攀枝花市市政公用設施服務中心

1、PAGE PAGE - 7 -攀枝花市市政公用設施服務中心2020年部門預算編制說明 一、基本職能及主要工作（一）攀枝花市市政公用設施服務中心職能簡介?；韭毮埽撼鞘械缆?、城市橋梁、城市主干道排水設施、城市雕塑的維護、管理；負責城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套設施的管理；城市照明及城市光彩工程設施的維護、管理；負責城市防洪設施的維護管理及防洪工作；（5）組織起草本市市政行業(yè)管理的規(guī)范性文件，指導區(qū)縣市政設施管理工作；參與市政設施的規(guī)劃、市政工程建設前期論證、市政工程建設、市政工程竣工驗收等（二）市政公用設施服務中心2020年重點工作。承擔著全市131.48萬m2城市道路、41.93萬m2

2、人行道、128.07km排水管道、37.28km排水溝、7293座檢查井及雨水井、4.6萬m人行護欄及道路中間隔離欄、22座城市橋梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天橋、4座城市雕塑、103塊燈箱式標準地名牌、340條休閑座椅、202公里路燈線纜、12596盞路燈11903米光彩燈飾,65354根數(shù)碼管等市政設施的維護管理。按照政府采購程序組織好專用材料的采購工作。二、單位構成情況市政公用設施服務中心是市城市管理行政執(zhí)法局直屬全額撥款的獨立核算事業(yè)單位，為市級二級預算單位，其下無獨立預算單位。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，市政公用設施服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

3、收入包括：一般公共預算撥款收入2745.24萬元、政府性基金預算撥款收入2070萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出189.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4445.40萬元、住房保障支出180.59萬元。市政公用設施服務中心2020年收支總預算4815.24萬元。（一）收入預算情況市政公用設施服務中心2020年收入預算4815.24萬元。其中：一般公共預算撥款收入2745.24萬元，占57.01%；政府性基金預算撥款收入2070萬元，占42.99%。（二）支出預算情況市政公用設施服務中心2020年支出預算4815.24萬元，其中：基本支出2745.24萬元，占57.01%；項目支出2070萬元，占42.

4、99%。四、財政撥款收支預算情況說明市政公用設施服務中心2020年財政撥款收支總預算4815.24萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入2745.24萬元、政府性基金預算撥款收入2070萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出189.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4445.40萬元、住房保障支出180.59萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況市政公用設施服務中心2020年一般公共預算當年撥款2745.24萬元，比2019年預算數(shù)減少126.47萬元，主要是養(yǎng)老保險、公積金、工資福利、日常公用減少。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出189.25萬元、占6

5、.89%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2375.40萬元、占86.53%，住房保障支出180.59萬元、占6.58%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2020年預算數(shù)為189.25萬元，主要用于：在職職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費，保障本單位正常運轉。2、小城鎮(zhèn)基礎設施建設，2020年預算數(shù)為287.3萬元，主要用于:單位退休職工的退休費和遺屬生活補助。3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出，2020年預算數(shù)為2088.1萬元，主要用于:單位在職職工基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障費、日常公用經費和醫(yī)療補助；保障本單位正常運轉。4.住房公積金支出，2020年預算數(shù)為180.

6、59萬元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。保障本單位正常運轉。六、一般公共預算基本支出情況說明市政公用設施服務中心2020年一般公共預算基本支出2745.24萬元，其中：人員經費2401.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、退休費、社會保障費、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、遺屬生活補助、醫(yī)療費補助、住房公積金等工資福利支出。公用經費343.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、公務用車維護運行費、差旅費、公務接待費、培訓費、工會經費、福利費、黨建經費、其他商品和服務支出等商品和服務支出。七、“三公”經費財政

7、撥款預算安排情況說明市政公用設施服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)128.86萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.95萬元，公務用車購置及運行維護費127.91萬元（不含車輛保險費）。（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。主要原因是未安排因公出國（境）費用（二）公務接待費較2019年預算下降5%。下降原因：公務接待較少。2020年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費以及聘請專家會商等。（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是按上級規(guī)定，壓減三公經費。單位現(xiàn)有公務用車49輛，其中：轎車（含7座以下商務車、

8、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，貨車及19座以上客車43輛， 2020年安排公務用車運行維護費127.91萬元，用于49輛公務用車燃油、維修等方面支出。主要保障城市市政設施維修維護等工作的正常開展。八、政府性基金預算支出情況說明市政公用設施服務中心2020年政府性基金預算支出2070萬元，其中：項目支出2070萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）國有資產占有使用情況截至2019年底，市政公用設施服務中心共有車輛49輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。（二）績效目標設置情況2020年市政公用設施服務中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管

9、理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元.十、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。附件：表1.部門收支總表 表1-1.部門收入總表 表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款