最新陶瓷釉企業(yè)隱患排查治理清單及排查表

1、 隱患排查治理清單及排查表陶瓷釉企業(yè)目 錄1.隱患排查項目清單1.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（設(shè)備設(shè)施）1.3生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單（作業(yè)行為）2.各級隱患排查治理記錄表2.1班組級隱患排查記錄表2.2車間級隱患排查記錄表2.3公司級隱患排查記錄表（安全管理、生產(chǎn)現(xiàn)場） 第一部分 隱患排查項目清單1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查車間級別公司級每月1次每季度1次1資質(zhì)證照有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件2管理機構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。主要負責(zé)人、安全管理人員具有管理資格。3安全生

2、產(chǎn)會議有制度文件，明確會議頻次、內(nèi)容、參加人員等，并形成會議記錄4安全生產(chǎn)投入有安全生產(chǎn)費用提取和使用制度文件，明確資金投入標(biāo)準(zhǔn)、程序、用途等內(nèi)容，并形成相關(guān)記錄5安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)資金投入7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)有制度文件，明確教育培訓(xùn)頻次、學(xué)時、內(nèi)容、考核等內(nèi)容8健全安全教育培訓(xùn)檔案，包括：教材、記錄表、考核試卷等9新進從業(yè)人員、離崗6個月以上或者換崗從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備的從業(yè)人員，進行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于24學(xué)時。有三級教育培訓(xùn)記錄。10制定年度培訓(xùn)計劃，定期進行知識更新，對在崗人員進

3、安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動，有相關(guān)記錄。11針對不同崗位、人員，培訓(xùn)目的或目標(biāo)明確12勞動防護用品管理有制度文件，明確采購、驗收、保管、發(fā)放、報廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄。13采購選用具備相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)的特種勞動防護產(chǎn)品，有安全標(biāo)志或經(jīng)法定認(rèn)證材料。14安全設(shè)施和設(shè)備有制度文件，明確設(shè)備安裝、維護、保養(yǎng)、監(jiān)測等內(nèi)容。15有安全設(shè)施和設(shè)備檔案材料，包括設(shè)備登記表、合格證等相關(guān)內(nèi)容16有維護、保養(yǎng)、定期檢測的記錄臺賬和資料證明17安全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時間、內(nèi)容、責(zé)任人等，覆蓋所有作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人員和相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。18安全生產(chǎn)檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢

4、查。各類檢查制定安全檢查表等。19所有檢查均應(yīng)保持記錄，準(zhǔn)確記錄檢查時間、人員及檢查情況。20事故隱患排查治理有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責(zé)任人員等。21有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關(guān)記錄、證明材料。22危險作業(yè)管理有制度文件，明確危險作業(yè)種類，作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護、作業(yè)完成驗收等措施，以及審批手續(xù)辦理要求23有作業(yè)人員資格證明、作業(yè)票辦理材料24安全生產(chǎn)獎懲有制度文件，明確考核辦法、獎懲標(biāo)準(zhǔn)，并有相關(guān)記錄25事故管理有制度文件，明確事故報告、調(diào)查處理等相關(guān)內(nèi)容26建立事故檔案，對發(fā)生的事故相關(guān)文件資料整理保存。27應(yīng)急管理有安全生產(chǎn)事故綜合預(yù)案、專項預(yù)案，經(jīng)過評審

5、，符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T9002）要求28應(yīng)急預(yù)案經(jīng)專家評審或論證，有相關(guān)記錄29制定年度應(yīng)急演練計劃，每年至少開展1次應(yīng)急演練活動，有相關(guān)記錄材料30配備相應(yīng)的應(yīng)急救援器材及裝備，有清單31建立應(yīng)急救援組織，有成立文件、相關(guān)記錄32職業(yè)病防治管理加強職業(yè)健康管理，有制度文件，明確管理、監(jiān)測評價、培訓(xùn)、應(yīng)急救援等內(nèi)容33當(dāng)對勞動者進行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗期間的定期職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，有相關(guān)證明材料34對從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動者，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，相關(guān)證明材料35為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，包括勞動者的職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職

6、業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個人健康資料。36每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價，相關(guān)報告37安全生產(chǎn)風(fēng)險管控有安全風(fēng)險防控相關(guān)制度文件，明確工作機制、責(zé)任、措施等內(nèi)容38定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，充分識別生產(chǎn)活動中的風(fēng)險、隱患，確定登記、防控措施。39對風(fēng)險點進行公告警示。40安全生產(chǎn)操作規(guī)程建立覆蓋所有崗位安全操作規(guī)程，清晰明確，符合實際和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求41通過培訓(xùn)、張貼等形式，對安全操作規(guī)程進行告知42從業(yè)人員熟練掌握，落實規(guī)程要求43特種作業(yè)人員管理有制度文件，明確特種作業(yè)人員資格、培訓(xùn)等要求。44有特種作業(yè)崗位種類、人員名冊。45特種作業(yè)人員取

7、得相應(yīng)資格證書，并且有效。46相關(guān)方安全管理在建工程的安全管理有專人負責(zé)；不應(yīng)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包(外包)或者租賃給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個人；應(yīng)與承包單位、承租單位簽定專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。2.現(xiàn)場類設(shè)備設(shè)施隱患排查項目清單風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任單位序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)管控措施日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查季節(jié)性檢查編號類型名稱班前檢查設(shè)備及電氣車間級公司級公司級公司級每日1次/崗位級每半年1次/部門級每月1次/車間級每季度1次/公司級每季度1次/公司級活動或節(jié)假日前/公司級1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施熔爐重大風(fēng)險公司1基礎(chǔ)爐體控制裝置燃燒裝置電氣基礎(chǔ)牢固、可靠，無裂紋、傾斜鋼架結(jié)構(gòu)部件

8、，完好，無破損、變形爐體完好，爐墻、爐頂、爐門等無破損、裂紋等中控制等系統(tǒng)正常，指示及儀表完好燃燒正常，燃燒嘴、燃氣管道完好電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.自動控制，異常自動報警，溫度檢測裝置。2.可燃氣體報警裝置，高低壓自動切斷。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。2管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，確保良好。4.現(xiàn)場設(shè)置了“火災(zāi)爆炸”、“中毒窒息”等警示標(biāo)志3培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格4個體防護措施配備安全帽、口罩、

9、防護手套、防毒面具等防護用品5應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。火災(zāi)爆炸、中毒窒息事故發(fā)生時，立即疏散無關(guān)人員，在統(tǒng)一指揮下受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施上料機低風(fēng)險生產(chǎn)車間6整體控制提升吸風(fēng)裝置電氣支架等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象，安裝牢固設(shè)備整體及各結(jié)構(gòu)部件完好，各螺栓完好，緊固控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確 提升、運轉(zhuǎn)正常，提升機帶無跑偏、打滑現(xiàn)象吸風(fēng)裝置正常，無粉塵外溢電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.集中控制提升全封閉，轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護罩。2.限位器、緩沖器，且有超載限制器。3.提升全封閉。4.設(shè)

10、置漏電保護裝置。進行了靜電接地。7管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，確保設(shè)備良好8培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗9個體防護措施配備安全帽、防護手套等勞動防護用品10應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。必要時，采取斷電措施，在統(tǒng)一指揮下受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施喂料機低風(fēng)險生產(chǎn)車間11基礎(chǔ)控制傳送電氣安裝牢固、無損壞控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，

11、控制靈敏、準(zhǔn)確 傳送裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，電機正常無噪音電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。有行程限位裝置。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。12管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。13培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格14個體防護措施配備防護服、口罩、防護手套等防護用品15應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。必要時，采取斷電措施，在統(tǒng)一指

12、揮下受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施除塵裝置低風(fēng)險生產(chǎn)車間16整體運轉(zhuǎn)電氣安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確完好，無泄漏，內(nèi)部無過多積塵電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。有泄爆裝置。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。17管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。18培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格19個體防護措施配備防護服、口罩等防護用品

13、20應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)5生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施鼓風(fēng)機低風(fēng)險生產(chǎn)車間21基礎(chǔ)運轉(zhuǎn)電氣安裝牢固、無損壞扇葉、風(fēng)輪及冷卻水裝置、閥門等完好設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常情況電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。危險部位設(shè)置防護罩。2.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。22管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。23培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格24

14、個體防護措施配備防護服、口罩、防護手套等防護用品25應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施打包機低風(fēng)險生產(chǎn)車間26整體控制電機封口裝置電氣安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動自動封口裝置運轉(zhuǎn)正常電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.采取了集中控，有機械聯(lián)鎖及緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。27管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查

15、。3.定期維護保養(yǎng)，確保良好。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“當(dāng)心傷手”等警示標(biāo)志28培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格29個體防護措施配備防護服、口罩、防沖擊眼鏡等防護用品30應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)7生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施水淬池低風(fēng)險生產(chǎn)車間31基礎(chǔ)池體安裝牢固、無損壞池體完好，無破損、變形工程技術(shù)措施/32管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。33培訓(xùn)教育措施1.三級安全

16、教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格34個體防護措施/35應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施料倉低風(fēng)險生產(chǎn)車間36整體附屬設(shè)施支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損相關(guān)設(shè)備運轉(zhuǎn)良好輸料管路等完好，無堵塞泄露工程技術(shù)措施/37管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)38培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格39個體防護措施/40應(yīng)急處置措施1.

17、制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)9生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施脫硫設(shè)施低風(fēng)險生產(chǎn)車間41整體附屬設(shè)施支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損相關(guān)設(shè)備運轉(zhuǎn)良好。噴淋正常輸料管路等完好，無堵塞泄露。各連接處嚴(yán)密完好，無漏料等現(xiàn)象工程技術(shù)措施/42管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)43培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格44個體防護措施/45應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停

18、止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)10生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施循環(huán)水池低風(fēng)險生產(chǎn)車間46整體附屬設(shè)施完好無破損相關(guān)設(shè)備運轉(zhuǎn)良好管路等完好，無堵塞泄露工程技術(shù)措施設(shè)置防護欄及蓋板47管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)48培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格49個體防護措施/50應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)11生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施電動葫蘆低風(fēng)險生產(chǎn)車間51整體吊具運轉(zhuǎn)電氣橫梁、支架、鋼

19、軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象各螺栓完好，緊固鋼絲繩磨損不超標(biāo)，無斷絲，繩端未裝卡牢固 吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確起吊、移動運轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異?，F(xiàn)象電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.有防脫鉤裝置。緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置。2.行程限位、重量限制器開關(guān)、聯(lián)鎖保護裝置。3.轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護罩。設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。52管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，定期檢測。4.現(xiàn)場設(shè)置了“當(dāng)心起重作業(yè)”、“吊臂下嚴(yán)禁

20、站人”等警示標(biāo)志53培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗54個體防護措施配備安全帽、防護手套等勞動防護用品55應(yīng)急處置措施1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.起重傷害、物體打擊事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。12生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施叉車低風(fēng)險生產(chǎn)車間56整體控制裝置信號裝置燃料箱輪胎完好、無損壞，叉車架無變形制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損輪胎沒有破裂、割傷及缺損、

21、異常磨損和變形現(xiàn)象工程技術(shù)措施防抱死制動裝置自檢功能正常。有自檢報警裝置57管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前對燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進行維護保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油。每年檢測，并粘貼安全檢驗合格標(biāo)志58培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.叉車工持證上崗59個體防護措施配備工作服、防護手套60應(yīng)急處置措施1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.車輛傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散13生

22、產(chǎn)設(shè)備設(shè)施空壓設(shè)備一般風(fēng)險生產(chǎn)車間61儲氣罐空壓機壓縮空氣管道容器的本體、接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷罐底必須排污閥，暢通機身、曲軸箱等主要受力部件強度和剛度無缺陷，無棱角、毛口設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動情況電氣線路完好，電氣裝置正常整體及接口部位、焊接接頭等無裂紋、變形、過熱、泄漏等缺陷安裝及支撐架設(shè)牢固 ，各螺母完好緊固工程技術(shù)措施1.儲氣罐設(shè)置壓力表、安全閥2.空壓機采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護裝置及排氣溫度超溫停車裝置。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。4.壓縮空氣管道有溫度、壓力檢測裝置62管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理，嚴(yán)格執(zhí)行。2

23、.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期對壓力容器及壓力表、安全閥等進行檢測63培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格64個體防護措施配備防護服、防護手套等防護用品65應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.發(fā)生容器爆炸事故，立即停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場。觸電事故發(fā)生時，采取斷電措施。轉(zhuǎn)移受傷人員至安全區(qū)域進行搶救，就醫(yī)。14公輔設(shè)施燃氣設(shè)施重大風(fēng)險公司66管道及閥門LNG儲罐管道及閥門完好，無銹蝕、損壞等現(xiàn)象管道涂色、標(biāo)識完好、清晰罐體完好，安裝牢固控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確各閥門、接口及管道完好，無泄漏工程技術(shù)措施1.管道

24、按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安裝，管道、閥門等按規(guī)定涂色、標(biāo)識。2.專門儲罐區(qū)，采取隔離措施。設(shè)置可燃氣體報警裝置及壓力表、安全閥等安全裝置。有聯(lián)鎖控制，自動切斷裝置67管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。4.設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”、“火災(zāi)爆炸”等警示標(biāo)志68培訓(xùn)教育措施對作業(yè)人員進行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能69個體防護措施/70應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)15公輔設(shè)施供配電設(shè)施低風(fēng)險維修車間71配電室低壓電氣線路配電箱門窗設(shè)

25、置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運行正常線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水。各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確工程技術(shù)措施1.門向外開，設(shè)置擋鼠板。窗戶設(shè)置隔離網(wǎng)。設(shè)置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護。電纜井、溝保持封堵和干燥。2.設(shè)置漏電保護裝置、過載保護裝置等。2.重要區(qū)域進行穿管保護。3.配電箱設(shè)置漏電保護裝置、過載保護裝置等。箱體按規(guī)定接地72管理措施1、制定了檢查、維護等管理制度及電工作

26、業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進行檢查。每半年進行電氣專業(yè)檢查，定期維護保養(yǎng)。3、設(shè)備、按鈕及保護器件進行了標(biāo)識。5、設(shè)“小心觸電”、“禁止進入”等警示標(biāo)志73培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗74個體防護措施配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。佩戴絕緣靴和絕緣手套75應(yīng)急處置措施1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練16公輔設(shè)施消防設(shè)施低風(fēng)險生產(chǎn)車間76滅火器消防通道消防栓滅火器配置符合要求，放置合理消防通道設(shè)置

27、合理完好，正常工程技術(shù)措施/77管理措施1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設(shè)置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進行檢查，車間每月檢查。定期維護保養(yǎng)。2.劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢。專人管理，公司每季度進行檢查，車間每月檢查78培訓(xùn)教育措施滅火器使用知識培訓(xùn)，考核合格。消防栓使用知識培訓(xùn)，考核合格79個體防護措施/80應(yīng)急處置措施/17建筑物車間低風(fēng)險生產(chǎn)車間81建筑結(jié)構(gòu)器具位置安全通道地面鋼梯及平臺墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢地面符合要求，平整，無積

28、水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物完好，無破損、銹蝕及變形工程技術(shù)措施設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有0.7m0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機工程的0.6m1.1m距離要求。車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面平整?？?、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄。鋼架平臺設(shè)置防護欄、踢腳板82管理措施1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志83培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格84個體防護措施/85應(yīng)急處

29、置措施1.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材18區(qū)域物料存放區(qū)低風(fēng)險生產(chǎn)車間86存放及其他物料按規(guī)定堆放，間距、高度符合要求貨品及貨架處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)工程技術(shù)措施劃定存放區(qū)域。有安全通道87管理措施1.每日3次巡檢。2.公司每季度，車間每月檢查。3.設(shè)置小心火災(zāi)等安全警示標(biāo)志88培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格89個體防護措施/90應(yīng)急處置措施1.立即停止作業(yè)。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.物體打擊事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.配備足夠滅火器，

30、消防栓等應(yīng)急器材，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散3.現(xiàn)場類作業(yè)活動隱患排查項目清單風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任單位序號項目危險源或潛在事件管控措施日常檢查綜合性檢查編號類型名稱巡檢車間級公司級每日3次/班組級每月1次/車間級每季度1次/公司級1日常生產(chǎn)作業(yè)熔爐作業(yè)一般風(fēng)險生產(chǎn)車間1點火熔化停機熔爐內(nèi)有燃氣故障未處理，設(shè)備帶病運行錯誤操作錯誤操作高溫料液飛濺密封、易燃爆物料進入爐內(nèi)進入高溫料液下部等危險區(qū)域故障未處理，設(shè)備帶病運行錯誤操作工程技術(shù)措施自動控制，異常自動報警，溫度檢測裝置。設(shè)置可燃氣體報警裝置2管理措施1.點火前對窯體進行吹掃，并進行氣體檢測。點火前對設(shè)備進行全面檢查，確認(rèn)燃氣閥門狀態(tài)。

31、依次按順序開啟鼓風(fēng)機、燃氣閥門等，點火失敗，及時檢查原因，排除故障。2.加料及熔化時，對爐料進行全面檢查，嚴(yán)禁混有易爆物品和不明物料。加嚴(yán)格控制加料速度，嚴(yán)禁過快、過量加料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。注意觀察，出現(xiàn)設(shè)備故障、溫度異常應(yīng)及時處理。嚴(yán)禁進入爐體及料液下方。3.停機后關(guān)閉電源及燃氣閥門。爐體等未降溫時，嚴(yán)禁接觸。3培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格4個體防護措施配備工作服、口罩、耐高溫手套、眼罩等防護用品5應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3.高溫灼燙事故發(fā)生時，

32、使用大量清水重新，干凈布料包裹，就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2日常生產(chǎn)作業(yè)上料作業(yè)低風(fēng)險生產(chǎn)車間6準(zhǔn)備開機及巡檢停止誤操作錯誤操作接觸帶電部位故障未處理，設(shè)備帶病運行未斷電工程技術(shù)措施1.采取控制柜集中控制。2.危險部位有防護罩。漏電保護裝置7管理措施1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，嚴(yán)禁接觸帶電運轉(zhuǎn)部位。運行觀察時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，嚴(yán)禁接觸輸送物料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。嚴(yán)禁在系統(tǒng)運行中進行設(shè)備檢查、維護等工作。3.停機后關(guān)閉電源。8培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)

33、，考核合格9個體防護措施配備工作服、防護手套10應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散3日常生產(chǎn)作業(yè)出料作業(yè)低風(fēng)險生產(chǎn)車間11準(zhǔn)備撈料包裝停止誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位錯誤操作接觸運轉(zhuǎn)部位故障未處理，設(shè)備帶病運行錯誤操作接觸運轉(zhuǎn)部位故障未處理，設(shè)備帶病運行誤操作或貨物倒塌未斷電作業(yè)環(huán)境不符合要求工程技術(shù)措施采取了集中控制，有緊急停機裝置。危險部位設(shè)置防護罩。采取了自動控制，有機械聯(lián)鎖及緊急停機裝置。漏電保護裝置12管理措施1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁

34、接觸運轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域。2.操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。3.操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。產(chǎn)品堆放合理，及時轉(zhuǎn)移。4.停機后關(guān)閉電源?，F(xiàn)場清理13培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格14個體防護措施配備工作服、安全帽、防塵口罩15應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。必要時采取斷電措施。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4日常生產(chǎn)作業(yè)吊運作業(yè)一般風(fēng)險生產(chǎn)車間16準(zhǔn)備吊運停

35、止誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位錯誤操作吊物或吊具掉落吊物或吊具撞人故障未處理，設(shè)備帶病運行未斷電工程技術(shù)措施1.有防脫鉤裝置，緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置。2.行程限位、重量限制器開關(guān)、聯(lián)鎖保護裝置。3.有電鈴、滑線燈信號裝置。4.漏電保護裝置，運轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護罩。17管理措施1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。2.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。起吊前，查明作業(yè)現(xiàn)場及周邊安全狀況。打鈴發(fā)出起吊信號。嚴(yán)禁斜拉、斜吊，超負荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下嚴(yán)禁站人。吊物不得懸空長時間靜置?，F(xiàn)場指揮人員嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機后關(guān)閉電源。對現(xiàn)場及設(shè)備進行清理，

36、確?，F(xiàn)場整潔。18培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗19個體防護措施配備防護服、安全帽、防護手套20應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.起重傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)5日常生產(chǎn)作業(yè)裝卸作業(yè)低風(fēng)險生產(chǎn)車間21車輛駛?cè)胙b車車上碼垛裝車結(jié)束車輛超速，停車后滑動貨物不牢掉落違規(guī)駕駛叉車叉車架或貨堆上站人叉車架下站人貨物堆放過高或不牢，掉落違規(guī)堆放，踩空錯誤操作工程技術(shù)措施叉車有限重、限高裝置22管理措施1.專人引導(dǎo)。廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉

37、起制動手剎。2.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，規(guī)范駕駛叉車，叉車啟動、行進及叉車架上升、下降時，注意確定周邊情況安全。專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為。3.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。4.對現(xiàn)場及設(shè)備進行清理，確保現(xiàn)場整潔。車輛啟動及駛里，確保周邊安全。23培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格24個體防護措施配備安全帽、口罩、防護手套25應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)6日常生產(chǎn)作業(yè)轉(zhuǎn)運作業(yè)低風(fēng)險生產(chǎn)車間26裝貨轉(zhuǎn)運

38、碼垛結(jié)束貨物掉落手腳放在貨叉下貨物不牢掉落小車撞人小車出現(xiàn)故障貨物堆放過高或不牢，掉落錯誤操作，踩空現(xiàn)場有拌腳物，障礙物工程技術(shù)措施有剎車27管理措施1.嚴(yán)格按規(guī)程操作進行裝貨，貨物放置牢固，禁止超裝，嚴(yán)禁將手腳放在貨叉下。2.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程進行轉(zhuǎn)運，貨物堆放牢固，規(guī)范使用車輛，行進及轉(zhuǎn)彎時，注意確定周邊情況安全。轉(zhuǎn)運速度不能過快。車輛出現(xiàn)故障及時維修。3.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程進行堆放，貨物堆放牢固，堆放不能過高、過寬。在高處作業(yè)時，合理站位，確保站在安全位置。多人配合時，要做到配合協(xié)調(diào)。4.對現(xiàn)場及設(shè)備進行清理，確?，F(xiàn)場整潔28培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安

39、全教育培訓(xùn)，考核合格29個體防護措施配備安全帽、口罩、防護手套30應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)7日常生產(chǎn)作業(yè)電工作業(yè)低風(fēng)險生產(chǎn)車間31巡檢吹掃停送電勞保穿戴不齊全與帶電設(shè)備距離保持不夠，室內(nèi)照明不足絕緣器材失效檢勞保穿戴不齊全線路故障，老化、漏電登高時，掉落變壓器漏油、打滑錯誤操作，未有崗位做好聯(lián)系接觸帶電部位工程技術(shù)措施供配電設(shè)施有漏電保護，按規(guī)定進行接地。使用專用絕緣工具32管理措施1.配備勞動防護用品。制定巡查項目表，逐項檢查。絕緣器材，每年定期檢測，不合格及時更換。2.作業(yè)時，懸掛

40、正在作業(yè)牌。設(shè)置警示標(biāo)志。登高時，使用前對梯子進行檢查，確保良好，固定牢固。一人作業(yè)，一人監(jiān)護。3.停送電前，與相關(guān)崗位作業(yè)溝通聯(lián)系，嚴(yán)格按照停送電相關(guān)規(guī)程操作33培訓(xùn)教育措施電工作業(yè)取證并每年進行培訓(xùn)再教育34個體防護措施工作服、絕緣手套、絕緣靴子、安全帽35應(yīng)急處置措施觸電事故發(fā)生時，緊急斷電，將觸電人員轉(zhuǎn)移到安全區(qū)域緊急搶救后就醫(yī)。跌落傷害盡量不要移動受傷人員，避免二次傷害?；馂?zāi)發(fā)生時，使用滅火器滅火。8日常生產(chǎn)作業(yè)供氣作業(yè)低風(fēng)險生產(chǎn)車間36準(zhǔn)備開機及運行停止誤操作錯誤操作故障未處理，設(shè)備帶病運行錯誤操作工程技術(shù)措施儲氣罐及管道壓力表、安全閥。空壓機采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓

41、保護裝置置。37管理措施1.啟動前對設(shè)備進行全面檢查，確保正常。送氣前，與車間級使用崗位進行聯(lián)系。2.開啟送氣閥門時，由小到大，不可一下全開。按規(guī)定對儲氣罐每班進行排污。3.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。經(jīng)常巡查壓力、溫度情況，設(shè)備故障或異常，及時上報處理。4.停機后關(guān)閉電源，對工作平臺及區(qū)域進行清理，確保整潔38培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格39個體防護措施配備工作服、安全帽、口罩、防護眼鏡40應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。9檢維修作業(yè)機電維修作業(yè)低風(fēng)險維修車間41準(zhǔn)

42、備維修停止作業(yè)環(huán)境不符合要求誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電帶電作業(yè)接觸運轉(zhuǎn)、帶電部位作業(yè)過程中，誤送電工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具電氣絕緣失效；線路負荷超限錯誤操作接觸帶電部位工程技術(shù)措施1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護42管理措施1.作業(yè)前對設(shè)備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作。2.兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”。3.送電前，確認(rèn)現(xiàn)場安全情況，規(guī)范操作。結(jié)束后

43、，對現(xiàn)場進行清理，確保整潔43培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗44個體防護措施配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品45應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)10檢維修作業(yè)臨時用電作業(yè)一般風(fēng)險維修車間46準(zhǔn)備維修停止作業(yè)環(huán)境不符合要求誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電帶電作業(yè)電線接頭、接線柱等裸露帶電作業(yè)過程中，誤送電工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具電氣絕緣失效；線路負荷超限錯誤操作接觸帶電部位工程技術(shù)措施1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2.有漏電保護等安全裝置。帶

44、電設(shè)備接地接零保護。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴(yán)實。線路固定牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設(shè)蓋板等防護設(shè)施。有漏電保護等安全裝置；帶電設(shè)備接地接零保護47管理措施1.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作。2.兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”，臨時線路經(jīng)過區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志。3.及時拆除臨時線路。結(jié)束后，對現(xiàn)場進行清理，確保整潔48培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進

45、行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗49個體防護措施配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品50應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)11檢維修作業(yè)高處作業(yè)一般風(fēng)險維修車間51準(zhǔn)備及搭設(shè)作業(yè)平臺作業(yè)停止誤操作，踩空平臺、梯子等不穩(wěn)工器具等墜落錯誤操作、踩空錯誤操作，踩空平臺、工器具掉落工程技術(shù)措施設(shè)置安全平臺，設(shè)置防護欄等52管理措施1.嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，平臺、腳手架搭設(shè)時，站在安全位置，站立牢固，確保安全2.作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進行全面檢查確保良好。平臺、腳手架固定牢固，作業(yè)人員站在安全位置，確保

46、安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為3.平臺、腳手架拆除時，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入53培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格54個體防護措施配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動防護用品55應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)12檢維修作業(yè)動火作業(yè)重大風(fēng)險

47、公司56準(zhǔn)備焊接及熱割作業(yè)后處理可燃氣體檢查不到位，工具、設(shè)備帶病運行接觸帶電部位火花飛濺錯誤操作工具絕緣失效可燃氣體線路破損錯誤操作現(xiàn)場沒有清理工程技術(shù)措施1.進行可燃氣體檢測。2.帶電設(shè)備靜電接地。3.清除周圍可燃物57管理措施1.有安全管理制度、審批制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。劃定作業(yè)區(qū)域，作業(yè)過程中監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違章違規(guī)行為。設(shè)置“請勿靠近”等警示標(biāo)志2.嚴(yán)禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具或氣瓶、管路。動火設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件清理干凈,蒸汽吹掃或水洗合格,達到用火條件。斷開與動火設(shè)備相連接的所有管線。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設(shè)置必要警示、告

48、知標(biāo)志。3.結(jié)束后，對現(xiàn)場進行清理，焊機、氣瓶等按規(guī)定存放。及時拆除用電線路、及氣體管路。清理現(xiàn)場物料確保整潔58培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.焊工持證上崗59個體防護措施配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品60應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散13檢維修作業(yè)有限空間重大風(fēng)險公司61準(zhǔn)備及清理進入受限空間作業(yè)停止錯誤操作，踩空可燃物料灑落可燃有毒氣體使用非防爆電氣設(shè)備或易產(chǎn)生火花工

49、具超時作業(yè)發(fā)生事故，盲目施救錯誤操作，踩空工程技術(shù)措施1、設(shè)置通風(fēng)設(shè)施，進行有毒氣體及氧含量檢測；2、采取安全電壓、防爆設(shè)備，不產(chǎn)生火花工具。3.出口處，無障礙物62管理措施1.嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程及審批制度，清理時，嚴(yán)禁攜帶明火或使用產(chǎn)生火花工具，嚴(yán)禁接觸物料、嚴(yán)防物料灑落，做邊緣處，合理站位。確保安全。2.制定方案，置換合格，辦理作業(yè)票，作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進行全面檢查確保良好。電源開關(guān)處加鎖或掛“禁止合閘”標(biāo)志牌，設(shè)專人監(jiān)護。作業(yè)中，采用對講機、套繩等進行聯(lián)系。必要時，采取強制通風(fēng)，合理規(guī)定作業(yè)時間，嚴(yán)禁超時作業(yè)。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。監(jiān)護人現(xiàn)

50、場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為3.清理時，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。63培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格64個體防護措施配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋、防毒面具、空氣呼吸去等勞動防護用品65應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)，報告。3.中毒窒息事故發(fā)生時，在統(tǒng)一指揮，強制通風(fēng)，應(yīng)急人員佩戴空氣呼吸器等防護用品進入有限空間，將中毒者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)各級隱患排查記錄表2.1班組級隱患排查記錄表（ 月）檢查人員簽字：1日 2日 3日 4日

51、5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 風(fēng)險點檢查內(nèi)容檢查情況（符合要求打 不符合要求打）存在隱患及處置情況編號類型名稱項目標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)措施1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施熔爐基礎(chǔ)爐體控制裝置燃燒裝置電氣基礎(chǔ)牢固、可靠，無裂紋、傾斜鋼架結(jié)構(gòu)部件，完好，無破損、變形爐體完好，爐墻、爐頂、爐門等無破損、裂紋等中控制等系統(tǒng)正常，指示及儀表完好燃燒正常，燃燒嘴、燃氣管道完好電氣線路完好，電氣裝置正常1.自動控制，異常自動報警，溫度檢測裝置。2.可燃氣體報警裝置，高低壓自動切斷。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接

52、地。2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施上料機整體控制提升吸風(fēng)裝置電氣支架等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象，安裝牢固設(shè)備整體及各結(jié)構(gòu)部件完好，各螺栓完好，緊固控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確 提升、運轉(zhuǎn)正常，提升機帶無跑偏、打滑現(xiàn)象吸風(fēng)裝置正常，無粉塵外溢電氣線路完好，電氣裝置正常1.集中控制提升全封閉，轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護罩。2.限位器、緩沖器，且有超載限制器。3.提升全封閉。4.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施喂料機基礎(chǔ)控制傳送電氣安裝牢固、無損壞控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確 傳送裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，電機正常無噪音電氣線路完好，電氣裝置正常1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。2.危

53、險部位設(shè)置防護罩。有行程限位裝置。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。4生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施除塵裝置整體運轉(zhuǎn)電氣安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確完好，無泄漏，內(nèi)部無過多積塵電氣線路完好，電氣裝置正常1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。有泄爆裝置。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。5生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施鼓風(fēng)機基礎(chǔ)運轉(zhuǎn)電氣安裝牢固、無損壞扇葉、風(fēng)輪及冷卻水裝置、閥門等完好設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常情況電氣線路完好，電氣裝置正常1.采取了集中控制，有緊急停機裝置。危險部位設(shè)置防護罩。2.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施打包機整體控制電機封口裝置電氣安

54、裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確電機運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動自動封口裝置運轉(zhuǎn)正常電氣線路完好，電氣裝置正常1.采取了集中控，有機械聯(lián)鎖及緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。7生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施水淬池基礎(chǔ)池體安裝牢固、無損壞池體完好，無破損、變形/8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施料倉整體附屬設(shè)施支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損相關(guān)設(shè)備運轉(zhuǎn)良好輸料管路等完好，無堵塞泄露/9生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施脫硫設(shè)施整體附屬設(shè)施支撐架設(shè)牢固可靠 ，各螺母連接牢固，無裂紋、破損相關(guān)設(shè)備運轉(zhuǎn)良好。噴淋正常輸料管路等完好，無堵塞泄露。各連接處嚴(yán)密完好，無漏料等現(xiàn)象/10

55、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施循環(huán)水池整體附屬設(shè)施完好無破損相關(guān)設(shè)備運轉(zhuǎn)良好管路等完好，無堵塞泄露設(shè)置防護欄及蓋板11生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施電動葫蘆整體吊具運轉(zhuǎn)電氣橫梁、支架、鋼軌等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象各螺栓完好，緊固鋼絲繩磨損不超標(biāo)，無斷絲，繩端未裝卡牢固 吊鉤、吊具及滑輪完好，符合要求控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確起吊、移動運轉(zhuǎn)正常，無異常響聲和其他異?，F(xiàn)象電氣線路完好，電氣裝置正常1.有防脫鉤裝置。緩沖器和終端止擋器等停車保護裝置。2.行程限位、重量限制器開關(guān)、聯(lián)鎖保護裝置。3.轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護罩。設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。12生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施叉車整體控制裝置信號裝置燃料箱輪胎完好、無損壞，叉

56、車架無變形制動踏板正常，方向盤無抖動、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動裝置照明及信號裝置、燈光、喇叭齊全，正常燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損輪胎沒有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現(xiàn)象防抱死制動裝置自檢功能正常。有自檢報警裝置2.2車間級隱患排查表（ 月）檢查日期： 檢查人員簽字：風(fēng)險點檢查內(nèi)容檢查情況（符合打 不符合打）存在隱患及處置情況編號類型名稱項目或步驟標(biāo)準(zhǔn)或危險源管控措施設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)活動要求管控措施落實1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施熔爐基礎(chǔ)爐體控制裝置燃燒裝置電氣基礎(chǔ)牢固、可靠，無裂紋、傾斜鋼架結(jié)構(gòu)部件，完好，無破損、變形爐體完好，爐墻、爐頂、爐門等無破損

57、、裂紋等中控制等系統(tǒng)正常，指示及儀表完好燃燒正常，燃燒嘴、燃氣管道完好電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.自動控制，異常自動報警，溫度檢測裝置。2.可燃氣體報警裝置，高低壓自動切斷。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，確保良好。4.現(xiàn)場設(shè)置了“火災(zāi)爆炸”、“中毒窒息”等警示標(biāo)志培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格個體防護措施配備安全帽、口罩、防護手套、防毒面具等防護用品應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定

58、期演練。3.事故發(fā)生時，將立即停止作業(yè)及設(shè)備運行?；馂?zāi)爆炸、中毒窒息事故發(fā)生時，立即疏散無關(guān)人員，在統(tǒng)一指揮下受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施上料機整體控制提升吸風(fēng)裝置電氣支架等結(jié)構(gòu)完好，無變形等現(xiàn)象，安裝牢固設(shè)備整體及各結(jié)構(gòu)部件完好，各螺栓完好，緊固控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確 提升、運轉(zhuǎn)正常，提升機帶無跑偏、打滑現(xiàn)象吸風(fēng)裝置正常，無粉塵外溢電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.集中控制提升全封閉，轉(zhuǎn)動部位設(shè)置防護罩。2.限位器、緩沖器，且有超載限制器。3.提升全封閉。4.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)

59、格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，確保設(shè)備良好培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗個體防護措施配備安全帽、防護手套等勞動防護用品應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。必要時，采取斷電措施，在統(tǒng)一指揮下受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施喂料機基礎(chǔ)控制傳送電氣安裝牢固、無損壞控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確 傳送裝置運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，電機正常無噪音電氣線路完好，電氣裝置正常工程技術(shù)措施1.采取了集中控制，

60、有緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。有行程限位裝置。3.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地。管理措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)。培訓(xùn)教育措施1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格個體防護措施配備防護服、口罩、防護手套等防護用品應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。必要時，采取斷電措施，在統(tǒng)一指揮下受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施除塵裝置整體運轉(zhuǎn)電氣安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞控制系統(tǒng)正常，儀表