工藝設(shè)計開發(fā)鑒定報告長期設(shè)計開發(fā)輸出清單長期供方評定記錄表長期合格供方名錄長期供方業(yè)績評估表3月生產(chǎn)物資打算單2質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年） 打算單2采購合同3檢驗通知單2工藝消耗定額表長期月生產(chǎn)打算2生產(chǎn)日報表2合格證長期零（臺）件檢查記錄2顧客財產(chǎn)問題通知單3產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單3糾正和預(yù)防措施處理單3材

2、料明細(xì)臺帳3產(chǎn)品出庫單3產(chǎn)品檢驗入庫通知單3產(chǎn)品收發(fā)清單3材料標(biāo)識卡長期計量器具抽查記錄3計量器具治理臺帳長期計量器具周期校準(zhǔn)打算2計量器具報廢單長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）內(nèi)校記錄表長期計量器具借用記錄3計量器具校準(zhǔn)合格證2計量器具降級使用標(biāo)識長期顧客中意程度調(diào)查表2產(chǎn)品質(zhì)量意見征求書2年度內(nèi)審打算3審核實施打算3不符合報告3內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報告3內(nèi)審首（末）次會議簽到表3不符合項分布表3內(nèi)審檢查表3操縱圖2產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單2緊急（例外）放行申請單3三檢卡1廢品通知單3返修品通知單3不合格品報告3質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）偏差件回用申請單3改進(jìn)打算長期改進(jìn)

3、、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表2文件發(fā)放登記表2技術(shù)資料發(fā)放登記表長期產(chǎn)品（工藝）更改通知單3文件更改通知單3質(zhì)量治理體系文件清單長期文件銷毀申請3治理評審打算3治理評審報告3改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報告3年度培訓(xùn)打算3培訓(xùn)審批表2培訓(xùn)記錄表3職員培訓(xùn)檔案長期生產(chǎn)設(shè)施配置申請單3設(shè)施治理臺帳長期設(shè)施驗收單長期生產(chǎn)設(shè)施一覽表長期質(zhì)量記錄清單記錄名稱記錄編號保存期（年）領(lǐng)料單2設(shè)施日常點檢卡2不符合項報告編號： 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人：不合格類型： 時刻：不合格緣故： 部門負(fù)責(zé)人： 時刻：糾正措施打算:預(yù)定完成日期： 部門負(fù)責(zé)人：

4、 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：注：本表一式一份，由審核組織給責(zé)任部門。內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報告（可另附紙敘述）編號： 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門：審核組長：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)峻程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況，存在的要緊問題等）：對質(zhì)量治理體系的評估（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果，發(fā)覺和改進(jìn)體系運作的機(jī)制及措施等）。結(jié)論：顧客財產(chǎn)問題通知單編號： 序號：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)覺問題：簽名： 日期：驗證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：產(chǎn)品

5、質(zhì)量信息反饋單編號： 序號：圖號驗收依據(jù)到貨數(shù)檢查日期年 月 日產(chǎn)品名稱抽檢數(shù)反饋質(zhì)量情況技術(shù)要求檢查員處理意見經(jīng)辦人：處理結(jié)果經(jīng)辦人：組長注：本表一式四聯(lián)內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計臺帳年產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廢料工序計算單位質(zhì)量情況簡述廢品損失次品損失返修損失停工損失累計損失金額月日數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額收文處理情況登記表日期行文單位標(biāo) 題主送單位收回時刻處理結(jié)果檢 驗 原 始 記 錄年安裝人檢驗員檢驗情況不合格緣故應(yīng)收數(shù)實檢數(shù)合計備注月日口 頭 訂 單 登 記 臺 帳序號訂貨單位訂貨日期聯(lián)系人聯(lián)系方式訂貨產(chǎn)品名稱數(shù)量付款方式承辦人備注設(shè)施（工、模、卡具）治理臺帳序號名稱編號單位數(shù)量購

6、制時刻購制單價購制單位使用部門存放位置備注質(zhì)量信息反饋統(tǒng)計臺帳年反饋單位產(chǎn)品名稱及圖號計量單位數(shù)量反饋信息記錄處理時刻處理方法處理結(jié)果處理人月日原材料、外協(xié)外購件入庫驗收統(tǒng)計臺帳年物資名稱及規(guī)格計量單位入庫檢驗數(shù)量檢驗與抽驗數(shù)檢驗結(jié)果質(zhì)量記錄不合格品處理結(jié)果檢驗員月日合格品不合格品選擇返修退貨產(chǎn) 品 質(zhì) 量 統(tǒng) 計 臺 帳單位：年產(chǎn)品（零件）名稱及圖號計量單位本月生產(chǎn)數(shù)交檢數(shù)合格數(shù)返修數(shù)工廢數(shù)料廢數(shù)回用數(shù)合格率%返修率%廢品率%回用率%備注月日產(chǎn) 品 售 后 服 務(wù) 登 記 表年被服務(wù)單位服務(wù)方式服務(wù)情況記錄用戶需求服務(wù)處理結(jié)果服務(wù)人員月日文 件 回 收 情 況 登 記 表部 門文件名稱（或文

7、號）回收緣故份數(shù)（或頁數(shù)）回收時刻處理結(jié)果計 量 周 期 校 準(zhǔn) 計 劃編 號：序號設(shè)施（臺件）編號設(shè)施（臺件）名稱使用部門打算校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批 準(zhǔn)日 期注：本表一式三份，計量室、技術(shù)質(zhì)檢科及被通知部門各一份。計量器具報廢申請單編號：序號計量器具名稱計量器具編號使用部門（人）報廢緣故報廢日期負(fù)責(zé)人簽字會簽： 審核：零（臺）件質(zhì)量抽查記錄十堰 有限公司 車間： 零件名稱； 零件號：項目序號檢查項目及要求實 測 結(jié) 果12345678910重要項目123456一般項目78910111213測驗項目合格項數(shù)薦次合格率不能檢測的項目數(shù)測量件數(shù)合格件數(shù)件數(shù)合格率過渡標(biāo)準(zhǔn)的項目數(shù)經(jīng)濟(jì)合同簽訂履行

8、臺帳、統(tǒng)計、分析一覽表單位： 年 月 日合同類不簽 訂 情 況標(biāo)的名稱標(biāo)的金額（萬元）簽約時刻鑒證時刻約定履行時 間簽約地約定履行地對方單位名 稱對方簽約人姓 名我方簽約人姓 名履 行 情 況逾 期 未 履 行處 理 措 施履行時刻已履行全部履行部分履行轉(zhuǎn)下期份數(shù)金額（萬元）責(zé)任方違約解除自行調(diào)解申請仲裁向法院申訴份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）對方違約我方違約份數(shù)金額（萬元）份數(shù)金額（萬元）逾期未發(fā)行緣故應(yīng)注明（不可抗拒力、顯失公平、無發(fā)行能力、國家政策調(diào)整、違紀(jì)違法、無效合同等）某種具體緣故：十堰市 有限公司設(shè)備日常點檢卡機(jī)床編號： 型號： 年 月 操作者：

9、 機(jī) 電序號點檢內(nèi)容日期類不2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方法聽、看、試、摸、喚、聞符號每天將點檢情況按符號劃入欄內(nèi)，完好“”、異?！啊?、待修“”、修好“”注：本表一式一份，由機(jī)動工具科每月發(fā)給生產(chǎn)車間。技 術(shù) 文 件 發(fā) 放 登 記 表編 號：發(fā)放日期文件名稱文件圖號套/張有效版本標(biāo)識收件人簽字（日期）部門回收記錄（日期）備注注：本表只限 發(fā)放技術(shù)文件使用。產(chǎn)品（工藝）更改通知單零件名稱文件編號零件編號原設(shè)計圖：更改后圖：更改緣故：發(fā)送單位：設(shè)計校對審核執(zhí)行注：本單份數(shù)依照更改內(nèi)容，

10、由 確定發(fā)放范圍。年 月生產(chǎn)物資打算單年 月 日 編號：序號物資名稱規(guī)格型號及材質(zhì)計量單位本月需用數(shù)量現(xiàn)庫存數(shù)量相差數(shù)量打算單價（元）需用資金（萬元）實際購回數(shù)量打算購回時刻實際購回時刻備注審批： 審核： 編制： 年 月 日注：本表隨生產(chǎn)打算同時下發(fā)，份數(shù)同生產(chǎn)打算。采 購 計 劃單位： 年 月 日 編號：序號品名規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位交貨時刻實際交貨時刻主管： 打算員：外協(xié)、外購件檢驗通知單墻報單位： 編號： 年 月 日供貨單位：通知單號：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號單位數(shù)量備注注：本表一式兩份，供銷科及技術(shù)質(zhì)檢科各一份。生 產(chǎn) 計 劃年 月 編號：零件號產(chǎn)量1234567891011121314

11、1516171819202122232425262728293031審批： 編制： 日期：年 月份銷售產(chǎn)值、銷售產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)打算表編制單位：序號指標(biāo)名稱計量單位單價本月打算其中市內(nèi)銷售打算外銷發(fā)貨時刻實際銷售量合計現(xiàn)庫存量備注其他上旬中旬下旬主管領(lǐng)導(dǎo)： 審核： 制表人： 年 月 日 十堰市 有限公司產(chǎn)品質(zhì)量征求意見書友愛的用戶：為了使我公司的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，更好地發(fā)揮它在汽車工業(yè)生產(chǎn)中的作用，滿足用戶需要和要求，特請您將該產(chǎn)品在實際使用中發(fā)覺的問題和改進(jìn)意見，詳細(xì)地填寫在意見書上，寄交我公司，供我公司今后在生產(chǎn)制造中改進(jìn)，我們表示由衷的感謝！使用單位 通信地點及電話號碼 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品出廠編號

12、出廠日期產(chǎn)品型號使用時刻對產(chǎn)品使用后發(fā)覺的質(zhì)量問題對今后產(chǎn)品質(zhì)量和其他方面的建議對該產(chǎn)品質(zhì)量總的評價備注注：本表一式一份，收回后由 保存年 月份原材料購銷存月報表材料名稱及規(guī)格型號計量單位上月結(jié)存購進(jìn)消耗庫存?zhèn)渥?shù)量金額本月累計本月累計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額數(shù)量金額數(shù)量平均單價金額墻報人： 墻報日期： 年 月 日文 件 發(fā) 放 登 記 表編號：日 期單 位文 號文 件 標(biāo) 題文件發(fā)放號份 數(shù)收文人簽名注：本表只限 發(fā)放文件使用。 產(chǎn) 品 報 價 單發(fā)表日期： 編號：圖 號名 稱凈 重成 本銷售利潤利 率稅 金稅 率申 報 價核定價成本項目明細(xì)資料序號材料名稱單耗重量單價金額序號零件名

13、稱用量單價金額序號工序名稱耗用工時工時單價金額項目金額申報單位（公章）： 審核： 制表： 報送日期： 年 月 日注：本單一式兩份。設(shè) 備 檢 修 計 劃執(zhí)行部門： 編號： 序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢 修 內(nèi) 容檢修時刻檢修人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè) 施 報 廢 單使用部門： 編號： 序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時刻型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢緣故：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：備注：?？ň呒夹g(shù)狀態(tài)記錄編號： 序號：模卡名稱?？ň幪栔圃鞎r刻產(chǎn)品圖號產(chǎn)品名稱工序號使用設(shè)備制造價制造人領(lǐng)用時刻歸庫時刻加工累計數(shù)量使用人模卡末件技術(shù)狀態(tài)?？ň攥F(xiàn)技術(shù)狀態(tài)培 訓(xùn) 審 批 單編號：申請部門申請人申請日

14、期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共 人 申請緣故：培訓(xùn)內(nèi)容：治理者代表審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見：簽名： 日期：注：本表一式一份培 訓(xùn) 記 錄 表編號： 序號：時刻：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注：注：本表只限期人事部使用管 理 評 審 通 知 單編號： 序號：評審會議時刻評審會議地點：參加人員：評審內(nèi)容及要點：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：本表由技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放給與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門管 理 評 審 報 告編號： 序號：評審會議時刻、地點：評審目的：參加評審人員：參加評審摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施

15、摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：本表由最高治理者確定發(fā)放范圍定單確認(rèn)表編號：顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其它要求：評審結(jié)論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應(yīng)注明評審表編號： ）：承辦人簽名：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人： 地址：電話： 傳真： 郵編： 日期：備注：本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；關(guān)于有專門產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)τ卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。注：本表只限 使用。合同更改

16、通知單編號： 序號：單位名稱合同簽訂時刻合同編號合同更改前內(nèi)容：合同更改緣故：合同更改內(nèi)容：供方意見： 簽章： 年 月 日需方意見： 簽章： 年 月 日業(yè)務(wù)員備注設(shè)施驗收單編號： 序號：設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期要緊技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 技術(shù)生產(chǎn)部簽名： 日期：本表一式三份，設(shè)施設(shè)計部門、制造部門及歸口治理部門各一份。設(shè)施治理臺帳編號： 序號：設(shè)施名稱本廠編號型號生產(chǎn)廠家要緊技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及資料：檢修歷史記錄：備注：填寫人：設(shè)計開發(fā)輸入清單編號： 項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸入清單

17、（附相關(guān)資料 份）：備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：注：本表一式一份，由 留存。工藝設(shè)計開發(fā)鑒定報告編號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序質(zhì)量負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量操縱負(fù)責(zé)人工藝路線內(nèi)容：現(xiàn)在過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：廢品通知單車間： 年 月 日責(zé)任者產(chǎn)生廢品工序廢品種類數(shù)量廢品價值單位具體負(fù)責(zé)人半成品單價工時總金額單價總額單價總額廢品情況講明： 檢查員： 責(zé)任者： 會簽者： 審核者：注：本表一式三份。返修品通知

18、單車間： 年 月 日責(zé)任者名稱及規(guī)格返修工序數(shù)量返修期限工 時單價總額返修品情況講明 檢查員： 責(zé)任人： 會簽者： 審核者：注：本表一式四份。年度培訓(xùn)打算編 號：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注：本表由 依照培訓(xùn)所涉及的部門確定發(fā)放范圍。改進(jìn)、預(yù)防、糾正措施報告編號： 存在（潛在）不符合事實陳述及責(zé)任部門： 填表人：緣故分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：擬采取的糾正預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 治理者代表：效果驗證結(jié)果：驗證人： 治理者代表：職工培訓(xùn)檔案卡編號：姓名性不出生年月學(xué)歷工作崗位從事時刻何時、何地、參加何種培訓(xùn)培訓(xùn)結(jié)果證號注：本表只限 使用。

19、生產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號： 序號：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算使用部門到廠時刻要緊技術(shù)參數(shù)：用途講明：預(yù)定的訂購廠家及時對廠質(zhì)量操縱能力評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：注：本表一式兩份，設(shè)施配置部門及設(shè)施歸口治理部門各一份。合格供方名錄編號： 編制： 批準(zhǔn)： 日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類不（A、B、C）首次列入時刻評定表序號年度復(fù)評結(jié)果供方業(yè)績評定表編號： 序號：供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：供方產(chǎn)品及類不（A、B、C）：進(jìn)物資資質(zhì)量操縱方式（在下欄（）內(nèi)標(biāo)注打“”）；進(jìn)貨檢驗（ ）；進(jìn)貨外觀檢驗（ ）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到

20、供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）；（合格批次/到貨總批次）60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）；（按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評分：其他情況（占20%）；如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等 其他評分：總評分及處理建議： 簽名： 日期：治理者代表意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄） 簽名： 日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表時刻： 編號： 序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)注：本表一式一份不合格項分布表編號： 序號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求編制： 日期： 審核： 日期：注：本表一式一份。內(nèi)審檢查表編號：審核員： 共 頁第 頁 受審部門時刻節(jié) 年 月

21、 日 時至 時標(biāo)準(zhǔn)條款文件條款審核內(nèi)容、方法記錄評價注：本表一式一份專門工種（工序）培訓(xùn)臺帳編號：序號姓名性不工種培訓(xùn)時刻培訓(xùn)發(fā)證單位證號技術(shù)資料（蘭、底圖）存檔登記日 期資料名稱資料圖號套/張備注培訓(xùn)人員簽到表時刻：地點：培訓(xùn)內(nèi)容：參加培訓(xùn)人員范圍：姓名單位職務(wù)簽到時刻姓名單位職務(wù)簽到時刻產(chǎn)品出入庫日報表單位：序號產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位本日入庫本日止累計本日出庫本日止累計庫存數(shù)合計紙箱木箱集裝箱進(jìn) 貨 統(tǒng) 計 臺 帳供方名稱：年產(chǎn)品名稱規(guī)格型號到貨數(shù)量質(zhì)檢檢驗情 況備注月日設(shè) 計 開 發(fā) 計 劃 書項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職 責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測

22、設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)時期的劃分要緊內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)設(shè)施一覽表編號： 序號：序號本廠編號設(shè)施名稱及型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注編制人： 日期：廠 領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 領(lǐng)料期： 年 月 日 編號：材料單位數(shù)量單價金額用途類不名稱及規(guī)格請領(lǐng)實發(fā)萬千百十元角分領(lǐng)料人： 發(fā)料人： 材料會計：注：本表一式四聯(lián)，倉庫保管、材料會計、成本核算及領(lǐng)料車間各一份。緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號： 序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行緣故：備注申請人： 日期： 批準(zhǔn)：

23、 日期：注：本表一式五聯(lián)。產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告單送檢單位： 編號：產(chǎn)品名稱型號圖號本批數(shù)量序號檢查項次名稱技術(shù)要求實測結(jié)果12345總檢 項數(shù)合格項次 項 合格率 %不合格項次 項 不合格率 %質(zhì)量判定：檢驗人： 審核人： 年 月 日注：本表一式三份。收 發(fā) 清 單十堰 有限公司 編號： 收 發(fā) 清 單 NO。 合同號 年 月 日 編號： 零件號單位發(fā)出數(shù)量實收數(shù)量結(jié)算價格出廠價格價格差異代用鋼號單價總價單價總價合計發(fā)貨單檢查員發(fā)貨人收貨單位收貨人備注注：一、收貨憑證 二、發(fā)貨結(jié)算憑證 三、財會核對 四、發(fā)貨記帳 五、發(fā)貨憑證三 檢 卡生產(chǎn)班組： 編號：零件名稱工序質(zhì)量要求：零件號工序號時期時刻自

24、檢結(jié)果操作者時刻專檢結(jié)果檢查員備注注：在備注欄中填寫首檢狀態(tài)及每班或每批加工量，首檢狀態(tài)包括開始加工、換刀、調(diào)整、設(shè)備修理后重新加工等。文 件 銷 毀 申 請編號： 序號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀緣故：申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：治理者代表意見：簽名： 日期：注：本表一式三聯(lián)，文件所在部門、文件保管部門及治理者代表各一份。管 理 評 審 計 劃編號： 序號：評審目的：評審參加部門人員：評審內(nèi)容：各部門評審預(yù)備工作要求：打算評審時刻：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：注： 本表由 發(fā)給與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有職能部門。設(shè) 備 事 故 報 告 單填報單位

25、：設(shè)備編號事故類型設(shè)備名稱發(fā)生時刻停止時刻損失價值事故責(zé)任者使用單位事故詳細(xì)通過設(shè)備損壞程度采取預(yù)防措施現(xiàn)場分析處理建議意見填報人： 填寫報日期 年 月 日講明：本表一式三份，在事故的24小時內(nèi)上報。產(chǎn) 品 要 求 評 審 表初次評審 修訂（原圖號： ） 編號： 序號：顧客名稱定貨日期交付日期定貨數(shù)量信息來源電話記錄 附招標(biāo)書或合同草案等共 頁顧客對產(chǎn)品明示與潛在有要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等）填寫人： 日期：公司為滿足顧客要求作出的承諾 填寫人： 日期：國家行業(yè)法律、法規(guī)要求 填寫人： 日期：供銷科（評審物資供應(yīng)能力） 填寫人： 日期：技術(shù)開發(fā)科（評審設(shè)計能力） 填寫人： 日期

26、：技術(shù)生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力及交貨期） 填寫人： 日期：技術(shù)質(zhì)檢科（評審檢測能力） 填寫人： 日期：經(jīng)營部（評審標(biāo)書或合同的合法性、完整性、明確性） 填寫人： 日期：評審結(jié)論 填寫人： 日期：備注：1、本表只用于對沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品或有專門要求的專門合同產(chǎn)品評審；2、沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品評審部門：技術(shù)生產(chǎn)部、經(jīng)營部、供銷科；3、專門合同產(chǎn)品要求評審部門：全體部門；4、專門合同評審結(jié)論一樣由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)，其他由經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)。偏 差 件 回 用 申 請 單編 號：申請單位責(zé)任者申請日期零件圖號零件名稱數(shù)量或期限缺陷形態(tài)及產(chǎn)生原因情況是否屬實？檢查員會簽：年 月 日改進(jìn)措施及解決期限審批審核會簽審批

27、使用廠會簽有效截止期： 年 月 日各用欄文 件 更 改 通 知 單編號： 序號：提出單位提出人會簽審核批準(zhǔn)不符合文件號、條款：不符合內(nèi)容：簽字： 日期：更改后文號、條款：更改后內(nèi)容：更改單位人簽字： 日期：注：本單由 依照文件更改內(nèi)容確定發(fā)放份數(shù)。審 核 日 程 安 排日期時刻第 一 組第 二 組首 次 會 議編制： 批準(zhǔn)：供 方 評 定 記 錄 表序號：供方名稱詳細(xì)通訊地址電話（傳真）聯(lián)系部門（人）本公司要緊采購供方產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量治理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）簽名： 日期：首件供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）檢測報告編號

28、： 簽字： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：簽字： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：檢測報告編號： 簽字： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）治理者代表： 日期：年度復(fù)評記錄：年度是否列入合格供方名錄批準(zhǔn)時刻年度是否列入合格供方名錄批準(zhǔn)時刻年度是否列入合格供方名錄批準(zhǔn)時刻年 度 內(nèi) 審 計 劃編號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時刻、將續(xù)時刻：編制： 時刻： 審核： 批準(zhǔn)： 時刻：審 核 實 施 計 劃編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方式：審核組：組長：組員：審核時刻：注：本表發(fā)放給與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有職能部門。內(nèi) 校 記 錄 表編號： 序號：設(shè)備名稱型號

29、規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)假如用于生產(chǎn)線上監(jiān)控、其他使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（注：溫度）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 校檢： 日期：注：本表只限計量室用。 產(chǎn) 品 出 庫 單購貨單位 出庫日期 年 月 日產(chǎn)品名稱及規(guī)格單位數(shù)量銷價金額使用講明產(chǎn)品保管員及銷售科按本單序時逐筆登記產(chǎn)品明細(xì)帳，以銷價記帳金額僅作反映庫存售價。本單當(dāng)月必須全部開出銷售發(fā)票；財務(wù)、月終將開出的發(fā)票（包括上月發(fā)出的商品）、分已結(jié)、未結(jié)兩類；已結(jié)的分品名型號匯總數(shù)量、填制“產(chǎn)品銷售成本計算單”，以成本價計算銷售成本一次下帳，不結(jié)的記入發(fā)出商品登記簿。倉庫發(fā)貨人： 業(yè)務(wù)經(jīng)手人： 開票人： 提貨人：產(chǎn)品檢驗入庫通知單單位： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號工藝計量單位檢驗數(shù)量合格數(shù)量備注檢驗員： 入庫人 改 進(jìn) 計 劃編號： 序號：部 門負(fù)責(zé)人時 間需改進(jìn)的事項名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容（可另附