三公司體系三層次文件表格(正稿1)

1、. 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司 ：.；貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康平安“三標(biāo)一體化體系第三層次文件記錄表格編 號(hào)： GZJG3J-3CC-2005版 本： A0受控形狀：發(fā)放編號(hào)：工程管理部同意日期：2005年3月20日 實(shí)施日期：2005年3月20日貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司 發(fā)布第三層次文件記錄表格清單序號(hào)記錄表格稱號(hào)1JL-01-012JL-01-023JL-01-034JL-01-045JL-02-016JL-03-017JL-03-028JL-03-039JL-04-0110JL-04-0211JL-04-0312JL-04-0413JL-04-0514JL-

2、05-0115JL-05-0216JL-06-0117JL-07-0118JL-09-0119JL-09-0220JL-09-0321JL-09-0422JL-09-0523JL-09-0624JL-10-0125JL-10-0226JL-10-0327JL-11-0128JL-11-0239JL-11-0330JL-11-0431JL-13-0132JL-13-0233JL-13-0334JL-13-0435JL-13-0536JL-14-0137JL-14-0238JL-14-0339JL-14-0440JL-14-0541JL-15-0142JL-15-0243JL-15-0344JL-

3、15-0445JL-15-0546JL-15-0647JL-15-0748JL-15-0849JL-15-0950JL-15-1051JL-15-1152JL-15-1253JL-15-1354JL-15-14單獨(dú)裝訂成冊(cè)55JL-16-0156JL-16-0257JL-17-0158JL-17-0259JL-18-0160JL-20-01 61JL-20-0262JL-21 第三建筑工程公司單獨(dú)成套63JL-22-0164JL-24-0165JL-24-0266JL-27-0167JL-27-0268JL-28-0169JL-28-0270JL-28-0371JL-28-0472JL-28-

4、0573JL-29-0174JL-29-0275JL-30-01JL-01-01 文 件 發(fā) 文 登 記 表登記部門： 制表：序號(hào)文 件 名 稱文件號(hào)收文單位日期簽收人備 注1關(guān)于做好“五一黃金周期間平安消費(fèi)的緊急通知黔建三發(fā)200625號(hào)闡明：本表適用于公司各部門和工程部。JL-01-02文 件 收 文 登 記 表登記部門： 制表：序號(hào)文 件 名 稱文件號(hào)來文單位日期備 注闡明：本表適用于公司各部門和工程部。JL-01-03管理體系文件匯總一覽表登記部門： 制表：序號(hào)文 件 名 稱版次形狀數(shù)量套其 中備注編號(hào)修正次發(fā)出回收銷毀余存闡明：本表由公司工程技術(shù)部擔(dān)任填寫，匯總數(shù)量要與文件實(shí)踐數(shù)量相

5、符合。JL-01-04管理體系文件更改通知單登記部門： 審批： 記錄人：文件編號(hào)修正前形狀修正后形狀原文件條款修正后條款修正日期備 注版本修正次版本修正次闡明：本表由公司工程技術(shù)部擔(dān)任填寫，并發(fā)放到原文件發(fā)放范圍，由管理者代表審批。JL-02-01文 件 資 料 目 錄單位部門： 第 頁(yè) 共 頁(yè)編號(hào)文 件 資 料 名 稱份 數(shù)備 注闡明：本表適用于各類文件資料、交工資料目錄，適用于公司各部門和工程部。JL-03-01 環(huán)境要素清單編制單位： 審批： 日期： 第 頁(yè)共 頁(yè) 序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或效力環(huán)境要素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/形狀責(zé)任部門備注 JL-03-02 環(huán)境要素匯總評(píng)價(jià)表 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或效力

6、環(huán)境要素各項(xiàng)評(píng)分n能否重要環(huán)境要素ABCDEF 編制單位： 審批： 日期： 第 頁(yè)共 頁(yè)JL-03-03 重要環(huán)境要素清單 編號(hào)：序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或效力重要環(huán)境因 素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/形狀控 制方 式備注編制單位： 審批： 日期： 第 頁(yè)共 頁(yè)JL-04-01風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查表 填制單位： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)要素能夠?qū)е碌氖鹿誓芊駷槠D苦危險(xiǎn)要素初步評(píng)價(jià)現(xiàn)行的控制措 施 填寫： 日期： JL-04-02危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表部門/單位： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)要素能夠?qū)е碌氖鹿首鳂I(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別備注LECD部門指點(diǎn)/工程經(jīng)理： 填表人： 日期：JL-04-03艱苦風(fēng)險(xiǎn)要素及其控制方案清單部門/單位：

7、填表人： 填表日期： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)要素能夠?qū)е碌氖鹿饰ｋU(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施af備注審核人： 同意人： 同意日期： 控制措施：a制定目的、目的管理方案；b制定管理規(guī)定；c培訓(xùn)與教育；d制定應(yīng)急預(yù)案；e加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視檢查；f堅(jiān)持現(xiàn)有措施。JL-04-04危 險(xiǎn) 源 清 單 序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或效力危險(xiǎn)源能夠產(chǎn)生的后果責(zé)任部門備注 編制日期： JL-04-05重 大 危 險(xiǎn) 源 清 單序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或效力艱苦危險(xiǎn)源能夠產(chǎn)生的后果控制方法責(zé)任部門備注 日期： JL-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康平安檢查記錄 日期：工程稱號(hào)檢查內(nèi)容存在問題整改要求整改措施工程擔(dān)任人檢查人員復(fù)查結(jié)果復(fù) 查 人復(fù)查時(shí)間闡明:本

8、表適用于工程部和公司各職能部門。JL-05-02目的、目的一覽表 審批： 編制日期：序號(hào)公司目的部室目的工程部目的目的時(shí)限責(zé)任人備注JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、規(guī)范清單登記部門： 登記人： 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)名 稱編 號(hào)數(shù)量運(yùn)用單位個(gè)人登記日期備 注闡明：1.本表適用于公司各部門和工程部。2.要求分類登記，以便于查閱。3.要求登記現(xiàn)行有效版本。JL-07-01內(nèi)外部溝通記錄記錄單位： 記錄人： 編號(hào)：溝通單位接觸人員溝通方式溝通日期溝通內(nèi)容反饋意見處理措施結(jié)果復(fù)查闡明：1溝通內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安問題，相關(guān)方贊揚(yáng)等方面問題。2適用于公司各部門和工程部。JL-09-01 招標(biāo)文件

9、評(píng)審記錄招標(biāo)工程稱號(hào)建立單位評(píng)審人員姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)職稱評(píng)審內(nèi)容招標(biāo)文件要求呼應(yīng)情況招標(biāo)書制造：呼應(yīng) 、不呼應(yīng) 招標(biāo)報(bào)價(jià)_萬(wàn)元：合理 、不合理 、有調(diào)整提高時(shí)機(jī) 工期 天：合理 、可調(diào)整 、不合理 質(zhì)量等級(jí) ：滿足 、不滿足 資源保證：滿足 、需調(diào)整 、不明確 環(huán)境/職業(yè)安康平安保證：滿足 、不滿足 法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范符合性：符合 、不符合 承包范圍明確度：明確 、需調(diào)整 、不明確 評(píng)審結(jié)論符合 根本符合 不符合闡明：本表由運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任評(píng)審建檔。日期： 年 月 日J(rèn)L-09-02 共二表 第一表合同評(píng)審記錄建立單位： 編 號(hào)：工程稱號(hào)合同類別評(píng)審時(shí)間參加評(píng)審人員姓 名職 務(wù)職 稱姓 名職 務(wù)

10、簽 名評(píng)審內(nèi)容工程概略工程稱號(hào)、構(gòu)造、建筑面積、包括主要質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康平安要求、工期、工程造價(jià)、承包方式等評(píng)審意見合同內(nèi)容能否清楚各項(xiàng)條款能否可接受合同能否還存在爭(zhēng)議備 注闡明：1字跡清楚,有詳細(xì)內(nèi)容，由運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任人審核，分管指點(diǎn)審批。2合同評(píng)審由公司運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)展，公司相關(guān)指點(diǎn)和相關(guān)職能部門擔(dān)任人參與。3合同及評(píng)審記錄由運(yùn)營(yíng)部建檔管理。4合同類別是指建筑工程合同、安裝工程合同、分包工程合同等。JL-09-02 共二表 第二表合同評(píng)審記錄 工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康工期保證措施審批人：記錄：評(píng)審日期： JL-09-03合同實(shí)施評(píng)審記錄建立單位： 工程稱號(hào)評(píng)審時(shí)間參與評(píng)審人員姓 名職 務(wù)職

11、稱姓 名職 務(wù)職 稱會(huì)議內(nèi)容評(píng)審合同實(shí)施情況存在的問題改進(jìn)措施工程擔(dān)任人記錄人闡明：本表由工程部擔(dān)任組織填寫。JL-09-04工程回訪方案 序號(hào)工程稱號(hào)開工日期開工面積保修內(nèi)容方案回訪時(shí)間 JL-09-05顧客稱心度調(diào)查記錄 記錄： 編號(hào)：建立單位施工單位工程稱號(hào)調(diào)查方式調(diào)查人員調(diào)查日期顧客滿意調(diào)查記錄顧客投訴或建議內(nèi)容糾正措施糾正復(fù)查情況復(fù)查人：闡明：1顧客稱心度調(diào)查由公司運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任，工程部配合實(shí)施。2由運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任人審核，及時(shí)向管理者代表或經(jīng)理匯報(bào)；3由運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任及時(shí)溝通，并作好復(fù)查記錄。JL-09-06工程合同登記表 制表： 序號(hào)工程稱號(hào)構(gòu)造類型層數(shù)建筑面積合同造價(jià)工程地點(diǎn)簽署日期聯(lián)絡(luò)人合

12、同開開工日期備 注闡明：本表由公司運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任填寫，運(yùn)營(yíng)部擔(dān)任人審核。 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司 JL-10-01 培訓(xùn)方案編制單位： 制表： 日期： 年 月 日序號(hào)培訓(xùn)工程人數(shù)培訓(xùn)目的要求培訓(xùn)范圍培訓(xùn)類型培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)情況JL-10-02 培訓(xùn)人員登記表登記單位： 登記人： 登記日期： 年 月 日序號(hào)姓 名性別職務(wù)(工種)培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容持證情況闡明：1.本表由主持培訓(xùn)部門填寫。 2.持證是指特種作業(yè)證、職稱證、上崗證等。JL-10-03培訓(xùn)方案執(zhí)行情況表制表單位： 制表： 填表日期： 年 月 日序號(hào)培訓(xùn)班或培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)單位培訓(xùn)日期培訓(xùn)考核方式闡明：本表按培訓(xùn)

13、方案的執(zhí)行情況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)；培訓(xùn)方式指內(nèi)培或外培。JL-11-01檢測(cè)設(shè)備施工機(jī)械需用方案工程稱號(hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)設(shè)備稱號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量臺(tái)技術(shù)要求需用時(shí)間備注同意/日期：審核/日期：編制/日期：闡明：本表由工程施工員編制，工程技術(shù)擔(dān)任人審核報(bào)工程經(jīng)理審批。JL-11-02檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具送檢方案送檢單位： 制表： 審批： 日期：序號(hào)設(shè)備稱號(hào)規(guī)格型號(hào)設(shè)備編號(hào)類別檢驗(yàn)周期安排送檢日期備注闡明：由工程部機(jī)管員擔(dān)任編制送檢方案，檢驗(yàn)周期根據(jù)檢定報(bào)告。有工程經(jīng)理審批。JL-11-03檢測(cè)丈量設(shè)備臺(tái)賬 類 第 頁(yè)共 頁(yè)編制單位： 制表： 年 月 日序號(hào)設(shè)備稱號(hào)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量自編號(hào)運(yùn)用單位備注闡明：已封

14、存和待檢設(shè)備要在備注欄注明JL-11-04B類檢測(cè)丈量設(shè)備自檢記錄表編制單位： 編號(hào)：設(shè)備編號(hào)設(shè)備稱號(hào)檢測(cè)要求檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)用工 具檢 測(cè)人 員檢 測(cè)日 期備 注JL-13-01施工機(jī)械設(shè)備檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬一致編號(hào)類別名 稱規(guī)格型號(hào)消費(fèi)廠家購(gòu)置日期價(jià) 格檢定周期檢 定 記 錄備 注年年年編制單位： 制表： 年 月 日闡明：1、“A類設(shè)備報(bào)工程管理部備案。JL-13-02施工機(jī)械設(shè)備技術(shù)情況鑒定表鑒定單位： 運(yùn)用單位： 鑒定日期： 年 月 日設(shè)備稱號(hào)規(guī) 格 型 號(hào)編 號(hào)技術(shù)狀況鑒定意見審批意見審 批 人鑒 定 人機(jī) 管 員闡明：1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)后填寫此表，作為維修保養(yǎng)的根據(jù)；2、技術(shù)情

15、況內(nèi)容包括：機(jī)械性能、運(yùn)轉(zhuǎn)形狀、完好成度等；3、審批意見：由工程技術(shù)擔(dān)任人審批，能否贊同運(yùn)用，有什么要求等。JL-13-03 年度施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)方案序號(hào)一致編號(hào)及類型設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)維修、保養(yǎng)責(zé)任人維修、保養(yǎng)內(nèi)容時(shí)間安排執(zhí)行情況編制單位： 制表： 審批： 年 月 日闡明：1、由工程機(jī)管員制表，工程技術(shù)擔(dān)任人審核，工程經(jīng)理審批； 2、維修、保養(yǎng)責(zé)任人：維修、保養(yǎng)擔(dān)任人或主要維修人； 3、維修、保養(yǎng)后應(yīng)有記錄并填寫。JL-13-04施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄維修單位： 制表： 日期： 年 月 日設(shè)備稱號(hào)規(guī) 格 型 號(hào)編 號(hào)維修保養(yǎng)前技術(shù)狀況維修保養(yǎng)內(nèi)容驗(yàn)收意見審 核 人責(zé) 任 人驗(yàn) 收

16、人闡明：1、維修保養(yǎng)由運(yùn)用單位擔(dān)任，機(jī)管員編制維修保養(yǎng)方案，并組織實(shí)施；2、本記錄由工程擔(dān)任人審核，責(zé)任人為維修人員，驗(yàn)收人為機(jī)管員；3、維修保營(yíng)養(yǎng)日常保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)，定期維修保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)用情況，由機(jī)管員決議或經(jīng)鑒定后，編制維修保養(yǎng)方案。JL-13-05 年機(jī)械設(shè)備大修方案編制單位： 審批： 制表： 編制日期： 年 月 日序號(hào)編 號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備類別上次修繕時(shí) 間計(jì) 劃 修 理 時(shí) 間修 理類 別備 注一季二季三季四季闡明：1、本表一式兩份，工程管理部和工程部各保管一份。2、由工程部編制，工程技術(shù)擔(dān)任人或工程經(jīng)理審核，報(bào)工程管理部備案，主管經(jīng)理審批。3、工程管理部要對(duì)工程部修繕方案

17、執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查、并作好記錄。JL-14-01供應(yīng)廠商評(píng)價(jià)表供應(yīng)廠商名 稱聯(lián)絡(luò)企業(yè)性質(zhì)聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人通訊地址主要采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍資料稱號(hào)規(guī)格型號(hào)、牌號(hào)消費(fèi)廠家質(zhì)量等級(jí)供貨方式備注資質(zhì)信譽(yù)質(zhì)量證明文件評(píng)定意見審核人考核人考核單位： 考核日期： 年 月 日闡明：1每表只填寫一個(gè)考核單位；2供貨單位資質(zhì)，信譽(yù)質(zhì)量證明有效文件附后；3評(píng)價(jià)意見應(yīng)明確其采購(gòu)某種質(zhì)量等級(jí)的資料的詳細(xì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。JL-14-02合格供應(yīng)商花名冊(cè)運(yùn)用單位： 審批： 序號(hào)供應(yīng)商稱號(hào)提供主要物資法人代表地 址號(hào)碼闡明：由工程資料員擔(dān)任填寫，工程經(jīng)理審批。一式兩份報(bào)公司工程管理部備案，以便資源共享。JL-14-03 資料采購(gòu)

18、方案工程稱號(hào)： 序號(hào)資料稱號(hào)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量需用時(shí)間質(zhì)量要求審批： 制表： 編制日期： 年 月 日J(rèn)L-14-04物資采購(gòu)登記臺(tái)賬施工工程 物資稱號(hào) 規(guī)格型號(hào) 登記 年摘 要單位單價(jià)收入發(fā)出結(jié)存質(zhì)量情況備 注闡明：1.本表由工程部資料員庫(kù)管員擔(dān)任填寫，要求按物資種類分類登記。2.要?jiǎng)?wù)虛物和臺(tái)賬相符。JL-14-05物 資 驗(yàn) 收 記 錄工程稱號(hào)： 制表： 編號(hào)：驗(yàn)收日期物資稱號(hào)型號(hào)規(guī)格數(shù)量生 產(chǎn) 廠 家出廠合格證日期外觀檢查驗(yàn)收意見實(shí)驗(yàn)報(bào)告?zhèn)?注日 期結(jié) 果闡明：各類物資資料分類別填寫。JL-15-01開 工 報(bào) 告填報(bào)單位： 填報(bào)日期： 年 月 日建 設(shè) 單 位施 工 單 位工 程 名 稱工

19、 程 地 點(diǎn)建 筑 面 積構(gòu)造及層數(shù)設(shè) 計(jì) 單 位工程總造價(jià)工程內(nèi)容及開工條件簡(jiǎn)要闡明：建立單位意見：監(jiān)理單位意見：方案開工日期： 年 月 日 方案開工日期： 年 月 日建 設(shè) 單 位監(jiān) 理 單 位施 工 單 位公章現(xiàn)場(chǎng)代表：簽名公章監(jiān)理工程師：簽名公章工程擔(dān)任人：簽名闡明：可運(yùn)用監(jiān)理單位提供的開工報(bào)告。JL-15-02 竣 工 報(bào) 告填報(bào)單位： 填報(bào)人：建 設(shè) 單 位施 工 單 位工 程 名 稱工 程 地 點(diǎn)建 筑 面 積工 程 造 價(jià)方案開工日期實(shí)踐開工日期方案開工日期實(shí)踐開工日期方案任務(wù)日數(shù)實(shí)踐任務(wù)日數(shù)竣工情況說明開工工程內(nèi)容及質(zhì)量評(píng)定：監(jiān)理單位意見：建立單位意見：施工單位監(jiān)理單位建立單

20、位 公章工程擔(dān)任人：年 月 日公章現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)：年 月 日公章現(xiàn)場(chǎng)代表： 年 月 日闡明：1開工工程內(nèi)容是指工程合同規(guī)定或?qū)嵺`工程。2工程質(zhì)量評(píng)定是指該工程的總體質(zhì)量評(píng)定等級(jí)及分部質(zhì)量評(píng)定等級(jí)。3開工報(bào)告內(nèi)容必需與實(shí)踐完工情況相符合。4可運(yùn)用監(jiān)理提供的開工報(bào)告。JL-15-03圖紙會(huì)審記錄記錄人： 會(huì)審日期： 年 月 日工程稱號(hào)會(huì)審地點(diǎn)構(gòu)造方式建筑面積建立單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位參與會(huì)審人員簽 名設(shè)計(jì)單位建立單位監(jiān)理單位施工單位 會(huì) 審 內(nèi) 容 及 問 題圖紙會(huì)審內(nèi)容見附頁(yè)：闡明：如建立單位印發(fā)正式會(huì)審記錄，可不運(yùn)用本表。 第 頁(yè) 共 頁(yè)JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/平安/技術(shù)交底記錄 工 程

21、名 稱交底時(shí)間分部工程稱號(hào)交底地點(diǎn)施工班組交底內(nèi)容交底人簽名接受交底人簽名工程經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名闡明：交底內(nèi)容及要求可另附頁(yè)。JL-15-05技術(shù)任務(wù)聯(lián)絡(luò)單工程稱號(hào)： 日期： 年 月 日建立單位施工單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位聯(lián)絡(luò)內(nèi)容：工程技術(shù)擔(dān)任人：加蓋工程章年 月 日回復(fù)意見建立單位簽章年 月 日監(jiān)理單位簽章 年 月 日設(shè)計(jì)單位簽章年 月 日J(rèn)L-15-06 工程技術(shù)簽證單施工單位： 日期： 年 月 日單位工程名 稱工程技術(shù)負(fù) 責(zé) 人分項(xiàng)分部工程稱號(hào)施 工 員簽證工程內(nèi)容 審核意見審核人： 日期： 年 月 日闡明：1、一式三份，施工單位、監(jiān)理建立單位、施工單位各保管一份。JL-15-07_年_月

22、消費(fèi)方案表 工程稱號(hào)： 審批： 編制日期： 年 月 日序號(hào)分部分項(xiàng)工程內(nèi)容任務(wù)量施工籠統(tǒng)進(jìn)度備 注闡明： 1.消費(fèi)方案由施工單位工程部根據(jù)合同工期和施工進(jìn)度要求進(jìn)展編制。2.編制時(shí)間是當(dāng)月的下旬編制下月的消費(fèi)方案。3.由工程經(jīng)理審批。JL-15-08 消費(fèi)方案執(zhí)行情況報(bào)表填報(bào)單位： 填表： 填報(bào)日期： 年 月 日計(jì)劃完成產(chǎn)值萬(wàn)元實(shí)際完成產(chǎn)值萬(wàn)元完成方案百分比未完成計(jì)劃原因采取措施備注闡明：1本表根據(jù)消費(fèi)方案填寫，由工程經(jīng)理審核，工程部保管備查。JL-15-09工程供方考核登記表考核單位： 考核日期： 年 月 日企業(yè)稱號(hào)單位地址企業(yè)性質(zhì)運(yùn)營(yíng)范圍法人代表聯(lián)絡(luò)擬分包的工程技術(shù)力量情況施工機(jī)械設(shè)備情況

23、以往工作業(yè)績(jī)工程稱號(hào)建立單位開開工時(shí)間工程地點(diǎn)質(zhì)量情況評(píng)審意見審核人考核人闡明：由工程部擔(dān)任考核，表內(nèi)填不完的內(nèi)容和相關(guān)證明資料附后。本表由工程部保管備查。JL-15-10合格工程供方名冊(cè)審核人： 制表：序號(hào)合格分包方稱號(hào)分包工程稱號(hào)聯(lián)絡(luò)人電 話備 注闡明：1本表根據(jù)工程分承包方考核記錄填寫，由工程部擔(dān)任編制，工程經(jīng)理審核。報(bào)公司運(yùn)營(yíng)部備案。2合格工程分包方，各工程部可共享，不要反復(fù)考核。JL-15-11勞務(wù)需用方案表工 程 名 稱需用勞務(wù)專業(yè)工種需用勞務(wù)人數(shù)方案用工日期審批意見：審批：制表：日期： 年 月 日闡明：本表由工程部根據(jù)實(shí)踐用工需用編制填寫，報(bào)工程經(jīng)理審批。JL-15-12勞務(wù)供方

24、考核登記表考核人： 日期： 年 月 日工程部稱號(hào)勞務(wù)班組稱號(hào)從事何種勞務(wù)考 核 內(nèi) 容曾經(jīng)從事過的勞務(wù)業(yè)績(jī)協(xié)作閱歷評(píng)價(jià)考核評(píng)審意見簽字章：年 月 日闡明：由工程部擔(dān)任考核并填寫，工程經(jīng)理審批。JL-15-13合格勞務(wù)供方登記表制表： 日期： 年 月 日序號(hào)分包責(zé)任人姓 名總?cè)藬?shù)其 中所 在工程部進(jìn)場(chǎng)時(shí)間退場(chǎng)時(shí)間能否簽定 合同備 注闡明： 本表由工程部擔(dān)任填寫，工程經(jīng)理審核。JL-16-01水電量耗費(fèi)節(jié)超情況報(bào)表填報(bào)部門：月份能源類別方案實(shí)踐超用+節(jié)約-備注水電氣水電氣水電氣水電氣擔(dān)任人： 制表： 年 月 日J(rèn)L-16-02資料耗費(fèi)節(jié)超情況表填報(bào)部門： 時(shí)間： 年 月 日序號(hào)資料稱號(hào)規(guī)格型號(hào)單位

25、方案數(shù)量實(shí)踐耗費(fèi)節(jié)約用量超用量備注部門擔(dān)任人： 制表：JL-17-01化學(xué)危險(xiǎn)品登記臺(tái)帳工程稱號(hào)：序號(hào)物品稱號(hào)數(shù)量存放地點(diǎn)存放日期備注制表人： 年 月 日 JL-17-02再 利 用 固 體 廢 棄 物 臺(tái) 帳日期廢 棄 物 種 類數(shù)量處置方法備注制表： 年 月 日J(rèn)L-18-01廢 棄 物 清 單 及 處 理 記 錄填寫部門：日 期廢 棄 物 種 類排放量處置方法統(tǒng)計(jì)人審批人備注制表： 年 月 日 JL-20-01艱苦危險(xiǎn)源控制方式一覽表部門/單位： 填表人： 填表日期： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)要素能夠?qū)е碌氖鹿饰ｋU(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施af備注審核人： 同意人： 同意日期： 注：a.制定目的、目的管理

26、方案；b.制定管理規(guī)定；c.培訓(xùn)與教育；d.制定應(yīng)急預(yù)案；e.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視檢查；f.堅(jiān)持現(xiàn)有措施。JL-20-02重要環(huán)境要素控制方式一覽表編制單位： 序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或效力重要環(huán)境因 素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/形狀控制方式備注 審批： 日期： 第 頁(yè)共 頁(yè)JL-22-01勞保用品發(fā)放記錄序號(hào)勞保用品稱號(hào)單位發(fā)放數(shù)量領(lǐng)用部門或人發(fā)放日期備注制表： 擔(dān)任人： 日期：JL-24-01不符合通知單檢查單位： 通知時(shí)間： 年 月 日 部門工程名 稱不符合描畫存在的問題產(chǎn)生的原因糾正措施處理結(jié)果復(fù)查結(jié)論復(fù)查時(shí)間檢 查 人復(fù)查人員闡明：1、欄內(nèi)填寫內(nèi)容多，可另頁(yè)附表后。JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄編號(hào)：工程稱號(hào)工程工程擔(dān)任人不符合描畫：糾正/預(yù)防措施整改結(jié)果整改人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人： 日期：JL-27-01對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)安康平安的要求序號(hào)相 關(guān) 方環(huán)境要素要求職業(yè)安康平安要求責(zé)任部門備注填寫單位： 年 月 日J(rèn)L-27-02重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表填寫單位： 序號(hào)相 關(guān) 方