三標(biāo)一體管理手冊

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù) IS09001/IS014001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編碼:QESH-001版本：A生效日期：編制：審核：批準(zhǔn)：聲明：。本文件為湖北硅科科技有限公司所有，未經(jīng)允許，不得翻??！湖北硅科科技有限公司文件修訂頁文件名稱文件編碼文件版本生效日期序號修訂日期修訂頁次變更內(nèi)容備注管理手冊目錄第1部分前言頁數(shù)起始頁數(shù)管理手冊目錄22公司簡介16管理手冊頒布令17管理者代表任命書18第2部份方針和目標(biāo)方針19質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)110第3部份組織架構(gòu)公司管理層組織架構(gòu)圖111第4部分質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求112文件要求212第5部

2、分職責(zé)與策戈U管理承諾115要求與期望的識別115質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針116管理策劃416組織機構(gòu)、職責(zé)與溝通319管理評審121第6部分資源管理資源配置122人力資源122基礎(chǔ)設(shè)施123工作環(huán)境123第7部分產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃124與顧客有關(guān)的過程224設(shè)計和開發(fā)225采購226生產(chǎn)和服務(wù)提供327293131323333353639QEHS-001 TOC o 1-5 h z 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制2第8部分測量、分析和改進(jìn)總則1監(jiān)視和測量2不符合控制2數(shù)據(jù)分析1改進(jìn)2附錄附錄A部門職責(zé)分配表1附錄 B GB/T 19001-2008、GB/T24001-20043和GB/T 2

3、8001-2007標(biāo)準(zhǔn)與管理手冊章節(jié)對照表附錄C生產(chǎn)工藝流程圖1公司簡介公司簡介管理手冊頒布令：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊頒布令質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊頒布令本公司依據(jù)質(zhì)量管理體系IS09001: 2008、環(huán)境管理體系IS014001： 2004和職業(yè)健安全管理體系0HSAS180012007結(jié)合本公司的實際情況編制而成，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊是公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體 系的綱領(lǐng)性文件，也是公司對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境和維護(hù)員工安全與健康的承諾， 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。湖北硅科科技有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職

4、業(yè)健康安全手冊，編號：QEHS-001經(jīng)公司總經(jīng)理 審定，現(xiàn)予批準(zhǔn) 頒布，自即日起實施。總經(jīng)理：管理者代表任命書：QEHS?理者代表任命書為全面推行和貫徹09001:2008、014001:2004和0HSAS18001:2007t理標(biāo)準(zhǔn)，加強對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范公司相關(guān)體系的建立、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)工作，茲任命 為XXXX有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，主要職責(zé)包括：1）在公司范圍內(nèi)組織建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；2）向公司管理層匯報管理體系運行情況，包括改進(jìn)的需求；3）確保在公司內(nèi)提高滿足

5、顧客要求意識、環(huán)保和職業(yè)健康安全意識的形成；管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò);5）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核計劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核及管理評審，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運行負(fù)責(zé)；6）負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機構(gòu)等就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)；7）貫徹實施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和能力的培訓(xùn)工作總經(jīng)理：管理方針QEHS方針我們的方針是：（示例）“質(zhì)量為先、顧客滿意”“技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗”“以人為本、預(yù)防為主”“遵法守信、持續(xù)發(fā)展”質(zhì)量為先：秉承“新展膠，放心膠”的

6、品質(zhì)政策，為顧客提供業(yè)界領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，當(dāng)其它利益與之沖突時，秉承質(zhì)量為先的原則處理；顧客滿意：滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，是公司對顧客以及對社會的鄭重承諾；技術(shù)創(chuàng)新: 堅持“技術(shù)創(chuàng)新”，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，提升行業(yè)層次、推動整個行業(yè)的健康、規(guī)范發(fā)展;節(jié)能降耗：珍惜自然資源，積極開展低碳環(huán)保的生產(chǎn)理念，以最少的資源消耗為社會提供最大的產(chǎn) 品支持；以人為本：堅持“以人為本”的理念，為員工創(chuàng)造一個安全、健康的生產(chǎn)與工作環(huán)境，減少職業(yè)危害；預(yù)防為主：秉承“預(yù)防為主”的經(jīng)營管理理念，在產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康防護(hù)等方面采取預(yù)防為主的管理策略，在公司范圍內(nèi)建立以QEHS管理體系為主的預(yù)防管理

7、體系；遵法守信：在公司經(jīng)營活動中，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，信守承諾，履行合約，鑄就百年新展誠信品牌；持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改善，不斷創(chuàng)新，超越自我，追求卓越，鑄就新展精神?？偨?jīng)理：管理目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)示例為不斷提升公司產(chǎn)品質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境，維護(hù)員工職業(yè)健康安全，依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和實際情況，確定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)為：1產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到99%以上；2、客戶滿意度達(dá)到85%以上；3、生產(chǎn)固廢100%攵集、處理；4、大氣污染物和廢水達(dá)標(biāo)排放;5、噪聲達(dá)標(biāo)排放;6、輕傷事故三重傷事故三死亡事故為零；職業(yè)病患者為零；火災(zāi)、爆炸事故為零。公司每年度根據(jù)實際確定

8、當(dāng)年具體目標(biāo)、指標(biāo)，各部門應(yīng)在本目標(biāo)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)化分解，確保公司 目標(biāo)順利實現(xiàn)。總經(jīng)理：公司管理層組織架構(gòu)圖待編質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求XXXX 有限公司依 IS09001: 2008、IS014001: 2004、OHS18001 2007 建立質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全管理體系，未刪除任何條款，并按以下步驟確定和管理管理體系過程：a）領(lǐng)導(dǎo)層作出建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾。b）制定適宜的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，明確管理體系的宗旨和方向。c）以GB/T19001模式為基礎(chǔ)，確定管理體系所需的過程及其在體系中的應(yīng)用，以及這些過程的順序和相互作用。這些過程應(yīng)包括

9、影響產(chǎn)品符合性、可能帶來或產(chǎn)生負(fù)面環(huán)境影響和職業(yè)健 康安全風(fēng)險的外包過程。公司巳確定的外包過程包括委托試驗、運輸、污染物消納等。對這 些過程，本手冊7.3.2、及其相關(guān)條款規(guī)定了控制要求。d）識別各過程所需的輸入、輸出，以及將輸入轉(zhuǎn)化為輸出所需展開的活動和需要投入 的資源；并進(jìn)行環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險識別、評價和控制策劃；e）識別、獲取質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其它要求;f）在有關(guān)職能和層次建立適宜的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，制定相應(yīng)的管理計劃或管理方 案；g）建立組織機構(gòu)，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，以實施計劃或方案；h）確定各過程及相關(guān)活動有效運行和受控所需的準(zhǔn)則和方法（這些準(zhǔn)則和方

10、法包括相 關(guān)的程序文件、規(guī)章制度、施工規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）；i）提供必需的資源和信息，促進(jìn)溝通，確保各過程及相關(guān)活動有效的運行；j）按確定的準(zhǔn)則和方法實施、控制各過程及相關(guān)活動；k）監(jiān)視、測量（適用時）、分析并改進(jìn)各過程及相關(guān)活動，以實現(xiàn)方針和目標(biāo)；l）定期審核和評審，以評價過程、管理體系的有效性和效率，并實施改進(jìn)。本公司無任何形式的產(chǎn)品外包過程。文件要求4.2.1文件結(jié)構(gòu)湖北硅科科技有限公司質(zhì)量管理體系文件本著充分、簡潔、實用及可操作性的原則建立，其文件包含如 下：a）質(zhì)量方針、手冊b）程序文件c）作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件d）表單、記錄 e）外來文件圖a描述了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

11、體系文件結(jié)構(gòu)，品保部負(fù)責(zé)確保文件結(jié)構(gòu)適當(dāng)。圖a質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)422公司文件422.1 方針?biāo)潜竟竟芾眢w系中所有活動的基礎(chǔ)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定期由公司管理層評審。4.2.2.2 手冊本手冊描述了為達(dá)到公司方針?biāo)璧幕顒蛹澳繕?biāo)，它規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、文件結(jié)構(gòu)、公司 程序文件的索引、管理體系的范圍及在系運作過程中的相互關(guān)系，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并定 期由公司管理層評審。4.2.2.3程序文件管理手冊的支持性文件，規(guī)定了具體實施管理體系過程及其相關(guān)活動的目的、職 責(zé)、工作接口、控制流程、控制要求和方法。4.2.2.4作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件為了確保過程或活動有效策劃、運作和得到控制所編

12、寫相關(guān)的文件4.2.2.5表單、記錄即對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4.2.2.6外來文件公司因內(nèi)部運作需要從互聯(lián)網(wǎng)、政府機構(gòu)、客戶等外部相關(guān)方獲得與本公司密切相關(guān)的數(shù)據(jù)或資料。4.2.3文件控制本部分描述了廣東新展化工新材料有限公司文件控制的方法和程序。本公司文件控制遵循以下原則：a）新文件發(fā)放前必須被評審和合法批準(zhǔn)。b）當(dāng)文件需修改時必須采取與新文件相同的評審和批準(zhǔn)過程。c）所有文件必須標(biāo)明版本號及修改號以方便進(jìn)行文件版本控制。d）文件的受控副本應(yīng)發(fā)放至相關(guān)的職能部門和/或工作場所，并在封面蓋“受控文件”印章。e）確保文件清晰易讀。f）確保外來文件得到有效控制。g）及時收回

13、并銷毀失效文件，以防誤用。參見文件控制程序4.2.4記錄控制各部門必須保存公司管理體系的運作記錄，以便于：1）發(fā)生異常時，與客戶或分供方及時溝通所需資料。2）為原因調(diào)查及持續(xù)改進(jìn)提供相關(guān)數(shù)據(jù)。3）為質(zhì)量體系有效運作提供支持?jǐn)?shù)據(jù)。4）客戶查閱有關(guān)數(shù)據(jù)和記錄之需。記錄保存因本著清晰、易于識別和檢索的原則。各部門經(jīng)理/負(fù)責(zé)人應(yīng)保證本部門記錄的完整性，各部門經(jīng)理/負(fù)責(zé)人必須依照記錄控制程序的規(guī)定保證與本部門有關(guān)的質(zhì)量記 錄被標(biāo)識、存儲、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。參見記錄控制程序管理承諾總經(jīng)理承諾通過以下活動，確保并領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和持續(xù)改進(jìn)管理體系：a）確立質(zhì)量管理“以顧客為關(guān)注焦點”，

14、持續(xù)增強顧客滿意；環(huán)境管理“以可持續(xù)發(fā)展為關(guān)注焦點”，關(guān)注未來，履行社會責(zé)任；職業(yè)健康安全管理“以以人為本為關(guān)注焦 點”，尊重員工和合作伙伴。b）通過培訓(xùn)、宣傳、合規(guī)性評價，向員工傳達(dá)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及考慮相 關(guān)方要求 的重要性。c）制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；d）建立組織機構(gòu)，任命管理者代表，分配職權(quán)，配置資源，促進(jìn)溝通和學(xué)習(xí)；）定期進(jìn)行管理 評審，評價管理體系績效，尋求改進(jìn)、創(chuàng)新機會，追求卓越要求與期望的識別5.2.1總則總經(jīng)理確保公司持續(xù)識別、理解顧客和其他相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的需求與期 望，以及法律法規(guī)對經(jīng)營施工生產(chǎn)活動

15、的要求，并根據(jù)這些要求和期望建立、實施和改進(jìn)管理體系。5.2.2顧客及其他相關(guān)方需求與期望a）通過適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)識別、確定顧客需求和期望；并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部要求，在公司內(nèi)進(jìn)行溝通。b）通過股東大會、董事會及其他溝通方式識別、理解股東的要求與期望，并轉(zhuǎn)化為公司的經(jīng)營 生產(chǎn)需求。c）通過適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，識別、理解、確定其它相關(guān)方的要求與期望。5.2.3法律法規(guī)及其他要求建立并保持法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定管理程序、合規(guī)性評價控制程序，以規(guī)定識別、獲得適用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求的職責(zé)、程序和要求。a）應(yīng)識別的法律法規(guī)及其它要求包括：國際公約、國家法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè) 規(guī)定、相 關(guān)

16、方的要求、公司內(nèi)部要求與承諾等。b）通過國家機關(guān)、地方政府、上級主管部門、協(xié)會、報刊雜志、互聯(lián)網(wǎng)等適宜的渠道獲取適用 的法律法規(guī)及其他要求。c）分層次、按職能分別識別、獲取相應(yīng)的法律法規(guī)及其它要求，評價適用性，建立適用法律法規(guī)及其它要求清單，傳遞到相關(guān)場所；根據(jù)變化及時更新。在進(jìn)行環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險識別與評價后，根據(jù)確定的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險補充識別相關(guān)的法 律法規(guī)及其它要求。d）對照現(xiàn)行管理體系文件、管理現(xiàn)狀，初步評價適用條款的符合性，確定貫徹執(zhí)行方法，包括 針對差距米取改進(jìn)措施。參見法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定管理程序5.2.4公司自身需求與期望根據(jù)巳識別的顧客及其他相關(guān)方的需要和期望、法

17、律法規(guī)要求，確定公司經(jīng)營理念和發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司自身的需求和期望。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1總則總經(jīng)理組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以明確公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全方面 的追求、宗旨和行動方向。5.3.2方針的制定a）總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。公司現(xiàn)行的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全方 針見本手冊第7頁“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊頒布令”。b）制定、評審質(zhì)量方針時應(yīng)考慮八項質(zhì)量管理原則、本手冊521所確定的要求與期望、公司的經(jīng)營理念與發(fā)展戰(zhàn)略等因素，以確保方針：1）與公司的經(jīng)營宗旨、發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)；2）包括對滿足顧客、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理 體系的

18、承諾；3）為公司制定和評審經(jīng)營目標(biāo)提供基礎(chǔ)和框架。0制定、評審環(huán)境和職業(yè)健康安全方針時應(yīng)考慮公司的經(jīng)營宗旨和化工新材料領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險、適用法律法規(guī)及其它要求、相關(guān)方的意見與建議等因素，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：1）與公司經(jīng)營宗旨、質(zhì)量方針及其它管理方針相一致；2）包含對污染預(yù)防、預(yù)防傷害與疾病、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其績效、 遵守適用法律法規(guī)及其它要求的承諾；3）能夠為制定和評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)提供方向和框架。5.3.3方針的管理a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)總經(jīng)理審批，形成文件，予以發(fā)布；b）通過文件、會議、宣傳資料

19、等將方針傳達(dá)到所有為公司工作或代表公司工作的人員，確保他 們理解并付諸實施；通過宣傳資料、會議等方式對外公開，以方便其它相關(guān)方需要時容易查 詢或取得。c）通過管理評審或其它方式，評價方針的適應(yīng)性并尋求改進(jìn)的機會。管理策劃5.4.1目標(biāo)和管理計劃a）建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序，以確保在各有關(guān)職能層次上建立目標(biāo)，并規(guī) 定目標(biāo)建立和實現(xiàn)過程所需的控制要求。目標(biāo)應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量、過程和顧客滿意三個方面 的目標(biāo)。b）目標(biāo)應(yīng)具有先進(jìn)性、可行性、時限性、可測量性，可行時應(yīng)量化，在制定、評審目標(biāo)時，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：1）方針，包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；2）公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展需求；3） 市場的現(xiàn)狀和未來需求，顧客

20、及相關(guān)方的要求與滿意程度；（見5.2.1）4） 法律法規(guī)及相關(guān)要求；（見5.2.2）5）管理評審的相關(guān)結(jié)果（如改進(jìn)要求）；（見6）達(dá)到目標(biāo)所需的人員、技術(shù)、資金及其它資源。0目標(biāo)應(yīng)按專業(yè)、職能分解到各單位和職能部門。5.4.2環(huán)境因素、危險源與風(fēng)險識別、評價及控制策劃總則建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序，規(guī) 定識別、評價和控制策劃的程序、方法和職責(zé)，以確保：a）持續(xù)地識別環(huán)境因素和危險源，進(jìn)行環(huán)境因素、風(fēng)險評價及其控制策劃；并根據(jù)內(nèi)、外部相關(guān)變化，及時更新這些信息。b）任何必要的消除、降低、控制環(huán)境影響和風(fēng)險的措施均應(yīng)在影響、危險情況發(fā)生之前得到實施。環(huán)境因

21、素、危險源識別a）采用工藝過程方法、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方法，識別環(huán)境因素、危險源及其導(dǎo)致的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險。識別時應(yīng)覆蓋以下范圍：過去、現(xiàn)在的所有過程、活動，以及巳納入計劃或新的開發(fā)項目、新的或修改的活動，包括 使用的產(chǎn)品和服務(wù)；辦公、作業(yè)場所、項目現(xiàn)場的生活場所內(nèi)的設(shè)施，包括相關(guān)方的設(shè)施。覆蓋的活動應(yīng)包括： 常規(guī)和非常規(guī)的活動，即正常（常規(guī)）、異常和緊急（非常規(guī)）三種狀態(tài)下的活動；進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員的活動，包括相關(guān)方的活動;對于環(huán)境因素的識別，還應(yīng)從大氣污染、水體污染、土地污染、固廢物、噪聲污染、原材料與自然資源使用、植被與生態(tài)破壞、其它環(huán)境問題等環(huán)境影響來考慮。b）環(huán)

22、境因素、危險源識別應(yīng)在進(jìn)行任何一項活動實施之前、或新的活動引入前、或有關(guān)活動 的任何更改實施之前，主動地進(jìn)行。5.4.2.3環(huán)境因素、風(fēng)險評價a）根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度、地區(qū)性突出程度、是否涉及危險化學(xué)品、資源和 能源消耗等，對環(huán)境因素導(dǎo)致的環(huán)境影響進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素。b）根據(jù)事故發(fā)生的可能性、相關(guān)人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生產(chǎn)生的后果、對 企業(yè)造成的負(fù)面影響等，并考慮與法律法規(guī)及其它要求的符合性，對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn) 行評價，確定風(fēng)險級別一一低度、中度、高度三級。5.4.2.4控制策劃a）控制策劃應(yīng)遵循的原則1）對于重要環(huán)境因素，優(yōu)先在源頭上進(jìn)行控制（源頭控制），

23、其次在過程中進(jìn)行工程控制和管理控制（過程控制），最后才考慮末端治理；2）對于職業(yè)健康安全風(fēng)險，應(yīng)優(yōu)先考慮消除危險源；其次是降低風(fēng)險，并控制殘余 （剩余）風(fēng)險；最后再依次考慮整體防護(hù)和個人防護(hù)。b）在策劃重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險的控制時，應(yīng)確定以下內(nèi)容（但不限于） ：1）消除、降低、控制和應(yīng)急的措施（如目標(biāo)與管理方案、運行控制、應(yīng)急預(yù)案）；2）應(yīng)提供給員工的信息，包括與其工作相關(guān)的環(huán)境因素、風(fēng)險及其控制要求；3）應(yīng)對員工實施的培訓(xùn)教育，包括其職責(zé)與作用、意識、作業(yè)程序、防護(hù)等；4）確定必要的組織措施和職責(zé)權(quán)限;5）上述措施實施過程及其效果的監(jiān)測活動和監(jiān)測手段。在確定控制措施時，應(yīng)考慮管理經(jīng)驗、措

24、施可行性、這些措施是否會帶來新的重要環(huán)境因素和高中度風(fēng)險，以及風(fēng)險是否會轉(zhuǎn)移到其它場所。c）在以下情況下（但不限于），應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案：1）活動實施前需要消除、或降低影響程度或風(fēng)險水平的；2）重要環(huán)境負(fù)面影響和高中度風(fēng)險是硬件設(shè)施或管理措施欠缺或不完善所致的；3）法律法規(guī)強制要求的。d）對于所有的重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險，均應(yīng)建立和/或保持運行控制措施。）對于潛在的緊急情況或事故，均應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備5.4.2.5環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險的更新a）根據(jù)監(jiān)測、審核結(jié)果，通過管理評審或其它方式評價是否需要更新。b）當(dāng)出現(xiàn)經(jīng)營范圍、施工過程、法律法規(guī)變化，或采用“四新”（新技術(shù)、新材料、

25、新工藝、新設(shè)備）、相關(guān)方要求變化等情況時，應(yīng)重新識別和評價。c）實施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到需使用的場所。參見環(huán)境因素識別和評價程序危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序5.4.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案公司建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序，對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制定/修訂、評審、批準(zhǔn)、監(jiān)視等所需的控制要求進(jìn)行規(guī)定。5.4.3.1環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定與審批1）總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)中目標(biāo)，公司現(xiàn)行目標(biāo)見本手冊第7頁“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊頒布令”。2）在制定、評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時，應(yīng)考慮以下內(nèi)容（但不限于）：a）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和長遠(yuǎn)目標(biāo)，包括持

26、續(xù)改進(jìn)的承諾；（見533）b） 重要環(huán)境因素（環(huán)境）、高中度風(fēng)險（職業(yè)健康安全）或管理重點；（見542）c） 適用的法律法規(guī)及其它要求（見5.2.2），相關(guān)方意見、建議與抱怨等；d）可提供的資源，可選的技術(shù)方案與經(jīng)濟可行性、管理能力和經(jīng)營要求；3）目標(biāo)應(yīng)可測量，可行時應(yīng)量化。5.4.3.2管理方案（或管理計劃）的制定與審批總經(jīng)理主持制定、評審并批準(zhǔn)用以實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的管理 方案（或 管理計劃）。管理方案應(yīng)包括：a）實施、監(jiān)督單位和/或人員的職責(zé)與權(quán)限；b）實現(xiàn)目標(biāo)的的具體措施，以及措施的實施與完成時間表；c）所需投入的資源等。管理計劃應(yīng)明確實現(xiàn)目標(biāo)的總體安排和要求，可包括對建立、保

27、持和持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過程的要求，可以引用管理方案。5.4.3.3 目標(biāo)與管理方案（或管理計劃）的檢查與更新。應(yīng)定期評價管理方案及目標(biāo)指標(biāo)的實施、實現(xiàn)情況。當(dāng)有新項目、新增加的活動或設(shè)備，或當(dāng) 原有的過程、活動、設(shè)備發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險更新結(jié)果，重新制定或 調(diào)整管理方案。5.4.4管理體系策劃a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃決策，管理者代表具體組織管理體系的策劃，確保實現(xiàn)管理方針和目標(biāo)，并符合本手冊確定的要求。管理體系策劃時機包括：1）按照GB/T19001 GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、變更管理體系，以及需要貫徹并整合其它管理體系標(biāo)準(zhǔn)時；2）方針

28、、目標(biāo)、組織機構(gòu)、經(jīng)營施工生產(chǎn)流程、資源配置發(fā)生重大變化時；3）市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變化4）現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。b）進(jìn)行管理體系策劃時應(yīng)確定以下內(nèi)容（但不限于）：1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2）實現(xiàn)方針和目標(biāo)所需的管理體系過程及這些過程的順序和相互作用。公司現(xiàn)行管理體系過程模式見附錄1；3）管理體系所需的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；4）所需的管理體系文件；5）所需的資源，如人員、資金、設(shè)施、工作環(huán)境、信息、技術(shù)、合作伙伴等。c）當(dāng)需要進(jìn)行管理體系變更時，通過管理評審對變更的策劃、實施進(jìn)行控制，以確保在變更中、變更后管理體系保持系統(tǒng)性和

29、完整性。組織機構(gòu)、職責(zé)與溝通5.5.1組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限總則根據(jù)體系策劃結(jié)果（見5.4.4），總經(jīng)理組織建立、保持管理體系所需的組織機構(gòu)， 分配職能，規(guī)定職責(zé)和權(quán)限，確保各項工作責(zé)權(quán)到位，有序進(jìn)行。組織機構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門為常設(shè)機構(gòu)，并根據(jù)內(nèi)外部變化對職能部門進(jìn)行適時調(diào)整；根 據(jù)需要適時成立跨職能部門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。5.5.1.3職責(zé)權(quán)限a）根據(jù)對管理體系過程的控制要求，對領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門進(jìn)行職能分配，規(guī)定其職責(zé)和權(quán) 限，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機制。b）通過在有關(guān)程序文件、管理制度中規(guī)定各級各部門的過程職責(zé)、將部門職責(zé)分解落實到各 崗位、在分包合同或協(xié)議中明確規(guī)定分包方相

30、應(yīng)的責(zé)任與義務(wù)等方法，對各項職責(zé)職責(zé)逐 級分解到具體崗位c）職責(zé)權(quán)限經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或項目經(jīng)理審批后，行文發(fā)布，使員工了解掌握各單 位、各部門的職責(zé)權(quán)限分工情況，正確行使職權(quán)，并監(jiān)督對責(zé)權(quán)的履行。參見目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5.5.2管理者代表總經(jīng)理在最高管理層中指定一名管理者代表，無論他在其它方面的職責(zé)如何，賦予其組織管 理體系建立、實施、改進(jìn)及相關(guān)事宜的職責(zé)和權(quán)限。公司現(xiàn)行的管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限見“管理者代表任命書”。5.5.3 溝通和協(xié)商5.5.3.1建立并保持信息交流與溝通程序，規(guī)定內(nèi)、外部信息收集和溝通機制，確保影響管理體 系有效性的內(nèi)、外部信息及時得到有效的溝通和協(xié)商

31、。5.5.3.2 信息分類與收集a）信息包括內(nèi)部信息和外部信息：1）內(nèi)部信息包括有關(guān)經(jīng)營施工生產(chǎn)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，財務(wù)會計，人員及其變動，技術(shù)創(chuàng)新，綜合管理等方面的信息。2）外部信息，包括有關(guān)政策法規(guī)、監(jiān)管要求、經(jīng)濟形勢與行業(yè)動態(tài)、市場競爭、科技 進(jìn)步、顧客需求與滿意度、供方及分包方等方面的信息。b）按職能分層次識別、收集與管理體系及其過程、活動有關(guān)的公司內(nèi)、外部信息，并確保這些信息的及時性、可靠性、完整性、準(zhǔn)確性、安全性和保密性。5.5.3.3 交流與溝通a通過公文處理、例行會議、教育培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)、電話傳真、專題報告、內(nèi)部刊物等方式，準(zhǔn)確、及時地傳遞內(nèi)、外部信息；在相應(yīng)的文件中規(guī)定

32、傳達(dá)、報送、反饋 業(yè)務(wù)資料的要求，確保各種業(yè)務(wù)信息得到及時的傳遞、溝通。b）通過走訪、業(yè)務(wù)或合同洽談、例會、宣傳、新聞發(fā)布等方式與顧客、供方、分包方及其它相關(guān)方等就有關(guān)質(zhì)量、危險源及其高中度風(fēng)險、重要環(huán)境因素信息及其控 制要求進(jìn)行溝通，答復(fù)有關(guān)咨詢，協(xié)商處理有關(guān)意見或其它問題；c）通過工會組織、職代會、員工代表、安全監(jiān)督員、員工來信來訪等方式與員工 進(jìn)行溝通與協(xié)商，建立員工信息檔案，并確保員工能夠：1）參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定與評審，以及與其活動有關(guān)的風(fēng)險管理；2）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的動態(tài)管理；3）了解員工職業(yè)健康安全代表和公司的管理者代表參見信息交流與控制程序管理評審5

33、.6.1 總則建立并保持內(nèi)審管審控制程序，規(guī)定管理評審方式、方法及控制要求，以定期評價管 理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并尋求改進(jìn)機會。管理評審由總經(jīng) 理或其授權(quán) 人主持。5.6.2評審準(zhǔn)備與輸入各會議主管部門做好會議準(zhǔn)備，確定有關(guān)輸入要求和計劃安排，報會議主持人審批后通知 各單位、各部門；各相關(guān)單位、部門按要求提供輸入資料。各會議有關(guān)管理評審的輸入應(yīng) 覆蓋以下信息：a）方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實施和實現(xiàn)情況；b）監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預(yù)防措施及以往管理評審改進(jìn)措施的結(jié)果；c）顧客及其它相關(guān)方意見、建議和抱怨，法律法規(guī)及其它要求的遵循情況;d）生產(chǎn)經(jīng)營過程業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及其趨勢，環(huán)

34、境因素、危險源及風(fēng)險的控制情況；e）可能影響管理體系適宜性、充分性、有效性的其它問題，以及改進(jìn)的建議。5.6.3評審實施與輸出會議由主持人主持，對議題進(jìn)行討論；討論對管理體系適宜性、充分性、有效性和以下 方面的改進(jìn)需要做出決定：a）管理體系及其過程、以及環(huán)境和職業(yè)健康安全的核心要素的有效性；b）確保工程項 目滿足顧客要求，增強顧客滿意；c）實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，以及有關(guān)資源需求方面。5.6.4改進(jìn)與驗證改進(jìn)決定由責(zé)任單位組織實施，管理者代表監(jiān)督、驗證。參見內(nèi)審管審控制程序資源配置資源是建立公司管理體系的保障和基礎(chǔ)，是實施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)所必需的物質(zhì)條件，公司應(yīng)確保以下資源的提供：a）人力資源

35、和專業(yè)技術(shù)能力；b）生產(chǎn)、辦公設(shè)備；c）監(jiān)視和測量設(shè)備;d）計算機軟件和信息;e）資金；f）基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。對于影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各個環(huán)節(jié)，公司均制定了相應(yīng)的程序進(jìn)行控制，并明確人員和提供適當(dāng)手段，確保資源提供的充分性、適宜性。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標(biāo)的要求，在管理評審會上應(yīng)給予評審和確認(rèn)。人力資源6.2.1總則公司制定并實施人力資源控制程序，明確對各崗位人員的教育、培訓(xùn)、意識和能力要 求，按照程序規(guī)定的任職人員的任職資格進(jìn)行鑒定，確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、對環(huán)境產(chǎn)生重大 影響、可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的崗位上的人員應(yīng)是能夠勝任的。6.2.2 能力、

36、培訓(xùn)和意識公司應(yīng)：a）確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的能力，并對其進(jìn) 行評 定。b）適用時，提供培訓(xùn)或其它措施，以滿足這些需求。c）評價措施的有效性。d）培訓(xùn)應(yīng)使每一職能層次的員工都意識到：1）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；2）工作活動中實施的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險，及個人的改進(jìn)帶來的效益；3）在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的職責(zé)和作用；4）偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。e）培訓(xùn)應(yīng)使每一職能、層次的職工都達(dá)到勝任本職工作的要求。f）特種作業(yè)人員，按國家規(guī)定經(jīng)過培訓(xùn)考核，

37、并取得特種作業(yè)資格證書g）保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。公司人力資源管理部門應(yīng)依據(jù)人力資源控制程序，考慮不同層次及職責(zé)、能力、事件 程度、風(fēng) 險、環(huán)境因素等，其工作可能對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大影響的所有人員都要經(jīng)過相應(yīng) 的培訓(xùn)。各部門提出培訓(xùn)需求并協(xié)助培訓(xùn)實施。參見人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施公司確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定并實施設(shè)備管理程序?qū)υO(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）公司廠房、倉庫、辦公室、工作場所及與之相關(guān)的水、電、氣等配套設(shè)施；b）生產(chǎn)和檢測設(shè)備：包括行星機、分裝星、德諾攪拌系統(tǒng)等；氣相色譜儀、粘度計、分析天平、邵氏硬度計等檢測設(shè)備；c） 支持性

38、服務(wù)設(shè)施如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡(luò)、運輸?shù)?。工作環(huán)境6.4.1公司明確劃分生產(chǎn)和非生產(chǎn)區(qū)域，確保為生產(chǎn)和職工提供適宜的環(huán)境，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系要求。6.4.2車間應(yīng)具備良好的通風(fēng)條件，危險品庫應(yīng)符合有關(guān)環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)要求等。參見設(shè)備管理控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程按照產(chǎn)品歸屬分別由各部門進(jìn)行策劃和開發(fā)。策劃應(yīng)滿足下列 要求：確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并滿足合同要求；對所有與環(huán)境因素、風(fēng)險相關(guān)的需要所采取控制措施的運行與活動，制定相應(yīng)規(guī)程、制度 或程序等控制措施，并通過管理活動不斷加以強化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預(yù) 防環(huán)境污染、事故發(fā)生及資源的浪

39、費；針對生產(chǎn)過程，分別對配方、工藝文件、作業(yè)文件進(jìn)行識別和確認(rèn)，形成文件，加 以實施；按要求對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量；對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；對新開發(fā)的產(chǎn)品或項目由各部門按照本手冊條款要求對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，對原有產(chǎn) 品實現(xiàn)過程不能有效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的由相應(yīng)責(zé)任部門對其過程重新策劃。與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括：a）顧客規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、性能指標(biāo)、用途及施工等）；b）顧客雖然未作明確規(guī)定，但按規(guī)定的用途或巳知的預(yù)期用途所必須的要求;c）相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求;d）其

40、他任何附加要求公司制定客戶服務(wù)控制程序，銷售部門負(fù)責(zé)對標(biāo)書、銷售合同、訂單等顧客的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客承諾前進(jìn)行。銷售合同由銷售部門組織評審并填寫合同評審記錄標(biāo)書的技術(shù)部分 由技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評審，商務(wù)部分由銷售部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評審。口頭或電話 訂單以傳真形式予以確認(rèn)并進(jìn)行記錄，以確保：產(chǎn)品的要求得到滿足；與合同或訂單表述不一致的要求巳得到解決；公司具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力；各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件。若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求時，由銷售部負(fù)責(zé)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)并保留記錄。如果顧客與本公司任何一方提出變更合同時，由主管人員組織相關(guān)部門，進(jìn)行

41、合同的修改評審后，修改 并保存相關(guān)文件、記錄，并將修改結(jié)果及時通知顧客和本公司有關(guān)人員。7.2.3顧客溝通銷售部門應(yīng)采取有效方式，保證對以下方面進(jìn)行確定并與顧客進(jìn)行有效溝通：產(chǎn)品信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對訂單的修改；顧客反饋，包括顧客抱怨。設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃公司制訂設(shè)計開發(fā)控制程序，根據(jù)市場信息、顧客要求對本公司新產(chǎn)品設(shè)計和 開發(fā)進(jìn)行策劃，編制設(shè)計和開發(fā)計劃，內(nèi)容包括：產(chǎn)品的規(guī)格、型號，主要技術(shù)性能指標(biāo)；市場預(yù)測及經(jīng)濟效益分析；設(shè)計和開發(fā)階段劃分及評審、驗證和確認(rèn)的方法；項目負(fù)責(zé)人及各階段人員的職責(zé)和權(quán)限；不同設(shè)計小組之間接口、分工、溝通渠道；隨設(shè)計和開發(fā)進(jìn)展適當(dāng)時

42、予以更新。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入確認(rèn)與所設(shè)計、開發(fā)的產(chǎn)品有關(guān)的輸入文件清單，應(yīng)包括：設(shè)計和開發(fā)計劃；適用的法律法規(guī)；以前類似的設(shè)計（適用時）；所必須的其它要求，例：安全、包裝、運輸、環(huán)保等。設(shè)計和開發(fā)輸入的評審采取對設(shè)計和開發(fā)輸入文件進(jìn)行審批的方法進(jìn)行，確保設(shè)計 和開發(fā)輸入內(nèi)容完整、清晰，不能自相矛盾。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足輸入的要求，其內(nèi)容包括：a）配方、工藝文件；b）采購規(guī)范（包括外購件、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表等）；c）產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）；d）產(chǎn)品使用說明書（應(yīng)對其安全正常使用的有關(guān)產(chǎn)品特性做出規(guī)定）。設(shè)計和開發(fā)輸出文件在放行前應(yīng)經(jīng)過審核，并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計

43、和開發(fā)評審按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段由研發(fā)部負(fù)責(zé)人主持，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng) 性評審，內(nèi)容包括：評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；識別潛在問題，并采取相應(yīng)措施。評審參加人員包括設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)職能代表，必要時可邀請本公司內(nèi)外的有關(guān) 專家，評價結(jié)果和所要求采取的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，采取變換方法計算，與類似設(shè)計比較或?qū)Ξa(chǎn)品的性能進(jìn)行檢驗 或試驗的方法，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證，確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。驗證的結(jié)果及任何必要 的措施應(yīng)記錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計和開發(fā)計劃的安排，為確保產(chǎn)品

44、滿足規(guī)定的使用要求或巳知的預(yù)期用途的要求，由 公司研發(fā)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對設(shè)計和開發(fā)采取新產(chǎn)品鑒定、用戶試用后由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門鑒定的方法 進(jìn)行。如條件允許，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣斑M(jìn)行。確認(rèn)的結(jié)果和所要求采取的措施的記錄應(yīng)記 錄并由技術(shù)資料管理部門保存。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制公司研發(fā)部負(fù)責(zé)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，填寫配方更改單，適當(dāng)時更改應(yīng)進(jìn)行評審、驗證 和確認(rèn)，并在實施前由研發(fā)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。更改評審的內(nèi)容，包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和巳交付產(chǎn) 品的影響。更改記錄及更改評審的結(jié)果和所要求采取措施的記錄由設(shè)計部保存。參見設(shè)計開發(fā)控制程序采購7.4.1采購過程7.4.1.1公司制訂采購控

45、制程序?qū)Σ少忂M(jìn)行管理，公司物資采購由采購部負(fù)責(zé)實施。并嚴(yán)格按照重要程度將采購產(chǎn)品分為A、B、C三類，A類為對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康 安全有重要影響的物資，B類為對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響一般的物資，C 類為對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響較小的物資。7.4.1.2 公司采購部負(fù)責(zé)對本公司合格供方的評價，確保采購產(chǎn)品滿足采購規(guī)范的要求。7.4.1.3合格供方的條件長期供貨單位質(zhì)量服務(wù)好、供貨及時、價格適中有一定的供貨業(yè)績； 獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，在同等條件下優(yōu)先考慮。首次供貨均應(yīng)進(jìn)行小批試用，試用合格者方可建立供貨關(guān)系。7.4.1.4 對A、B兩類物資的供方均需由

46、公司采購部組織技術(shù)、品保部和生產(chǎn)等部門進(jìn)行評定并填寫 供方評定記錄表；合格者列入合格供方名單經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。741.5對A、B兩類物資必須在合格供方名單內(nèi)采購，對C類物資或零星采購物資可在市場上采 購，但供方必須是合法經(jīng)營單位。7.4.1.6 建立供方檔案，記錄其業(yè)績，每年進(jìn)行一次評價，對不合格者取消其合格供方資格。7.4.2采購信息公司采購部根據(jù)本公司生產(chǎn)計劃及庫存情況編制采購計劃，技術(shù)部提供采購規(guī)范文件（標(biāo)準(zhǔn)件、外購/協(xié)件清單）。采購部負(fù)責(zé)與供方簽訂合同或協(xié)議。上述文件實施前由主管副總經(jīng)理審批。采購信息在 上述文件中應(yīng)明確，可包括采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、程序和設(shè)備的批準(zhǔn)要

47、求，人員資格 要求，質(zhì)量管理體系要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司品管部部負(fù)責(zé)本公司進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測量或驗證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當(dāng)本公司或本公司的顧客提出擬到供方的現(xiàn)場實地驗證時，采購部在簽訂合同時應(yīng)說明并做出安排 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制生產(chǎn)計劃控制程序，由計劃部編制生產(chǎn)計劃，各部門依計劃組織生產(chǎn)。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，受控條件包括：產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖（見附錄C）。公司生產(chǎn)部依據(jù)銷售定單需要編制生產(chǎn)計劃，組織車間班組進(jìn)行生產(chǎn)，并對生產(chǎn)過程進(jìn) 行監(jiān)視和測量。生產(chǎn)部依作業(yè)指導(dǎo)書、工藝參數(shù)的要求進(jìn)行作業(yè)等。品保

48、部依規(guī)定進(jìn)行相關(guān)檢驗、試驗、標(biāo)識。各部門保留好相關(guān)記錄。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司密封膠過程是特殊過程序，生產(chǎn)過程產(chǎn)品不能與空氣接觸，防止氧化。a）密封膠過程均需制定作業(yè)指導(dǎo)書，制定工藝參數(shù)。b）生產(chǎn)設(shè)備密封性能應(yīng)完好。C）密封膠生產(chǎn)員工需經(jīng)資格培訓(xùn)考試合格并持證上崗，資格應(yīng)符合崗位要求生產(chǎn)部記 錄生產(chǎn)過程，并保留記錄。d）每年對生產(chǎn)過程進(jìn)行確認(rèn)。產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序人力資源控制程序標(biāo)識和可追溯性公司編制并保持標(biāo)識和可追溯性控制程序，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)班組在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中 對產(chǎn)品、危險品、危害職工健康安全的場所和環(huán)境進(jìn)行標(biāo)識，產(chǎn)品標(biāo)識采用生產(chǎn)編號、圖號、工件號、 名稱、掛

49、牌等方法進(jìn)行，以防止不同類型的產(chǎn)品混淆或不符合、事故的發(fā)生。為防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆，公司品保部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。檢驗狀態(tài)分為待檢、合 格、不合格。方法可以采取掛牌或貼標(biāo)簽等方法進(jìn)行。每一批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識，以滿足可追溯性要 求。7.5.4顧客財產(chǎn)公司負(fù)責(zé)采取措施保護(hù)和維護(hù)供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)，對顧客的財產(chǎn)由接收部 門組織驗證。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況時應(yīng)報告顧客，并將有關(guān)要求及時告知同時保 持記錄。公司各部門使用顧客財產(chǎn)也應(yīng)符合上述要求。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司負(fù)責(zé)對本公司產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動的控制，以防止直接或間接對 產(chǎn)品

50、質(zhì)量、人員的安全健康和環(huán)境的影響。產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.5.6環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運行控制a）安全辦制定環(huán)境運行控制程序、職業(yè)健康安全管理運行控制程序并制訂相關(guān)管理工作規(guī)定， 如固體廢棄物管理規(guī)定、污水管理規(guī)定、化學(xué)品管理規(guī)定、能 源資源管理規(guī)定、電氣安全管理規(guī)定、勞保用品管理規(guī)定、員工健康保護(hù)規(guī)定和女工保護(hù)管理規(guī)定等 運行準(zhǔn)則。公司相關(guān)部門對可標(biāo)識的重要環(huán)境因素及與重 大風(fēng)險有關(guān)的運行活動進(jìn)行控制并在規(guī)定的 條件下實施，確保符合方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。b）采購、交付、施工過程中巳識別的和可標(biāo)識的重要環(huán)境因素、影響職工健康安全的執(zhí)行相關(guān)方管理程序，并將有關(guān)程序和要求通知供方和合

51、同方，使他們的行動符合本公司方針和其他要求。c）工作場所、加工過程、機械設(shè)備、操作規(guī)程和生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)考慮與人的工作能力相適應(yīng)，以便從根本上降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。參見環(huán)境運行控制程序職業(yè)健康安全管理運行控制程序7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)a）公司建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，用以識別潛在的事故、突發(fā)事故或緊急情況發(fā)生并做 出響應(yīng)，以便預(yù)防或盡可能減少所造成的環(huán)境影響、人身傷害及財產(chǎn)損失等；b）對特定的緊急情況制定應(yīng)急計劃；c）重大事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)詳細(xì)記錄其處理經(jīng)過；d）定期對程序進(jìn)行評審，必要時特別在重大 事故或緊急情況發(fā)生后對其予以修訂。可行時應(yīng)定期試驗上述程序。安全辦負(fù)責(zé)公司應(yīng)急

52、準(zhǔn)備和應(yīng)急計劃的預(yù)演及修訂，并保存有關(guān)記錄。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1本公司制定監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序，對用于驗證產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全要求的監(jiān)視和測 量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維修，確保其在使用時結(jié)果有效，測量能力與測量要求一致，為產(chǎn)品、環(huán) 境保護(hù)、職業(yè)健康安全符合相關(guān)要求提供依據(jù)。7.6.2根據(jù)產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全生產(chǎn)需要，各部門配備、選用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視測量設(shè)備。7.6.3監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由公司主管部門進(jìn)行統(tǒng)一編號。7.6.4公司品保部負(fù)責(zé)制定監(jiān)測設(shè)備周期檢定計劃，并送到具有檢定資格的部門進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。當(dāng)不存在國 家基準(zhǔn)時本公司編制自校規(guī)程進(jìn)行自校。7.6.5必要時對檢測器具進(jìn)

53、行調(diào)整或再調(diào)整。7.6.6所有的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)具有明確標(biāo)識，包括編號和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。7.6.7保存監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)記錄。7.6.8發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，由品管部立即審核以往檢驗、測量結(jié)果的有效 性，查明原因， 對該裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，并保存校準(zhǔn)/檢定結(jié)果的記錄。7.6.9使用者應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備有適宜的工作環(huán)境。監(jiān)視和測量設(shè)備搬運，防護(hù)和貯存期間，應(yīng)確保其準(zhǔn)確度和適用性，并保持裝置的完好使用部門應(yīng)防止監(jiān)視 和測量設(shè)備因使用不當(dāng)而失效。用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時重新確認(rèn)。參見監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序8.測量、

54、分析和改進(jìn)總則為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程的符合性和有效性，及實現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，應(yīng)對測量和監(jiān)視活動進(jìn)行策劃，策劃和實施時應(yīng)考慮：證實產(chǎn)品的符合性，環(huán)境及職業(yè)健康安全績效；確保體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)適用的方法及其應(yīng)用程度的確定。監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意本公司編制客戶服務(wù)控制程序?qū)︻櫩蜐M意度進(jìn)行監(jiān)視和測量，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對 顧客是否滿意的信息采用發(fā)放用戶滿意度調(diào)查表、收集顧客反饋信息、客戶座談、走訪用戶等方法獲得， 其內(nèi)容包括：a）與產(chǎn)品要求的符合性；b）有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c）滿足其要求的感受；d）產(chǎn)品價格及交付情況；e）反

55、映顧客需求變化的信息。銷售部門及客戶服務(wù)部門對公司顧客滿意程度的有關(guān)信息進(jìn)行收集、匯總、分析，得出定性和定量的結(jié) 果，找出差距，以利于改進(jìn)工作，并將顧客滿意度的測量結(jié)果上報公司總經(jīng)理，作為評價管理體系業(yè)績和改進(jìn) 的依據(jù)。參見客戶服務(wù)控制程序8.2.2內(nèi)部審核公司建立、實施并保持內(nèi)部審核程序，由管理者代表按照程序每年組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，以確定管理體系是否符合GB/T 19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2007標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司所確定的管理體系是否得到有效的實施和保持。管理者代表對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，并考慮

56、審核的過程及區(qū)域、狀況和重要程度及以往審核結(jié)果，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。審核的實施應(yīng)由經(jīng)過資格培訓(xùn)的內(nèi)審員進(jìn)行，以 確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核本部門的工作。責(zé)任部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項進(jìn)行 原因分析，針對原因采取糾正措施。參見內(nèi)審管審控制程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，適當(dāng)時進(jìn)行測量，通過對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實施情況檢查，目標(biāo)、指標(biāo)的檢查考核，內(nèi)審、工序能力計算、工藝紀(jì)律檢查，現(xiàn)場質(zhì)量、安全檢查來評價過程能力是否充分、影響產(chǎn)品質(zhì)量的五大因素“人、機、料、法、環(huán)”是否在受控狀態(tài)下 進(jìn)行，并確認(rèn)其滿足預(yù)期的能力。當(dāng)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，采取適

57、當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施。管理者代表負(fù)責(zé)體系運行過程監(jiān)視和測量工作的整體控制，并對公司體系運行過程的監(jiān)測情況進(jìn)行監(jiān)督和 抽查。各部門依據(jù)其職責(zé)范圍對體系運行的相應(yīng)過程實施監(jiān)視和測量工作。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司制定并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序。由公司品保部負(fù)責(zé)對購進(jìn)原輔材料、外購、外協(xié)件、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；程序文件對接收準(zhǔn)則做出規(guī)定， 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)者簽名。除非得到公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時得到 顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的所有監(jiān)測活動未圓滿完成之前，產(chǎn)品不得放行和交付。參見產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序8.2.5績效的監(jiān)視和測量公

58、司制定和保持環(huán)境健康績效監(jiān)視和測量控制程序，由安全辦負(fù)責(zé)體系運行績效監(jiān)視和測量的控制。程序應(yīng)規(guī)定：對巳識別和評價出來的有重大環(huán)境因素和風(fēng)險的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測量，包 括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運行控制及目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況；主動性的績效測量，即：監(jiān)視是否符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；被動性的績效測量，即：監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；存充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，為糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)；參見環(huán)境健康績效監(jiān)視和測量控制程序合規(guī)性評價公司為了履行合規(guī)性的承諾，由安全辦依據(jù)法律法規(guī)和其他要求控制程序定期組織評價有關(guān)質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)

59、健康安全的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。公司建立并保持合規(guī)性評價控制程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī) 的遵循情況每年進(jìn)行評價一次，并保存評價結(jié)果記錄。參見合規(guī)性評價控制程序不符合控制8.3.1不合格品的控制公司建立并保持不合格品控制程序，由公司品保部負(fù)責(zé)不合格品的識別和評價，車間班組負(fù)責(zé)不合 格品的處置以防止其非預(yù)期使用或交付。對不合格品的處置采取下列幾種方 法進(jìn)行：返工以符合要求；降級使用或讓步接收，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)；拒收或報廢。交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，采取與不合格影響或潛在的影響程度相適應(yīng)的措施；對返工、返修后產(chǎn)品 要再次進(jìn)行檢驗，品保部門保存不合格品的性質(zhì)及采取糾正措施或讓步批準(zhǔn)的

60、記錄參見不合格品控制程序8.3.2事故、事件、不符合的處理公司建立事故報告、調(diào)查與處理程序，對環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查 和處理。采取措施減少因事故、事件、不符合而產(chǎn)生的影響，針對原因采取糾正/預(yù)防措施，并對有效性進(jìn)行 驗證。公司安全辦負(fù)責(zé)事故、事件、不符合處理工作的整體控制。事故處理部門應(yīng)將事故、事件、不符合發(fā)生情 況采用報告形式上報管理者代表，重大事故、事件、不符合由公司副總直接參與調(diào)查處理。對于所擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實施前應(yīng)先通過風(fēng)險評價過程。參見事故報告、調(diào)查與處理程序數(shù)據(jù)分析8.4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織體系運行信息的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職