攀枝花市市政公用設(shè)施服務(wù)中心

1、PAGE PAGE - 7 -攀枝花市市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作（一）攀枝花市市政公用設(shè)施服務(wù)中心職能簡介。基本職能：城市道路、城市橋梁、城市主干道排水設(shè)施、城市雕塑的維護、管理；負(fù)責(zé)城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套設(shè)施的管理；城市照明及城市光彩工程設(shè)施的維護、管理；負(fù)責(zé)城市防洪設(shè)施的維護管理及防洪工作；（5）組織起草本市市政行業(yè)管理的規(guī)范性文件，指導(dǎo)區(qū)縣市政設(shè)施管理工作；參與市政設(shè)施的規(guī)劃、市政工程建設(shè)前期論證、市政工程建設(shè)、市政工程竣工驗收等（二）市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年重點工作。承擔(dān)著全市131.48萬m2城市道路、41.93萬m2

2、人行道、128.07km排水管道、37.28km排水溝、7293座檢查井及雨水井、4.6萬m人行護欄及道路中間隔離欄、22座城市橋梁、13座隧道，17座地下通道，10座人行天橋、4座城市雕塑、103塊燈箱式標(biāo)準(zhǔn)地名牌、340條休閑座椅、202公里路燈線纜、12596盞路燈11903米光彩燈飾,65354根數(shù)碼管等市政設(shè)施的維護管理。按照政府采購程序組織好專用材料的采購工作。二、單位構(gòu)成情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心是市城市管理行政執(zhí)法局直屬全額撥款的獨立核算事業(yè)單位，為市級二級預(yù)算單位，其下無獨立預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，市政公用設(shè)施服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

3、收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2745.24萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出189.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4445.40萬元、住房保障支出180.59萬元。市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算4815.24萬元。（一）收入預(yù)算情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年收入預(yù)算4815.24萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入2745.24萬元，占57.01%；政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元，占42.99%。（二）支出預(yù)算情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年支出預(yù)算4815.24萬元，其中：基本支出2745.24萬元，占57.01%；項目支出2070萬元，占42.

4、99%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年財政撥款收支總預(yù)算4815.24萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2745.24萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出189.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4445.40萬元、住房保障支出180.59萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2745.24萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少126.47萬元，主要是養(yǎng)老保險、公積金、工資福利、日常公用減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出189.25萬元、占6

5、.89%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2375.40萬元、占86.53%，住房保障支出180.59萬元、占6.58%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2020年預(yù)算數(shù)為189.25萬元，主要用于：在職職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費，保障本單位正常運轉(zhuǎn)。2、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年預(yù)算數(shù)為287.3萬元，主要用于:單位退休職工的退休費和遺屬生活補助。3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，2020年預(yù)算數(shù)為2088.1萬元，主要用于:單位在職職工基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障費、日常公用經(jīng)費和醫(yī)療補助；保障本單位正常運轉(zhuǎn)。4.住房公積金支出，2020年預(yù)算數(shù)為180.

6、59萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。保障本單位正常運轉(zhuǎn)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出2745.24萬元，其中：人員經(jīng)費2401.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、退休費、社會保障費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、遺屬生活補助、醫(yī)療費補助、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費343.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、郵電費、公務(wù)用車維護運行費、差旅費、公務(wù)接待費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、黨建經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政

7、撥款預(yù)算安排情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)128.86萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.95萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費127.91萬元（不含車輛保險費）。（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國（境）費用（二）公務(wù)接待費較2019年預(yù)算下降5%。下降原因：公務(wù)接待較少。2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費以及聘請專家會商等。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是按上級規(guī)定，壓減三公經(jīng)費。單位現(xiàn)有公務(wù)用車49輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、

8、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，貨車及19座以上客車43輛， 2020年安排公務(wù)用車運行維護費127.91萬元，用于49輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出。主要保障城市市政設(shè)施維修維護等工作的正常開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出2070萬元，其中：項目支出2070萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年底，市政公用設(shè)施服務(wù)中心共有車輛49輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（二）績效目標(biāo)設(shè)置情況2020年市政公用設(shè)施服務(wù)中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管

9、理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元.十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。附件：表1.部門收支總表 表1-1.部門收入總表 表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款