三全新體系內(nèi)審表

1、受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO14.14.14.1Q： 1、公司與否有公司簡(jiǎn)介，并能充足反映 公司內(nèi)部狀況，如：背景、經(jīng)營(yíng)范疇、財(cái)務(wù)體 現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、 知識(shí)等（內(nèi)部因素）及波及法律法規(guī)和專(zhuān)利技 術(shù)、市場(chǎng)占有率、重要合伙伙伴及同行的影響、 物理邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會(huì)或管理評(píng)審會(huì)上，公司與否對(duì) 公司的內(nèi)部和外部因素的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、 評(píng)價(jià)和更新？E：公司有無(wú)對(duì)這些內(nèi)外部因素的有關(guān)信息進(jìn) 行監(jiān)視和評(píng)審？E/S：有無(wú)文審組織的有關(guān)文獻(xiàn)？行業(yè)地方的 新的法規(guī)規(guī)定？E：組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應(yīng) 對(duì)和管理

2、的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要？公司具有公司簡(jiǎn)介， 并能充足反映公司背 景、經(jīng)營(yíng)范疇、規(guī)模和 設(shè)施等內(nèi)部狀況。公司已辨認(rèn)影響公司 發(fā)展日勺內(nèi)外部有關(guān)方， 并定期評(píng)價(jià)。公司建立了評(píng)審籌劃 并按籌劃實(shí)行內(nèi)審及評(píng) 審，分析了內(nèi)外部勺帶 來(lái)勺各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。符合24.24.2Q：公司與否收集有關(guān)方需求及盼望（上級(jí)及重 要供方及客戶(hù)）涉及：顧客對(duì)事物的規(guī)定，如符合性，價(jià)格，安全性已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)到的合同行業(yè)規(guī)范及原則和社區(qū)團(tuán)隊(duì)或非政府組織的合同法規(guī)法案?jìng)渫浽S可，執(zhí)照或其她授權(quán)形式監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度公約，公約及草案和公共機(jī)構(gòu)及顧客的合同組織規(guī)定自愿原則或行為規(guī)范自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾組織契約合同的承當(dāng)義務(wù)E:

3、與QEOH有關(guān)的有關(guān)方是誰(shuí)？這些有關(guān)方的有關(guān)需求和盼望有哪些？這些需求和盼望中哪些是合規(guī)義務(wù)？與否具有有關(guān)的知識(shí)嚴(yán)格執(zhí)行？有無(wú)對(duì)這些有關(guān)方及其規(guī)定的有關(guān)信息進(jìn)行 監(jiān)視和評(píng)審？收集了顧客、供方、 員工和政府機(jī)構(gòu)有關(guān)方 勺需。顧客勺規(guī)定在合同中 有記錄。有紙質(zhì)版合同。有關(guān)方勺規(guī)定滿(mǎn)足。符合國(guó)家有關(guān)原則及 其規(guī)定勺義務(wù)和我責(zé) 任，有關(guān)人員已通過(guò)培 訓(xùn)。6.符合受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO34.34.3Q： 1、公司與否有明確的質(zhì)量管理體系的邊 界和范疇？并且該范疇和邊界應(yīng)是已考慮公 司內(nèi)外部因素、有關(guān)方規(guī)定和公司產(chǎn)品服務(wù)； 2、公司的質(zhì)量管理體系范疇與否

4、形成文獻(xiàn)， 并得到保持？E/S:組織有無(wú)界定管理體系的范疇的文獻(xiàn)？ E/S:擬定的地理邊界和管理邊界有哪些，表述 與否精確？S:有無(wú)滿(mǎn)足原則規(guī)定建立、實(shí)行、保持和持續(xù) 改善職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的文獻(xiàn)？我司質(zhì)量管理體系日勺 范疇是“籃球架、乒乓 球臺(tái)、健身途徑器材 勺生產(chǎn)與銷(xiāo)售”在管 理體系中已辨認(rèn)有關(guān)方 因素。建立了管理文獻(xiàn)、程 序文獻(xiàn)和支持性文獻(xiàn)、 并形成了質(zhì)量記錄清 單，通過(guò)近3個(gè)月勺運(yùn) 營(yíng)是合適和可行勺。在管理文獻(xiàn)、程序文 獻(xiàn)及公司目勺中對(duì)職業(yè) 健康安全管理中有明確 規(guī)定并形成了應(yīng)急預(yù) 案。符合44.44.4.14.4Q：公司與否擬定質(zhì)量管理體系的整個(gè)過(guò)程， 涉及：與否擬定這些過(guò)程所需的

5、輸入和盼望的 輸出？與否擬定這些過(guò)程的順序和互相作 用？與否擬定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和措施（涉及 監(jiān)視、測(cè)量和有關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以保證這些過(guò) 程有效的運(yùn)營(yíng)和控制？與否擬定這些過(guò)程所 需的資源并保證其可用性？與否分派這些過(guò) 程的職責(zé)和權(quán)限？與否按照6.1的規(guī)定所擬定 的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？與否對(duì)前述過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，與 否按實(shí)實(shí)行變更，以保證明現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期 成果？與否有改善過(guò)程？E:公司如何保證EMS體系有效運(yùn)營(yíng)？ 與否考慮了 4.1和4.2的內(nèi)容？ 與否涉及了變更的籌劃？公司管理體系文獻(xiàn)明 確管理過(guò)程勺輸入，并 通過(guò)制定目勺考核保證 輸出勺成果；明確了各 部門(mén)及崗位勺職責(zé)，辨 認(rèn)了影響公司發(fā)展勺有 關(guān)方因素

6、勺評(píng)價(jià)。通過(guò)環(huán)境管理目勺勺 考核保證EMS體系勺運(yùn) 營(yíng)。變更勺籌劃體系文獻(xiàn) 中已做明確。符合受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO55.15.1.15.14.2Q：最高管理者與否能證明對(duì)質(zhì)量管理體系的 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？涉及：-保證體系的方針、目的；并與組織環(huán)境和戰(zhàn) 略方向相一致；-體系規(guī)定融入組織業(yè)務(wù)過(guò)程；-增進(jìn)使用過(guò)程措施和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； -保證體系所需資源的可用性；-溝通管理體系的重要性和有效性；-保證體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；-增進(jìn)、指引和支持人員為體系的有效性做出 奉獻(xiàn)；-推動(dòng)改善；-支持其她有關(guān)管理者在其職責(zé)范疇內(nèi)發(fā)揮領(lǐng) 導(dǎo)作用。E/S:最高管理者對(duì)管理

7、體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾提供哪些證據(jù)？E:內(nèi)審的有效性、目的的實(shí)現(xiàn)限度、方針、目 的與戰(zhàn)略的一致、文獻(xiàn)適合于業(yè)務(wù)過(guò)程、提供 的資源、合規(guī)性評(píng)價(jià)成果、最高管理者參與或 指引哪些培訓(xùn)、如何支持中層領(lǐng)導(dǎo)或管理人員 工作？最高管理者親自簽發(fā)公 司三大體系文獻(xiàn)，并通 過(guò)目日勺分解到各部門(mén)來(lái) 保證目勺朝著方針邁 進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)目勺配備有 效勺知識(shí)、設(shè)備、環(huán)境 資源，并通過(guò)公司內(nèi)審 進(jìn)項(xiàng)全方位勺檢查以利 于目勺勺實(shí)現(xiàn)。符合65.1.2Q：最高管理者與否能通過(guò)保證如下方面，證 明其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）擬定、理解并持續(xù)地滿(mǎn)足顧客規(guī)定以及合 用的法律法規(guī)規(guī)定；b）擬定和應(yīng)對(duì)可以影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性

8、以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意1、對(duì)滿(mǎn)足公司QES體系 運(yùn)營(yíng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。2、對(duì)公司波及勺產(chǎn)品嚴(yán) 格執(zhí)行國(guó)標(biāo)。3、對(duì)進(jìn)銷(xiāo)產(chǎn)品實(shí)行檢查 制。通過(guò)以上保證明現(xiàn)以顧客為焦點(diǎn)符合受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO75.25.2.15.2Q： 1、最高管理者與否制定、實(shí)行和保持質(zhì) 量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時(shí)與否考慮如下內(nèi)容： -基于組織使命，愿景，指引原則及核心價(jià)值 觀建立的戰(zhàn)略方向-組織成功所需的改善限度及類(lèi)型-盼望或渴望達(dá)到的顧客滿(mǎn)意度 -有關(guān)利益有關(guān)方的需求及盼望 -達(dá)到估計(jì)成果所需資源 -利益有關(guān)方的潛在奉獻(xiàn)E/S:查看守

9、理方針的內(nèi)容與否規(guī)定保護(hù)環(huán)境、 履行合規(guī)義務(wù)、持續(xù)改善？E/S:管理方針的內(nèi)容與否與組織的宗旨和環(huán) 境相適應(yīng)，并支持戰(zhàn)略方向？與否滿(mǎn)足規(guī)定和 持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效性 承諾？與否提供制定和評(píng)審目的的框架？與 否履行保護(hù)環(huán)境及其合規(guī)義務(wù)的承諾？與否 傳達(dá)給員工并可為有關(guān)方獲?。颗c否認(rèn)期評(píng) 審？1、基于公司日勺愿景和使 命及公司日勺核心價(jià)值觀制定 出“以質(zhì)取勝，顧客至上， 以人為本，節(jié)能降耗。安全第一，科學(xué)管理，遵紀(jì) 守法，創(chuàng)新發(fā)展?！鄙坠?方針。2、為實(shí)現(xiàn)公司目勺公司對(duì)部 門(mén)建制進(jìn)行了重新規(guī)劃，設(shè) 立辦公室、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、 生技部、質(zhì)檢部。并對(duì)部門(mén) 負(fù)責(zé)人勺能力進(jìn)行評(píng)審。3

10、、公司制定勺環(huán)境管理和職 業(yè)健康勺方針及在方針指引 下勺目勺是可行勺。4、巳通過(guò)有關(guān)方告知形式告 知各有關(guān)方。通過(guò)會(huì)議形式 傳達(dá)到員工。符合85.2.2Q： 1、質(zhì)量方針與否形成文獻(xiàn)？2、與否有對(duì)組織員工、職能人員及利益有關(guān) 方進(jìn)行質(zhì)量方針的溝通，保證質(zhì)量方針被清晰 地理解并貫穿于整個(gè)組織。質(zhì)量方針在公司質(zhì)量管理手 冊(cè)中形成了文獻(xiàn)；并對(duì)各利 益有關(guān)方進(jìn)行了告知。符合三合一體系內(nèi)審檢查表、口編號(hào):受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO95.35.34.4.1Q：公司內(nèi)各職位職責(zé)與否明確？權(quán)限分派、溝通和 理解與否合適？各職責(zé)間關(guān)系與否明確？E/S:查看部門(mén)職責(zé)

11、與權(quán)限，各部門(mén)職責(zé)與否有重疊或 真空？權(quán)限與否明確？理解與否清晰？與否分派職責(zé)和權(quán)限，以涉及保證體系符合原則規(guī) 定？保證各過(guò)程獲得預(yù)期效果？向最高管理者報(bào)告 QEOH的績(jī)效和改善機(jī)會(huì)？在組織推動(dòng)以顧客為關(guān) 注焦點(diǎn)？在籌劃和實(shí)行管理體系變更時(shí)保持完整 性？與否任命最高管理者中的成員承當(dāng)特定的職業(yè)健康 安全職責(zé)，按原則建立、實(shí)行和保持職業(yè)健康安全管 理體系，向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系業(yè) 績(jī)和任何改善的需求？被任命者與否被公開(kāi)？所有 管理人員與否承諾對(duì)體系持續(xù)改善，并能在控制的領(lǐng) 域內(nèi)承當(dāng)責(zé)任？建立了部門(mén)崗位職 責(zé)、分工明確合理， 職責(zé)無(wú)重疊，任命了 管理者代表和安全事 務(wù)代表，并通過(guò)員工

12、 會(huì)議讓員工知曉。符合106.16.1.16.16.1.1Q：公司與否有明確也許所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？ 為擬定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：1、公司在籌劃質(zhì)量管理體系時(shí)，與否考慮內(nèi)部和外 部因素？2、公司在籌劃質(zhì)量管理體系時(shí)，與否有理解有關(guān)方 需求？E:籌劃環(huán)境管理體系時(shí)，與否考慮到4.1和4.2中所 提及的問(wèn)題？有無(wú)指出環(huán)境管理體系的范疇？與否 擬定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急狀 況？有無(wú)相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文獻(xiàn)化信 息？面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，公 司列出了 7項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因 素并制定出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 也許帶來(lái)日勺發(fā)展機(jī) 遇。查：有文獻(xiàn)化信 息、記錄。符合受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查

13、內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO116.26.2.16.26.2.16.2.24.3.3Q： 1、公司質(zhì)量目的與否與質(zhì)量方針保持一致？2、質(zhì)量目的與否可測(cè)量？3、質(zhì)量目的與否合用于公司？4、質(zhì)量目的與否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn) 意有關(guān)？5、與否對(duì)質(zhì)量目的進(jìn)行監(jiān)視？6、與否將質(zhì)量目的與各有關(guān)方進(jìn)行溝通？7、質(zhì)量目的與否適時(shí)更新？8、質(zhì)量目的與否形成文獻(xiàn)并保存？E/S:與否建立QEOH目的，目的與否環(huán)繞職責(zé)、與否 環(huán)繞部門(mén)擬定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險(xiǎn) 和機(jī)遇？目的值、目的項(xiàng)合適時(shí)與否提供？目的與否 選擇合適的參數(shù)來(lái)量化評(píng)價(jià)？如何溝通？E:通過(guò)哪些措施實(shí)現(xiàn)目的？評(píng)價(jià)目的成果的參數(shù)是哪些？1

14、.建立了與質(zhì)量方針保 持一致日勺體系目日勺。2. 目日勺考核有周期頻次、 計(jì)算措施。確立了顧客滿(mǎn)意度目 日勺為95%以上。質(zhì)量目勺在體系手冊(cè) 中有文字信息描述。有 考核記錄。公司勺質(zhì)量目勺是：1、產(chǎn)品一次交檢合格率 N95%2、顧客滿(mǎn)意度N95%；3、廠界噪聲、廢氣達(dá)標(biāo) 排放。4、固體廢棄物回收率達(dá) 100%；5、輕傷事故頻率低于 0.02%；6、無(wú)職業(yè)病發(fā)生，無(wú)重 大傷亡、火災(zāi)事故發(fā)生。符合126.2.2Q：在籌劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的時(shí)，公司與否有考慮：1、完畢的時(shí)限;2、由誰(shuí)去完畢目的；3、與否有充足的資源；4、如何評(píng)價(jià)成果。根據(jù)目勺考核勺頻次規(guī) 定了月、季、半年等考 核目勺；部門(mén)負(fù)責(zé)人為 目

15、勺完畢狀況第一負(fù)責(zé) 人。為完畢目勺對(duì)人員、 措施、設(shè)備進(jìn)行評(píng)審符合136.3Q：在質(zhì)量管理體系變更前，公司與否對(duì)其進(jìn)行評(píng) 估？-變更目的及其潛在后果；-體系的完整性；-資源的可獲得性;-職責(zé)和權(quán)限的分派或再分派。因質(zhì)量管理體系才建 立，臨時(shí)不存在變更勺 籌劃符合受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO147.17.1.17.14.4.1Q： 1、公司與否有對(duì)為滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系規(guī)定的人 力資源、材料、能力、信息、設(shè)施等進(jìn)行評(píng)估？ 2、公司與否辨認(rèn)多種既有制約，即為減少不良影響 或達(dá)到目的需要什么，以及需要什么措施？E/S:組織為建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善管理體系

16、所 需的資源有哪些？與否配備所需的人員、基本設(shè)施？如何擬定、提供并 維護(hù)所需的環(huán)境？與否有相應(yīng)的文獻(xiàn)擬定組織所需的知識(shí)，并在必要的 范疇內(nèi)可得到？1、為了滿(mǎn)足公司質(zhì)量管 理體系規(guī)定公司對(duì)各個(gè) 崗位、內(nèi)外部有關(guān)方、 所需設(shè)備進(jìn)行了認(rèn)定或 評(píng)估。2、為保證E/S日勺實(shí)行公司 建立了固廢回收箱；滅 火器臺(tái)賬、應(yīng)急預(yù)案、 進(jìn)行了應(yīng)急演習(xí)；對(duì)施工作業(yè)人員佩戴 防護(hù)手套、安全帽（必 要時(shí)）安全繩、霧霾天 氣外出發(fā)放防護(hù)口罩， 發(fā)放暑期高溫補(bǔ)貼。4、對(duì)全體員工進(jìn)行 E/S培訓(xùn)。符合157.1.2Q： 1）與否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)、層次、人 員進(jìn)行了辨認(rèn)？2）與否擬定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的 能

17、力？與否對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能力勝任與 否進(jìn)行了評(píng)價(jià)和考核？經(jīng)理、質(zhì)量檢查人員、特種作 業(yè)人員與否按照法律法規(guī)的規(guī)定持證上崗？為了滿(mǎn)足公司質(zhì)量管 理體系規(guī)定公司對(duì)各 個(gè)崗位進(jìn)行了認(rèn)定或 評(píng)估，既有員工基本 能滿(mǎn)足公司工作需 要；符合167.1.3Q： 1、組織在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系籌劃和為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)程籌劃中與否擬定和提供并維護(hù)為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基本設(shè)施？2、基本設(shè)施涉及建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施、過(guò) 程設(shè)備（硬件和軟件）等與否進(jìn)行了合適的維護(hù)？并 能保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？3、支持性服務(wù)如運(yùn)送或通訊等與否能擬定和提供？基本設(shè)施可以沒(méi)滿(mǎn) 足，設(shè)備有維修維護(hù) 籌劃和維修記錄

18、，運(yùn) 送方式短途有公司車(chē) 輛、長(zhǎng)途有快遞公司 提供符合177.1.4Q： 1、公司與否提供合適的工作環(huán)境？2、公司與否為員工提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)？3、公司與否合理安排工作，避免人員筋疲力盡？有固定勺辦公場(chǎng)合和電 腦、交通工具、不定期 開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)符合受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO189.1.19.1.14.5.1Q： 1）組織對(duì)產(chǎn)品的特性和接受準(zhǔn)則與否進(jìn)行了規(guī) 定？2）對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量與否進(jìn)行了籌劃/籌劃？在產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的合適階段進(jìn)行哪些監(jiān)視和測(cè)量，并形成 文獻(xiàn)（指引文獻(xiàn)）？3）何時(shí)實(shí)行監(jiān)規(guī)測(cè)量？何時(shí)對(duì)成果進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？ 與否保存成文的信息？E/S :第

19、一階段審核：與否籌劃監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)過(guò) 程？E/S:第二階段審核：目的的完畢狀況？資源的消耗、 廢棄物的排放量？運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的準(zhǔn)則的實(shí)際數(shù)據(jù)？ 擬定為合規(guī)義務(wù)完畢狀況？環(huán)境績(jī)效的內(nèi)部信息的 溝通方式？監(jiān)視測(cè)量過(guò)程中與否使用計(jì)量器具，如何 管理的？收集事故、職業(yè)病、事件等檢測(cè)成果？被審 核方守法記錄？建立了監(jiān)視和測(cè)量 控制程序，按國(guó)家規(guī) 定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量/ 職業(yè)健康安全和環(huán)保 方面的檢測(cè)。辦公室用記錄技術(shù) 進(jìn)行了記錄分析。對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控和過(guò) 程的監(jiān)控均監(jiān)控程序 實(shí)行能滿(mǎn)足規(guī)定和實(shí) 現(xiàn)改善。產(chǎn)品按國(guó)標(biāo)進(jìn)行監(jiān) 測(cè)，體系按管理手 冊(cè)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。符合199.29.2.19.29.2.14.4.51）公司與否認(rèn)

20、期進(jìn)行內(nèi)部審核？ 2）內(nèi)部審核的頻次 和成果與否滿(mǎn)足公司體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定？E/S:公司與否認(rèn)期進(jìn)行內(nèi)部審核？?jī)?nèi)部審核的頻次 和成果與否滿(mǎn)足公司體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定？E/S:內(nèi)部審核與否得到了有效的實(shí)行和保持？制定了內(nèi)部審核程序 規(guī)定一年做一次內(nèi)審。 內(nèi)審有公司內(nèi)審員2名 交叉進(jìn)行分A、B兩組。 內(nèi)審提前做籌劃。符合209.2.29.2.2Q： 1）與否根據(jù)過(guò)程狀況擬定內(nèi)審頻次？2）與否選定適合的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)審？3）與否擬定每次內(nèi)審的準(zhǔn)則和范疇？4）內(nèi)審成果與否上報(bào)有關(guān)管理者？5）內(nèi)部審核中發(fā)生的問(wèn)題與否采用糾正？6）內(nèi)部申核有關(guān)文獻(xiàn)與否有保存？E/S:有無(wú)內(nèi)部審核方案及有關(guān)的文獻(xiàn)化信息？?jī)?nèi)部 審核方案有無(wú)

21、考慮有關(guān)過(guò)程的環(huán)境重要性、影響組織 的變化以及以往審核的成果？與否規(guī)定每次審核的 準(zhǔn)則和范疇？如何選擇審核員并實(shí)行審核，保證審核 過(guò)程的客觀與公正？有無(wú)相有關(guān)管理者報(bào)告審核成 果？符合受審部門(mén)管理層審核員：楊敏時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO219.39.34.6Q：公司與否認(rèn)期召開(kāi)管理評(píng)審？并在管理評(píng)審中擬 定質(zhì)量體系的運(yùn)營(yíng)與否合適、充足和有效，并與組織 的戰(zhàn)略方向一致？E/S:管理評(píng)審輸入資料與否滿(mǎn)足規(guī)定？與否涉及覺(jué) 得管理評(píng)審采用措施的狀況？環(huán)境目的的實(shí)現(xiàn)限 度？組織環(huán)境績(jī)效方面的信息？資源的充足性？來(lái) 自有關(guān)方的有關(guān)信息交流？應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用的 措施與否有效？有無(wú)改善

22、的機(jī)會(huì)？管理評(píng)審輸出資 料與否滿(mǎn)足規(guī)定？并保存形成文獻(xiàn)的信息？體系改 善有關(guān)的信息？環(huán)境目的為實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采用的措 施？改善管理體系與其她業(yè)務(wù)過(guò)程融合的機(jī)遇？任 何與組織戰(zhàn)略方向有關(guān)的結(jié)論？管理評(píng)審將在合適的 時(shí)侯進(jìn)行，我們將按 原則規(guī)定進(jìn)行管理評(píng) 審，發(fā)現(xiàn)局限性，有 針對(duì)性采用糾正和避 免措施，保證體系的 合適性和有效性。符合2210.110.1Q：公司與否采用對(duì)的的糾正避免及改善措施？E:如何擬定和選擇改善機(jī)會(huì)，采用了哪些措施？公司制定了糾正和避 免措施程序，對(duì)不符 合制定了不合格產(chǎn)品 控制程序?qū)Ω‖F(xiàn)日勺不 符合制定糾正措施，糾 正驗(yàn)證。并作出可持續(xù) 改善措施。符合受審部門(mén)辦公室審核員：陳德春時(shí)間：序號(hào)根據(jù)條款檢查內(nèi)容檢查記錄與否符合QEO16.1.26.1.24.3.1Q： 1.公司與否有籌劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？這 些措施也許是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量、校 準(zhǔn)、產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定措施和工作 指引書(shū)、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。2.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施與否得到實(shí)行和評(píng)價(jià)措 施的有效性？E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán) 境影響評(píng)價(jià)？環(huán)境因素