物美集團(tuán)大宗采購工作指南

1、.PAGE ：.；PAGE 20物美集團(tuán)大宗采購任務(wù)指南闡明：大宗采購是指超越各業(yè)態(tài)公司總銷售額1或全年采購金額超越2000萬人民幣的品項(xiàng)。目的建立和執(zhí)行這個(gè)制度是為了建立物美集團(tuán)高程度的采購環(huán)境，提高供應(yīng)商的素質(zhì)和供貨質(zhì)量，保證商品供貨的穩(wěn)定，防止發(fā)生質(zhì)量不測事故，同時(shí)可以降低采購本錢，防止采購中的徇私舞弊。但對象可口可樂、寶潔、結(jié)合利華、花王、達(dá)能、帕爾瑪特這樣物美沒有議價(jià)才干的供應(yīng)商，能夠也不能采取這套任務(wù)指南。這套任務(wù)指南的特點(diǎn)是在制度管理部設(shè)置第三方詢價(jià)至少需兩人和大宗采購監(jiān)視員至少需三人，其中一人擔(dān)任監(jiān)視方案制定、監(jiān)視流程控制、監(jiān)視要點(diǎn)設(shè)定；一人擔(dān)任監(jiān)視過程復(fù)核、資料審查；一人擔(dān)任

2、資料搜集、檢驗(yàn)、鑒別。任務(wù)流程圖后備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫:出入庫操作規(guī)范，數(shù)據(jù)庫管理操作規(guī)范銷售模塊訂貨訂單處置操作規(guī)范：新品開發(fā)操作規(guī)范：老品補(bǔ)貨老品新合同新品供應(yīng)商資歷認(rèn)證操作規(guī)范：認(rèn)證方案、認(rèn)證規(guī)范、認(rèn)證程序、認(rèn)證方法、認(rèn)證結(jié)果處置、認(rèn)證表格匯總新店商品規(guī)劃鋪底訂貨操作規(guī)范：第三方詢價(jià)模塊庫存充足采購合同作業(yè)操作規(guī)范：預(yù)算、調(diào)查、預(yù)備、詢價(jià)、談判、審查、第三方詢價(jià)控制、核準(zhǔn)、簽約、記帳促銷方案訂貨操作規(guī)范：庫存缺乏配送模塊配送指令合同執(zhí)行操作規(guī)范：時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)錢、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、返傭、資助、促銷、消費(fèi)流程控制、異常預(yù)警、汰換、合同修正、追索預(yù)算模塊結(jié)算支付懇求操作規(guī)范：執(zhí)行模塊集團(tuán)信息系統(tǒng)：

3、采購品項(xiàng)數(shù)量和價(jià)錢、市場價(jià)錢、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、合同執(zhí)行數(shù)據(jù)、預(yù)算數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)監(jiān)控模塊采購流程圖相關(guān)各方職責(zé)1集團(tuán)總裁1。主持供應(yīng)商資歷認(rèn)證和大宗采購合同評審，控制會議進(jìn)程，協(xié)調(diào)各種矛盾和沖突。保證任務(wù)按既定程序和規(guī)范完成。2。聘請供應(yīng)商資歷認(rèn)證和大宗采購合同評審的咨詢專家。3。參考各種信息，構(gòu)成決議，確定合格供應(yīng)商，同意大宗采購合同的簽約和執(zhí)行。2認(rèn)證委員和評審委員： 主要由四個(gè)業(yè)態(tài)公司總經(jīng)理，四個(gè)業(yè)態(tài)公司采購總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)、集團(tuán)制度管理部總監(jiān)、集團(tuán)法律事務(wù)部總監(jiān)以及其他聘請人員組成。 根據(jù)咨詢專家調(diào)查報(bào)告，評價(jià)意見，供應(yīng)商自報(bào)資料，第三方詢價(jià)報(bào)告，其他調(diào)查報(bào)告和信息，詳細(xì)任務(wù)人員的現(xiàn)場闡

4、明，投票決策。3大宗采購監(jiān)視人員：1。執(zhí)行和監(jiān)控的關(guān)鍵點(diǎn)：供應(yīng)商認(rèn)證；合同議價(jià)；合同執(zhí)行監(jiān)控。2。執(zhí)行和監(jiān)控的內(nèi)容：檢查能否按程序完成任務(wù)*.供應(yīng)商認(rèn)證程序：核實(shí)文件、實(shí)地調(diào)查、資質(zhì)評價(jià)、會審、貯藏、簽約、汰換等等。*.合同議價(jià)程序：預(yù)算、調(diào)查、預(yù)備、詢價(jià)、談判、審查、第三方詢價(jià)控制、核準(zhǔn)、簽約、記帳等等。*.合同執(zhí)行監(jiān)控程序：時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)錢、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、返傭、資助、促銷、消費(fèi)流程控制、異常預(yù)警、汰換、合同修正、追索等等。檢查任務(wù)規(guī)范能否到達(dá)*.供應(yīng)商認(rèn)證任務(wù)規(guī)范：規(guī)模、管理、質(zhì)量、配備、協(xié)作度、價(jià)錢、才干、競爭力評價(jià)等等。*.合同議價(jià)任務(wù)規(guī)范：雙贏，長期協(xié)作，附加條件優(yōu)惠，價(jià)錢理想市

5、場平均價(jià)，其他代價(jià)低，風(fēng)險(xiǎn)可控等等*.合同執(zhí)行監(jiān)控任務(wù)規(guī)范:完成率，可靠性，異常率等等。檢查預(yù)定任務(wù)方法能否執(zhí)行，運(yùn)用的工具能否完好和合格檢查任務(wù)能否按時(shí)完成*.供應(yīng)商認(rèn)證任務(wù)時(shí)間表*.合同議價(jià)任務(wù)時(shí)間表*.合同執(zhí)行任務(wù)監(jiān)控時(shí)間表檢查所附圖、表、單能否規(guī)范、完好*.供應(yīng)商認(rèn)證所附圖、表、單：*.合同議價(jià)所附圖、表、單：*.合同執(zhí)行監(jiān)控所附圖、表、單：現(xiàn)場調(diào)查供應(yīng)商現(xiàn)場巡查配送、驗(yàn)收、質(zhì)檢、收貨、運(yùn)輸、庫存等等、4第三方詢價(jià)人員：1。定期對樣本商品進(jìn)展市場調(diào)查和網(wǎng)絡(luò)查詢；2。協(xié)調(diào)各下屬單位采購與銷售在進(jìn)貨價(jià)錢高低上的扯皮，以便分清責(zé)任，準(zhǔn)確考核；3。為監(jiān)視控制采購合同議價(jià)提供根據(jù)；4。實(shí)時(shí)掌握競

6、爭對手的運(yùn)營企圖等等。5大宗采購績效考核人員按物美集團(tuán)績效考核方法進(jìn)展考核。6大宗采購咨詢專家主要由物美內(nèi)部有閱歷的采購人員、財(cái)務(wù)人員和店鋪銷售人員組成，由集團(tuán)總裁聘請，給一定報(bào)酬，定期輪換。主要擔(dān)任現(xiàn)場調(diào)查供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、質(zhì)量管理程度、衛(wèi)生管理程度、消費(fèi)管理程度、運(yùn)營管理程度、配送才干、財(cái)務(wù)情況等等，并作出個(gè)人評價(jià)，以供集團(tuán)決策。程序和方法1供應(yīng)商資歷認(rèn)證1。供應(yīng)商資歷認(rèn)證預(yù)備2。投寄招標(biāo)文件3。檢核招標(biāo)文件4。樣品檢驗(yàn)和評價(jià)5。供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查6。供應(yīng)商資歷評價(jià)7。會審8。投寄供應(yīng)商入圍通知2大宗采購合同評審1。大宗采購合同評審預(yù)備2。供應(yīng)商報(bào)價(jià)3。議價(jià)和第三方詢價(jià)4。其他附加條款5。專

7、家審核6。會審7。核實(shí)預(yù)算價(jià)錢法律8。簽約3大宗采購合同執(zhí)行1。供貨時(shí)間和數(shù)量控制2。商質(zhì)量量和衛(wèi)生控制3。商品價(jià)錢、包裝、規(guī)格、種類搭配和品項(xiàng)控制4。運(yùn)輸、配送、保險(xiǎn)、返傭和資助控制5。商品促銷方案控制6。商品消費(fèi)流程控制7。異常預(yù)警、汰換8。合同修正9。退貨和索賠4大宗采購合同支付1。單據(jù)核實(shí)2。對帳3。審核預(yù)算第三方詢價(jià)質(zhì)檢4。傳票5。劃款主要表單1供應(yīng)商資歷認(rèn)證1。供應(yīng)商資歷認(rèn)證預(yù)備任務(wù)清單格式2。大宗采購招標(biāo)約請格式3。供應(yīng)商招標(biāo)文件格式4。樣品檢驗(yàn)和評價(jià)表格式5。對供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查清單格式6。供應(yīng)商資歷認(rèn)證評價(jià)表格式2大宗采購合同評審1。大宗采購合同評審預(yù)備任務(wù)清單格式2。大宗采購合

8、同專家審核表格式3。簽約程序傳票格式4。大宗采購合同要點(diǎn)為降低任務(wù)本錢和磨合本錢，盡量運(yùn)用物美原來的任務(wù)程序和表單，這樣可以盡快的獲得效果。附錄：主要表單格式1供應(yīng)商資歷認(rèn)證1。供應(yīng)商資歷認(rèn)證預(yù)備任務(wù)清單格式供應(yīng)商資歷認(rèn)證預(yù)備任務(wù)清單1。完成分店鋪商品規(guī)劃2。完成新開店鋪方案和商品規(guī)劃3。完成大宗采購招標(biāo)方案4。印刷大宗采購招標(biāo)約請書5。印刷供應(yīng)商招標(biāo)書6。印刷樣品檢驗(yàn)和評價(jià)表7。印刷供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查清單8。印刷供應(yīng)商資歷認(rèn)證評價(jià)表9。印刷供應(yīng)商資歷認(rèn)證會審表10。印刷供應(yīng)商入圍通知2。大宗采購招標(biāo)約請格式物美集團(tuán)大宗采購招標(biāo)約請書編號;交貨時(shí)間：數(shù)量、交貨批次：規(guī)格、包裝：品項(xiàng)：促銷條件：交貨

9、地點(diǎn)：退貨條件：支付條件：支付方式：驗(yàn)收方法：衛(wèi)生規(guī)范：質(zhì)量規(guī)范：初審合格招標(biāo)流程供應(yīng)商提供樣品供應(yīng)商招標(biāo)招標(biāo)約請對供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查樣品合格樣品檢驗(yàn)和評價(jià)專家評價(jià)發(fā)入圍通知書認(rèn)證合格供應(yīng)商資歷認(rèn)證委員會會審進(jìn)入大宗采購合同談判程序聯(lián)絡(luò)：領(lǐng)取招標(biāo)文件地點(diǎn)截標(biāo)時(shí)間招標(biāo)時(shí)間3。供應(yīng)商招標(biāo)文件格式物美集團(tuán)大宗采購供應(yīng)商招標(biāo)書編號：法人代表：公司地址：公司稱號：消費(fèi)答應(yīng)證衛(wèi)生答應(yīng)證稅務(wù)登記號碼：營業(yè)執(zhí)照號碼：代理答應(yīng)證：注冊資金：員工人數(shù)：消費(fèi)工廠：運(yùn)營品項(xiàng)：消費(fèi)設(shè)備清單質(zhì)量管理體系認(rèn)證文件三年銷售記錄和主要客戶三年財(cái)務(wù)報(bào)表衛(wèi)生檢疫證號產(chǎn)權(quán)證明管理制度配送才干品項(xiàng)、商標(biāo)、消費(fèi)廠家、規(guī)格、包裝、數(shù)量、交貨時(shí)

10、間、交貨批次、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量保證、衛(wèi)生保證、退貨保證、結(jié)算要求等等招標(biāo)品項(xiàng)促銷安排返傭、資助承諾配送承諾報(bào)價(jià)招標(biāo)日期保證人代理人招標(biāo)人4。樣品檢驗(yàn)和評價(jià)表格式物美集團(tuán)大宗采購樣品檢驗(yàn)和評價(jià)表編號：樣品送審公司稱號：公司地址：平安答應(yīng)證衛(wèi)生答應(yīng)證稅務(wù)登記號碼：營業(yè)執(zhí)照號碼：消費(fèi)答應(yīng)證：消費(fèi)工藝：員工人數(shù)：消費(fèi)工廠：送審品項(xiàng)：消費(fèi)設(shè)備清單質(zhì)量管理體系認(rèn)證文件主要客戶保質(zhì)期衛(wèi)生檢疫證號檢驗(yàn)地點(diǎn)、設(shè)備、技術(shù)檢驗(yàn)時(shí)間送審時(shí)間品項(xiàng)、商標(biāo)、消費(fèi)廠家、規(guī)格、包裝、數(shù)量、功能、口感、目視外觀、質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、成分、有毒物質(zhì)等等檢驗(yàn)工程結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論采購監(jiān)視簽名檢驗(yàn)員簽名專家評分5。對供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查清單格式物美

11、集團(tuán)大宗采購對供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查清單編號：核實(shí)營業(yè)執(zhí)照到當(dāng)?shù)毓ど叹趾藢?shí)核實(shí)稅務(wù)登記證到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局核實(shí)核實(shí)衛(wèi)生答應(yīng)證到當(dāng)?shù)匦l(wèi)生部門核實(shí)核實(shí)產(chǎn)權(quán)證明到當(dāng)?shù)赝恋鼐帧⒎慨a(chǎn)局核實(shí)，機(jī)器設(shè)備要求供應(yīng)商提供原始發(fā)票，到原消費(fèi)廠家核實(shí)。銀行存款核實(shí)，要求供應(yīng)商提供每月隨機(jī)抽取三天得銀行對帳單，合計(jì)十二個(gè)月，到銀行核實(shí)。應(yīng)收應(yīng)付要求供應(yīng)商提供清單，發(fā)函或核實(shí)。測試質(zhì)量控制系統(tǒng)的有效性。測試衛(wèi)生檢疫控制系統(tǒng)的有效性。檢查原料進(jìn)貨渠道。10調(diào)查現(xiàn)場管理。11核實(shí)目前主要客戶的真實(shí)性。12抽查管理制度執(zhí)行的有效性。13評價(jià)設(shè)備程度、消費(fèi)才干。14評價(jià)工藝道路和操作方法。15評價(jià)設(shè)備、儀器維護(hù)程度。16過去供應(yīng)其他公司能否

12、按期，是其他否有不良記錄。17供應(yīng)商指點(diǎn)的個(gè)人評價(jià), 人品、性格;組織才干;方案才干;執(zhí)行才干;控制才干。18表格a.規(guī)模:.資產(chǎn)及構(gòu)造，重點(diǎn)是分析資產(chǎn)質(zhì)量b.負(fù)債及構(gòu)造，重點(diǎn)是分析債務(wù)人構(gòu)造c.消費(fèi)設(shè)備和工藝，重點(diǎn)是分析質(zhì)量和產(chǎn)能d.員工人數(shù)及構(gòu)造，重點(diǎn)是分析管理程度e.行業(yè)程度，重點(diǎn)分析競爭力和開展?jié)摿.效益、/銷售收入及構(gòu)造g.運(yùn)營情況、.庫存構(gòu)造和時(shí)間、.周轉(zhuǎn)率及構(gòu)造、訂貨量h.管理根底、員工素質(zhì)i.償債才干j.指點(diǎn)的法律認(rèn)識調(diào)查時(shí)間：采購監(jiān)視簽名：復(fù)核人簽名：調(diào)查人簽名：6。供應(yīng)商資歷認(rèn)證評價(jià)表格式物美集團(tuán)供應(yīng)商資歷認(rèn)證評價(jià)表編號：法人代表：公司地址：公司稱號：消費(fèi)答應(yīng)證衛(wèi)生答應(yīng)證

13、稅務(wù)登記號碼：營業(yè)執(zhí)照號碼：代理答應(yīng)證：注冊資金：員工人數(shù)：消費(fèi)工廠：運(yùn)營品項(xiàng)：法人代表：公司稱號：公司地址：消費(fèi)設(shè)備質(zhì)量管理體系認(rèn)證文件三年銷售記錄和主要客戶三年財(cái)務(wù)報(bào)表衛(wèi)生檢疫證號產(chǎn)權(quán)證明管理制度配送才干管理得分總分值5財(cái)務(wù)情況運(yùn)營情況評審分?jǐn)?shù)得分總分值5得分總分值5現(xiàn)場管理得分總分值5組織制度得分得分總分值5總分值10供應(yīng)才干設(shè)備規(guī)模、產(chǎn)能過去能否按期供貨得分總分值5工藝、操作技術(shù)得分總分值20價(jià)錢價(jià)錢得分得分總分值10總分值10進(jìn)料控制、消費(fèi)管理質(zhì)量保證體系質(zhì)量管理得分總分值10廢品保管運(yùn)輸?shù)梅挚偡种?設(shè)備維護(hù)得分總分值5檢查規(guī)范評價(jià)日期采購監(jiān)視簽名評價(jià)復(fù)核人簽名評價(jià)人簽名2大宗采購合

14、同評審1。大宗采購合同評審預(yù)備任務(wù)清單格式大宗采購合同評審預(yù)備任務(wù)清單1。完成分店鋪年度預(yù)算2。完成新開店鋪方案及其大宗采購方案3。完成分店鋪大宗采購方案4。印刷大宗采購制式合同5。印刷供應(yīng)商報(bào)價(jià)書6。印刷大宗采購合同專家審核表7。印刷簽約程序傳票2。大宗采購合同專家審核表格式物美集團(tuán)大宗采購合同專家審核表編號：法人代表：公司地址：公司稱號：消費(fèi)答應(yīng)證衛(wèi)生答應(yīng)證稅務(wù)登記號碼：營業(yè)執(zhí)照號碼：代理答應(yīng)證：注冊資金：員工人數(shù)：消費(fèi)工廠：運(yùn)營品項(xiàng)：法人代表：公司稱號：公司地址：合同主要條款摘要同主要條款摘要管理程度程度供應(yīng)才干衛(wèi)生檢疫證號協(xié)作潛力質(zhì)量管理配送才干商品條件得分總分值5供貨及時(shí)包裝、規(guī)格、

15、種類評審分?jǐn)?shù)得分總分值10得分總分值5品牌得分總分值5市場份額得分得分總分值10總分值10質(zhì)量保證質(zhì)量保證退貨得分總分值5衛(wèi)生保證得分總分值20價(jià)錢價(jià)錢得分得分總分值5總分值5資助返傭附加條款得分總分值5促銷得分總分值10配送得分總分值5保險(xiǎn)評價(jià)日期采購監(jiān)視簽名評價(jià)復(fù)核人簽名評價(jià)人簽名3。簽約程序傳票格式物美集團(tuán)大宗采購合同簽約程序編號采購金額采購品項(xiàng)供應(yīng)商稱號合同編號集團(tuán)總裁意見評價(jià)報(bào)告意見評審會議意見合同執(zhí)行時(shí)間合同主要條款摘要附件清單：對后面所附大宗采購合同能否贊同集團(tuán)制度管理部總監(jiān)：大宗采購監(jiān)視：第三方詢價(jià)：業(yè)態(tài)公司總經(jīng)理：業(yè)態(tài)公司采購總監(jiān)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)：集團(tuán)法律事務(wù)部總監(jiān)：店鋪代表

16、意見：專家意見：督辦人：簽約代表：簽約時(shí)間：4。大宗采購合同要點(diǎn)物美集團(tuán)根據(jù)本人詳細(xì)情況，對不同的種類的商品，應(yīng)分別制定制式合同。但大宗采購合同有一些要點(diǎn)要留意：a.商品的種類、規(guī)格和數(shù)量:商品的種類應(yīng)詳細(xì)，防止運(yùn)用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家一致的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品種類、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。b.商品的質(zhì)量和包裝:合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量規(guī)范，注明是國家或部頒規(guī)范；無國家和部頒規(guī)范的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂交貨，并要封樣待查并要封樣待查。；對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其規(guī)范；對實(shí)行保換、保修、保退方法的商品，應(yīng)寫明詳細(xì)條款；對

17、商品包裝資料、包裝式樣、規(guī)格、體積、分量、標(biāo)志、及包裝物的處置等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。c.商品的價(jià)錢和結(jié)算方式:合同中對商品和價(jià)錢的規(guī)定要詳細(xì)，規(guī)定作價(jià)的方法和變價(jià)處置等，以及規(guī)定對副品、次品的折扣方法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。d.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式:交提貨期限日期要按照有關(guān)規(guī)定，并思索雙方的實(shí)踐情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式送貨、代運(yùn)、自提。e.商品驗(yàn)收方法:合同中要詳細(xì)規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的方法、期限和地點(diǎn)。f.違約責(zé)任：簽約一方不履行合同，違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對方蒙受的損失。在簽署合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：*未按合同規(guī)定的商品數(shù)量、種類、規(guī)格供應(yīng)商品；*未按合同規(guī)定的商質(zhì)量量規(guī)范交貨；*逾期發(fā)送商品，暫時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。g合同的變卦和解除條件:在什么情況下可變卦或解除合同，什么情況下不可變卦或解除合同，經(jīng)過什么手續(xù)來變卦或解除合同等情況，都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。除此之外，采購合同應(yīng)視實(shí)踐情況，添加假設(shè)干詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定，使簽署的合同更真實(shí)踐，更有效能。在我們的實(shí)踐任務(wù)中，發(fā)現(xiàn)大宗采購合