地下礦山安全標(biāo)準化考評得分、失分情況說明

1、.PAGE ：.；PAGE 108附表：地下礦山平安規(guī)范化評審得分、失分情況闡明1平安消費方針與目的1.1 方針50分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃5分能否建立了針對平安消費方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的平安消費方針管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)平安消費方針管理制度能否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行10分能否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的平安消費方針？(分數(shù)是：4分；否：0分)平安消費方針制定能否有員工參與并與相關(guān)方溝通?(分數(shù)是：3分；否：0分)平安消費方針能否已傳達至全體員工？(分數(shù)是：3分；否：0分)符合性15分平安消費方針能否表達：

2、(分數(shù)是：4分最高分：8分)遵守法律法規(guī)與其他要求；繼續(xù)改良。能否經(jīng)過以下方式確保有效、充分傳達平安消費方針：(分數(shù)是：3.5分； 最高分：7分)顯著位置張貼；作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；績效20分平安消費方針能否易于了解？(分數(shù)是：5分；否：0分)平安消費方針能否清楚表達管理層對平安消費任務(wù)的承諾？ (分數(shù)是：5分；否：0分)員工熟習(xí)并了解平安消費方針的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%10分2.75%90%5分3.60%75%3分4.60%以下0分1.2 目的50分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃5分能否有平安消費目的與目的設(shè)立、完成情況評價的管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否

3、明確了平安消費目的和目的完成情況評價的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評價方法？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行10分能否每年都設(shè)立了文件化的平安消費目的與目的？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否為平安消費目的與目的的實現(xiàn)提供了以下資源？(分數(shù)是：1分；最高分：4分)人力資源；財力資源；物力資源；技術(shù)資源。能否制定了實現(xiàn)平安消費目的和目的的實施方案？(分數(shù)是：4分；否：0分)符合性15分設(shè)立平安消費目的時能否思索：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)管理評審的結(jié)果；風(fēng)險評價的結(jié)果；以往平安消費的績效；規(guī)范化系統(tǒng)評價的結(jié)果法律法規(guī)與其他要求。平安消費目的能否表達改良平安消費管理的要求；(分數(shù)是：3分；否：0分)對平安消

4、費目的與目的的完成情況實施監(jiān)測的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%-100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分平安消費目的中能否只需傷亡目的？分數(shù)是：0分；否：2分能否認期與員工溝通平安消費目的的完成情況？分數(shù)是：2分；否：0分績效20分能否完成了一切平安消費目的和目的？(分數(shù)是：4分；否：0分)對目的和目的完成的情況能否進展了系統(tǒng)分析，并提出了改良措施？(分數(shù)是：4分；否：0分)員工對平安消費目的和目的完成情況的認可程度？分數(shù)選擇一個答案1.90%-100%6分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分員工了解其行為對完成平安消費目的與目的的影響程度

5、：分數(shù)選擇一個答案1.90%-100%6分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分2平安消費法律法規(guī)與其他要求2.1需求識別與獲取30分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃3分能否建立了識別平安消費法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否確定了擔(dān)任識別平安消費法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？ (分數(shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行6分能否識別了平安消費法律法規(guī)與其他要求的需求？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的平安消費法律法規(guī)與其他要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)員工能否可以獲取

6、相關(guān)的平安消費法律法規(guī)與其他要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性9 分能否有適用的平安消費法律法規(guī)與其他要求清單？(分數(shù)是：3分；否：0分)已獲取的平安消費法律法規(guī)與其他要求能否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)規(guī)范；規(guī)范性文件及其他要求?？冃?2分識別平安消費法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)需求識別方法行之有效；需求識別所需資源人員、資金保證充分；需求識別涉及一切部門與員工。獲取平安消費法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)與企業(yè)平安消費相關(guān)的平安消費法律法規(guī)與其他要求均已列入清單；所獲取的

7、平安消費法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；需求呼應(yīng)及時。2.2融入40分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃4分針對平安消費法律法規(guī)與其他要求的融入能否建立了制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)制度能否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行8分能否已將識別的平安消費法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否按所識別的需求為員工提供了平安消費法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分數(shù)是：3分；否：0分)員工能否有獲取相應(yīng)平安消費法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性12分獲取的平安消費法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)的比例：分數(shù)選擇一個答案1.9

8、0%100%6分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分對相關(guān)員工進展平安消費法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%6分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分績效16分平安消費法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)將其規(guī)定融入平安消費責(zé)任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指點書或平安操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工平安培訓(xùn)教材；將其規(guī)定融入平安消費活動中。對相關(guān)員工進展平安消費法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？分數(shù)選擇一個答案1.好8分2.普通4分3.差0分2.3 評審與更新30分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃3分針對平

9、安消費法律法規(guī)與其他要求的評審與更新能否建立了制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)制度能否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分數(shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行6分能否按制度對獲取的平安消費法律法規(guī)與其他要求進展定期評審？(分數(shù)是：2分；否：0分)當(dāng)變化發(fā)生時，能否及時更新平安消費法律法規(guī)與其他要求的清單？(分數(shù)是：2分；否：0分)當(dāng)變化發(fā)生時，能否及時將更新的平安消費法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性9 分平安消費法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%5分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分更新的平安消費法律法規(guī)

10、與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分績效12分評審、更新平安消費法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：12分)按規(guī)定定期評審；及時獲取新的平安消費法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；更新后的平安消費法律法規(guī)與其他要求得到及時融入；一切受影響的員工得到及時培訓(xùn)。3平安消費組織保證3.1 平安消費責(zé)任制60分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃6分能否建立了針對平安消費責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審與更新的管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否明確了擔(dān)任平安消費責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審

11、與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行12分能否規(guī)定了主要擔(dān)任人、分管擔(dān)任人、平安消費管理人員、其他職能部門與崗位的平安消費責(zé)任制？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否對平安消費責(zé)任制進展了逐級闡明？(分數(shù)是：2分；否：0分)各級管理層能否接受了相關(guān)的平安消費職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否對各級平安消費責(zé)任制的執(zhí)行情況進展考核？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否認期對平安消費責(zé)任制的適宜性進展評審與更新？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性18分平安消費責(zé)任制內(nèi)容能否明確、詳細、可執(zhí)行、可考核？分數(shù)選擇一個答案1.是4分2.部分2分3.否0分決策層對平安消費責(zé)任制進展逐

12、級闡明的程度？ 分數(shù)選擇一個答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分主要擔(dān)任人的平安消費職責(zé)能否包含以下各項：(分數(shù)是：0.5分；最高分：6分)建立、健全平安消費責(zé)任制；組織制定平安消費規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證平安消費投入的有效實施；督促、檢查平安消費任務(wù)，及時消除消費平安事故隱患；組織制定消費平安事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；及時、照實報告消費平安事故；組織制定平安消費方針與目的；主持召開平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)會議，討論平安消費問題；定期聽取員工對平安消費任務(wù)的意見和建議；每年至少組織開展1次規(guī)范化系統(tǒng)的管理評審；組織開展企業(yè)平安文化創(chuàng)建

13、活動，并公開展現(xiàn)對履行平安消費職責(zé)的承諾；定期向職代會或員工代表大會匯報平安消費任務(wù)情況。對職能部門和崗位平安消費責(zé)任制落實情況進展考核的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分績效24分平安消費責(zé)任制能否適用并滿足平安消費法律法規(guī)與其他要求？分數(shù)選擇一個答案1.是6分2.部分3分3.否0分各類人員對本身平安消費職責(zé)的了解與履行情況？分數(shù)選擇一個答案1.好6分2.普通3分3.差0分平安消費責(zé)任制考核的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：12分)至少每季度考核1次；要針對部門與人員的職責(zé)逐項進展量化考核；考核結(jié)果要與風(fēng)險抵押或平安獎懲等掛

14、鉤；考核過程仔細細致；考核結(jié)果客觀公正；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預(yù)防措施。3.2 平安機構(gòu)設(shè)置與人員任命80分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃8分能否有平安管理機構(gòu)設(shè)置和平安管理人員任命的文件？(分數(shù)是：4分；否：0分)能否對平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會議與艱苦事項決策等作出了規(guī)定？(分數(shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行16 分能否根據(jù)平安消費法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的情況設(shè)立平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)？(分數(shù)是：2分；否：0分)平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)成員能否接受了履職培訓(xùn)？(分數(shù)是：2分；否：0分)平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)能否認期開會，研討

15、處理存在的平安問題？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否設(shè)置了平安消費管理機構(gòu)或配備了專職平安消費管理人員？(分數(shù)是：2分；否：0分)最高管理者能否已書面任命以下職位？分數(shù) 是：1分最高分：6分員工代表；平安員；急救員；事故調(diào)查員；法律法規(guī)需添加的職位；與風(fēng)險及其評價相關(guān)的職位。能否明確并在任務(wù)場所展現(xiàn)平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)成員的職責(zé)？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性24分被任命的人員能否全部有任命書?(分數(shù)是：4分；否：0分)平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)成員中能否有員工代表？(分數(shù)是：4分；否：0分)平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)會議能否有記錄并保管？(分數(shù)是：4分；否：0分)平安

16、消費管理人員的配置能否符合相關(guān)規(guī)定并滿足平安消費管理需求？(分數(shù)是：4分；否：0分)對被任命的人員能否進展了有針對性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的才干？分數(shù)選擇一個答案1.是4分2.部分2分3.否0分根據(jù)平安消費法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員能否持有相應(yīng)的資歷證？(分數(shù)是：4分；否：0分)績效32分平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)處理平安消費問題的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：18分)至少每季度召開1次會議；及時傳達、學(xué)習(xí)上級有關(guān)平安消費的規(guī)定和文件；會議就討論的艱苦平安消費問題構(gòu)成決議；檢查和監(jiān)視會議決議的落實情況；定期組織成員進展現(xiàn)場平安消費檢查；聽取并討論員工對平安消費任務(wù)的意見和

17、建議。平安消費委員會或平安消費指點機構(gòu)會議決議落實的效果？分數(shù)選擇一個答案1.好8分2.普通4分3.差0分被任命人員能否正確了解并履行其職責(zé)與義務(wù)？分數(shù)選擇一個答案1.是6分2.部分3分3.否0分3.3 員工參與60分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃6分能否有搜集并反響員工關(guān)注的平安、安康事項的制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否有制度確保員工獲得參與平安、安康活動的時機？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否建立回絕制度，確保員工有權(quán)回絕存在平安、安康問題的任務(wù)？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行12分能否搜集并反響了員工關(guān)注的平安、安康事項？(分數(shù)是：4分；否：0分)員工能否有參與以下平安消費活動的時機：

18、(分數(shù)是：0.5分；最高分：5分)義務(wù)分析；定期平安學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動；平安操作規(guī)程修訂；平安操作訓(xùn)練；與政府有關(guān)部門溝通平安消費事項；風(fēng)險評價；平安合理化建議活動；變化管理的討論；平安認可和獎勵活動；參與平安問題的調(diào)查。能否對員工回絕的平安消費事項進展了公正的調(diào)查？(分數(shù)是：3分；否：0分)符合性18分能否指定人員定期匯總員工反映的平安消費問題？(分數(shù)是：5分；否：0分)員工參與平安活動的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%5分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分員工回絕的平安消費事項能否得到了公正的調(diào)查？分數(shù)選擇一個答案1.是4分2.部分2分3.否0分在不符合平安消費

19、要求的情況下，員工能否根據(jù)程序回絕任務(wù)，并且確保員工不會因回絕任務(wù)而遭到懲罰？(分數(shù)是：4分；否：0分)績效24分搜集并反響員工關(guān)注的平安消費事項制度的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)責(zé)任部門與人員確定；職責(zé)明確；渠道暢通；搜集頻率確定；反響及時。員工參與平安消費活動的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)為保證員工參與的效果，事先對員工進展針對性的培訓(xùn)；為員工參與提供必要條件；員工在活動中所提意見和建議得到積極呼應(yīng)；員工參與的記錄完好；員工參與的積極性高。員工對回絕制度的認可程度：分數(shù)選擇一個答案1.好4分2.普通2分3.差0分3.4 文件與資料控制60分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀

20、劃6分能否有文件與資料控制管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)制度能否明確平安管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)制度能否明確要保管文件與資料的類型和管理要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行12分能否對員工進展了相關(guān)平安消費規(guī)范化文件培訓(xùn)？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否認期評審、及時修訂或廢除規(guī)范化系統(tǒng)文件？(分數(shù)是：2分；否：0分)以下平安消費記錄能否得到有效保管：(分數(shù)是：0.5分；最高分：8分)管理評審報告；事故、事件的相關(guān)記錄；風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；規(guī)范化系統(tǒng)評價報告；平安檢查與績效丈量記錄；安康監(jiān)護記錄；平安消費會議記錄；平安活動

21、記錄；法定檢測記錄；答應(yīng)文件；應(yīng)急管理記錄；糾正與預(yù)防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；平安設(shè)備、設(shè)備和安裝的維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。符合性18分能否制定以下平安消費規(guī)章制度？(分數(shù)是：1分；最高分：15分)平安消費檢查制度；平安例會制度；平安教育培訓(xùn)制度；艱苦危險源監(jiān)控制度；隱患排查治理制度；危險物品管理制度；應(yīng)急管理制度職業(yè)危害防治管理制度；平安消費費用提取與運用制度特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)備平安管理制度；平安消費檔案管理制度；平安消費獎懲制度。指點帶班下井制度文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？分數(shù)選擇一個答案1.好3分2.普通1分3.差0分績效24分規(guī)范化文件系統(tǒng)

22、效能與效率：(分數(shù)是：2分；最高分：14分)文件需求呼應(yīng)及時；文件產(chǎn)生的流程暢通；文件層次構(gòu)造明晰、合理；文件內(nèi)容精練、正確；不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；文件分發(fā)充分；文件培訓(xùn)充分。規(guī)范化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效能：(分數(shù)是：1分；最高分：10分)主索引表；制定時間；版本；解釋權(quán)；同意；變化與廢止；存儲媒介；保管期限；外部文件；可獲取性。3.5 外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通50分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃5分能否指定人員與外部聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)平安消費事項？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否有與外部聯(lián)絡(luò)的制度？(分數(shù)是：1分；否：0分)能否有內(nèi)部溝通制度？(分數(shù)是：1分；否：0分)能否有合理化建議制度？(分數(shù)

23、是：1分；否：0分)執(zhí)行10分能否已識別外部聯(lián)絡(luò)對象？(分數(shù)是：1分；否：0分)能否就外部關(guān)注的平安消費事項進展了溝通？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否保管外部的平安贊揚記錄？(分數(shù)是：1分；否：0分)基層能否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論平安消費事項？(分數(shù)是：1分；否：0分)基層能否搜集并處置在會議中員工關(guān)懷的平安消費問題？(分數(shù)是：1分；否：0分)能否有便于搜集員工合理化建議的措施或渠道？(分數(shù)是：1分；否：0分)能否評價建議并對已采用的建議進展表揚、認可，對未采用的建議給予必要的解釋？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否及時向外界披露艱苦平安消費事項？(分數(shù)是：1分；否：0分)符合性15

24、分外部聯(lián)絡(luò)制度的執(zhí)行情況：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)有明確的聯(lián)絡(luò)對象；有擔(dān)任聯(lián)絡(luò)的責(zé)任部門與責(zé)任人員；有外部聯(lián)絡(luò)記錄。平安贊揚已報告并進展了調(diào)查的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分基層平安會議能否根據(jù)要求的頻次召開？(分數(shù)是：2分；否：0分)員工能否熟習(xí)合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？(分數(shù)是：1分；否：0分)員工參與合理化建議活動的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90

25、%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分績效20 分外部聯(lián)絡(luò)的有效性：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)聯(lián)絡(luò)對象識別充分；聯(lián)絡(luò)時機恰當(dāng)；贊揚呼應(yīng)及時；外部聯(lián)絡(luò)記錄齊全。內(nèi)部溝通的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：4分)管理者、員工對溝通機制的自信心；及時、有效地處置員工反映的平安問題。合理化建議的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)以公平的方式評審提出的各項建議；員工對建議機制的自信心；有效地發(fā)現(xiàn)并處置問題。外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通制度的效能，包括：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)了解溝通的目的；了解溝通的內(nèi)容并作出積極反響；掌握贊揚與溝通程序；對贊揚信息反響的稱心度。

26、3.6 系統(tǒng)管理評審50分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃5分能否有評審規(guī)范化系統(tǒng)的制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)評審過程能否有文件化要求？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行10分能否每年進展規(guī)范化系統(tǒng)的評審？(分數(shù)是：2分；否：0分)規(guī)范化系統(tǒng)評審能否由企業(yè)主要擔(dān)任人組織執(zhí)行？(分數(shù)是：2分；否：0分)規(guī)范化系統(tǒng)評審所提出的行動方案能否已執(zhí)行？(分數(shù)是：2分；否：0分)行動方案能否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否堅持規(guī)范化系統(tǒng)評審的記錄？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性15分規(guī)范化系統(tǒng)評審能否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：11分)監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響規(guī)

27、范化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目的和目的完成情況；規(guī)范化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；規(guī)范化系統(tǒng)評價報告；實施規(guī)范化系統(tǒng)的資源人、財、物、技術(shù)的保證情況；繼續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果。評審的結(jié)果能否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)規(guī)范化系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的總體評價；基于問題的改良措施；資源需求；損失預(yù)防措施和對識別風(fēng)險的緩減方案?？冃?0分管理評審過程的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)評審頻次符合制度要求；一切問題已閉環(huán)；每次評審企業(yè)主要擔(dān)任人參與，并構(gòu)成報告或紀要。能否經(jīng)過評審找出需繼續(xù)改良的方面，以確保規(guī)范化系統(tǒng)的繼續(xù)適宜性，包括：(分數(shù)是：2分；最高分

28、：14分)方針；風(fēng)險降低；目的和目的；規(guī)范化系統(tǒng)評價；監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析；糾正與預(yù)防措施；現(xiàn)場人員才干。3.7 供應(yīng)商與承包商管理60分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃6分能否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)的人員？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行12 分能否已識別供應(yīng)商、承包商能夠帶來的艱苦風(fēng)險？(分數(shù)是：1分；否：0分)作為選擇的參考要素，備選供應(yīng)商、承包商能否提供以下信息：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)相關(guān)資質(zhì)；平安管理制度；遵守平安消費法律法規(guī)與其他要求的才干；平安績效。合同能否明確雙方的平安消費責(zé)任與義務(wù)？(分數(shù)是：1分

29、；否：0分)能否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進展檢查，以識別及糾正能夠的風(fēng)險？(分數(shù)是：1分；否：0分)指定協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)的人員能否就供應(yīng)商、承包商的平安消費表現(xiàn)定期與其溝通？ (分數(shù)是：1分；否：0分)在答應(yīng)供應(yīng)商、承包商員工運用企業(yè)設(shè)備設(shè)備前，能否對其進展以下內(nèi)容的培訓(xùn)：(分數(shù)是：0.5分；最高分：4分)操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工平安、安康責(zé)任；與義務(wù)相關(guān)風(fēng)險；法律法規(guī)要求；防護設(shè)備與個體用品要求；答應(yīng)要求。能否對供應(yīng)商、承包商的平安消費表現(xiàn)進展了評價？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性18分供應(yīng)商、承包商的選擇遵照有關(guān)要求的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%4分2.7

30、5%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：(分數(shù)是：1分；最高分：4分)嚴厲按規(guī)定或方案進展；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認；對問題整改結(jié)果進展跟蹤復(fù)核。指定協(xié)調(diào)或聯(lián)絡(luò)的人員就供應(yīng)商、承包商的平安消費表現(xiàn)定期與其溝通的情況：分數(shù)選擇一個答案1.好5分2.普通3分3.差0分在答應(yīng)供應(yīng)商、承包商的員工運用企業(yè)設(shè)備設(shè)備前，對其進展培訓(xùn)的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%5分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分績效24分供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的平安消費表現(xiàn)如何？(分數(shù)是

31、：3分；最高分：18分)積極參與企業(yè)組織的各項平安消費活動；自動配合企業(yè)的平安消費監(jiān)視檢查；注重從業(yè)人員平安培訓(xùn)；按規(guī)定開展平安檢查與隱患排查；仔細整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類平安消費隱患；及時通報或溝通艱苦平安消費事項。能否因供應(yīng)商、承包商的緣由導(dǎo)致事故、事件的發(fā)生？(分數(shù)是：0分；否：6分)3.8 平安認可與獎勵50分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃5分能否有針對平安消費表現(xiàn)的認可與獎勵制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否有部門或人員擔(dān)任評價平安消費任務(wù)表現(xiàn)？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行10分能否對員工好的平安表現(xiàn)給予認可？(分數(shù)是：5分；否：0分)能否對部門執(zhí)行規(guī)范化系統(tǒng)的績效予以認可？(分數(shù)

32、是：5分；否：0分)符合性15分員工能否有被認可的時機？分數(shù)選擇一個答案1.是5分2.部分3分3.否0分年度內(nèi)已獲得認可員工的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%5分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分部門能否有被認可的時機？分數(shù)選擇一個答案1.是5分2.部分3分3.否0分績效20分認可對員工平安表現(xiàn)的鼓勵作用？分數(shù)選擇一個答案1.好8分2.普通4分3.差0分認可對提高企業(yè)平安績效的促進作用？分數(shù)選擇一個答案1.好8分2.普通4分3.差0分員工對認可的評價如何？分數(shù)選擇一個答案1.好4分2.普通2分3.差0分3.9 工余平安管理30分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃3分能

33、否設(shè)立了工余平安管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行6 分能否制定工余平安消費提升方案？(分數(shù)是：2分；否：0分)工余平安的宣傳資料能否傳閱、張貼、播放？(分數(shù)是：1分；否：0分)能否報告并分析員工工余事故、事件？ (分數(shù)是：2分；否：0分)能否針對預(yù)防工余不測進展了培訓(xùn)？ (分數(shù)是：1分；否：0分)符合性9 分工余平安管理制度的執(zhí)行情況？分數(shù)選擇一個答案1.好3分2.普通1分3.差0分員工工余事故、事件報告的情況？分數(shù)選擇一個答案1.好3分2.普通1分3.差0分對工余事故、事件緣由進展分析的比例： 分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以

34、下0分績效12分員工工余平安認識能否得到提高？分數(shù)選擇一個答案1.是6分2.部分3分3.否0分員工工余平安事故、事件能否減少？分數(shù)是：6分；否：0分4. 風(fēng)險管理4.1 危險源辨識與風(fēng)險評價要求50分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃5分能否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價的管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)制度能否明確風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原那么？(分數(shù)是：2分；否：0分)制度能否明確了繼續(xù)風(fēng)險評價的要求？(分數(shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行10分能否進展危險源辨識與風(fēng)險評價，并確定艱苦危險源？(分數(shù)是：4分；否：0分)能否已經(jīng)過初始及繼續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實施動態(tài)、閉環(huán)的管理？(分數(shù)是：2

35、分；否：0分)能否認期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進展回想？(分數(shù)是：2分；否：0分)風(fēng)險評價的結(jié)果能否文件化？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性15分危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍能否涵蓋一切的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？分數(shù)選擇一個答案1.是3分2.部分1分3.否0分危險源辨識與風(fēng)險評價過程能否思索了相關(guān)方的活動？分數(shù)選擇一個答案1.是3分2.部分1分3.否0分能否認定并評價任務(wù)或活動的次生風(fēng)險？分數(shù)選擇一個答案1.是3分2.部分1分3.否0分能否思索了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？分數(shù)選擇一個答案1.是3分2.部分1分3.否0分風(fēng)險評價時能否要求思索內(nèi)部和外部的變化？分數(shù)選擇一個

36、答案1.是3分2.部分1分3.否0分績效20分危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定的職責(zé)能否明確？(分數(shù)是：3分；否：0分)制度規(guī)定的風(fēng)險評價流程能否清楚？(分數(shù)是：3分；否：0分)風(fēng)險評價方法能否合理？(分數(shù)是：3分；否：0分)風(fēng)險控制措施能否包括：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)工程控制措施；管理控制措施；個體防護措施。能否采用以下方式開展繼續(xù)風(fēng)險識別與評價：(分數(shù)是：1分；最高分：8分)運用前檢查；方案義務(wù)察看；設(shè)備檢查；班前平安檢查確認；定期平安檢查；定期檢修；平安消費規(guī)范化系統(tǒng)評價；班組 HYPERLINK file/E:規(guī)范化培訓(xùn)班組危險預(yù)知.ppt t _parent 危險預(yù)知 HYPER

37、LINK file/E:規(guī)范化培訓(xùn)班組危險預(yù)知.ppt t _parent 活動。4.2 風(fēng)險評價120分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃12分能否制定了以下風(fēng)險評價的方案：(分數(shù)是：2分；最高分：12分)周邊環(huán)境風(fēng)險評價；關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險評價；重要設(shè)備風(fēng)險評價；重要場所風(fēng)險評價；主要作業(yè)過程風(fēng)險評價；職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價。執(zhí)行24分能否針對以下方面進展了風(fēng)險評價？(分數(shù)是：1分；最高分：6分)周邊環(huán)境；關(guān)鍵設(shè)備；重要設(shè)備；重要場所；主要作業(yè)過程；職業(yè)衛(wèi)生。能否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果制定了針對性的風(fēng)險控制措施？(分數(shù)是：4分；否：0分)能否已識別和評價以下職業(yè)危害及其影響：(分數(shù)是：0.5分；最高分：4分)粉塵

38、；高溫與低溫；振動與噪聲；輻射；毒物；照度；生物危害；其他。能否對已識別的、能夠呵斥嚴重風(fēng)險的職業(yè)危害進展了監(jiān)測？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否已識別和評價以下災(zāi)禍及其影響？(分數(shù)是：1分；最高分：6分)火災(zāi)；水災(zāi)；冒頂片幫、坍塌、礦巖突出；機電設(shè)備損傷；不測爆炸；中毒窒息。初始風(fēng)險評價結(jié)果能否已文件化？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性36分在對周邊環(huán)境進展風(fēng)險評價時，能否思索了自然災(zāi)禍及外部機構(gòu)的影響？(分數(shù)是：3分；否：0分)在對關(guān)鍵設(shè)備進展風(fēng)險評價時，能否思索了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否為風(fēng)險評價方案配備了相應(yīng)的資源？(分數(shù)是：3分；否：0分)對識別的、能夠

39、呵斥嚴重安康風(fēng)險的危害進展監(jiān)測的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分在水災(zāi)風(fēng)險評價時，能否思索了以下水源：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)地下水；地表水；降雨及融雪。在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險評價時，能否思索了以下能夠的致因要素：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)礦巖性質(zhì)；地質(zhì)條件；采礦方法；支護與加固；爆破震動等。在機電設(shè)備損傷風(fēng)險評價時，能否思索了以下方面：(分數(shù)是：0.5分；最高分：6分)鑿巖設(shè)備；裝載設(shè)備；提升設(shè)備；運輸設(shè)備；破碎設(shè)備；排水設(shè)備；壓風(fēng)設(shè)備；支護設(shè)備；通風(fēng)設(shè)備；充填設(shè)備；照明設(shè)備；供配電設(shè)備；緊急避險設(shè)備；其

40、他。在不測爆炸風(fēng)險評價時，能否思索了以下方面：(分數(shù)是：1分；最高分：3分)燃料油；爆破器材；鍋爐。在進展中毒窒息風(fēng)險評價時，能否思索了以下方面：(分數(shù)是：0.5分；最高分：3分)爆破作業(yè)；爆破器材熄滅或爆炸；礦井火災(zāi)，特別是機電設(shè)備與電纜火災(zāi)；采空區(qū)、廢棄巷道封堵缺陷；礦井通風(fēng)或反風(fēng)系統(tǒng)缺陷；有毒有害氣體監(jiān)測系統(tǒng)缺陷等。在進展火災(zāi)風(fēng)險評價時，能否思索了以下不同的火災(zāi)類型： (分數(shù)是：1分；最高分：4分)爆破器材火災(zāi)；機電設(shè)備與電纜火災(zāi)；燃料油火災(zāi)；其他?？冃?8分周邊環(huán)境、重要設(shè)備及重要場所潛在風(fēng)險識別與評價的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)周邊環(huán)境能夠的影響要素均已識別與評價，如滑坡

41、、泥石流、洪水、其他礦山爆破等；能夠的艱苦危險源均已識別與評價，如爆破器材庫、油庫、鍋爐房等；相關(guān)風(fēng)險識別與評價的信息更新及時。職業(yè)危害風(fēng)險識別與評價的有效性： (分數(shù)是：1分；最高分：3分)列出了職業(yè)危害要素清單；確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風(fēng)險；提出了職業(yè)危害的風(fēng)險控制措施。危害要素的監(jiān)測與丈量效果？分數(shù)選擇一個答案1.好3分2.普通1分3.差0分水災(zāi)風(fēng)險的評價效果？分數(shù)選擇一個答案1.好6分2.普通3分3.差0分冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險的評價效果？分數(shù)選擇一個答案1.好6分2.普通3分3.差0分機電設(shè)備損傷風(fēng)險的評價效果？分數(shù)選擇一個答案1.好6分2.普通3分3.差

42、0分不測爆炸風(fēng)險的評價效果？分數(shù)選擇一個答案1.好3分2.普通1分3.差0分中毒窒息風(fēng)險的評價效果？分數(shù)選擇一個答案1.好6分2.普通3分3.差0分火災(zāi)風(fēng)險的評價效果？分數(shù)選擇一個答案1.好6分2.普通3分3.差0分能否因風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)惹事故或財富損失？(分數(shù)是：0分；否：3分)4.3 關(guān)鍵義務(wù)識別與分析80分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃8分能否建立了關(guān)鍵義務(wù)識別與分析制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否建立義務(wù)察看制度，確保在需求時對作業(yè)義務(wù)進展完好的或部分的察看？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否有答應(yīng)作業(yè)管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行16分能否已根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果編制關(guān)鍵

43、義務(wù)作業(yè)指點書？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否就關(guān)鍵義務(wù)作業(yè)指點書對相關(guān)作業(yè)人員進展培訓(xùn)？(分數(shù)是：2分；否：0分)作業(yè)前或班組平安例會能否討論作業(yè)指點書？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否認定了需求答應(yīng)的作業(yè)范圍？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否將認定的需求答應(yīng)的范圍清單發(fā)放給受影響部門？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否按方案執(zhí)行了義務(wù)察看？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否針對察看發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的矯正意見？(分數(shù)是：2分；否：0分)義務(wù)察看時能否對好的行為給予贊譽與強化？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性24分關(guān)鍵義務(wù)有作業(yè)指點書的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分

44、3.60%75%1分4.60%以下0分作業(yè)指點書能否明確：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)主要作業(yè)內(nèi)容；作業(yè)過程能夠的危險有害要素；作業(yè)程序；作業(yè)過程的平安本卷須知；緊急情況下的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。執(zhí)行關(guān)鍵義務(wù)的人員接受作業(yè)指點書培訓(xùn)的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分一切執(zhí)行察看的人員接受培訓(xùn)的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分針對察看發(fā)現(xiàn)的問題提出有針對性的矯正意見的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%

45、以下0分答應(yīng)作業(yè)前能否做到：(分數(shù)是：2分；最高分：6分)作業(yè)風(fēng)險已識別； 已辦理作業(yè)答應(yīng)證；參與作業(yè)的人員已討論作業(yè)風(fēng)險及其控制措施?？冃?2分編寫的作業(yè)指點書能否符合以下要求：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)簡明扼要；步驟清楚、完好；危險源辨識全面；關(guān)鍵步驟確定準確；平安措施齊全。義務(wù)察看的有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：10分)在察看的同時辨識危險源和評價風(fēng)險；及時指出察看中發(fā)現(xiàn)的能夠?qū)е聯(lián)p失的行為；了解員工的任務(wù)習(xí)慣；檢查現(xiàn)有的任務(wù)方法與制度；跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。任務(wù)答應(yīng)的有效性：(分數(shù)是：1分；最高分：8分)答應(yīng)作業(yè)的范圍認定準確；作業(yè)風(fēng)險識別正確、全面；答應(yīng)審批程序明確、執(zhí)行嚴厲；作

46、業(yè)前的檢查確認充分；答應(yīng)作業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)急處置措施詳細、可行；答應(yīng)作業(yè)范圍的評審、更新及時；作業(yè)前的技術(shù)交底充分；作業(yè)前參與作業(yè)的人員對作業(yè)方案進展充分討論，必要時，予以補充完善。能否因作業(yè)指點書的緣由導(dǎo)致事件、事故的發(fā)生？(分數(shù)是：0分；否：4分)5平安教育與培訓(xùn)5.1 員工平安認識80分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃8分能否有識別、提升員工平安認識的制度？(分數(shù)是：4分；否：0分)能否為提升員工平安認識提供了充足的資源？(分數(shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行16分能否對員工進展了平安認識調(diào)查與評價？(分數(shù)是：3分；否：0分)新員工能否接受平安認識培訓(xùn)？(分數(shù)是：4分；否：0分)當(dāng)員工脫離任務(wù)崗位超越規(guī)定

47、時間復(fù)崗時，能否進展任務(wù)現(xiàn)場特定要求的回想？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否利用各種方式來提升平安認識？(分數(shù)是：4分；否：0分)能否保管接受現(xiàn)場特定要求、平安認識的培訓(xùn)記錄？(分數(shù)是：2分；否：0分)符合性24分調(diào)查與評價平安認識時能否思索員工對以下方面的掌握與熟練程度：(分數(shù)是：2分；最高分：18分)企業(yè)的平安消費方針；崗位平安操作規(guī)程；現(xiàn)場應(yīng)急處置程序；任務(wù)場所特定的平安要求；事故、事件報告程序；崗位職責(zé)；崗位特定風(fēng)險；相關(guān)的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和運用。新員工接受平安認識培訓(xùn)的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分復(fù)

48、崗員工進展任務(wù)現(xiàn)場特定要求回想的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分績效32分為提升員工平安認識所提供資源的充分、有效性：(分數(shù)是：2分；最高分：8分)師資；場地；時間；經(jīng)費。員工對崗位特定風(fēng)險的認知程度？分數(shù)選擇一個答案1.好8分2.普通4分3.差0分經(jīng)過員工及管理層平安認識與要求的一致性檢查，確定平安認識提升的效果？分數(shù)選擇一個答案1.好8分2.普通4分3.差0分能否存在由于平安認識的緣由發(fā)生的事件、事故？(分數(shù)是：0分；否：8分)5.2 培訓(xùn)120分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃12分能否建立識別并分析培訓(xùn)需求的制度？(分數(shù)

49、是：4分；否：0分)制度能否明確了擔(dān)任培訓(xùn)任務(wù)的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分數(shù)是：4分；否：0分)制度能否對定期評價培訓(xùn)的適宜性作出了規(guī)定？(分數(shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行24分能否每年回想并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求？(分數(shù)是：3分；否：0分)針對已識別的培訓(xùn)需求，能否制定了包括以下內(nèi)容的年度培訓(xùn)方案：(分數(shù)是：0.5分；最高分：4分)培訓(xùn)目的；培訓(xùn)大綱；培訓(xùn)教材；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)教師；培訓(xùn)方式；考核方式。管理層能否就以下內(nèi)容接受了培訓(xùn)：(分數(shù)是：0.5分；最高分：4分)事故調(diào)查分析技術(shù)；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管

50、理。對平安消費能夠有艱苦影響的員工，能否接受了以下知識的培訓(xùn)：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2分)任務(wù)中潛在的風(fēng)險；事故預(yù)防及應(yīng)急呼應(yīng)中的職責(zé)；偏離制度能夠的后果；操作程序與作業(yè)指點書。能否對特種作業(yè)人員進展專門培訓(xùn)？ (分數(shù)是：4分；否：0分) 能否進展了學(xué)員才干測試和培訓(xùn)效果評價？(分數(shù)是：4分；否：0分)能否保管了培訓(xùn)記錄？(分數(shù)是：3分；否：0分)符合性36分培訓(xùn)需求識別能否思索了以下方面：(分數(shù)是：1分；最高分：8分)員工的需求；指點的要求；變化管理的要求；特定崗位的才干要求；法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；事故、事件信息；風(fēng)險評價結(jié)果；培訓(xùn)適宜性評價結(jié)果。培訓(xùn)適宜性評價能否思索了以下方

51、面：(分數(shù)是：1分；最高分：8分)培訓(xùn)對象；培訓(xùn)時間；培訓(xùn)組織管理；培訓(xùn)內(nèi)容；培訓(xùn)師資；才干測試方式；培訓(xùn)經(jīng)費；培訓(xùn)效果評價方式。應(yīng)持證上崗人員能否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格，并獲得資歷證書？(分數(shù)是：9分；否：0分)培訓(xùn)時間能否滿足以下要求：(分數(shù)是：1分；最高分：6分)主要擔(dān)任人平安資歷培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；平安消費管理人員平安資歷培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；主要擔(dān)任人每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；平安管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；新上崗從業(yè)人員平安培訓(xùn)時間不少于72學(xué)時；從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20學(xué)時。能否經(jīng)過以下途徑對培訓(xùn)效果進展評價：(分數(shù)是：1分；最高分：5分)

52、學(xué)員反響；績效改善；管理層反響；測試結(jié)果分析；現(xiàn)場運用才干。績效48分培訓(xùn)需求識別與分析的有效性：(分數(shù)是：3分；最高分：15分)針對崗位進展；思索平安消費法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；關(guān)注高風(fēng)險的作業(yè)活動；聽取員工和管理層的意見和建議；思索承包商員工的培訓(xùn)需求。培訓(xùn)方案的適宜性？(分數(shù)是：3分；最高分：15分)培訓(xùn)時間安排合理；培訓(xùn)內(nèi)容滿足培訓(xùn)對象的培訓(xùn)需求；培訓(xùn)教師的專業(yè)知識和閱歷滿足培訓(xùn)內(nèi)容要求；培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算合理；確定的考核方式滿足才干測試要求。培訓(xùn)效果如何？(分數(shù)是：3分；最高分：15分)培訓(xùn)方案執(zhí)行率100%；培訓(xùn)目的完成率100%；得到80%以上學(xué)員的一定；得到80%以上管理層的一

53、定；得到承包商的認同。能否由于平安培訓(xùn)的緣由導(dǎo)致事故、事件發(fā)生？(分數(shù)是：0分；否：3分)6. 消費工藝系統(tǒng)平安管理6.1 設(shè)計要求50分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃5分能否制定了確保設(shè)計滿足法律法規(guī)與其他要求的設(shè)計管理制度？(分數(shù)是：2.5分；否：0分)設(shè)計管理制度能否包括了以下內(nèi)容：(分數(shù)是：0.5分；最高分：2.5分)審核設(shè)計單位資質(zhì)的要求；審核設(shè)計文件圖紙的要求；擔(dān)任設(shè)計管理的部門、人員及其職責(zé)；要求設(shè)計單位人員進展技術(shù)交底的規(guī)定；保管相關(guān)設(shè)計文件圖紙的規(guī)定。執(zhí)行10分設(shè)計能否由有資質(zhì)的設(shè)計單位承當(dāng)？ (分數(shù)是：2分；否：0分)設(shè)計文件圖紙能否按制度進展了審核？(分數(shù)是：2分；否：0分

54、)設(shè)計文件中能否對設(shè)計的工藝流程潛在的風(fēng)險進展了分析？(分數(shù)是：2分；否：0分)需求進展評價的建立工程能否由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進展了平安評價？(分數(shù)是：2分；否：0分)設(shè)計與建立過程能否包括變化管理？(分數(shù)是：1分；否：0分)設(shè)計文件圖紙能否按規(guī)定歸檔?(分數(shù)是：1分；否：0分)符合性15分設(shè)計單位的資質(zhì)能否符合設(shè)計對象的要求？(分數(shù)是：1分；否：0分)的內(nèi)容能否符合國家相關(guān)規(guī)定？(分數(shù)是：1分；否：0分)以下設(shè)計文件和圖紙能否妥善保管： (分數(shù)是：0.5分；最高分：6)地質(zhì)圖水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖；礦山總平面圖；井上與井下對照圖；通風(fēng)系統(tǒng)圖；提升運輸系統(tǒng)圖；供配電系統(tǒng)圖；井下電氣設(shè)備布置圖；風(fēng)

55、、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；避災(zāi)線路圖；井下通訊系統(tǒng)圖；充填系統(tǒng)圖；平安避險“六大系統(tǒng)相關(guān)圖紙。能否經(jīng)過平安監(jiān)管部門同意？ (分數(shù)是：4分；否：0分)需求進展評價的工程實施平安衛(wèi)生評價的比例： 分數(shù)選擇一個答案1.90%100%3分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分績效20分設(shè)計和建立的結(jié)果能否滿足以下要求：(分數(shù)是：3分；最高分：12分)工程預(yù)期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；平安、安康要求；堅持相關(guān)記錄。能否因設(shè)計緣由而導(dǎo)致平安、安康危害的產(chǎn)生與存在？ 分數(shù)選擇一個答案1.否8分2.較少4分3.較多0分6.2 采礦工藝150分元素內(nèi)容評審情況評審得分謀劃15分能否建立了確保以下

56、內(nèi)容的采礦工藝管理制度：(分數(shù)是：3分；最高分：12分)采礦工藝適宜地質(zhì)條件，并思索特殊災(zāi)禍的影響；設(shè)備、設(shè)備之間，各工序之間相互匹配，并滿足消費要求；回采順序和方式順應(yīng)開采現(xiàn)狀；開采范圍在采礦答應(yīng)證劃定的范圍內(nèi)。能否指定專職人員擔(dān)任采礦工藝管理？(分數(shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行30分能否按要求的回采順序進展開采？(分數(shù)是：5分；否：0分)能否按設(shè)計要求布置礦房、礦柱？(分數(shù)是：5分；否：0分)能否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進展了監(jiān)控？ (分數(shù)是：5分；否：0分)當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時能否及時調(diào)整采礦工藝？(分數(shù)是：5分；否：0分)能否在規(guī)定的范圍內(nèi)進展回采？(分數(shù)是：5分；否：0分)采空區(qū)能

57、否及時進展了測繪和處置？(分數(shù)是：5分；否：0分)符合性45分按要求的回采順序進展回采的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%9分2.75%90%5分3.60%75%2分4.60%以下0分按設(shè)計要求布置礦房、礦柱的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%9分2.75%90%5分3.60%75%2分4.60%以下0分對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進展監(jiān)控的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%9分2.75%90%5分3.60%75%2分4.60%以下0分當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時及時調(diào)整采礦工藝的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%9分2.75%90%5分3.60%75%2分4.60%以下0分

58、采空區(qū)及時進展測繪和處置的比例：分數(shù)選擇一個答案1.90%100%9分2.75%90%5分3.60%75%2分4.60%以下0分績效60分采礦工藝管理制度的有效性：(分數(shù)是：6分；最高分：18分)運轉(zhuǎn)記錄齊全；執(zhí)行的效率和效能到達100%；制度規(guī)定滿足采礦工藝平安管理的要求。采礦工藝能否平安高效： (分數(shù)是：6分；最高分：30分)平安出口符合平安規(guī)程的規(guī)定；采出礦量符合設(shè)計及工藝要求；礦柱回收符合平安規(guī)程的規(guī)定；采礦工程設(shè)備滿足設(shè)備平安運轉(zhuǎn)的要求；鑿巖、爆破、出礦才干相互匹配。能否由于采礦工藝的緣由導(dǎo)致事故、事件發(fā)生？(分數(shù)是：0分；否：12分)6.3 消費保證系統(tǒng)150分元素內(nèi)容評審情況評審

59、得分謀劃15分能否建立了提升運輸系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否建立了通風(fēng)系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)是：3分；否：0分)能否建立了防滅火系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否建立了平安避險“六大系統(tǒng)系統(tǒng)管理制度？(分數(shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行30分 礦井提升系統(tǒng)能否設(shè)置了平安維護安裝？(分數(shù)是：2分；否：0分)提升系統(tǒng)能否設(shè)有信號安裝？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否有礦井供配電系統(tǒng)？ (分數(shù)是：2分；否：0分)礦井供配電系統(tǒng)能否設(shè)置了漏電維護安裝？(分數(shù)是：2分；否：0分

60、)地面電力設(shè)備能否裝有避雷安裝？(分數(shù)是：2分；否：0分)礦井能否建立了機械通風(fēng)系統(tǒng)？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否對礦井的空氣質(zhì)量實施監(jiān)測？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否設(shè)置了防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物？(分數(shù)是：2分；否：0分)能否設(shè)柵欄和標(biāo)志，防止人員進入危險場所？(分數(shù)是：2分；否：0分)井下炸藥庫和充電硐室，能否有獨立的回風(fēng)道？(分數(shù)是：2分；否：0分)井下機電硐室能否供應(yīng)新穎風(fēng)流？(分數(shù)是：2分；否：0分)對礦區(qū)水文地質(zhì)能否進展了詳細勘查？(分數(shù)是：2分；否：0分)受水害要挾的礦井能否設(shè)置了平安隔離礦柱？(分數(shù)是：2分；否：0分)井下能否設(shè)置了排水設(shè)備和設(shè)備？(分數(shù)是：2分；否：0分