現(xiàn)有能力項目問題v3

1、新舊項目分類的對比新投資項目利用現(xiàn)有資產(chǎn)的投資項目技術(shù)改造改擴(kuò)建設(shè)備更新設(shè)備更換（全部）新建續(xù)建優(yōu)化新建、續(xù)建新增能力建設(shè)項目現(xiàn)有能力維護(hù)項目現(xiàn)有能力維護(hù)項目與項目相關(guān)的辦公固定資產(chǎn)購置辦公樓建設(shè)項目辦公固定資產(chǎn)購置建設(shè)BMCC現(xiàn)行的統(tǒng)計分類建議的新的項目評估分類GSM網(wǎng)新技術(shù)新業(yè)務(wù)傳輸工程業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)支撐系統(tǒng)局房土建零購與項目直接相關(guān)的間接相關(guān)的項目分類及申請說明新增生產(chǎn)能力現(xiàn)有生產(chǎn)能力辦公樓辦公固定資產(chǎn)購置固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)改造更新固定資產(chǎn)維護(hù)*辦公樓建設(shè)辦公固定資產(chǎn)新增購置辦公固定資產(chǎn)更新購置辦公固定資產(chǎn)維護(hù)*無形資產(chǎn)投資項目軟課題研究辦公樓維護(hù)計劃性維護(hù)非計劃性維護(hù)大規(guī)模投資

2、金額 = 50萬中小規(guī)模投資金額 50萬新增能力項目申請表現(xiàn)有能力維護(hù)項目申請表辦公固定資產(chǎn)購置申請表* 通過技術(shù)支持合同、代維合同確定的維護(hù)業(yè)務(wù)不納入工程管理；備品備件不納入工程管理現(xiàn)有能力維護(hù)改造項目在現(xiàn)有能力維護(hù)改造項目需求中，固定資產(chǎn)報廢更新的需求主要限于空調(diào)。大規(guī)模投資形成的固定資產(chǎn)更新往往和新增能力建設(shè)捆綁在一起；從更新角度看，現(xiàn)有能力的更新往往沒有從整體角度出發(fā)的計劃；在新增能力的項目建議中，很難區(qū)分并分析來自于擴(kuò)容和更新的需求；對于業(yè)務(wù)能力現(xiàn)狀、更新、擴(kuò)容建設(shè)的信息不完全清晰地體現(xiàn)在每一個具體的項目層面；信息的分散為將來的業(yè)務(wù)決策帶來困難；在將來提出項目申請時，部門應(yīng)基于需維護(hù)

3、改造的固定資產(chǎn)的總存量來計劃總成本，并通過項目實施時間表反映項目的分部實施計劃；避免因年度預(yù)算而割裂項目的內(nèi)在邏輯聯(lián)系；根據(jù)總體維護(hù)改造的投入金額，如果金額高于人民幣50萬元，應(yīng)采用B類項目申請和審批流程固定資產(chǎn)更新管理沒有對于大規(guī)模建設(shè)時期形成的固定資產(chǎn)從整體能力更新層面制定的計劃沒有組織制定大規(guī)模固定資產(chǎn)更新計劃的牽頭部門維護(hù)部門從設(shè)備運(yùn)行性能和維護(hù)情況出發(fā)，在年度投資計劃中提出原有設(shè)備的更新建議；年度投資項目計劃人員在年度投資計劃中綜合更新需求和擴(kuò)容需求制定投資計劃；設(shè)備管理部根據(jù)維護(hù)部門報交的設(shè)備報廢需求，審核報廢需求；往往只能從局部出發(fā)提出更新需求新的投資計劃中往往只能考慮投資當(dāng)年的

4、、局部更新的需求；誰評估現(xiàn)網(wǎng)能力？跟蹤技術(shù)的發(fā)展？規(guī)劃產(chǎn)品和核心設(shè)備的升級換代？規(guī)劃現(xiàn)有能力的綜合更新改造計劃？業(yè)務(wù)運(yùn)營維護(hù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)網(wǎng)的運(yùn)行和維護(hù)保證現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行狀況平穩(wěn)和安全網(wǎng)絡(luò)部設(shè)備部管理在網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量和生命周期,如設(shè)備入網(wǎng)、調(diào)撥、變更、拆除、報廢等缺乏有效的管理工具固定資產(chǎn)更新管理大規(guī)模固定資產(chǎn)更新計劃固定資產(chǎn)投資計劃現(xiàn)有能力的更新計劃能力的擴(kuò)容計劃現(xiàn)有能力的維護(hù)和改造計劃更新改造計劃維護(hù)計劃備品備件計劃類似總工辦職能：跟蹤技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃產(chǎn)品和核心設(shè)備的升級換代規(guī)劃現(xiàn)有能力的綜合更新改造計劃維護(hù)部門：提供現(xiàn)有固定資產(chǎn)的性能和運(yùn)行狀況說明網(wǎng)絡(luò)設(shè)備部：提供現(xiàn)有固定資產(chǎn)的綜合現(xiàn)狀分析投資項目規(guī)劃

5、：根據(jù)能力更新需求和擴(kuò)容需求規(guī)劃能力建設(shè)運(yùn)行維護(hù)部門：根據(jù)能力更新計劃制定維護(hù)和改造計劃從整體考察固定資產(chǎn)維護(hù)的支出BMCC2003年的直接固定資產(chǎn)維護(hù)的支出總額為2.4億元人民幣。如果使用2002年末的凈資產(chǎn)數(shù)為基數(shù)，則維護(hù)支出水平約為3%由于存在固定資產(chǎn)被到期更新，被更新固定資產(chǎn)被利舊使用或作為備品備件使用，難以客觀評估實際的維護(hù)費(fèi)用支出固定資產(chǎn)維護(hù)項目建議：統(tǒng)一項目口徑，建立標(biāo)準(zhǔn)成本，制定固定資產(chǎn)年度維護(hù)計劃示例基站維護(hù)項目應(yīng)急預(yù)算項目名稱項目內(nèi)容維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)測總成本微波調(diào)整工程隨著市政建設(shè)的不斷發(fā)展，造成原有使用微波傳輸方式的基站，出現(xiàn)微波阻擋現(xiàn)象；或業(yè)主需對建筑進(jìn)行改造，使得微波設(shè)

6、備移位；由此，需要對這部分基站的微波傳輸設(shè)備進(jìn)行搬遷、移位等調(diào)整微波設(shè)備移位，搬遷根據(jù)八期及新立項基站工程各項費(fèi)用結(jié)算方式研討會會議紀(jì)要之第一條規(guī)定，拆裝1跳微波1.7萬元150萬光纜改造工程由于基站房屋業(yè)主提出對房屋等設(shè)施進(jìn)行改造，需隨之改造基站光纜并安裝調(diào)試光端設(shè)備每站搶修費(fèi)用1.3萬元人民幣50萬天線移位改造天線改框架因業(yè)主裝修等原因，天線移位，或?qū)μ祓佅到y(tǒng)進(jìn)行改造，如抱桿改框架、框架高度升高等方法來改變天線高度見上頁480萬基站撤移改因市政規(guī)劃拆遷引起額基站撤移改見上頁1000萬建議：在整個維護(hù)支出中，由于市政建設(shè)、業(yè)主裝修的原因，造成基站及相關(guān)設(shè)備、設(shè)施的遷移，形成公司不可控預(yù)算。公

7、司應(yīng)統(tǒng)一評估由于該類原因?qū)е碌目傮w成本，跟蹤該類支出的變化，制定相應(yīng)對策。關(guān)聯(lián)項目的評估項目名稱立項依據(jù)項目成本關(guān)聯(lián)項目運(yùn)維中心辦公用房維修改造工程由于幸福大街機(jī)房增加傳輸設(shè)備，引起原機(jī)房人員辦公場所變動，需裝修新的辦公場所3.5萬北京電信/北京移動互聯(lián)互通傳輸工程建議：該類項目是由于從實施角度出發(fā)立項，難以評估某項業(yè)務(wù)決策導(dǎo)致總體效益和投入；建議將來在立項時統(tǒng)一規(guī)劃，完整考慮某項業(yè)務(wù)決策帶來的全部投入，并以次為基礎(chǔ)作項目總體評估案例一案例二相關(guān)項目名稱項目內(nèi)容成本（萬元）雁棲湖1號樓會議室.康樂場裝修康樂場老化重新裝修282雁棲湖1號樓客房裝修客房老化重新裝修179雁棲湖2號樓客房.職工宿舍

8、裝修按整體規(guī)劃一層改造成職工宿舍.二層改造成復(fù)式房262雁棲湖2號樓結(jié)構(gòu)加層階梯教室加固因安全隱患階梯教室加固130雁棲湖培訓(xùn)中心基建項目完善培訓(xùn)中心整體規(guī)劃的土建工程873雁棲湖4號樓改空調(diào)恢復(fù)裝修因改空調(diào)恢復(fù)裝修42雁棲湖廚房恒溫庫廚房恒溫庫10固定資產(chǎn)更新：廚房設(shè)備、洗衣房設(shè)備、新置：辦公設(shè)備、音像、燈光設(shè)備80案例三雁棲湖綜合改造項目關(guān)聯(lián)項目的評估2002年已完成改造投資：2003年計劃投資：1858萬元城區(qū)營業(yè)廳改造相關(guān)項目名稱項目內(nèi)容成本構(gòu)成成本（萬元）美惠營業(yè)廳和概念廳改造、設(shè)備更新更換概念廳電子設(shè)備，包括計算機(jī)、電子顯示屏等，增加演示功能區(qū)。美惠廳增加演示功能區(qū)，需進(jìn)行改造、設(shè)

9、備購置安裝等，包括購置3G技術(shù)等影像演示設(shè)備、自動業(yè)務(wù)受理設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)改造費(fèi)、購置調(diào)試費(fèi)、裝修改造費(fèi)350城區(qū)合作廳改造對城區(qū)40余個合作廳的門楣、柜臺、展示板、布線等進(jìn)行改造購置費(fèi)、裝修費(fèi)、制作費(fèi)、布線700代銷廳搬遷改造在馬連道地區(qū)新建代銷營業(yè)廳，包括土建、設(shè)備重置等土建裝修、設(shè)備購置320城區(qū)主廳安裝排隊機(jī)在城區(qū)4個主廳(西直門、西單、廣渠門、望京)及代銷廳安裝排隊機(jī)設(shè)備購置、安裝調(diào)試90城區(qū)主廳改造對5個城區(qū)主營業(yè)廳(西直門、西單、廣渠門、三元橋、望京)進(jìn)行信息港和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)演示區(qū)、客戶體驗區(qū)的改造建設(shè)，包括自動業(yè)務(wù)受理設(shè)備、影像設(shè)備等購置調(diào)試費(fèi)、裝修改造費(fèi)1250營業(yè)廳前臺設(shè)備新置、更新

10、前臺終端機(jī)、MD錄音機(jī)、音響設(shè)備、電視機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、模擬復(fù)印機(jī)、臺式小型復(fù)印機(jī)、高速激光傳真機(jī)、點鈔機(jī)設(shè)備費(fèi)156萬2003年城區(qū)營業(yè)廳維護(hù)改造投資需求：2866萬元營業(yè)廳新建、更新改造需求的評估標(biāo)準(zhǔn)問題營業(yè)廳相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的建立營業(yè)廳建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)廳裝修標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)廳前臺設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)廳后臺辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)目前市場部、營銷中心、郊運(yùn)中心對于營業(yè)廳建設(shè)、裝修、前臺設(shè)備配置、后臺辦公設(shè)備配置沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，給業(yè)務(wù)部門和投資審批部門的計劃工作造成極大的困難；北京移動目前共有自主營業(yè)廳15個，合作廳42個，今年申購臺式機(jī)184臺，筆記本35臺，打印機(jī)50臺，點驗鈔機(jī)140臺,復(fù)印機(jī)13臺，音響設(shè)備16套。城區(qū)

11、營業(yè)廳維護(hù)改造項目，預(yù)算金額超過2710萬元。在沒有營業(yè)廳各項標(biāo)準(zhǔn)的情況下，業(yè)務(wù)部門、職能關(guān)聯(lián)部門和項目審批部門、項目執(zhí)行單位各執(zhí)一辭，難以有效管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)；建議計劃建設(shè)部牽頭，組織市場部、營銷中心、郊運(yùn)中心、工建中心討論出：渠道建設(shè)政策、渠道結(jié)構(gòu)規(guī)劃以及各自主營業(yè)廳、合作代銷廳分類規(guī)劃各類自主營業(yè)廳建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、前后臺設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)（如后臺基本辦公固定資產(chǎn)配置，人均計算機(jī)數(shù)；前臺每窗口配置辦公固定資產(chǎn)情況）各類自主營業(yè)廳裝修成本標(biāo)準(zhǔn)合作廳設(shè)備提供標(biāo)準(zhǔn)合作廳裝修標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)急車維護(hù)改造維護(hù)改造內(nèi)容依據(jù)成本（萬元）加裝傳輸架為防止傳輸設(shè)備損壞0.2加裝工具資料柜防止工具、資料遺失0.2加裝汽車電瓶開關(guān)防止

12、汽車電瓶虧電0.2加裝車頂與箱體工作平臺增加工作人員安全性0.2汽動桿塔的維護(hù)保養(yǎng)增長設(shè)備使用壽命0.4BTS設(shè)備加裝分集提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量0.2更換NOKIA BTS設(shè)備容量小、功能少400更換MOTOROLA BTS設(shè)備設(shè)備陳舊400購置應(yīng)急車塔拉線增強(qiáng)抗風(fēng)安全性2.4購置應(yīng)急車電纜線以及專用插座應(yīng)急備用2購置電子采屏加大廣告宣傳，安全防范措施3.2能否對GSM天線加裝自動調(diào)整；能否對微波天線加裝自動調(diào)整；能否加裝自動平衡、控制系統(tǒng)；能否對電源車供油系統(tǒng)改造；能否對電源車加裝支腿為了操作方便，縮短勞動時間；提高效率；儲油容量加大，提高勞動效率；減輕輪胎長期重載51應(yīng)結(jié)合新購標(biāo)準(zhǔn)審批應(yīng)急車的改造需

13、求固定資產(chǎn)更新管理設(shè)備的實際生命周期低于理論壽命或固定資產(chǎn)折舊、報廢管理管理規(guī)定的壽命原因：業(yè)務(wù)發(fā)展超前于業(yè)務(wù)能力建設(shè)，設(shè)備處于超負(fù)荷運(yùn)行；生產(chǎn)環(huán)境達(dá)不到設(shè)備要求的環(huán)境；產(chǎn)品技術(shù)的升級換代，設(shè)備商不提供備品備件或設(shè)備更新；潛在的影響：維護(hù)部門不能保持正常運(yùn)行生產(chǎn)質(zhì)量和效率；突發(fā)性設(shè)備故障帶來的損失風(fēng)險；維護(hù)部門被迫尋求其它非正常途徑更新設(shè)備的可能性；財務(wù)上低估折舊；固定資產(chǎn)管理上的帳實不符問題；固定資產(chǎn)更新管理是否有必要細(xì)化固定資產(chǎn)的管理政策，根據(jù)實際情況制定特殊用途的固定資產(chǎn)折舊、報廢管理政策供討論的案例：客服中心160臺座席終端投入運(yùn)行時間：2002年設(shè)備運(yùn)行：7 X 24財務(wù)折舊報廢年限

14、：5年建議經(jīng)濟(jì)壽命（根據(jù)使用經(jīng)驗）：2至3年還有什么應(yīng)給予特殊政策處理的情況？設(shè)備不能及時更新帶來的主要問題：硬件故障導(dǎo)致停機(jī)由于備件不能及時供應(yīng)導(dǎo)致工時的損失機(jī)器速度對服務(wù)質(zhì)量的影響（對客戶服務(wù)的量化標(biāo)準(zhǔn)、及機(jī)器性能對服務(wù)質(zhì)量的影響評估）固定資產(chǎn)管理如果進(jìn)一步分析設(shè)備的實際生命周期低于理論壽命或固定資產(chǎn)管理報廢壽命的原因，現(xiàn)有的關(guān)于固定資產(chǎn)狀況的信息不完整，數(shù)據(jù)口徑不一致，不能滿足為提高固定資產(chǎn)投資和使用效率而進(jìn)行分析和決策的需求固定資產(chǎn)信息的分布現(xiàn)狀：工建中心：資產(chǎn)交付明細(xì)：交維部門、交維時間、資產(chǎn)編號等交付資產(chǎn)的物理地點信息不完整主設(shè)備和配套設(shè)備、配套設(shè)施的匹配信息財務(wù)部：項目總成本核算固定資產(chǎn)明細(xì)：資產(chǎn)編號、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時間、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)原值等報廢資產(chǎn)殘值；報廢資產(chǎn)處置收益等設(shè)備管理部：資產(chǎn)交付明細(xì)報廢資產(chǎn)編號、維護(hù)部門、財務(wù)口徑資產(chǎn)報廢時間缺失信息賬面資產(chǎn)的物理分布資產(chǎn)的調(diào)撥使用情況未報廢未在網(wǎng)資產(chǎn)的情況固定資產(chǎn)管理缺乏有效的固定資產(chǎn)管理工具，難以跟蹤和獲取固定資產(chǎn)從建立、到使用、維護(hù)和報廢的整個生命周期的信息資產(chǎn)的調(diào)撥、維護(hù)記錄、變更、拆除固定資產(chǎn)報廢信息固定資產(chǎn)形成信息固定資產(chǎn)管理望京BOSS機(jī)房三元橋BOSS機(jī)房菜市口BOSS機(jī)房1.三元橋BOSS系統(tǒng)處于部分主機(jī)使用壽命到期和超負(fù)荷運(yùn)行的狀況：機(jī)