制程及成品檢驗(yàn)管理程序(含表格)

1、更多免費(fèi)資料下載：德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)制程及成品檢驗(yàn)管理程序（IATF16949/IS09001-20151、目的為確保生產(chǎn)制程及成品的質(zhì)量能有效管理，以滿足客戶要求，特制訂本程序2、范圍適用于本公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所生產(chǎn)之半成品、加工品、成品等檢驗(yàn)的管理。3、術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)）4、制程及成品檢驗(yàn)管理過(guò)程烏龜圖使用資源/Resource1、監(jiān)視測(cè)量2、檢驗(yàn)場(chǎng)地3、檢測(cè)室過(guò)程擁有者（責(zé)任者Processowner:1、質(zhì)量管理部部長(zhǎng)過(guò)程輸入/Processinput1、檢驗(yàn)規(guī)范2、控制計(jì)劃3、圖紙4、樣件5、抽樣接收準(zhǔn)則過(guò)程輸出/Processoutput1、已檢/試驗(yàn)的產(chǎn)品2、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄3、不合格品的處理記

2、錄4、糾正預(yù)防措施處理單如何做（方法，程序，技術(shù)）/howtodo（method,procedure,technology）:1、制程及成品檢驗(yàn)管理程序2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序3、不合格品管理程序4、糾正與預(yù)防措施程序過(guò)程衡量指標(biāo)indicator:1、漏檢率/Processmeasurement編號(hào)5.15.25.35.45.55.65、工作流程和內(nèi)容作業(yè)流程圖f來(lái)料確認(rèn)首件生產(chǎn)不合格品管理程序正式生產(chǎn)權(quán)責(zé)部門(mén)/人制造部班/線長(zhǎng)制造部制造部質(zhì)量管理部制造部制造部作業(yè)要求5.1生產(chǎn)前對(duì)來(lái)料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容包括：零部件/半成品種類，質(zhì)量狀況，外觀，數(shù)量等相關(guān)信息5.2.1首件生產(chǎn)時(shí)間：每日剛開(kāi)始

3、生產(chǎn)時(shí)；換機(jī)、換人、換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)。修機(jī)、異常處理后重新生產(chǎn)時(shí)5.3.1自檢負(fù)責(zé)人：線組長(zhǎng)/線組長(zhǎng)指定的員工5.3.2首件生產(chǎn)完后依照工藝卡執(zhí)行首件自檢，并按照要求填寫(xiě)自檢記錄5.3.3自檢不合格執(zhí)行不合格品管理程序5.3.4自檢合格交與質(zhì)量管理部進(jìn)行首件確認(rèn)5.3.5質(zhì)量管理部在首件確認(rèn)前，制造部不得進(jìn)行批量生產(chǎn)5.4.1首件確認(rèn)人員可包括：巡檢員/下線檢驗(yàn)員/質(zhì)量工程師5.4.2首件確認(rèn)人員勝任要求：對(duì)產(chǎn)品故障模式熟悉，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常熟悉，了解產(chǎn)品市場(chǎng)故障動(dòng)態(tài)5.4.3質(zhì)量管理部在執(zhí)行首件確認(rèn)后務(wù)必按實(shí)填寫(xiě)巡檢表中的首件確認(rèn)欄5.4.4首件確認(rèn)合格后通知制造部投入批量生產(chǎn)，并做好首檢合

4、格標(biāo)簽，在生產(chǎn)線指定區(qū)域懸掛首件，當(dāng)班生產(chǎn)完成，首件隨當(dāng)班產(chǎn)品入庫(kù)。5.4.5首件確認(rèn)不合格執(zhí)行不合格品管理程序另：當(dāng)不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審不會(huì)導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，作讓步放行處理時(shí)須經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師（包括）以上級(jí)別簽字確認(rèn)5.5制造部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)始正式生產(chǎn)，并依照生產(chǎn)管理程序?qū)ιa(chǎn)制程實(shí)施管理5.6制造部在批量產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程中應(yīng)實(shí)施過(guò)程自檢，對(duì)自檢發(fā)生不合格執(zhí)行不合格品管理程序使用表單自檢記錄表巡檢表首件合格標(biāo)簽編號(hào)作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門(mén)/人作業(yè)要求使用表單5.5.2巡檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行過(guò)程巡檢。5.7不合格品管理程序5.8YES打包入庫(kù)5.95.106、附加說(shuō)明質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部制造部研發(fā)部倉(cāng)

5、庫(kù)部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部a）對(duì)關(guān)鍵特性和重要特性進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，繪制X-R圖，當(dāng)控制圖出現(xiàn)異常時(shí)，立即與生產(chǎn)和質(zhì)量工程師進(jìn)行原因分析。采取糾正預(yù)防措施。b）過(guò)程巡檢頻次依照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行，放寬檢驗(yàn)頻次須經(jīng)質(zhì)量工程師以上（包括）領(lǐng)導(dǎo)同意c）過(guò)程巡檢務(wù)必填寫(xiě)巡檢記錄，記錄巡檢時(shí)間以及巡檢內(nèi)容的記錄另：當(dāng)不合格產(chǎn)品經(jīng)評(píng)審不會(huì)導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生作讓步放行處理時(shí)須經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師（包括）以上級(jí)別簽字確認(rèn)5.8.1檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行成品檢驗(yàn)，按GB/T2828.1-2003正常檢驗(yàn)一次抽樣方案抽樣，接收準(zhǔn)則：CRI:0MAJ:1.0MIN:2.5a）產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，依照檢驗(yàn)規(guī)范要求在產(chǎn)品的指定位置蓋PAS

6、S印章b）產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品管理程序。批量不合格責(zé)令線組長(zhǎng)立馬停線整頓c）檢驗(yàn)員執(zhí)行成品檢驗(yàn)時(shí)填寫(xiě)下線檢驗(yàn)員記錄表，匯總本批次產(chǎn)品質(zhì)量信息另：當(dāng)不合格產(chǎn)品經(jīng)過(guò)顧客特許或經(jīng)評(píng)審不會(huì)導(dǎo)致高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生作讓步放行處理時(shí)須經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)（包括）以上級(jí)別簽字確認(rèn)5.9.1制造部對(duì)成品檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品進(jìn)行打包，入庫(kù)。5.9.2成品入庫(kù)時(shí)須填寫(xiě)成品入庫(kù)單，入庫(kù)產(chǎn)品須經(jīng)品保人員簽字.5.9.3已入庫(kù)產(chǎn)品需再檢情況說(shuō)明a）需再檢產(chǎn)品由質(zhì)量管理部（或研發(fā)部/市場(chǎng)部）下發(fā)書(shū)面再檢通知。b）物流部接到再檢通知時(shí)應(yīng)立即停止相關(guān)產(chǎn)品的交付工作（編制發(fā)運(yùn)計(jì)劃，裝卸，運(yùn)輸?shù)龋ヽ）質(zhì)量管理部（或開(kāi)發(fā)部/銷(xiāo)售部）負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督再檢工作，對(duì)再檢執(zhí)行人員進(jìn)行技能培訓(xùn)，必要時(shí)參與再檢工作，再檢工作結(jié)束后粘貼再檢標(biāo)簽d）如涉及到返工、返修