82201內(nèi)部審核控制程序

1、.：.；西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)作業(yè)文件文件編號：QP /JFDC82201稱號：內(nèi)部審核控制程序版本號：A/0編寫人：趙焱頁碼：第 1 頁 共 9 頁1 目的驗證質(zhì)量管理體系能否符合公司所確定的方案，能否符合規(guī)范和質(zhì)量管理體系的要求，能否得到有效地堅持、實施和改良。2. 適用范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核活動。3. 職責(zé)3.13.23.3管理者代表全面擔(dān)任內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核簡稱“內(nèi)審任務(wù)。企管部為內(nèi)審的歸口管理部門，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。受審核部門配合內(nèi)審，并對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時進展整改。4. 控制要求和方法4.1 年度內(nèi)審方案的制定4.1.1 企管部于每年元月制定“年度內(nèi)審方案，

2、確定內(nèi)審的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理同意。4.1.2 各部門或各要素的審核頻次取決于其現(xiàn)狀和重要性。普通情況下，每年內(nèi)審至少一次，間隔不超越十二個月，并要求覆蓋本企業(yè)質(zhì)量管理體系的一切要求。4.2 在質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)過程中，總經(jīng)理以為必要時，可隨時要求管理者代表組織內(nèi)部審核。4.3 出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進展內(nèi)審:4.3.1 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生艱苦變化；4.3.2 出現(xiàn)艱苦質(zhì)量事故或顧客贊揚面較大；4.3.3 法律、法規(guī)及其他外部要求的變卦；4.3.4 接受第二、第三方審核之前；4.3.5 在質(zhì)量認證證書到期換證前。4.4 審核預(yù)備4.2.1 管理者代表根據(jù)受審核

3、部門及任務(wù)內(nèi)容確定有資歷的人員擔(dān)當(dāng)審核組長和審核員,成立審核小組。4.2.2 審核組長擔(dān)任審核的詳細任務(wù)，安排與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的內(nèi)審西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)作業(yè)文件文件編號：QP /JFDC82201稱號：內(nèi)部審核控制程序版本號：A/0編寫人：趙焱頁碼：第 2 頁 共 9 頁員擔(dān)任相關(guān)領(lǐng)域的審核任務(wù)，并根據(jù)方案進展適當(dāng)分工。4.2.3 審核組長安排審核組成員編制審核公用文件，其中：a)“內(nèi)審實施方案，由審核組長編制，并報管理者代表審核，總經(jīng)理同意；b)“內(nèi)審檢查表，由各位內(nèi)審員分頭編制。4.2.4 由審核組長預(yù)備好審核所根據(jù)的文件，如規(guī)范、質(zhì)量管理體系文件等。4.2.5 由審核組長提早一周向受審核部

4、門發(fā)出“內(nèi)審實施方案。4.2.6 受審核部門收到“內(nèi)審實施方案之后，假設(shè)對審核日期有異議，可在三天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以另行安排。4.3 審核的實施4.3.1 審核開場，由審核組長主持召開初次會議，闡明本次審核的目的、范圍、根據(jù)、方法、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項，部門經(jīng)理以上人員及全體審核員參與會議，并在 “簽到表上簽名。4.3.2 審核組按照“內(nèi)審檢查表進展現(xiàn)場審核。4.3.3 審核員經(jīng)過交談、查閱文件、現(xiàn)場檢查等方式，檢查質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)情況，并將審核情況記入“內(nèi)審檢查表。4.3.4 審核組每天適時舉行內(nèi)部會議，對內(nèi)審任務(wù)進展小結(jié)，并開具“內(nèi)審不符合報告。4.3.5 審核終了

5、后，審核組長主持召開末次會議，報告審核結(jié)果，并請受審核部門擔(dān)任人在“內(nèi)審不符合報告上簽字確認，到會人員同首次會議。4.4審核報告4.4.1 末次會議上，審核組長作“內(nèi)審報告。該報告由審核組長編寫，提交總經(jīng)理，發(fā)至有關(guān)部門或人員。4.4.2 受審核部門對“內(nèi)審不符合報告必需進展緣由分析，詳細闡明采取的糾正措施，填寫在“內(nèi)審不符合報告中的“糾正措施欄目內(nèi)，反響給審核組長。4.4.3 假設(shè)擬采取的糾正措施不能被接受，審核員應(yīng)向其闡明緣由并要求西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)作業(yè)文件文件編號：QP /JFDC82201稱號：內(nèi)部審核控制程序版本號：A/0編寫人：趙焱頁碼：第 3 頁 共 9 頁其重新采取糾正措施。4.4.

6、4 在規(guī)定期限內(nèi)對“內(nèi)審不符合報告不做出反響的，審核組長應(yīng)責(zé)成其立刻采取糾正措施，并向總經(jīng)理報告。4.5 跟蹤驗證4.5.1 當(dāng)糾正措施完成的日期已到或接近完成時，審核組長應(yīng)委派原審核員去驗證其完成情況。審核員將驗證結(jié)果填寫在“內(nèi)審不符合報告中的“糾正措施的驗證欄內(nèi)。4.5.2 假設(shè)在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正措施，審核組長應(yīng)對此進展調(diào)查，如無正當(dāng)理由或未能確定出可以接受的糾正期限，應(yīng)向總經(jīng)理報告。4.5.3 因執(zhí)行糾正和預(yù)防措施而引起的質(zhì)量管理體系文件的更改，必需按進展。4.5.4 糾正措施實施驗證的結(jié)果應(yīng)構(gòu)成書面報告，呈送總經(jīng)理和管理者代表。4.6 審核資料管理4.6.1 內(nèi)審產(chǎn)生的記錄，由

7、企管部按中的規(guī)定存檔。4.6.2 企管部擔(dān)任將“內(nèi)審報告適時地提交管理評審。5.支持性文件5.15.25.35.36. 記錄6.1 年度內(nèi)審方案6.2 內(nèi)審實施方案6.3 內(nèi)審檢查表6.4 內(nèi)審不符合報告6.5 內(nèi)審報告6.5 糾正措施實施驗證報告QP/JFDC42301QP/JFDC42401QP/JFDC56001QP/JFDC85001QP/JFDC82201-01QP/JFDC82201-02QP/JFDC82201-03QP/JFDC82201-04QP/JFDC82201-05QP/JFDC82201-06QP/JFDC82201-01年 度 內(nèi) 審 計 劃審核目的審核范圍審核準(zhǔn)那么審核組實施工程及要點時間擔(dān)任人備注編制: 審核: 同意:時間: 時間: 時間:QP/JFDC82201-02內(nèi) 審 實 施 計 劃1、2、3、4、5、6、7、審核目的：審核根據(jù)：審核方法：審核范圍：體系覆蓋產(chǎn)品：審核組成員：組長：組員：審核時間：贊賞您試用AnyBizSoft