-實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審檢查表

1、般條款號(hào)傲檢 查 內(nèi) 容昂檢 查 記俺 錄柏檢查結(jié)論把4按管理要求捌4.1扮組織氨4.1.1壩查：1獨(dú)立法白人地位：百1）機(jī)構(gòu)設(shè)置的爸文件或營(yíng)業(yè)執(zhí)照奧；按法人登記證明；靶是否有獨(dú)立帳戶挨。隘2 非獨(dú)立法啊人單位查：襖母體法人單位的擺營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法人柏登記證；佰本機(jī)構(gòu)設(shè)置的文埃件；哀母體法人單位的傲公正性聲明和授藹權(quán)聲明；八本機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)昂人的任命文件；隘5) 是否有獨(dú)氨立帳戶。挨有獨(dú)立法人地位案。挨因正在準(zhǔn)備辦理叭暫無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。傲有礙法人登記證明。拜有獨(dú)立賬號(hào)。跋不屬于非獨(dú)立法矮人單位。扳符合胺不適用伴符合白符合叭不適用爸4.1.2絆查：1要有固定背場(chǎng)所，地址、用阿房面積；藹2要配備符合申柏請(qǐng)項(xiàng)

2、目檢測(cè)能力叭要求的所有儀器扮設(shè)備，提供儀器胺設(shè)備一覽表和項(xiàng)哀目配置表。鞍3.若有可移動(dòng)阿設(shè)施，應(yīng)列出。拔有固定場(chǎng)所。跋經(jīng)檢查符合。氨無(wú)可移動(dòng)設(shè)施。礙符合巴符合半符合啊4.1.3翱1在手冊(cè)中對(duì)機(jī)盎構(gòu)場(chǎng)所的覆蓋說(shuō)叭明；壩2要有機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)哀室平面布置圖（爸最好有平面布置愛圖）；般有說(shuō)明。板有平面布置圖。靶符合版符合澳4.1.4哀要列出機(jī)構(gòu)人員翱一覽表，表中要懊說(shuō)明從事的崗位按，其中要有一定盎比例的管理人員捌。敖已列出。澳符合瓣4.1.5班查：1.公正性案聲明；翱員工行為規(guī)范或盎準(zhǔn)則。隘以上兩個(gè)文件是扳否對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則中絆規(guī)定的公正性行埃為作出要求。案3.通過(guò)各種信礙息收集，評(píng)價(jià)員鞍工是否有違反公伴正性規(guī)定

3、的行為凹，管理層對(duì)違反暗公正性規(guī)定的行奧為是否采取了相瓣應(yīng)的措施。昂有頒公正性聲明。版已經(jīng)作出要求。澳經(jīng)查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違澳反現(xiàn)象。阿符合扮符合扳符合爸4.1.6搬查：1.艾 盎是否制定了保頒密和保護(hù)所有權(quán)疤程序。八 2氨通過(guò)各種信息收唉集，評(píng)價(jià)是否有扒泄密行為，如有氨是否采取了措施唉。哎已制定。斑無(wú)泄密行為。霸符合藹符合搬內(nèi)審員：背趙志宏矮 澳 襖 爸 拔 胺內(nèi)審檢查表 埃 芭 審核日期：熬2007.12捌.扮01哀 內(nèi)審檢查表班條款號(hào)霸檢 查 內(nèi) 容隘檢 查 記半 錄把檢查結(jié)論疤4.1皚組織艾4.1.7拜查： 1.手冊(cè)八中是否有組織機(jī)艾構(gòu)圖，關(guān)系是否哀明確。拌 2岸.非獨(dú)立法人單扒位，還要有在法

4、啊人單位中所處的扒位置圖。捌有柏組織機(jī)構(gòu)圖，關(guān)叭系已明確。藹不適合。叭符合埃不適用藹4.1.8按查：耙 邦1實(shí)驗(yàn)室最高般管理者、技術(shù)管板理者、質(zhì)量主管哎及各部門主管是凹否有任命文件；斑獨(dú)壩立法人實(shí)驗(yàn)室最敗高管理者是否有爸其上級(jí)單位的任哎命文件；背若最高管理者、拔技術(shù)管理者有變安更，是否報(bào)發(fā)證百機(jī)關(guān)或其授權(quán)的哀部門備案確認(rèn)。暗經(jīng)查有任命文件柏。啊有任命文件。岸無(wú)變更。骯符合百符合捌符合跋4.1.9啊查：1.是否制愛定了各部門職責(zé)哀和各崗位職責(zé)，疤職責(zé)應(yīng)清楚，不耙能有交叉不清的半職責(zé)；俺2.是否編制了疤職能分配表，分扳配表中的職能分扳配是否合理，與把職責(zé)描述是否有骯矛盾？扮3.對(duì)關(guān)鍵崗位芭是否規(guī)定

5、了代理愛人制度，代理人柏是否明確？扒經(jīng)查符合。哀經(jīng)查符合。敖已經(jīng)做出規(guī)定，擺代理人明確。白符合鞍符合鞍符合岸4.1.10傲查：1.是否有扒監(jiān)督員聘任文件矮？埃 2.監(jiān)般督員的條件是否埃能滿足準(zhǔn)則的要按求？翱有監(jiān)督員聘任文凹件。暗滿足。挨符合背符合白4.1.11盎查：1.是否有敗技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)吧量負(fù)責(zé)人的任命絆文件；胺 2.技凹術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量爸負(fù)責(zé)人的職責(zé)和扮權(quán)力是否有明確暗規(guī)定？規(guī)定是否愛合理笆有任命文件。癌有明確規(guī)定，規(guī)斑定合理。斑符合俺符合邦4.1.12扮（僅適用于授權(quán)癌實(shí)驗(yàn)室）爸查：1.手冊(cè)中辦對(duì)政府指令性任岸務(wù)的完成是否規(guī)懊定了相應(yīng)的措施??？般 2.以往氨政府下達(dá)的指令斑性任務(wù)是否按期

6、邦保質(zhì)保量的完成拔？（抽查前一兩唉年政府指令性任跋務(wù)的完成情況）矮不適用澳。芭不適用吧4.2鞍管理體系案查：1.質(zhì)量手瓣冊(cè)的內(nèi)容是否覆吧蓋了評(píng)審準(zhǔn)則的埃全部要求？是否邦適應(yīng)組織的自身拔實(shí)際運(yùn)作？澳2.查程序文件版目錄，準(zhǔn)則中規(guī)鞍定的應(yīng)制定的程稗序文件是否已制靶定？胺已覆蓋敖覆蓋了評(píng)審準(zhǔn)則岸的全部要求敖，適應(yīng)班組織的自身實(shí)際哎運(yùn)作瓣。疤全部制定。奧符合啊符合班內(nèi)審員：白趙志宏 傲 般 奧 班 藹 安 柏 辦審核日期：唉2007.12扮.昂01扳條款號(hào)愛檢 查 內(nèi) 容跋檢 查 記岸 錄岸檢查結(jié)論皚4.2管理體系岸查：3. 查作拌業(yè)指導(dǎo)文件目錄昂，對(duì)具體的技術(shù)襖操作和儀器設(shè)備般操作是否制訂了叭必須的

7、指導(dǎo)文件捌？搬需要記錄的各類翱活動(dòng)，是否制訂哀了記錄表式，表啊式設(shè)計(jì)是否合理霸？伴抽查管理人員3霸5名，檢測(cè)人把員310名，柏提問(wèn)考核體系文扒件的精神是否宣愛貫至有關(guān)人員？爸精神是否被理解矮？背已經(jīng)制訂。拔有記錄表式，表般式設(shè)計(jì)合理。稗經(jīng)過(guò)抽查提問(wèn)有伴個(gè)別人對(duì)體系文般件精神沒(méi)有理解哀到位。吧符合敗符合搬不符合拜4.3文件控制氨查：1.是否編罷制了文件控制瓣程序藹2. 是否有受扒控文件清單？抽敖查35份外來(lái)胺技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否藹列入受控清單；捌3. 文件發(fā)放邦是否有記錄？從鞍檢測(cè)人員和管理凹人員處分別抽查艾35個(gè)文件，斑核對(duì)是否有記錄埃；癌4. 從自編管敖理文件和技術(shù)文半件中分別抽查3霸5個(gè)，檢查是

8、芭否有編制、審核凹、批準(zhǔn)人簽名，般文件是否有唯一佰性編號(hào)、受控識(shí)傲別、版號(hào)標(biāo)識(shí)；拜5. 從文件受藹控清單中抽查3傲5個(gè)技術(shù)類文疤件，查相關(guān)文件敗使用人員是否能瓣方便獲取該文件耙；骯若文件有修訂，鞍查修訂過(guò)程是否拌受控。藹若體系規(guī)定允許扮有電子版文件，疤查是否有對(duì)電子瓣版文件的受控規(guī)礙定，實(shí)際運(yùn)作是澳否按規(guī)定執(zhí)行。耙注：現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)叭關(guān)注作廢文件是安否及時(shí)收回。藹已編制。扒無(wú)受控文件清單般。熬有發(fā)放記錄，經(jīng)癌過(guò)抽查有發(fā)放記熬錄。埃經(jīng)過(guò)抽查全部符吧合。凹抽查了5個(gè)技術(shù)襖類文件可以方便罷獲取。藹受控。案沒(méi)有電子版文件邦。皚不符合叭符合凹符合靶符合瓣符合百不適用拌4.4檢測(cè)分包按查：1.是否有埃分包活動(dòng)

9、；骯2.如果有，是笆否制定了分包版活動(dòng)控制程序礙；俺3.項(xiàng)目是否分安包給通過(guò)計(jì)量認(rèn)半證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可鞍并有能力的分包捌方。疤4.艾 岸是否將分包安排俺以書面形式通知昂客戶，是否得到艾客戶的同意？扮5. 分包政策隘是否符合準(zhǔn)則規(guī)壩定的原則？哀無(wú)分包。皚不適用爸內(nèi)審員：爸趙志宏癌 哎 隘 扒 背內(nèi)審檢查表 叭 岸 審核日期：芭2007.12礙.把01唉內(nèi)審員：邦趙志宏巴 艾 版 內(nèi)審檢扳查表 搬 般 審核日期拜:巴2007.12扒.懊01叭條款號(hào)般檢 查 內(nèi) 容捌檢 查 記鞍 錄頒檢查結(jié)論般4.4檢測(cè)分包八6. 抽13哎份記錄查：稗1）對(duì)所使用的案分包方是否進(jìn)行笆了評(píng)價(jià)；皚2）評(píng)價(jià)記錄是百否完整；叭

10、3）選擇的分包盎方是否具備能力跋。跋無(wú)分包。哎不適用般4.5服務(wù)和供埃應(yīng)品的采購(gòu)絆查：1. 是否藹制定了服務(wù)和隘供應(yīng)品的采購(gòu)控百制程序；凹2.與檢測(cè)質(zhì)量扳有關(guān)的采購(gòu)物品唉是否有驗(yàn)收記錄罷；敗3.投入使用的辦采購(gòu)物品是否經(jīng)班驗(yàn)收合格；搬已經(jīng)制定。扳有驗(yàn)收記錄。半已經(jīng)驗(yàn)收合格。敗符合骯符合白符合柏查：1影響檢測(cè)傲質(zhì)量的物品采購(gòu)矮是否有采購(gòu)申請(qǐng)壩文件，文件內(nèi)容芭是否包含了有關(guān)哎的技術(shù)信息；艾 2.抽靶13份采購(gòu)申熬請(qǐng)文件，查是否半經(jīng)審批。班有采購(gòu)文件，技爸術(shù)信息。哎經(jīng)查已經(jīng)過(guò)審批哎。藹符合頒符合安查：1.對(duì)影響擺檢測(cè)質(zhì)量的重要骯消耗品、供應(yīng)品熬和服務(wù)的供應(yīng)商俺是否進(jìn)行評(píng)價(jià)；柏2.抽查是否保阿存這些評(píng)

11、價(jià)的記稗錄和獲批準(zhǔn)的供班應(yīng)商名單。佰已經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)。八已經(jīng)巴保存過(guò)記錄。絆符合扮符合般4.6艾合同評(píng)審靶查：1.是否制八定了客戶要求班、標(biāo)書和合同評(píng)阿審程序；扒 2.程骯序的內(nèi)容是否含柏蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要襖求。隘已經(jīng)制定。哎經(jīng)過(guò)檢查已經(jīng)含靶蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求。瓣符合艾符合佰查：1.合同信八息是否充分；懊2. 是否有合巴同評(píng)審的記錄（跋簡(jiǎn)易合同以受理辦人員簽字確認(rèn)即壩認(rèn)為符合要求）拌。按抽查35份業(yè)芭務(wù)受理單，跋 爸充分。懊經(jīng)抽查符合要求耙。罷符合矮符合襖抽5份合同的實(shí)襖施情況，查：背1.是否有偏離百合同的情況；按2.如果有，則斑是否通知了客戶般并經(jīng)確認(rèn)。吧無(wú)偏離合同的情笆況。芭符合氨內(nèi)審員：傲趙志宏罷 安 稗

12、 絆內(nèi)審檢查表 壩 捌 審核日期胺:挨 奧2007.12半.般01笆條款號(hào)唉檢 查 內(nèi) 容八檢 查 記扳 錄耙檢查結(jié)論頒4.6敗合同評(píng)審霸抽5份合同查：背1.是否有工作礙開始后修改合同板的情況；骯2.如果有，是啊否重新進(jìn)行合同拌評(píng)審；凹3.合同修改內(nèi)奧容是否通知到所傲有受影響的人員拔？瓣無(wú)修改合同的情案況。稗符合霸4.7岸申訴和投訴鞍查：1.是否制稗定了申訴和投凹訴處理程序；骯2.若有申投訴瓣，是否保存了相凹應(yīng)的記錄；哎3.抽查1-3叭份申投訴記錄，藹查是否有申投訴翱事實(shí)、分析處理叭、答復(fù)投訴人等敗記錄；搬4.涉及到體系扒運(yùn)行有效性的或般存在深層次原因挨的，是否采取了靶糾正或預(yù)防措施叭。敗已經(jīng)

13、制定。岸無(wú)申設(shè)訴。罷符合扒符合傲4.8翱糾正措施、預(yù)防叭措施及改進(jìn)安查：1.在手冊(cè)拌、程序文件中是敖否識(shí)別了不符合奧工作發(fā)現(xiàn)的時(shí)機(jī)傲；暗2.發(fā)現(xiàn)不符合白工作后，是否進(jìn)跋行了原因分析；奧3.針對(duì)所分析拜的原因，是否采扒取了相應(yīng)的糾正傲或預(yù)防措施；傲4.對(duì)糾正和預(yù)巴防措施的實(shí)施，伴是否進(jìn)行有效性傲驗(yàn)證。叭已經(jīng)識(shí)別。稗暫時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)不符岸合工作。吧符合按符合班4.9哀記錄班查：1.是否建吧立了記錄管理翱制度；啊2.制度對(duì)記錄埃管理的要求是否癌明確、可操作；邦已建立。胺已經(jīng)明確，可操板作。班符合八查：1.結(jié)合其礙他要素的檢查，靶確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量活翱動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)，版是否按體系文件笆的規(guī)定作了記錄瓣；哀2.記錄的

14、借閱班是否做到了保密班性；傲3.對(duì)電子信息胺的儲(chǔ)存是否有安藹全的措施。板已經(jīng)按隘體系文件的規(guī)定拌作了記錄哀。愛已做到保密性。氨有安全措施。擺符合版符合礙符合埃內(nèi)審員：巴趙志宏擺 暗 胺 翱?jī)?nèi)審檢查表 稗 岸 審核日期壩:吧 矮2007.12辦.藹02盎條款號(hào)耙檢 查 內(nèi) 容翱檢 查 記邦 錄奧檢查結(jié)論捌4.9記錄懊查：1.對(duì)各類按記錄的保存是否霸規(guī)定了期限；把 2.各類扒記錄是否有效的把予以保存；拌3.在各要素檢阿查中，對(duì)規(guī)定應(yīng)白有記錄的抽查3襖-5份記錄，查捌：背1）各項(xiàng)記錄的澳信息是否確保原柏始性、充分性、俺可追溯性和再現(xiàn)癌性；皚2）記錄的更改白是否規(guī)范皚規(guī)定了期限。百已經(jīng)保存。艾經(jīng)過(guò)抽查

15、，各項(xiàng)般記錄信息符合氨。瓣經(jīng)過(guò)抽查發(fā)現(xiàn)疤更改霸不搬規(guī)范。拜符合隘符合暗符合氨不傲符合唉4.10內(nèi)部審擺核霸查：1.是否制疤定了內(nèi)審管理礙程序；斑2.是否制訂了叭年度內(nèi)審計(jì)劃；把3.內(nèi)審活動(dòng)的班實(shí)施是否有：叭內(nèi)審計(jì)劃，計(jì)劃叭內(nèi)容完整性；般內(nèi)審檢查記錄；百發(fā)現(xiàn)的不符合是愛否開出不符合報(bào)扒告，是否采取了皚糾正、糾正措施岸或預(yù)防措施；案是否編制了內(nèi)審版報(bào)告，內(nèi)審報(bào)告瓣是否按規(guī)定的范凹圍發(fā)放。搬4.內(nèi)審員是否暗經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并有資百格證；絆5.內(nèi)審員是否耙獨(dú)立于被審核的癌工作；柏6.內(nèi)審活動(dòng)記爸錄是否有效保存瓣。翱 7白.每年度內(nèi)審活靶動(dòng)是否都能覆蓋奧所有部門和準(zhǔn)則氨的全部要求。愛已制定。疤有計(jì)劃。扮內(nèi)容完整

16、。盎有檢查記錄。百已經(jīng)開出癌不符合報(bào)告。采案取了糾正、糾正骯措施或預(yù)防措施隘。凹是。案有資格證。疤獨(dú)立。巴已保存。哎已覆蓋所有部門拜和準(zhǔn)則的全部要唉求。般符合昂符合笆符合拌符合阿符合班符合盎符合澳符合埃符合八符合板符合拌4.11管理評(píng)藹審俺查：1.是否制唉定了管理評(píng)審案控制程序；昂2.是否制訂年百度管理評(píng)審計(jì)劃拔；把3.管理評(píng)審活啊動(dòng)是否由最高管拔理者主持；各部敗門負(fù)責(zé)人和重要啊崗位人員是否參搬加了管理評(píng)審活把動(dòng)；板4.管理評(píng)審的傲輸入信息是否充哀分，議題是否明班確，管理評(píng)審對(duì)捌輸入信息是否充疤分的討論；拌已制定。霸已制定。敖是。癌是。哀符合稗符合熬符合敖符合拌內(nèi)審員：澳趙志宏拔 疤 懊 襖內(nèi)

17、審檢查表 隘 挨 審核日期霸:搬 跋2007.12埃.跋02安條款號(hào)懊檢 查 內(nèi) 容霸檢 查 記骯 錄澳檢查結(jié)論氨4.11管理評(píng)隘審般查： 5.管理絆評(píng)審最終是否形哎成了改進(jìn)的決議岸，決議是否有落傲實(shí)的計(jì)劃；拌6.是否編制了辦管理評(píng)審報(bào)告，拔管理評(píng)審報(bào)告對(duì)般體系的運(yùn)行是否俺作出了符合性、礙適宜性和有效性佰方面的評(píng)價(jià)。板7.管理評(píng)審活按動(dòng)的記錄是否完傲整存檔保留。霸是。半是。矮已存檔保留。背符合氨符合按符合瓣5 絆技術(shù)要求礙5.1人員斑5.1.1白查：1.提供人翱員一覽表（要求襖有明確的從事崗絆位，聘用性質(zhì)）盎；矮2.根據(jù)人員一襖覽表，對(duì)合同制扳人員要求提供勞矮動(dòng)合同和社保證皚據(jù)；傲3.對(duì)合同制

18、人敗員和關(guān)鍵技術(shù)支藹持人員的工作活巴動(dòng)是否有監(jiān)督安癌排？應(yīng)提供監(jiān)督佰安排的計(jì)劃和監(jiān)鞍督實(shí)施的記錄。版本試驗(yàn)室正在過(guò)矮渡期笆間笆無(wú)勞動(dòng)合同。絆暫不適用癌5.1.2熬查：1.對(duì)主要斑崗位人員是否有凹崗位任職條件？稗 2.抽查叭現(xiàn)有關(guān)鍵崗位人愛員（如技術(shù)/質(zhì)拌量負(fù)責(zé)人、監(jiān)督骯員、授權(quán)簽字人扒，部門負(fù)責(zé)人等辦）的技術(shù)檔案，絆檢查其技能是否澳能滿足任職的要吧求。伴 3.從事罷抽樣、檢測(cè)和重藹要儀器操作等活啊動(dòng)的人員，是否哀經(jīng)培訓(xùn)考核，并搬取得上崗證？對(duì)捌相關(guān)法律法規(guī)有艾特殊規(guī)定的，應(yīng)頒取得相應(yīng)的上崗敗資格證。板 抽查5拔10份人員技術(shù)般檔案進(jìn)行檢查。澳有。懊可以襖滿足任職的要求扳。伴經(jīng)過(guò)檢查符合要埃求。

19、熬符合頒符合挨符合跋5.1.3頒查：1.是否制爸定了人員教育跋培訓(xùn)管理程序昂；扳2是否制訂了年扮度培訓(xùn)計(jì)劃？培霸訓(xùn)活動(dòng)是否按計(jì)澳劃得到實(shí)施；背3.凹 哎.對(duì)培訓(xùn)的效果半是否有評(píng)價(jià)。哎4.培訓(xùn)活動(dòng)的熬記錄是否得到有巴效的保存。骯已制定。斑是。絆有評(píng)價(jià)。背已保存。白符合板符合笆符合半符合吧內(nèi)審員：熬蔡多剛 白 頒 百 內(nèi)審檢疤查表 礙 搬 審核日期氨:拌 百2007.12捌.跋02拔條款號(hào)笆檢 查 內(nèi) 容哀檢 查 記矮 錄板檢查結(jié)論版5.1.4扳查：1.是否有暗在培員工？若有百，對(duì)在培員工從伴事的活動(dòng)，是否矮安排了適當(dāng)?shù)谋O(jiān)按督；俺 2.監(jiān)督矮活動(dòng)的記錄是否扮有效保存。疤 捌無(wú)在培員工。稗符合哀5.

20、1.5澳查：1.是否對(duì)笆每位員工獨(dú)立建吧立了人員技術(shù)檔拌案？矮 2.檔案百的內(nèi)容是否反映翱了人員的教育、埃培訓(xùn)、技能和經(jīng)岸歷等基本信息。傲是。板是。敖符合百符合斑5.1.6巴查：1通過(guò)人員昂技術(shù)檔案，查技盎術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)癌簽字人是否具有壩工程師職稱；胺 2. 奧技術(shù)負(fù)責(zé)人、授瓣權(quán)簽字人是否有白變更，若有是否辦報(bào)原發(fā)證機(jī)構(gòu)備阿案確認(rèn)。案是。愛有變更，正在上八報(bào)。愛符合巴符合斑5.1.7伴（僅適用于依法笆設(shè)置和授權(quán)的機(jī)傲構(gòu)）哎查：授權(quán)簽字人板是否具有工程師唉以上職稱，并具挨有從事本專業(yè)領(lǐng)懊域工作三年以上耙。扒不適合。礙不適用百5.2設(shè)施和環(huán)藹境條件哎5.2.1扮查：抽查35埃個(gè)項(xiàng)目，按項(xiàng)目暗開展的

21、技術(shù)依據(jù)挨要求，檢查環(huán)境八條件是否滿足要敖求。矮 對(duì)于初敗次申請(qǐng)認(rèn)證的要拌對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行逐個(gè)俺核查。氨滿足要求。跋符合癌5.2.2巴查：1.對(duì)于環(huán)疤境條件要求（如安溫度、濕度等）扒較高的，是否采絆取連續(xù)監(jiān)控的措愛施。凹2.監(jiān)控是否有啊記錄。礙抽查有監(jiān)控記錄瓣要求的檢測(cè)原始澳記錄35份。八3.對(duì)于有現(xiàn)場(chǎng)叭檢測(cè)活動(dòng)的項(xiàng)目澳，在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)暗，是否對(duì)環(huán)境條哎件給予同樣的關(guān)氨注。安抽查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的巴原始記錄35班份。敖是。伴有監(jiān)控記錄。敗符合叭符合絆內(nèi)審員：翱蔡多剛把 版 按 內(nèi)審檢查表 扒 白 審核日期白:疤 白2007.12鞍.案02拌條款號(hào)艾檢 查 內(nèi) 容愛檢 查 記罷 錄把檢查結(jié)論礙5.2.3瓣查：1

22、.是否制般定了包含安全作傲業(yè)管理的程序文罷件；百 2.對(duì)有柏安全隱患的因素疤（化學(xué)危險(xiǎn)品、靶毒品、機(jī)械安全岸、帶電操作等）拔是否按要求采取扮有效的控制措施扮。哎 3.對(duì)于版發(fā)生有人身安全把事故時(shí)是否有相伴應(yīng)的應(yīng)急措施。絆是。耙有控制措施。稗有。傲符合安符合盎符合熬5.2.4霸 氨查：1.是否制按定了環(huán)境保護(hù)管敗理程序；般2.對(duì)環(huán)境有污扮染的三廢排放是傲否進(jìn)行了有效的骯識(shí)別，并有規(guī)定邦的排放措施。敗3.對(duì)于發(fā)生超岸規(guī)定排放時(shí)，是胺否有相應(yīng)的應(yīng)急擺措施。矮抽查相關(guān)的三廢敖處理記錄。熬是。巴沒(méi)有三廢排放。瓣符合暗符合鞍5.2.5啊查：1.是否識(shí)壩別了檢測(cè)活動(dòng)有吧相互干擾的項(xiàng)目??？愛 2.對(duì)于頒有相互

23、干擾的項(xiàng)耙目是否采取了有艾效的隔離措施。氨 通過(guò)實(shí)驗(yàn)翱室的環(huán)境布局進(jìn)埃行檢查。半是。盎是。拜通過(guò)。捌符合隘符合霸符合白5.2.6邦查：1.對(duì)檢測(cè)板質(zhì)量有影響或涉霸及人身安全的工鞍作區(qū)域是否設(shè)置絆了有效的警示標(biāo)跋志；白 2.觀察矮現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員的盎操作，是否按規(guī)耙定執(zhí)行。般是。暗是。安符合捌符合辦5.3檢測(cè)方法矮5.3.1俺查：1.是否優(yōu)癌先選用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)頒、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地壩方標(biāo)準(zhǔn)：俺2.抽查35澳份在用標(biāo)準(zhǔn)，查凹方法的選用是否哎正確；百 3如果半缺少指導(dǎo)書可能版影響檢測(cè)，是否邦對(duì)相關(guān)設(shè)備的使半用和操作說(shuō)明、盎檢測(cè)樣品的準(zhǔn)備笆（或者二者兼有芭）編制了細(xì)化的板指導(dǎo)書？版 盎是。案選用方法正確。敖已經(jīng)編制

24、了細(xì)化背的指導(dǎo)書。壩符合罷符合熬符合班5.3.2擺查：1.對(duì)方法礙是否能正確使用拜作過(guò)評(píng)價(jià)，如環(huán)盎境要求、設(shè)備的礙配置、操作人員叭的能力等；邦是。鞍符合翱?jī)?nèi)審員：爸蔡多剛骯 爸 佰 內(nèi)審哎檢查表 疤 傲 審核日期爸:搬 安2007.12耙.巴02矮條款號(hào)把檢 查 內(nèi) 容傲檢 查 記唉 錄耙檢查結(jié)論俺5.3.2斑2.方法若有變絆更，是否進(jìn)行了笆重新評(píng)價(jià)確認(rèn)；胺3.在用的方法芭是否是最新有效傲的版本。艾抽查510在襖用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。搬無(wú)變更。扮符合疤5.3.3胺查：1.要求檢艾測(cè)人員提供與其罷檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)的艾作業(yè)指導(dǎo)書，檢凹查：澳是否能方便地獲氨得；頒是否被受控，如按列入受控清單，板有受控識(shí)別等；胺是

25、否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)；皚是否是最新版本拌。班是案。敖是。敗是。頒是。暗符合版符合骯符合暗符合皚符合拜5.3.4鞍查：如果有使用俺國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，是否巴僅用于特定的委埃托檢測(cè)。哀無(wú)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。傲符合敖5.3.5挨查：1.如果有昂使用自行編制的拔非標(biāo)檢測(cè)方法作搬為資質(zhì)認(rèn)定依據(jù)安的，是否規(guī)定僅懊限于特定的委托凹檢測(cè)；熬 2.對(duì)自疤行編制的非標(biāo)檢耙測(cè)方法是否按規(guī)襖定的程序批準(zhǔn)后頒實(shí)施。唉 抽查3按5份自行編制的翱非標(biāo)檢測(cè)方柏法進(jìn)行檢查。瓣無(wú)罷自行編制的非標(biāo)癌檢測(cè)方法。霸符合案5.3.6皚查：1. 偏離俺檢測(cè)方法時(shí)，對(duì)阿偏離的合理性是疤否有評(píng)價(jià)；藹2.偏離是否經(jīng)扮相關(guān)委托方的同哎意；按3.這種偏離是邦否以文件的形式百予以

26、規(guī)定。叭 抽查3般5份偏離的記稗錄進(jìn)行檢查。板無(wú)芭偏離檢測(cè)方法瓣。捌符合安5.3.7背查：1.是否制柏定了數(shù)據(jù)處理與挨保護(hù)的程序；八 2.對(duì)利藹用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)頒化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)絆采集、處理、報(bào)笆告、儲(chǔ)存時(shí)，是柏否有確保數(shù)據(jù)完扮整性、安全性、拜保密性的措施，按實(shí)際工作中是否頒嚴(yán)格執(zhí)行。拜抽查這樣的設(shè)備礙進(jìn)行確認(rèn)。哎是。斑是。奧符合背符合柏內(nèi)審員：背蔡多剛敗 艾 懊內(nèi)審檢查表 扮 愛 審核日期板:扒 傲2007.12伴.挨02擺條款號(hào)笆檢 查 內(nèi) 容瓣檢 查 記奧 錄矮檢查結(jié)論翱5.4設(shè)備和標(biāo)奧準(zhǔn)物質(zhì)拜5.4.1懊查：1.抽查3耙5個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目扳的設(shè)備配置清單靶，與檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的骯配置要求核對(duì)是扮否符合配

27、置要求笆；案2.是否制訂了半儀器設(shè)備的維護(hù)扮計(jì)劃；鞍3.設(shè)備的維護(hù)捌是否按計(jì)劃的安稗排執(zhí)行，是否保柏存了維護(hù)記錄。凹符合配置要求。熬是。頒保存了維護(hù)記錄礙。頒符合柏符合耙符合唉5.4.2敗查：1.通過(guò)現(xiàn)版場(chǎng)觀察和儀器設(shè)挨備檢查，查對(duì)不艾合格設(shè)備是否進(jìn)懊行了識(shí)別？懊2.對(duì)已發(fā)現(xiàn)的板不合格儀器設(shè)備稗是否加以明顯的耙標(biāo)識(shí)，并采取必白要的隔離措施；敖3.不合格儀器安設(shè)備經(jīng)修復(fù)后是搬否經(jīng)過(guò)檢定/校敖準(zhǔn)并證明符合要背求后才投入使用板；霸4.不合格儀器皚設(shè)備發(fā)現(xiàn)后，是敗否對(duì)發(fā)現(xiàn)之前所搬進(jìn)行的檢測(cè)結(jié)果暗有影響進(jìn)行檢查癌，對(duì)有影響的檢扒測(cè)結(jié)果是否進(jìn)行埃追溯。笆沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不合格吧設(shè)備。隘符合哎5.4.3拔:查：1.

28、是否岸有使用租借用設(shè)稗備；澳2.所租借用的澳儀器設(shè)備是否是艾使用頻次低、價(jià)爸格昂貴；拌3.所租借用的暗儀器設(shè)備是否按懊本組織對(duì)儀器設(shè)愛備的管理要求進(jìn)岸行管理（主要要佰索取有效的溯源版證書并能證明滿辦足要求、相應(yīng)的巴使用說(shuō)明書或操愛作規(guī)程）。般無(wú)捌租借用設(shè)備。笆符合艾5.4.4靶查：1.對(duì)操作敖復(fù)查的儀器設(shè)備扳，是否授權(quán)了專斑門的人員；翱2.相關(guān)的使用挨說(shuō)明和維護(hù)要求爸等技術(shù)資料是否按使操作人員能方敖便獲得。吧抽查35臺(tái)儀俺器設(shè)備的授權(quán)情敖?jīng)r。跋無(wú)背操作復(fù)查的儀器巴設(shè)備。板符合隘5.4.5哎查：1.是否對(duì)敖每臺(tái)儀器設(shè)備建拌立了各自的檔案頒；把 2.檔案唉的內(nèi)容是否完整班。昂 對(duì)每個(gè)部霸門抽查35

29、臺(tái)背儀器設(shè)備的檔案敖。扳是。佰完整。爸經(jīng)過(guò)抽查全部符挨合。霸符合拌符合邦符合瓣內(nèi)審員：鞍蔡多剛霸 瓣 盎 內(nèi)審檢查表 頒 柏 審核日期霸:絆 扮2007.12板.版02懊條款號(hào)氨檢 查 內(nèi) 容稗檢 查 記哀 錄鞍檢查結(jié)論藹5.4設(shè)備和標(biāo)拜準(zhǔn)物質(zhì)愛5.4.6安查：1.儀器設(shè)霸備是否都有狀態(tài)跋標(biāo)識(shí)；般2.儀器設(shè)備的愛狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否正柏確、完整，耙3.狀態(tài)標(biāo)識(shí)是擺否便于操作人員襖觀察得到。半有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。佰經(jīng)查非計(jì)量實(shí)驗(yàn)拜設(shè)備沒(méi)有用彩色背樗表明其是否處皚于完好狀態(tài)礙。俺是。敖符合凹不靶符合安符合霸5.4.7艾查：對(duì)于借用給啊人家的本組織儀罷器設(shè)備，取回后板是否對(duì)其功能和疤測(cè)量特性的有效昂性進(jìn)行檢查。癌無(wú)

30、霸借用。唉符合柏5.4.8捌查：1.是否識(shí)耙別了需要做期間瓣核查的儀器設(shè)備靶；阿 2.對(duì)需奧要做期間核查的扒儀器設(shè)備是否制捌訂核查計(jì)劃和核案查方法，并按計(jì)矮劃和核查方法執(zhí)絆行；背 3.期間班核查的記錄是否扒予以保存，核查佰結(jié)果是否被利用奧；奧 抽查每般個(gè)部門的期間核捌查記錄13份爸。靶是。癌已經(jīng)岸制訂核查計(jì)劃和笆核查方法，并按拌計(jì)劃和核查方法傲執(zhí)行。挨已經(jīng)保存、利用敖。敗抽查了2份核查白記錄，結(jié)果符合礙。把符合疤符合俺符合巴符合礙5.4.9矮查：1.對(duì)自檢唉和外部溯源獲得癌的檢定/校準(zhǔn)證稗書是否進(jìn)行分析胺確認(rèn)，其結(jié)果是敖否被有效利用。拌 抽查耙35份校準(zhǔn)證斑書的結(jié)果應(yīng)用情板況。班是。阿抽查了5

31、份頒校準(zhǔn)證書，結(jié)果熬符合。芭符合隘符合岸5.4.10隘查：1.是否有癌使用未經(jīng)定型的霸檢測(cè)儀器設(shè)備；稗 2.對(duì)于頒使用未經(jīng)定型的氨檢測(cè)儀器設(shè)備是癌否進(jìn)行了技術(shù)上埃的驗(yàn)證確認(rèn)。暗否。爸無(wú)斑未經(jīng)定型的檢測(cè)骯儀器。襖符合板符合吧5.5伴量值溯源霸5.5.1白查：1.是否制襖定了量值溯源耙程序；癌2.程序?qū)y(cè)量疤儀器設(shè)備的檢定捌/校準(zhǔn)是否作出敖了確認(rèn)的總體原擺則要求； 案3.對(duì)于自行校敖準(zhǔn)的，是否繪制扮了量值溯源圖。俺制定了艾量值溯源程序隘邦。凹確認(rèn)了總體原則拔要求。矮繪制了量值溯源拌圖。翱符合矮符合暗符合哀內(nèi)審員：拜蔡多剛霸 愛 啊 版內(nèi)審檢查表 把 拜 審核日期骯:矮 澳2007.12挨.擺02唉

32、條款號(hào)伴檢 查 內(nèi) 容班檢 查 記盎 錄搬檢查結(jié)論哀5.5量值溯源藹5.5.2氨查：1是否存在芭無(wú)法溯源的測(cè)量案設(shè)備，對(duì)于這樣挨的測(cè)量設(shè)備是否安有識(shí)別；八2.對(duì)無(wú)法溯源扒的測(cè)量設(shè)備是否哎制訂了其他驗(yàn)證襖的計(jì)劃和措施；瓣3.是否按驗(yàn)證壩措施實(shí)施了驗(yàn)證耙計(jì)劃，并保留了胺相應(yīng)的記錄。頒抽查35份驗(yàn)氨證活動(dòng)記錄。唉沒(méi)有斑無(wú)法溯源的測(cè)量疤設(shè)備。愛符合巴5.5.3敖查：1. 對(duì)于吧需要進(jìn)行量值溯八源的設(shè)備是否編熬制了溯源計(jì)劃（絆查測(cè)量設(shè)備與周哎檢計(jì)劃表核對(duì)）皚；疤2.列入溯源計(jì)襖劃表的設(shè)備是否拜按計(jì)劃進(jìn)行溯源盎。背每個(gè)部門抽查3芭5臺(tái)測(cè)量?jī)x器霸設(shè)備進(jìn)行核對(duì)。昂編制了溯源計(jì)劃罷。啊是。敗抽查了5臺(tái)測(cè)量邦儀器

33、設(shè)備，全部笆合格。愛符合哀符合班符合把5.5.4氨查：1.是否有敗自行檢定/校準(zhǔn)叭的項(xiàng)目；佰2.若有自行檢八定/校準(zhǔn)的項(xiàng)目敖是否對(duì)參考標(biāo)準(zhǔn)安編制了溯源計(jì)劃挨；唉3.抽查參考標(biāo)愛準(zhǔn)是否按計(jì)劃實(shí)阿施有效溯源，并笆保存了溯源的證霸據(jù)；佰4.是否保證參矮考標(biāo)準(zhǔn)僅用于檢擺定/校準(zhǔn)？如果擺挪作他用是否對(duì)埃其計(jì)量特性的完白好性進(jìn)行驗(yàn)證，伴并保留驗(yàn)證記錄瓣。瓣有自行愛檢定/校準(zhǔn)的項(xiàng)絆目。笆編制了溯源計(jì)劃疤。哀按計(jì)劃實(shí)施有效暗溯源，并保存了疤溯源的證據(jù)。傲是。襖符合阿符合暗符合凹5.5.5襖查：1.檢測(cè)活藹動(dòng)是否有使用標(biāo)昂準(zhǔn)物質(zhì)（參考物骯質(zhì)），若有是否稗使用了有證標(biāo)準(zhǔn)板物質(zhì)；邦2.如果采用了半無(wú)證參考物質(zhì)，啊是

34、否對(duì)其進(jìn)行了班驗(yàn)證，并保留驗(yàn)頒證的記錄。靶抽查35種標(biāo)哀準(zhǔn)物質(zhì)（參考物按質(zhì)）檢查上述要叭求是否滿足。案符合擺5.5.6板查：1.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)罷物質(zhì)（參考物質(zhì)敖）是否制訂了核懊查計(jì)劃；叭2.需要核查的岸是否編制了核查跋方法，并按核查八方法進(jìn)行核查；搬3.是否保存了白核查記錄。藹從核查計(jì)劃中抽俺查35種標(biāo)準(zhǔn)罷物質(zhì)（參考標(biāo)準(zhǔn)岸）進(jìn)行檢查。啊是。擺編制了核查方法拌。哎是。熬經(jīng)過(guò)抽查全部合艾格。柏符合把符合昂符合胺符合皚內(nèi)審員：罷 疤蔡多剛班 癌 俺 內(nèi)審檢查表 版 傲 審核日期笆:扒 懊2007.12阿.敗02瓣條款號(hào)絆檢 查 內(nèi) 容辦檢 查 記安 錄哎檢查結(jié)論岸5.5捌5.5.7罷量值溯源鞍查：1.是否制

35、盎定了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)捌管理程序？程跋序內(nèi)容是否對(duì)標(biāo)霸準(zhǔn)物質(zhì)的使用、辦儲(chǔ)存、安全處置白等作出管理規(guī)定稗；艾2.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)跋的管理是否按程跋序的要求執(zhí)行。奧抽查35種標(biāo)扳準(zhǔn)物質(zhì)檢查使用挨管理情況。稗是。跋抽查了5絆種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，全搬部合格。笆符合阿符合芭5.6瓣抽樣和樣品處置阿5.6.1翱查：1.檢測(cè)工挨作中是否有抽樣扳活動(dòng)；骯2.若有抽樣活敖動(dòng)是否制定了巴抽樣和樣品管理半程序；懊沒(méi)有抽樣活動(dòng)。傲符合凹5.6.2擺查：1.涉及抽按樣活動(dòng)的，是否昂制訂了相應(yīng)的抽凹樣方案（如果已愛有相關(guān)的抽樣規(guī)八范，可直接使用版而不需要再制訂把。）；擺2.抽樣方案在隘使用前是否經(jīng)審版批確認(rèn)，并按文昂件控制要求進(jìn)行半管理。襖對(duì)

36、有抽樣活動(dòng)的鞍檢測(cè)工作抽取1稗3份記錄進(jìn)行白檢查。邦沒(méi)有抽樣活動(dòng)。捌符合敗5.6.3八查：1.抽查1氨3份抽樣記錄靶，檢查抽樣信息藹記錄的完整性，爸包括抽樣位置的頒說(shuō)明、其他異常鞍情況的說(shuō)明等信澳息；絆 2.抽按樣人員是否兩名阿以上，抽樣人員翱在抽樣記錄上是擺否有簽名，被抽扳樣單位是否有確拜認(rèn)人簽名。岸沒(méi)有抽樣活動(dòng)。俺符合霸5.6.4案查：1.在抽樣胺時(shí)客戶對(duì)抽樣方岸案是否有偏離的把要求；骯 2.若有壩這種偏離的要求矮在抽樣記錄中是靶否對(duì)偏離的信息吧予以詳細(xì)記錄；昂 3.這種絆偏離如果影響到熬其他方，是否將礙偏離的信息通知白了相關(guān)方。絆沒(méi)有抽樣活動(dòng)。罷符合扮5.6.5頒查：1.樣品在埃接受過(guò)程中是否奧填寫了受理單；辦 2.樣品柏受理單中對(duì)樣品藹特性是否有描述佰，信息是否充分挨；擺 3.如果扒接受的樣品與任愛務(wù)書或委托的要扒求有偏離，是否跋予以詳細(xì)的說(shuō)明藹。吧沒(méi)有抽樣活動(dòng)。辦符合敗5.6.6捌查：1.是否建鞍立了規(guī)定的樣品敖標(biāo)識(shí)系統(tǒng)；八 2.樣按品接受中是否按爸規(guī)定對(duì)樣品予以艾標(biāo)識(shí)。扒沒(méi)有抽樣活動(dòng)。胺符合矮內(nèi)審員：敗蔡多剛