供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商管理制度為加強對供應(yīng)商的安全生產(chǎn)管理水平的監(jiān)督，確保公司產(chǎn)品的安全生產(chǎn)，特制定本制度。 2適用范圍本制度適用于濟南高更食品科技有限公司。3. 職責(zé)3.1采購部負責(zé)對供應(yīng)商傳遞濟南高更食品科技有限公司安全生產(chǎn)的相關(guān)要求； 3.2各部門、車間負責(zé)配合采購部對供應(yīng)商進入濟南高更食品科技有限公司后一切的活動進行監(jiān)督。4. 要求4.1供應(yīng)商的定義為公司提供原輔材料、設(shè)備設(shè)施及配件的個人或單位均為供應(yīng)商。 4.2 采購物資料分類根據(jù)物資的類別和對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為特殊類、A、B、C四類，即：a) 特殊類：與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系、價值高、對采購總成本影響較大的物資，如原輔料等；b)

2、A類：直接影響最終產(chǎn)品主要物理性能的物資（如攪拌機等）； c) B類：直接影響產(chǎn)品外包裝質(zhì)量的物資（如膠袋（指中袋或大袋）。d) C類：上述三類以外的物資，包括非生產(chǎn)性物資（如五金備件或其它等）。 4.3 特殊類、A類及B類物資供方選擇及日常監(jiān)督 4.3.1開發(fā)新物資供方的評價程序：a) 收集供方資料：采購部門向潛在供方發(fā)出供方基礎(chǔ)資料表，要求供方在指定日期填寫并反饋，同時要求潛在供方提供其公司資料、產(chǎn)品資料及相關(guān)證明（如各類認證證書）、必要時提供少量樣品（供實驗室測試或表面檢驗）等；b) 供方資料審核：采購部門主管審核資料，肯定是否需進行實地評審和樣品評審；特殊類和其他集團統(tǒng)購物資的供應(yīng)商資

3、料還需呈采購中心審批；c) 實驗室檢測：針對供應(yīng)商提供的少量樣品，根據(jù)資料特性，必要時進行實驗室檢測。 d) 初步實地考察：必要時由采購部門負責(zé)，考察內(nèi)容包括供方的生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等情況，考察完后需填寫出訪報告；e) 樣品試驗：初步實地考察合格后，由潛在供方提供樣品給本公司進行試驗，試用流程見新資料試用制度中的有關(guān)規(guī)定；f) 供方質(zhì)量系統(tǒng)評估：樣品試驗合格后，根據(jù)初步實地考察、樣品試用及潛在供方提供相關(guān)資料、供方工廠所處位置等情況，由采購部門和品管部門共同肯定是否需對其工廠實施現(xiàn)場質(zhì)量系統(tǒng)評估或由其提供自我評估報告；特殊類和集團統(tǒng)購的A類物資供應(yīng)商的現(xiàn)場評估

4、計劃需經(jīng)采購執(zhí)行副總裁審批；g) 肯定小批量采購：對試用合格和質(zhì)量系統(tǒng)評估合格的供方，采購部門可結(jié)合價格、運輸、服務(wù)等考慮是否小批量采購。如因特殊緣故原由需要從未通過工廠現(xiàn)場質(zhì)量系統(tǒng)評估的供方采購生產(chǎn)性物資，必須事前取得采購執(zhí)行副總裁書面審批； h) 肯定為合格供方：多次小批量試產(chǎn)后（繼續(xù)供貨5次后），采購部門組織品管部門、相關(guān)物資使用部門根據(jù)供方評價評定標(biāo)準(zhǔn)對供方進行綜合評定，填寫供方評價表，肯定是否成為合格供方。關(guān)于集團供應(yīng)商，采購中心負責(zé)綜合各子公司的評價意見（供方評價表），并進行最終評定；i) 合格供方名錄：采購部門將新評定為合格供方的有關(guān)信息填入合格供方名錄中，經(jīng)部門主管審核后生效。

5、集團供應(yīng)商的合格供方名錄需經(jīng)采購執(zhí)行副總裁審批；集團評定的合格供方可適用于各子公司；合格供方名錄要及時發(fā)放給檢驗部門、倉儲部門、使用部門、財務(wù)部門。屬集團合格供方名錄，還需發(fā)放至子公司采購部門；j) 肯定供需關(guān)系：肯定為合格的供方，采購部門可與其簽訂相關(guān)合同或協(xié)議，肯定雙方的供需關(guān)系。 注:關(guān)于從代理商中采購的物資可根據(jù)實際情況不進行現(xiàn)場實地考察及工廠現(xiàn)場質(zhì)量系統(tǒng)審核。4.3.2 質(zhì)量管理系統(tǒng)審核 4.3.2.1審核方式的肯定采購部門及品管部門根據(jù)每年供方的綜合評定成效，共同決定是否需對供方實施現(xiàn)場質(zhì)量管理系統(tǒng)審核或由供方提供自我評估報告；集團供應(yīng)商由采購中心及質(zhì)保中心共同決定。 4.3.2.

6、2審核頻次一般情況下按以下頻次實施審核，如有特殊緣故原由不按以下要求執(zhí)行的，必須經(jīng)采購執(zhí)行副總裁審批：a) 新供方：在公司周邊城市開發(fā)的新供方必須對其實施現(xiàn)場的初步實地考察和工廠現(xiàn)場質(zhì)量管理系統(tǒng)審核；而在周邊城市以外開發(fā)的供方可根據(jù)實際情況不實施現(xiàn)場實地考察和工廠現(xiàn)場質(zhì)量管理系統(tǒng)審核，但供方必須提供相應(yīng)的自我評估報告； b) 原有合格供方：1) 產(chǎn)品質(zhì)量好及穩(wěn)定（公司周邊城市）：每兩至三年進行一次現(xiàn)場評估； 2) 產(chǎn)品質(zhì)量欠佳及不穩(wěn)定的供方（公司周邊城市）：每年至少進行一次現(xiàn)場評估； 3) 集團采購量較大的供方（公司周邊城市或以外）：每兩至三年進行一次現(xiàn)場評估； 4) 關(guān)于不實施現(xiàn)場評估的供方

7、：必須每年提供一次自我評估報告（特殊類除外）。 4.3.2.3審核成效質(zhì)量系統(tǒng)審核成效作為合格供方年度評價重要依據(jù)之一?，F(xiàn)場審核成效可直接作為輸入資料（直接按公式計算得到最終分值），供方自我評估成效則作為間接輸入資料，我司在供方自我評估成效基本上再綜合其過去一年的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、不合格糾正、緊急事故處理及日常接觸到的一些情況和信息進行綜合評價，綜合評價成效作為該項目的直接輸入資料。 4.3.2.4不符合項的整改供方要在限期內(nèi)對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行整改，如不符合情況較嚴重的則可直接勾銷其合格供方資格或停息從該供方中進貨，直至其整改并重新審核合格為止。4.3.3 對采購物資實施進貨檢驗和（或）生

8、產(chǎn)過程驗證：檢驗部門對采購物資實施進貨檢驗或由使用部門在生產(chǎn)過程進行驗證，如發(fā)現(xiàn)物資不適用，使用部門及時向采購部門提供跟蹤驗證報告；如發(fā)現(xiàn)物資不合格，檢驗部門需向采購部門發(fā)出物資不合格報告，采購部門負責(zé)將有關(guān)信息反饋給供方，并要求進行整改。關(guān)于塑料類、紙盒類、紙箱類包裝輔料，采購部門還需每月將物資進貨檢驗合格率、使用合格率及其它有關(guān)情況反饋給供方，以上信息將作為供方年度綜合評價的輸入資料。 4.3.4 年度綜合評價：a) 每年至少評價一次，由采購部門根據(jù)供方評價評定標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)部門對供方提供物資的實物質(zhì)量、使用情況、服務(wù)、價格等進行綜合評價，并填寫供方評定表； b) 在評定的供方中，對同一類采

9、購物資有多個供貨廠家的要按分數(shù)的高低進行評定排序，填寫供方評價排序表；優(yōu)先選擇分數(shù)高的列入合格供方名錄中，并據(jù)此進行訂單數(shù)量調(diào)整，優(yōu)勝劣汰；對評定不合格的供方不能列入合格供方名錄，并停止向其采購物資；c) 在保證采購物資的使勤奮能的前提下，在合格的供方中應(yīng)優(yōu)先選擇價格低、運輸近、交貨及時、服務(wù)周到、取得環(huán)境體系認證證書的供方； d) 若供方質(zhì)量出現(xiàn)大波動，或一段時間產(chǎn)品質(zhì)量無法滿足要求，可適當(dāng)增加評定頻次，對供方提出整改要求，并對整改效果及時進行評定； e) 集團供應(yīng)商的年度評審由采購中心收集各子公司的相關(guān)供方評定表，根據(jù)綜合意見和KPI統(tǒng)計數(shù)據(jù)等資料，會同質(zhì)保中心進行評價； 4.3.5 A類

10、物資合格供方每年還需提供所供資料的有關(guān)衛(wèi)生安全證明書/報告，以證明提供的物資達到國家或行業(yè)相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。4.3.6 關(guān)于非合格供方物資原則上不能使用合格供方名錄以外的供方物資，如有特殊緣故原由必須使用的，必須經(jīng)采購執(zhí)行副總裁及生產(chǎn)執(zhí)行副總裁書面審批。4.4 C類物資供方的選擇與日常監(jiān)視4.4.1 對長期采購的C類物資（如易損件零件）供方，可參照4.2執(zhí)行供方評定和選擇，可免除試用和實地考核、實地質(zhì)量系統(tǒng)評估程序。 4.4.2關(guān)于其他零散、單次采購的C類物資供應(yīng)商的評價，有最終的產(chǎn)品檢驗合格證即可（在產(chǎn)品中標(biāo)識）。 4.5采購程序4.5.1原輔資料采購程序 4.5. 1.1原輔資料采購計劃采

11、購管理部每月初收集整理各公司上月的原輔資料進、耗、存及本月計劃用量，報給采購中心，采購中心綜合公司的原輔資料情況，擬定月采購計劃。4.5.1.2采購合同的簽訂采購中心負責(zé)簽訂原輔資料購銷合同，合同明確原輔資料批號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、支付方式等。采購管理部負責(zé)將合同信息發(fā)放給相關(guān)工廠領(lǐng)導(dǎo)和采購部門人員。 4.5.2原輔資料外其他物資采購程序 4.5.2.1收到物資需求采購計劃采購部門一般根據(jù)生產(chǎn)部門的月度資料計劃和輔料計劃及其它的訂貨計劃，及時訂出采購文件。但對一些特殊物資的采購，則應(yīng)綜合考慮市場的變化、庫存以及生產(chǎn)耗用情況等因素，及時直接制訂采購文件。4.5.2.2 選擇合格供方

12、制訂采購文件時，由采購員根據(jù)采購文件要求的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量及交貨方式等，從合格供方名錄中選擇供貨廠家，若同一種采購物資有多個供方，要安排列順序優(yōu)先選擇分數(shù)高的供方。新的品種采購部門應(yīng)向幾家供應(yīng)商詢價對比，尋求合理價格，根據(jù)采購權(quán)限的有關(guān)規(guī)定，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行價格的審核和確認?？隙ü┓胶?，采購員填寫采購單或制作采購合同。關(guān)于簽訂了簽訂年度、季度或月度采購合同的，可直接向供應(yīng)商下采購單。 4.5.2.3采購合同的簽訂4.5.2.3.1采購文件發(fā)放前應(yīng)對規(guī)定的要求是否適當(dāng)進行評審，采購合同需遵循集團合同管理辦法的有關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)審批流程進行。4.5.2.3.2關(guān)于長期合作的供方，可與其簽

13、訂年度、季度或月度采購合同。4.5.3采購權(quán)限的有關(guān)規(guī)定見經(jīng)濟營業(yè)、費用審批權(quán)限管理辦法和定價制度。 4.6采購信息4.6.1采購部門在制定采購文件時，應(yīng)清楚說明采購產(chǎn)品的資料，包括品名、類別、規(guī)格、型號、規(guī)范、圖樣和檢驗規(guī)則等要求。4.6.2在與供方溝通之前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的。4.6.3應(yīng)對可供使用的原輔資料進行描述，包括化學(xué)、生物和物理的特性，交付方式、包裝和儲存情況等有關(guān)產(chǎn)品風(fēng)險的因素。4.7采購物資的驗證和接收4.7.1原輔資料、化工類原料到廠前，采購部門應(yīng)提前給相關(guān)堆棧管理員提供到廠通知，明確即將到廠的貨物名稱、數(shù)量等資料。包裝輔料類則由使用部門提前將進貨通知

14、發(fā)相關(guān)堆棧管理員。需要在供方貨源處對采購物資進行驗證時，可在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。4.7.2堆棧管理員根據(jù)采購部門提供的采購文件或其它憑證核實物資品種、數(shù)量等符合要求后辦理進貨手續(xù)或通知檢驗員進行進貨檢驗或驗證。4.7.3供方提供的物資與采購文件或其它憑證不同等時，堆棧管理員應(yīng)及時通知采購部門，由其再與供方聯(lián)系協(xié)商解決辦法。4.7.4采購部門根據(jù)HACCP計劃表的要求對所采購的原輔資料實施監(jiān)控。 4.7.5檢驗部門根據(jù)進貨檢驗管理程序、HACCP計劃表及采購物資有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。當(dāng)檢驗發(fā)現(xiàn)所采購原輔資料偏離規(guī)定的關(guān)鍵限值或未能符合物資采購要求時，執(zhí)行不合格品控制

15、程序。4.7.6當(dāng)供方提供的采購物質(zhì)量有所下降，但對使用性能影響不大時，可做升級接收，并及時通知供方，促使其改進質(zhì)量，并執(zhí)行糾正措施和防備措施控制程序。4.7.7當(dāng)供方提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，要及時通知供方，予以升級、退貨、索賠或解除合同，必要時重新選擇供方，同時記入供方檔案。4.7.8當(dāng)銷售合同有規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處或在本公司對供方的產(chǎn)品進行驗證，顧客的驗證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除厥后顧客的拒收。4.7.9采購部門應(yīng)對購進物資的進貨情況及生產(chǎn)使用情況進行跟蹤，并及時記入供方檔案，作為供方評定的一個依據(jù)。4.8 采購物資的變更4.8.1采購物資發(fā)生數(shù)量不符和錯發(fā)貨

16、物或可能逾期交貨時，經(jīng)辦采購員負責(zé)與對方接洽聯(lián)系，并及時向采購部門主管匯報，并知會生產(chǎn)部門與之協(xié)商解決方法。 4.8.2采購物資發(fā)生質(zhì)量不符合規(guī)定而引起退貨或索賠情況時，必須把確認不合格記錄或有關(guān)權(quán)威機構(gòu)的檢驗成效知會對方，并記入該供方檔案。 4.8.3當(dāng)采購合同需作變更或解除時，應(yīng)與供方協(xié)商后肯定。如不能取得同等意見，則按經(jīng)濟合同法有關(guān)條款處理，采購部門做好記錄，作為合格供方評定的一部分。 4.9供應(yīng)商進廠需知4.9.1采購部負責(zé)將公司的車輛進場以及裝卸貨須知發(fā)給供應(yīng)商知悉。 4.9.2供應(yīng)商收閱后，確認蓋章回傳到公司備案。5相關(guān)文件定價制度 新資料試用制度 經(jīng)濟營業(yè)、費用審批權(quán)限管理辦法合

17、同管理辦法供方評價評定標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商工廠設(shè)施評估準(zhǔn)則 6記錄供方基礎(chǔ)資料表 供方實地出訪報告 供方工廠設(shè)施評估表 供方評定表 合格供方名錄 新資料試用申請記錄表 原輔料跟蹤驗證報告進口物料到廠通知單 原資料進倉質(zhì)量檢驗報告 資料質(zhì)量事故報告第二篇：供應(yīng)商管理制度超市的貨源渠道：即將開業(yè)的超市位處中山街463號，可直接從臨近的糧油批發(fā)市場進貨，從而節(jié)約運輸成本。別的也可以上批發(fā)貨源信息網(wǎng)，經(jīng)營產(chǎn)品可代理代銷批發(fā)，超低折扣。 供應(yīng)商管理制度一、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原資料、零件、設(shè)備的緣故原由發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。二、范圍本辦法適用于

18、向公司長期供應(yīng)原資料、零件及提供配套服務(wù)的廠商。三、職責(zé)單位采購部門負責(zé)本單位對外采購，負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。四、內(nèi)容1、管理原則和體制（1）單位采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。（2）單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。（3）單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。（4）對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠前提。2、供應(yīng)商的評定內(nèi)容（1）資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。（2）產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：物料來件的優(yōu)良品

19、率 質(zhì)量保證體系 樣品質(zhì)量對質(zhì)量問題的處理。 （3）交貨能力評定。包括：交貨的及時性 擴大供貨的彈性 樣品的及時性 增、減訂貨的批應(yīng)能力。(4)技術(shù)能力評定。包括：工藝技術(shù)的先進性 后續(xù)研發(fā)能力 產(chǎn)品設(shè)計能力 技術(shù)問題的反應(yīng)能力。(5)服務(wù)評定。包括：零星訂貨保證 配套售后服務(wù)能力 服務(wù)態(tài)度。(6)合作狀況評定。包括：合同履約率 年均供貨額外負擔(dān)和所占比例 合作年限合作融洽關(guān)系。(7)價格評定。包括：優(yōu)惠程度 消化漲價的能力 成本下降空間。3、供應(yīng)商評定步驟（1）采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。（2）由采購部組織相關(guān)人員構(gòu)成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查，形成考

20、查報告。（3）依據(jù)考查報告，采購部肯定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。4、采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。5、采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。6、管理措施（1）單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，把握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。 （2）單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析，隨時把握商品質(zhì)量。（3）單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。供應(yīng)商評估表到廠評估 供應(yīng)商自評 評估者： 供應(yīng)商： 評估日期： 評估制品：評估等級與判定： A優(yōu)良 B 合格 C再輔導(dǎo) D不合

21、格90% 89-70% 70-60% 59% 總分： 分類評估項目 優(yōu)良 普 差 特 記事項管理責(zé)任 01 是否訂定品質(zhì)政策、品質(zhì)方針執(zhí)行？ 3 2 1 0 02 是否訂立品管組織、職責(zé)之劃分與執(zhí)行？ 3 2 1 0 品質(zhì)系統(tǒng) 03 是否訂定品質(zhì)手冊, 是否有效執(zhí)行？ 3 2 1 0 04 是否建立品質(zhì)計劃、品質(zhì)方針、執(zhí)行成效？ 3 2 1 0 設(shè)計管制 05 是否建立設(shè)計管制與確認程序？ 3 2 1 0 06 是否建立設(shè)計變更程序？管制景遇？ 3 2 1 0 文件管制 07 文件之核發(fā)程序與審核景遇？ 3 2 1 0 08 文件之變更審核與儲存年限執(zhí)行景遇？ 3 2 1 0 采購管制 09

22、是否訂定供應(yīng)商評估與采購品之驗證？ 3 2 1 0 10 對采購品之儲存、維護、異常回饋之景遇？ 3 2 1 0 產(chǎn)品之選別與追溯性11 在生產(chǎn)、搬運、裝配等各階段均得以選別？ 3 2 1 0 12 對個別或同批產(chǎn)品有否特定標(biāo)識或記錄？ 3 2 1 0 制程管制 13 是否訂定生產(chǎn)程序與安裝工作指導(dǎo)書？ 3 2 1 0 14 對制程管制之稽核與執(zhí)行景遇？ 3 2 1 0 15 對特殊制程管制與執(zhí)行景遇？ 3 2 1 0 檢驗與測試 16 是否訂定進料檢驗標(biāo)準(zhǔn), 實施景遇？ 3 2 1 0 17 制程檢驗與測試之標(biāo)準(zhǔn), 實施景遇？ 3 2 1 0 18 最終檢驗與測試之標(biāo)準(zhǔn), 實施景遇？ 3 2

23、 1 0 檢驗量測與試驗設(shè)備19 是否訂定儀校管理辦法？實施景遇？ 3 2 1 0 20 儀器設(shè)備之保養(yǎng)實施景遇？ 3 2 1 0 檢驗與測試狀況21 是否以標(biāo)識、簽核、蓋章來區(qū)別產(chǎn)品經(jīng)檢驗與測試后為良品或不良品之選別？不合格品管制 22 是否建立不合格品管制方法以防被誤用？ 3 2 1 0 23 是否建立不合格品之檢討與處置方式？ 3 2 1 0 矯正措施 24 是否建立矯正措施程序？實施景遇？ 3 2 1 0 25 矯正措施再發(fā)防止之效果確認景遇？ 3 2 1 0 搬運、儲存包裝及交貨26 是否建立管理程序？實施景遇？ 3 2 1 0 27 是否有過期, 混料, 短裝, 損壞之管制？ 3

24、2 1 0 品質(zhì)記錄 28 是否建立品質(zhì)記錄？與儲存期限？ 3 2 1 0 教育訓(xùn)練 29 是否訂定人員教育訓(xùn)練計劃？實施景遇？ 3 2 1 0 服務(wù) 30 是否建立客訴處理之程序？實施景遇？ 3 2 1 0 31 客訴處理態(tài)度與時效性, 效果確認狀況？ 3 2 1 0備注： 得分等級= 得分3n 100% n為實際審查項目數(shù)2 1 0 3第三篇：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度一、目的規(guī)范集團公司設(shè)計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、工程施工、設(shè)備采購類等各類采購營業(yè)的供應(yīng)商的管理，通過對供應(yīng)商庫的建立、評估、管理，為公司的招標(biāo)采購提供支持，提高集團的招標(biāo)采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。二

25、、適用范圍適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購營業(yè)，此制度中供應(yīng)商含義包括但不限于各類資料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設(shè)計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責(zé)組織供應(yīng)商庫的建立、評估、維護；同時，負責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商的建立、評估、維護體系。成本管理中心招標(biāo)采購部門負責(zé)在集團招采系統(tǒng)中錄入招標(biāo)項目供應(yīng)商信息并組織考察，組織對中標(biāo)供應(yīng)商的履約評估，并及時將考察評估資料儲存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。三、供應(yīng)商評估分類（一）潛在供應(yīng)商：通過資格審核的供應(yīng)商由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。（二）合格供應(yīng)商：通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考

26、察，綜合評定得分高于60分的潛在供應(yīng)商，即可成為合格供應(yīng)商，成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商，可在兩年內(nèi)免考察參加集團該評定類別的招標(biāo)采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應(yīng)商的總評與定級，刷新該供應(yīng)商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。（三）不合格供應(yīng)商：未通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分低于60分，即肯定該公司為不合格供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標(biāo)采購項目的投標(biāo)；合作中的供應(yīng)商經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應(yīng)商名單。（四）合作黑名單：在招標(biāo)過程中存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認，將被列入合

27、作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應(yīng)商將被禁止參與公司所有項目招標(biāo)及合作。（五）集中采購供應(yīng)商：由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，通過招標(biāo)并中標(biāo)成為集中采購供應(yīng)商，可在招標(biāo)范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標(biāo)價格簽訂供貨合同。（六）戰(zhàn)略合作供應(yīng)商：由集團組織的戰(zhàn)略招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，并通過招標(biāo)或議標(biāo)談判程序中標(biāo)即可成為戰(zhàn)略采購供應(yīng)商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內(nèi)涉及該項招標(biāo)內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應(yīng)遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應(yīng)商直接

28、依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽訂具體單項合同。（七）其他方式肯定為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的公司，可依據(jù)公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應(yīng)商名單，并簽訂相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。四、供應(yīng)商庫的建立（一）所有供應(yīng)商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。所有供應(yīng)商均應(yīng)提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商通過招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，肯定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應(yīng)商在招標(biāo)采購系統(tǒng)中將不能被選做招標(biāo)項目的入圍供應(yīng)商。（二）成本管理中心招標(biāo)采購部門可以通過各種渠道收集符合招標(biāo)要求的承包商、供應(yīng)商的信息

29、，需要通知這些供應(yīng)商提交資格審核資料，并通過第2頁共6頁 資格審核成為潛在供應(yīng)商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于 D級（60分）的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，綜合評定等級為 D 級的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。（三）根據(jù)招標(biāo)采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預(yù)審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應(yīng)商經(jīng)過招標(biāo)采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應(yīng)商，資審資料包括但不限于投標(biāo)資格預(yù)審資料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。（四）資格預(yù)審和考察入圍程序參照集團下發(fā)的招標(biāo)采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項招標(biāo)應(yīng)首選供應(yīng)商庫中綜合評定等級高于C級的供應(yīng)商參加投標(biāo)。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標(biāo)

30、的供應(yīng)商可直接進入供應(yīng)商庫成為合格供應(yīng)商。（五）以往通過入圍的供應(yīng)商未進行考察評級，可暫時錄入到供應(yīng)商庫中，成為潛在供應(yīng)商。參與新項目投標(biāo)時，需重新進行考察給出綜合評定等級。五、供應(yīng)商庫的維護和更新（一）成本管理中心招采部門是供應(yīng)商庫系統(tǒng)的維護責(zé)任部門，負責(zé)供應(yīng)商資料審核及日常維護。（二）成本管理中心招采部門負責(zé)供應(yīng)商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應(yīng)商；供應(yīng)商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責(zé)更新。（三）供應(yīng)商信息發(fā)生重大變更時，招標(biāo)采購部門應(yīng)組織對該供應(yīng)商進行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應(yīng)商參與投標(biāo)。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營

31、范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標(biāo)聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。（四）每月新增的合格供應(yīng)商均必須完成資質(zhì)評估，招采部門負責(zé)匯總第3頁共6頁 及審核。（五）每年維護更新發(fā)布一次合格供應(yīng)商庫。六、供應(yīng)商的評估（一）供應(yīng)商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。（二）供應(yīng)商的資質(zhì)評估分為供應(yīng)商資料審核、考察綜合評定和投標(biāo)入圍審查。招標(biāo)采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應(yīng)商進行考察評分，考察評分大于60分的供應(yīng)商才有資格入圍招標(biāo)項目。（三）供應(yīng)商招標(biāo)入圍階段的評估參照中瑞恒基招標(biāo)采購管理制度中的評定表格和操作辦法進行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標(biāo)采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的

32、等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應(yīng)商之前必須先確認該供應(yīng)商的資料信息已更新為最新。（四）履約階段的評估應(yīng)包括合同履約、售后維保兩個階段進行，合同履約階段的評估由招標(biāo)采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進展情況進行組織，原則上每季度應(yīng)對所有正在履約供應(yīng)商進行一次履約評估，所有合同支付結(jié)算款之前都應(yīng)對擬付款的合作供應(yīng)商的履約評估進行評審，合同履約評估的參與部門應(yīng)包括工程、成本、招采、設(shè)計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應(yīng)包括物業(yè)公司人員評價；采用評估打分的形式進行加權(quán)打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準(zhǔn)最終評估成績，在

33、供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（五）甲供資料的供應(yīng)商履約評估以招標(biāo)采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為資料類供應(yīng)商履約評估表；總包及分包的供應(yīng)商履約評估以項目部為主，招標(biāo)采購部門、成本管理部門參與；參考表單為工程類供應(yīng)商履約評估表。造價咨詢、設(shè)計、營銷類合同的履約評估以對第4頁共6頁 應(yīng)負責(zé)的成本、設(shè)計、營銷部門為主，相關(guān)配合的部門參與評估，參考表單為咨詢類供應(yīng)商履約評估表。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。附表供評估時參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦

34、部門應(yīng)協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。（七）售后維保階段的評估由公司招標(biāo)采購部門組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應(yīng)商的售后服務(wù)及配合情況進行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準(zhǔn)最終評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（八）招標(biāo)采購部門負責(zé)收集各個階段供應(yīng)商的評估資料及歸檔并負責(zé)供應(yīng)商的評估與定級的更新。七、供應(yīng)商的評級與選擇（一）供應(yīng)商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀10086

35、分；B級良好8571分；C級中等7060分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；D級評定的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，評定表格參照招標(biāo)工作指引中供應(yīng)商考察打分表。（二）供應(yīng)商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進行的評級，即以最近期的評級為該供應(yīng)商的最新評級。（三）招標(biāo)項目入圍，應(yīng)首先選擇供應(yīng)商庫中的廠家作為投標(biāo)方，同為供應(yīng)商庫中的合格供應(yīng)商，應(yīng)首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應(yīng)商作為投標(biāo)入選廠家。第5頁共6頁（四）被評為D級的供應(yīng)商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的投標(biāo)及合作，兩年后如該供應(yīng)商報名投標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)采購部門再次資審并

36、考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。（五）在招標(biāo)及合同履約過程中出現(xiàn)嚴重違規(guī)的供應(yīng)商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標(biāo)采購部門發(fā)起，并征詢相關(guān)人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應(yīng)商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應(yīng)商不得參與公司所有項目的招標(biāo)和合作。八、年終總評與定級（一）供應(yīng)商的總評與定級每年進行一次，由招標(biāo)采購部門組織。（二）根據(jù)供應(yīng)商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權(quán)重70%，以往各期評分平均值權(quán)重占比30%的原則，綜合核定供應(yīng)商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，肯定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。（三）匯總意見

37、后，由招標(biāo)采購部門在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應(yīng)商將被刷新其在供應(yīng)商庫中的綜合等級。（四）年終總評定級的同時，由招標(biāo)采購部門發(fā)布最新的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。9、表單1.資料類供應(yīng)商履約評估表 2.工程類供應(yīng)商履約評估表 3.咨詢設(shè)計類供應(yīng)商履約評估表 4.售后維保評估表5.中瑞恒基集團合格供應(yīng)商庫第6頁共6頁第四篇：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物資能符合合時、適量、適價、適質(zhì)的要求。2 范圍適用于本公司所需原資料的采購以及相關(guān)方的選擇、評定和控制。3 職責(zé)3.1供應(yīng)部負責(zé)采購信息的肯定、采購合同的簽訂；負責(zé)公司與生產(chǎn)有關(guān)

38、的實物性物資的采購；對供方的選擇、評價以及歸口管理本程序。3.2質(zhì)控部負責(zé)生產(chǎn)所需物資入庫前的驗收。3.3采購副總負責(zé)采購信息、采購合同等的審核3.4運營總監(jiān)負責(zé)采購信息、采購合同等的批準(zhǔn)4 程序4.1 物資分類A類（重要物資）：構(gòu)成生產(chǎn)過程中首要部分或關(guān)鍵資料或服務(wù)，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資。B類（一般物資）：與產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的少量物資或服務(wù)。4.2 供方調(diào)查、評價4.2.1 供方調(diào)查4.2.1.1 調(diào)查方式：現(xiàn)場調(diào)查、電話調(diào)查、歷史合作情況調(diào)查、行業(yè)介紹或其他調(diào)查方法。4.2.1.2供應(yīng)部應(yīng)負責(zé)了解供方的相關(guān)基本情況，盡量收集供方提供的各類資料，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生

39、產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證證書、食品安全管理體系認證證書、產(chǎn)品認證、檢測報告等合法性證據(jù)；以及相關(guān)的報價單、公司簡介等基本情況資料；經(jīng)營能力、經(jīng)銷能力等必要性資料。4.2.1.3供應(yīng)部對供方進行調(diào)查時應(yīng)同時考慮供方的環(huán)境保護、職業(yè)安康安全現(xiàn)狀和管理能力，并將供方的環(huán)境保護、職業(yè)安康安全管理納入評價內(nèi)容。4.2.1.4供應(yīng)部負責(zé)對供方的能力進行調(diào)查后，由調(diào)查人員填寫供應(yīng)商情況調(diào)查表相關(guān)欄目，將收集到的供方的各種合法性、資質(zhì)性資料作為附件，并報采購副總、運營總監(jiān)審批后，確認擬選擇的供方具備基本的前提，方可實施后續(xù)的評價工作。4.2.2 供方的評價方法：根據(jù)采購物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所

40、購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供方進行評價：1）內(nèi)部評價經(jīng)調(diào)查人或供應(yīng)科科長現(xiàn)場介紹所把握的供方的實際情況，如：供方情況等，經(jīng)參加評價人員的討論，評價是否能長期穩(wěn)定的提供我公司所需的產(chǎn)品。2）歷史合作情況評價對供方以往提供物資的質(zhì)量狀況與信譽，供貨是否及時等進行評價。3）對比其他同行使用者的使用經(jīng)驗了解其他同行使用的經(jīng)驗，評價該供方的產(chǎn)品質(zhì)量。4）資質(zhì)性評價對調(diào)查所收集的供方的相關(guān)合法性和符合性證據(jù)，如通過體系認證證書、產(chǎn)品認證證書、營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等進行評價。5）根據(jù)公司的實際需要時，部分A類物資也可通過招標(biāo)進行評價。4.2.3 A類（重要）物資的供方必須使用評價方法

41、中的二種或二種以上方法進行評價；B類物資和C類物資的供方不進行調(diào)查、評價，可直接列入合格供方名錄。4.2.4 物資的供方的評價由采購部組織相關(guān)部門進行。4.3 合格供方的選擇與審批4.3.1 供應(yīng)部依據(jù)4.2.2的評價方法，對各供方進行綜合分析、比較，評價公司擬選擇的供方的可行性、經(jīng)濟性，選擇出合格的供方，并填寫供方評價表的相關(guān)欄目，經(jīng)評價、批準(zhǔn)后列入合格供方名錄，同一種物資可選擇多個合格供方。4.3.2合格供方名錄應(yīng)經(jīng)運營總監(jiān)批準(zhǔn)。4.4 供方的控制與重新評價4.4.1 對列入合格供方名錄的所有供方，采取以下方法進行控制：合格供方的有效期限為1年，應(yīng)對列入合格供方名錄的供方，每年由供應(yīng)部組織

42、相關(guān)部門人員對在冊的合格供方進行全面評價一次，并填寫供方評價表的相關(guān)欄目。4.4.2 對考核中認為達不到規(guī)定要求的供方，勾銷合格供方資格，從合格供方名錄中剔除。對此類供方1年內(nèi)不得重新使用或采用其他方法進行控制。4.4.3 供應(yīng)部負責(zé)建立并儲存合格供方檔案，其中包括合格供方名錄、供方評價表及有關(guān)的證實資料和以及每年重新評價的相關(guān)證實統(tǒng)計資料等。4.5 采購信息4.5.1供應(yīng)部根據(jù)公司產(chǎn)品特性，依據(jù)各部門以采購申購單的形式提出采購要求，并結(jié)合原資料庫存情況，申購單經(jīng)采購副總審核、運營總監(jiān)批準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括：1）物資類別、型號、分類等級； 2）必要時，提出物資的質(zhì)量要求；3）價格、數(shù)量、到貨時間等

43、。4.5.2供應(yīng)部所采購的物資原則上應(yīng)在合格供方名錄中的供方實施采購，若出現(xiàn)因客觀緣故原由未在合格供方采購時，財務(wù)管理中心（采購部）應(yīng)在采購的同時對該供方進行調(diào)查、評價，并及時保持相關(guān)調(diào)查、評價記錄。4.5.3供應(yīng)部應(yīng)組織各使用部門負責(zé)肯定采購要求。在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。4.5.4 若出現(xiàn)運營總監(jiān)安排其他人員或部門實施部分物資的采購工作時，則按運營總監(jiān)的要求進行辦理，但相應(yīng)的供方應(yīng)屬于合格供方名錄中的供方，否則，仍應(yīng)執(zhí)行4.5.2條款的規(guī)定。4.6 采購合同公司應(yīng)與供方簽訂采購合同，采購合同一般由供應(yīng)部或運營總監(jiān)授權(quán)的人員與合格供方簽訂。4.7 采購物資的驗證4.

44、7.1 由本公司或顧客擬在供方貨源處對所采購的物資進行驗證時，應(yīng)在與供方簽訂的采購合同中加說明，規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.7.2 采購物資的驗證由質(zhì)檢人員或提出申購人員，進貨驗證依據(jù)該物資的重要程度可采用檢驗、稱重、化驗、觀察、驗證合格證明文件等方式，具體操作嚴格按照原輔料檢驗規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并填寫相關(guān)記錄。4.7.3 驗證合格的原資料方能辦理入庫單。4.8相關(guān)記錄第五篇：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等環(huán)節(jié)的管理，控制與采購有關(guān)的安全風(fēng)險，根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008），制定本制度。第二條

45、 本制度首要從安全管理的角度來規(guī)范對供應(yīng)商的管理。 第三條 行政部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄和安全檔案，并定期更新。第二章 供應(yīng)商資格預(yù)審第四條 與企業(yè)合作的供應(yīng)商，必須具備相應(yīng)的合法資質(zhì)和良好的安全業(yè)績表現(xiàn)。行政部門在選用供應(yīng)商前，應(yīng)會同生產(chǎn)部門對其進行資格預(yù)審（供方評價）。第五條 資格預(yù)審的首要內(nèi)容包括：1、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證及其他國家要求的證照是不齊全有效；2、欲采購的物資是否在供應(yīng)商取得的安全許可范圍內(nèi)；3、供應(yīng)商提供的物資質(zhì)量及其安全性能是否符合企業(yè)安全生產(chǎn)需要；4、供應(yīng)商以往的安全業(yè)績表現(xiàn)。第六條 對資格預(yù)審合格的供應(yīng)商，報首要負責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政部門登記到合格

46、供應(yīng)商目錄，建立合格供應(yīng)商備選信息庫。第七條 行政部門每季度對合格供應(yīng)商按第五條要求進行一次供方評價，并將評價成效匯入供應(yīng)商檔案。第三章 供應(yīng)商的選擇第八條 對供應(yīng)商的選擇，實行比較、擇優(yōu)的選擇原則，從合格供應(yīng)商名錄中挑選。第九條 行政部門對籌辦選取的供應(yīng)商單位提出資格及安全前提要求。 第十條 選擇時，由行政部門按第五條要求，對供應(yīng)商進行審查，提出選取意見，報首要負責(zé)人批準(zhǔn)后，與選定的供應(yīng)商按規(guī)定簽訂合同，進行物資采購。第四章 供應(yīng)商的續(xù)用第十一條 行政部門應(yīng)定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。對新選取的供應(yīng)商，在采購前必須進行采購風(fēng)險評價；對長期合作的供應(yīng)商，每年進行一次風(fēng)險評價。第十二條 風(fēng)險評價的

47、首要方面包括：供應(yīng)商的安全資質(zhì)、采購物資質(zhì)量安全性能、應(yīng)急物資快速供應(yīng)通道、運輸安全監(jiān)視等。第十三條 采購部門應(yīng)將風(fēng)險評價的成效作為制定采購方案和供應(yīng)商續(xù)用的依據(jù)。第十四條 與供應(yīng)商合同期滿，由采購部門根據(jù)風(fēng)險評價和供方評價的成效，擬定是否續(xù)用意見，報首要負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。第十五條 對供應(yīng)商違反合同的情況，采購部門按相應(yīng)規(guī)定進行處理。第五章 附 則第十六條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第十七條 本制度由技安處負責(zé)解釋。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。采購部供應(yīng)商的管理制度1第一章、總則第一條、為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應(yīng)商的挑選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制

48、度。第二條、本制度適用于向公司長期提供多量量的原、輔資料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。第二章、具體的管理制度第一條、供應(yīng)商的資質(zhì)采購人員在選擇供應(yīng)商時，必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;2、ISO9001/20 xx版證書;3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。4、我方需要其他的資料。第二條、供應(yīng)商的基本信息1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介，詳細的辦公地址2、公司的牢固聯(lián)系方式：固話和傳真等3、公司的網(wǎng)址第三條、采購部門在認真的核實了供應(yīng)商的信息后，

49、需填寫產(chǎn)品采購單的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。第四條、采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議1、采購合同：采購部門在與供應(yīng)商進行洽談且達成同等意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責(zé)任等。2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在肯定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔(dān)的違約責(zé)任。第三章、附則本制度自公布之日起開始生效

50、。采購部供應(yīng)商的管理制度2為了進一步適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的跟尾管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定繼續(xù)生產(chǎn)的前提，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作，特制定供應(yīng)商管理制度篇：一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲蓄登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。二、各類供應(yīng)商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明

51、，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證(危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽)，并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定前提。三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)商合作合同(有效期為一年)，并建立供應(yīng)商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中;供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法，每年對全部的供應(yīng)商進行一次全面的評價(遇特殊情況可收縮評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。五、供應(yīng)商評價前提：1、產(chǎn)品質(zhì)量;2、技術(shù)服務(wù);

52、3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng);5、供應(yīng)商的信譽;6、產(chǎn)品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(zhì)(才能、品德);9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。采購部供應(yīng)商的管理制度3供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度，有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。第一條、供應(yīng)商檔案管理對象：1、從時間序列來劃分：老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點管理對象。2、從交易過程來劃分：包括曾

53、經(jīng)有過交易營業(yè)的供應(yīng)商、正在進行交易的供應(yīng)商和即將進行交易的供應(yīng)商。關(guān)于第一類供應(yīng)商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；關(guān)于第二類的供應(yīng)商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；關(guān)于第三類供應(yīng)商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易營業(yè)籌辦資料。3、從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊營業(yè)等）、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特性、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同，對其實施的檔案管理的特性也不盡相同。4、從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應(yīng)商（供貨時間長、供應(yīng)量大等），一般供應(yīng)商。不言而喻，供應(yīng)商檔案管理的重點應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。第二條、供應(yīng)商管理內(nèi)容1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，即

54、公司所把握的供應(yīng)商最基本的原始資料，是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應(yīng)商檔案管理的起點和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料首要包括公司名稱、地址、電話、傳真、email、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人；公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、首要產(chǎn)品及原資料等。2、供應(yīng)商特征：供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等。3、營業(yè)狀況：首要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和營業(yè)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的營業(yè)聯(lián)系及合作態(tài)度等。4、交易活動現(xiàn)狀：首要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。第三條、供應(yīng)商檔案管理方法1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為

55、供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應(yīng)商檔案卡（又稱供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等）。采用卡的形式，首要是為了填寫、保管和查閱方便。供應(yīng)商檔案卡首要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，首要有三種形式：提供供應(yīng)商資料卡，由供應(yīng)商填寫。由采購員通過平常的營業(yè)活動或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。通過本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實際情況）。然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應(yīng)商的相關(guān)資料進行整理、核實匯總，填入供應(yīng)商檔案卡。2、通過采購員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的首要做法是：編制供應(yīng)商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。

56、第四條、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問題1、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應(yīng)商的變化，進行跟蹤記錄。2、供應(yīng)商檔案管理的重點不但應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上，而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商，為公司選擇新應(yīng)商，開拓新市場提供資料。3、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時全面地提供給營業(yè)人員和有關(guān)人員。同時，應(yīng)利用供應(yīng)商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。4、借閱供應(yīng)商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱

57、人員注明借閱期限。為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高公司經(jīng)營合理化水平，加強信息共享，降低供應(yīng)成本，增強供應(yīng)安全系數(shù)及供應(yīng)可靠性，實現(xiàn)使之有章可循，特制定本制度。二、 范圍本公司物資采購、供應(yīng)、加工等相關(guān)方的活動管理及評價工作，均悉依本制度執(zhí)行。三、 職責(zé)1. 質(zhì)檢部、供銷部負責(zé)對供應(yīng)商進行評價 2. 供銷部負責(zé)對供應(yīng)商的交期進行考核。3. 質(zhì)檢部、供銷部負責(zé)對供應(yīng)商的品質(zhì)、服務(wù)進行考核。 4. 供銷部負責(zé)對供應(yīng)商的價格進行考核。 5. 總經(jīng)理負責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。四、 內(nèi)容 1. 管理原則和體制1) 供銷部對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門予以協(xié)助。 2) 供銷部實施采購前應(yīng)對相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商組裝質(zhì)檢

58、部進行調(diào)查評價，并填寫供方調(diào)查表。3) 供銷部可對供商評定信用等級，建立合格供方名錄，根據(jù)等級實施不同的管理。4) 供銷部要每年對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。5) 對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠前提。 2. 供應(yīng)商的評定內(nèi)容1) 資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。 2) 產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括: a) 物料來件的優(yōu)良品率； b) 質(zhì)量保證體系； c) 樣品質(zhì)量； d) 對質(zhì)量問題的處理。 3) 交貨能力評定。包括: a) 交貨的及時性； b) 擴大供貨的彈性； c) 樣品的及時性。 4) 服務(wù)評定。包括: a

59、) 零星訂貨保證； b) 配套售后服務(wù)能力； c) 服務(wù)態(tài)度。 5) 價格評定。包括: a) 優(yōu)惠程度； b) 消化漲價的能力； c) 成本下降空間。 3. 供應(yīng)商評定步驟1) 供銷部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。 2) 由供銷部組織相關(guān)人員構(gòu)成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查，形成供方調(diào)查表。3) 依據(jù)供方調(diào)查表，供銷部肯定供應(yīng)商排名順序，建立合格供方名錄。4. 供銷部每年組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部等部門對供應(yīng)商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。形成供方年審查表記錄。5. 供銷部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進行

60、優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。 6. 管理措施1) 供銷部對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，把握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。2) 各部門對購入物品應(yīng)進行檢查和分析，隨時把握商品質(zhì)量。 3) 供銷部應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附件1：供方調(diào)查表 附件2：合格供方名錄 附件3：供方年審查表第二篇：合格供應(yīng)商管理制度XXXXXXX公司供應(yīng)商管理制度第一部分總則第一條為綜合全面的管理XXXX有限公司招標(biāo)采購供應(yīng)商，為招標(biāo)采購選擇合格的供應(yīng)商入圍單位提供參考依據(jù)，并對供應(yīng)商進行優(yōu)勝劣汰，特制定本規(guī)則。第二條本制度適用XXXX公司招標(biāo)采購工作，凡是招標(biāo)采購項