銀行計算機崗位人員管理實施細則

1、*銀行計算機崗位人員管理實施細則（試行）第一條為保證我行綜合業(yè)務系統(tǒng)計算機網(wǎng)絡及系統(tǒng)安全， 加強安全防范意識，強化管理，防范化解金融風險，根據(jù)金融機 構計算機系統(tǒng)安全有關法律、法規(guī)，結合我行工作實際，特制定 本細則。第二條 計算機崗位人員是指從事涉及資金和金融秘密信 息的計算機信息系統(tǒng)開發(fā)、維護、管理和操作工作的人員。包括 系統(tǒng)開發(fā)員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)維護員和系統(tǒng)操作員。第三條 系統(tǒng)開發(fā)員崗位職責一、在省聯(lián)社的批準和指導下，根據(jù)業(yè)務需求和辦公需求 進行項目開發(fā)的可行性研究；二、對通過可行性研究的開發(fā)項目進行應用系統(tǒng)需求分析 和總體設計；三、在應用系統(tǒng)的需求分析和總體設計方案的基礎上，從 事應用

2、系統(tǒng)的詳細設計工作；四、根據(jù)應用系統(tǒng)的詳細設計文檔，對應用系統(tǒng)進行編碼 和單元測試；五、負責應用系統(tǒng)開發(fā)文檔的編制、整理和歸檔。第四條 系統(tǒng)維護員崗位職責：一、負責轄區(qū)范圍內(nèi)的計算機及網(wǎng)絡設備的安裝、維護、管 理工作，確保計算機系統(tǒng)的安全正常運行；二、負責管轄范圍內(nèi)的計算機軟件系統(tǒng)的安裝、調(diào)試工作； 負責管轄范圍內(nèi)的業(yè)務應用軟件的推廣、應用和維護工作；負責 管轄范圍內(nèi)的系統(tǒng)軟件和應用軟件的登記和保管工作；三、負責管轄范圍內(nèi)的計算機及網(wǎng)絡設備的安全檢查工作， 及時解決存在的問題及隱患；四、加強機器設備的維護和管理，對計算機、UPS、通訊設 備、網(wǎng)絡設備定期進行維護和保養(yǎng)使設備保持良好的運行環(huán)境；

3、五、定期或不定期對網(wǎng)點進行檢查，督促計算機管理制度的 執(zhí)行落實，并做好檢查記錄,系統(tǒng)維護員每月對網(wǎng)點檢查不得少 于一次；六、建立完善的計算機檔案管理登記簿，并做好計算機檔案 保管工作；七、負責與通訊部門和設備廠商的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，為系統(tǒng) 設備后期的及時維修提供保障。第五條 系統(tǒng)管理員崗位職責：一、負責轄區(qū)計算機網(wǎng)絡及系統(tǒng)安全，保障轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)絡及設 備正常運行；二、負責轄區(qū)計算機信息系統(tǒng)安全策略、計劃和方案的制定；三、負責有關計算機管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；四、對發(fā)生的計算機安全事件提出處理建議，并執(zhí)行處理方 案；五、負責對計算機操作人員的安全工作進行管理、監(jiān)督和指導；六、負責操作人員的相關技術培訓

4、與指導，對不合格的計算 機操作人員提出調(diào)整建議；七、配合財務、業(yè)務、稽核、保衛(wèi)等部門制定安全防范措施， 協(xié)助管理部門制定計算機風險控制相關制度，防止案件發(fā)生。及 時查處和糾正計算機操作人員違規(guī)和違法操作。第六條 系統(tǒng)操作員崗位職責：一、嚴格遵守各級管理部門有關計算機安全管理方面的各項 制度，愛崗敬業(yè)，自覺接受計算機安全及相關技術培訓；二、嚴格按規(guī)定程序操作，嚴禁違規(guī)操作；三、必須妥善保管密碼并堅持定期或不定期更換，不得 將密碼授受給他人使用或探詢他人密碼，也不得使用他人代 碼和密碼進行操作；四、必須每天如實登記計算機工作日志，如實反映一天 的工作情況，以便維護人員進行日常維護；五、對于日常操作

5、中發(fā)生的故障，應妥善處理，經(jīng)確認自身 無法解決的故障時，應及時向上級反映并做好記錄，以便維護人 員進行維護;六、對所使用的設備定期進行維護、清理與保養(yǎng)，保持環(huán)境 清潔。未經(jīng)允許不得擅自搬動、拆卸、裝配各種設備，不得擅自 更改設備配置，不得在計算機專用線路上使用無關的電器設備；七、系統(tǒng)操作員不得隨意進行賬卡、賬表、賬簿的調(diào)整，調(diào) 整時的有效憑證必須經(jīng)他人復核、負責人審核簽字，方能進行相 應的更正。同時要在計算機工作日志上詳細填寫。八、不得在業(yè)務用機或辦公用機上使用無關軟件或登陸互聯(lián) 網(wǎng)，未經(jīng)允許不得使用外來存儲介質(zhì)；九、離開機器必須及時退出系統(tǒng)，以防他人冒名操作計算機;十、處理業(yè)務時，必須按規(guī)定

6、分級授權，明確責任；十一、正確安全使用電源設備，UPS上不得使用業(yè)務以外的 電器設備，嚴禁超負荷運轉(zhuǎn)，要定期按規(guī)定對UPS進行充、放電; 遇雷雨天氣，全天工作結束后，必須切斷所有電源，不讓UPS置 于充電狀態(tài)，以防雷電擊壞相關電器設備。第七條計算機崗位人員設置必須實行“權限分散、不得交 叉覆蓋”的原則：一、系統(tǒng)開發(fā)員不得兼任系統(tǒng)管理員與業(yè)務操作員；二、系統(tǒng)維護員不得兼任業(yè)務操作員；三、系統(tǒng)管理員不得兼任柜面及事后稽核工作。第八條 系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)開發(fā)員、系統(tǒng)維護員不得以任何 方式與借口上機辦理柜面業(yè)務。第九條 計算機崗位人員不得有下列行為：一、泄露計算機系統(tǒng)重要信息；二、非法竊取各種計算機系統(tǒng)

7、重要信息；三、非法登錄重要計算機系統(tǒng)進行相關操作；四、將來歷不明的數(shù)據(jù)盤在計算機系統(tǒng)中使用；五、故意編制病毒軟件或其他破壞性軟件、傳播計算機病 毒；六、對人為及其他因素造成的故障故意隱瞞或知情不報；七、向無關人員透露涉密的制度、操作、設置。第十條 計算機崗位人員上崗前必須經(jīng)過單位人事部門政 治素質(zhì)審查，技術部門業(yè)務技能培訓考核，審查和考核合格后方 可上崗。第十一條計算機崗位人員必須接受定期考試，以及必要的 安全教育和培訓。第十二條 計算機崗位人員調(diào)離崗位，必須嚴格辦理調(diào)離手 續(xù)，承諾其調(diào)離后的保密義務。涉及業(yè)務秘密信息的要害崗位人 員調(diào)離單位，必須進行離崗審計，在規(guī)定的脫密期過后，方可調(diào) 離。第十三條違反本細則規(guī)定，有章不循、工作失職造成損失 的，應按照安徽省農(nóng)村信用