物業(yè)公司質(zhì)量管理體系

1、第3章物業(yè)公司質(zhì)量管理體系3.1.1建立質(zhì)量管理體系的工作程序人員培訓(xùn)建立組織一立質(zhì)M管理體系的工作程序策劃與設(shè)汁擬立與編寫試點運行正式運行準備認證正式審核、體系維持體系調(diào)査、診斷職能分工列出編寫文件淸單對已有文件進行處理分配文件編寫任務(wù)起草文件提交討論整理完書試點運行內(nèi)部審核管理評審模擬審核正式審核、體系維持（見本書的23頁）3. 2.1質(zhì)量管理手冊的編寫程序S M管理手冊編寫程序（見本書的28頁）3. 2.3附表XXX公司質(zhì)量管理表管理類別管理材料成品、設(shè)備管理項目質(zhì)量管理報表抽樣方法簽發(fā)人：責任人簽名:（見本書的31質(zhì)量記錄借閱登記表序號記錄名稱編號份數(shù)借閱人借閱日期歸還日期批準記錄人:

2、（見本書的32頁）3. 3.1質(zhì)量管理評審控制程序管理評審策劃管冷評審輸入評審準備 確左評審時間與地點確立評審內(nèi)容與依據(jù)確泄評審組長當前業(yè)績情況業(yè)主的反饋信息改進建議S M管理評審控制程序成立評審小組準備評審有尖資料召開評審會議預(yù)審評審項目-管理評審前實施確定整改措施得出評審結(jié)論評審過程記錄評審總結(jié)管理評審輸出批準（見本書的33頁）3. 4.1物業(yè)質(zhì)量記錄的工作程序質(zhì)量記錄的處物業(yè)質(zhì)屋記錄的工作程血（見本書的37頁）34. 3附表質(zhì)量記錄淸單序號名稱編號保存期限（年）修改狀態(tài)1文件發(fā)放、回收記錄CX/QR-01 302受控文件淸單CX/QR-02-503文件借閱、復(fù)制記錄CX/QR-03 50

3、4文件更改申請單CX/QR-04 305文件銷毀申請單CX/QR-05 506質(zhì)量記錄淸單CX/QR-06 507記錄歸檔淸單CX/QR-07 308記錄借閱登記淸單CX/QR-08 309記錄移交淸單CX/QR-09 3010管理評審計劃CX/QR-10 3011管理評審記錄CX/QR-11 3012管理評審簽到表CX/QR-12 3013管理評審報告CX/QR-13 3014培訓(xùn)簽到表CX/QR-14 5015培訓(xùn)記錄表CX/QR-15 3016培訓(xùn)申請單CX/QR-16 3017年度培訓(xùn)計劃CX/QR-17 3018員工培訓(xùn)檔案CX/QR-18 長期019生產(chǎn)設(shè)施配巻申請單CX/QR-1

4、9 3020設(shè)施驗收單CX/QR-20 3021設(shè)施管理卡CX/QR-21 3022生產(chǎn)設(shè)施一覽表CX/QR-22 30續(xù)表序號名稱編號保存期限（年）修改狀態(tài)23設(shè)施日常保養(yǎng)項目表CX/QR-23 長期024設(shè)施檢修計劃CX/QR-24 3025設(shè)施檢修單CX/QR-25 3026設(shè)施報廢單CX/QR-26 3027質(zhì)量計劃實施情況檢杳表CX/QR-27 3028部門質(zhì)量計劃CX/QR-28 3029產(chǎn)品要求評審表CX/QR-29 3030訂單確認表CX/QR-30 3031設(shè)計計劃任務(wù)書CX/QR-31 3032設(shè)計開發(fā)評審報告CX/QR-32 5033設(shè)計開發(fā)驗證報告CX/QR-33 30

5、34供方評定記錄表CX/QR-34 3035合格供方名錄CX/QR-35 廠9036供方業(yè)績評泄表CX/QR-36 3037生產(chǎn)計劃CX/QR-37 3038生產(chǎn)日報表CX/QR-38 3039物料標識卡CX/QR-39 3040領(lǐng)料單CX/QR-40 3041顧客財產(chǎn)反饋表CX/QR-41 5042監(jiān)測設(shè)備履歷卡CX/QR-42 5043監(jiān)測設(shè)備一覽表CX/QR-43 長期044計量校準計劃CX/QR-44 3045內(nèi)審記錄表CX/QR-45 3046銷售情況反饋表CX/QR-46 30續(xù)表序號名稱編號保存期限（年）修改狀態(tài)47售出成品質(zhì)量報告CX/QR-47 3048顧客滿意度調(diào)查表CX/

6、QR-48 -5049顧客檔案CX/QR-49 -長期050年度內(nèi)審計劃CX/QR-50 3051內(nèi)部審核計劃CX/QR-51 3052內(nèi)審檢杳表CX/QR-52-3053首、末次會議簽到表CX/QR-53 3054不合格項報告CX/QR-54 3055不合格項分布表CX/QR-55 3056內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告CX/QR-56 3057物料驗證報告單CX/QR-57 3058成口口檢驗報口單CX/QR-58 3059緊急（例外）放行申請單CX/QR-59 3060不合格品報告單CX/QR-60 3061返工/返修單CX/QR-61 3062信息聯(lián)絡(luò)處理單CX/QR-62 3063糾正和預(yù)

7、防措施處理單CX/QR-63 3064改進、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表CX/QR-64 3065領(lǐng)物單CX/QR-65 30（見本書的4143頁）質(zhì)量記錄銷毀登記表序號記錄 名稱記錄編號使用時間銷毀數(shù) 量銷毀原因銷毀日期經(jīng)辦人文件銷毀登記表編號:編V文件類型文件名稱發(fā)放日期作廢日期備注（見本書的44頁）編制：審核:批準:（見本書的45頁）質(zhì)量記錄銷毀申報表編D記錄名稱產(chǎn)生時間保存期限嚴生部門銷毀單位銷毀原因批準者/日期經(jīng)辦者/日期監(jiān)銷者（見本書的46頁）質(zhì)量管理評審會議簽到表編號:序號參加評審部門到會人員簽名職務(wù)（見本書的47頁）質(zhì)量管理評審會議記錄表管理評審會議記錄會議時間會議地點會議主持

8、參會人員會議記錄人記錄內(nèi)容編號項目決議內(nèi)容1現(xiàn)在運行的管理方 針、管理目標是否仍適 合或需要作更改的評 審。管理方針仍適合目前體系運行的需要；管理目標之一 “綜合滿意率達60%”，需 綜合目前各單位滿意率情況再作調(diào)整：管理目標之一 “公用水電總開支的增長 率控制在5%以下”，需提供合理的計算方法。2各部門ISO系統(tǒng)文件 整合、調(diào)整、修訂的審 批、確認；ISO體系文件 新版本生效確認。文件的整合符合XXX發(fā)布的資源管理機構(gòu) 改革的職能要求，補上XXX等文件的增力n、 修改，按程序通過審批，生效。3ISO文件網(wǎng)上審批流 程的有效性確認。通過實際操作確定其實效性。4對各部門落實上一 次內(nèi)審所提整改建議 的情況及內(nèi)