三標(biāo)一體文件表格

1、管理評審記錄表 5.6-01評審日期年 月日至 月日主持人評審地點記錄人參加評審 人員評審目的評審意見和結(jié)論：管理評審報告表 5.6-02評審時間主持人評審報告內(nèi)容:填寫報告部門審核人受控文件清單表 4.2.3-01廳P受控號文件名稱份數(shù)備注文件發(fā)文記錄表 4.2.3-02文件名稱文件編號領(lǐng)用部門或領(lǐng)用人受控號份數(shù)收件人收件日期備注文件更改申請單原文頁號原文條款更改后文件內(nèi)容文件編號：文件名稱：表4.2.3-03申請人:年 月曰批準(zhǔn)人:年 月曰文件銷毀申請記錄表 4.2.3-04序 號受控號文件名稱份數(shù)銷毀原因日期監(jiān)銷人批準(zhǔn)人供方考察評價記錄7.401供方名稱地址法人代表授權(quán)經(jīng)辦人供應(yīng)產(chǎn)品類別

2、傳真、電話考察項目考察內(nèi)容和意見考察人簽字供方產(chǎn)品的質(zhì)量 保證能力供方產(chǎn)品的環(huán)境 保護(hù)能力供方產(chǎn)品的安全 性能產(chǎn)品經(jīng)檢驗試驗 合格的證據(jù)供方的市場信譽對比其它顧客的 使用經(jīng)驗批準(zhǔn)人意見簽字：采購計劃表7.402序 號物資名稱型號 規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量單價 （元）金額 （元）供貨 日期標(biāo)識記錄7.5.301序 號標(biāo)識名稱標(biāo)識狀態(tài)標(biāo)識人監(jiān)督人部位方法時間計量器具周檢計劃7.601序 號名稱型號 規(guī)格梢 度編號計劃受檢日 期檢定單位備注計量器具采購申請表表 7.6-02申請單位器具名稱規(guī)格申請人數(shù)量單價主要用途:工程部審核:簽名：日期:主管副總批準(zhǔn):日期:簽名:計量器具領(lǐng)用登記表表 7.6-03申請單位

3、器具名稱規(guī)格主要用途：工程部審核:簽名：日期:主管副總批準(zhǔn):日期:簽名:計量器具報廢申請表表 7.6-04申請單位報廢原因:器具名稱規(guī)格編號工程部審核:簽名：日期:主管副總批準(zhǔn):日期:簽名:計量器具管理卡表 7.6-05名稱測量范圍編號出廠日期廠家啟用日期分度值存放地點準(zhǔn)確度持有人日期狀態(tài)檢定人日期狀態(tài)檢定人計量器具轉(zhuǎn)移登記表7.6-06名稱編號測量范圍廠家分度值準(zhǔn)確度出廠日期啟用日期原存放地點原持有人申請轉(zhuǎn)移地占八、申請轉(zhuǎn)移人申請轉(zhuǎn)移理由：工程部確認(rèn)：簽名：日期：計量器具臺帳7.6-07廳PT|里世 具名稱編號制造 廠家測量 范圍分度 值準(zhǔn)確 度出廠 日期啟用 日期存放 地點持有 人變更情

4、況不合格品記錄表 8.301產(chǎn)品名稱不合格品位置部位圖 號性 質(zhì)不合格情況記錄人：年 月 日糾正情況：記錄人：年 月曰驗證情況：驗證人：年 月 日糾正（預(yù)防）措施實施情況及驗證記錄表 8.5.201措施制定部門或單位措施內(nèi)容：編制人：年 月 日 審核人：年 月 日實施情況:負(fù)責(zé)人：年 月 日驗證情況:負(fù)責(zé)人：驗證人：年 月 日不合格報告表 8.2.203受審核部審核日期門（單位）不合格事實陳述：結(jié)論：以上事實不符合公司管理體系文件 條款、 （GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001） 標(biāo)準(zhǔn) 條款的規(guī)定，屬 （輕微，嚴(yán)重）不合格。 受審核人：審核員：審核組長：整改期限： 要求在

5、20 年 月日前完成，并及時通知質(zhì)量處。不合格原因分析:糾正情況:負(fù)責(zé)人：200年 月 日 負(fù)責(zé)人：200年 月 日擬采取的糾正措施：措施制定人：批準(zhǔn)人：200年 月 日糾正措施的完成情況：負(fù)責(zé)人：200年 月日糾正措施驗證情況：審核組長：200年 月日審核組長:審核員:共頁，第頁內(nèi)審檢查表20 年 月 日82201過 程檢查提綱檢查記錄結(jié) 論說明：“過程”一欄寫過程代號?！敖Y(jié)論”一欄注明1代表合格，2代表觀察項（口頭不合格），3代表不合格（必須出具不合格報告）。內(nèi)部質(zhì)量審核報告8.2.204審核時間20年 月日一 月日審核組長審核員審核目的：1.驗證公司管理體系運行是否符合GB/T19001

6、、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實施和保持。2.完成本年度的計劃。審核范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各體系職能處室、各基層單位業(yè)務(wù)科室和在建項目部（具 體見審核計劃）。審核依據(jù)：1.GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)；2.GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3.GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范.公司管理體系文件；.相關(guān)的法律、法規(guī)、施工及質(zhì)量驗收規(guī)范。審核結(jié)果綜述：編制人：200年 月 日，批準(zhǔn)人：200 年 月日發(fā)送：總經(jīng)理、管理者代表、受審核方。質(zhì)量處保留一份。首（末）次會議記錄8.2.202會議召開時間 200年

7、月 日時分一 時分主持人參加人員具體見會議簽到表會議內(nèi)容：附：會議簽到表內(nèi)部審核觀察項記錄表 8.2.2 05受審核方審核時間序 號觀察項（口頭不合格）：審核員：年 月 日整改要求審核組長：年 月 日整改完成情況驗證：驗證人：年 月 日年度培訓(xùn)調(diào)查表6.201受調(diào)查方調(diào)查情況：調(diào)查人:信息聯(lián)絡(luò)處理單表 5.5.3-01發(fā)單部門發(fā)單部門發(fā)單時間請求完成時間信息摘要：信息發(fā)布人：部門領(lǐng)導(dǎo)：年 月日處理意見：主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日處理結(jié)果及反饋意見責(zé)任部門：年 月日信息登記表5.5.3-02序 號登記 時間信息內(nèi)容種類（外部/ 內(nèi)部）信息來源（發(fā)出部 門）涉及部 門（接收 部門）登記 人（備注）相關(guān)方投

8、訴表 5.5.3-03廳P登記日期相關(guān)方名 稱投訴主要 內(nèi)容處理單位處理結(jié)果備注投訴處理記錄8.2.102顧客方投訴時間接待（收）人投訴內(nèi)容及處理意見：負(fù)責(zé)人：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)：年月日統(tǒng)計技術(shù)驗證記錄8.403單位名稱統(tǒng)計技本名稱驗證單位應(yīng)用內(nèi)容應(yīng)用效果驗證息見驗證人：年月日審核人：年月日合同洽談工作記錄7.201顧客方名稱地 點記錄人經(jīng)加洽談人洽談日期年 月日洽談內(nèi)容：合同修改評審單合同編號：7.203提出修改單位提出修改日期修改原因：審核意見：審核人：200年 月 日，批準(zhǔn)人：200年 月 日修 改 傳 遞評審記錄表 7.202合同（顧客）名稱評審方式主持人評審部門評審內(nèi)容評審意見評審人/日

9、期經(jīng)營部門結(jié)論：負(fù)責(zé)人：200年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：200年 月 日總經(jīng)理意見簽字：200年 月 日附：與施工工程有關(guān)的要求（合同草案、協(xié)議、招標(biāo)書、投標(biāo)書等）記錄清單表 4.2.4-01廳P編號記錄名稱保存期限備注記錄借閱申請4.2.4-02借閱日期借閱人借閱記錄名稱批準(zhǔn)人歸還日期記錄銷毀登記表表 4.2.4-03廳P記錄名稱記錄編與記錄時間原保存部門銷毀時間編制:批準(zhǔn):日期:目標(biāo)分解方案表 5.4.1-01序號責(zé)任部門目 標(biāo) 值要求完成時間目標(biāo)完成情況考核記錄表 5.4.1-02序號責(zé)任部門目 標(biāo) 值完成情況應(yīng)急演練記錄4.4.7-01組織單位組織者姓名應(yīng)急演練名稱演練地點演練時間

10、內(nèi)容與要求：過程:小結(jié):應(yīng)急演練主管領(lǐng)導(dǎo):應(yīng)急演練責(zé)任人:顧客滿意程度調(diào)查記錄表 8.2.1-02顧客方名稱 （請加蓋公章）負(fù)責(zé)人 （簽字）工程名稱調(diào)查人/ 調(diào)查時間調(diào)查內(nèi)容工程質(zhì)量 管理情況工程形象 進(jìn)度情況工程環(huán)境 保護(hù)情況工程安全 管理情況工程文明 施工情況服務(wù)工作 情況得分滿意 程度實際得分：總平均分：顧客方滿意程度：很滿意 滿意 一 不滿意顧客方代表意見：顧客力代表（簽字）：年 月曰反饋驗證結(jié)論：調(diào)查方代表：年 月曰填表說明：以上五項內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分各為100分，請顧客方代表在表中相應(yīng)欄內(nèi)打分（90-100分為很滿意；80-89分為滿意；70-79分為一般；69分及以下為不滿意）。經(jīng)顧客方

11、實際打 分后，合計的總平均分即為最終得分，即代表顧客方的滿意程度。合格供方名錄、年度評估表序 號供方名稱地 址提供物資類別評估結(jié)果評估日期評估代表1234567891011表 7.4-03編制:批準(zhǔn):年 月 日設(shè)備維修記錄設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號修理類別修理項目記錄：進(jìn)庫時間出庫時間修理工時檢查驗收結(jié)論表 6.3-01主修人:操作人:驗收人:年 月曰項目設(shè)備檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄工程項目：表6.3-02設(shè)備 編號設(shè)備 名稱規(guī)格/ 型號檢查內(nèi)容維護(hù)、保養(yǎng)情況存在問題 改進(jìn)情況記錄人:設(shè)備臺帳表 6.3-03序 號編號設(shè)備名稱制造廠家設(shè)備使 用年限設(shè)備完好情 況使用 地點持有人變更情況記錄人:排 列

12、 圖頻數(shù)頻率單位：表8.4 01序 號檢查項目檢查 數(shù)不良 數(shù)不良 比 例累計率100%190%280%370%460%550%640%730%820%910%10123456789100%總 計審核:編制:說明：應(yīng)附有原始數(shù)據(jù)，通過此表可以找出主要問題，并加以解決（糾正和糾正措施）編制:審核:年 月曰參加培訓(xùn)人員登記表單位：表6.202序 號姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)（工種）職稱（等級）參加工作時間基層單位備注填表人:j - 項目日期培訓(xùn)人員及 工種（專業(yè)）培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式及要求備注培訓(xùn)安排單位：表6.203審批:編制:年 月曰文件、記錄歸檔登記表表 4.2.305序 號組織名稱文件標(biāo)題歸檔日期保存期限備 注物資驗收質(zhì)量檢驗標(biāo)識記錄表 7.403年物資名稱規(guī)格 型號單 位購入數(shù)量外觀檢驗標(biāo) 識質(zhì)量 證明采購員 材料員 （監(jiān)督人）保管員 （標(biāo)識人）需用 單位合格 供方驗收 時間月日物資質(zhì)量證明書檔案表 7.404須具備材質(zhì)單的物資1.黑色金屬；2.有色金屬；3.水泥;4.耐火、保溫材料;5.紅磚;6. 瀝青;7.封頭、盲板、法蘭、彎頭；8.其它須具備材質(zhì)單物資.須具備合格證的物資1.衛(wèi)生陶瓷；2.暖氣片;3.儀器、儀表;4.閥門及特別控制門；5. 電線電纜；6.防爆電氣材料；7.合金鋼、不銹鋼、優(yōu)質(zhì)鋼制緊固 件;8.開關(guān)柜、儀表盤；9.高壓