iso14001 環(huán)境管理體系通用內(nèi)審檢查表

1、瓣ISO1400懊1凹環(huán)境管理體系翱通用內(nèi)審檢查表礙（按條款審核）佰ISO1400班1：2004環(huán)扳境管理體系內(nèi)審襖檢查表辦日期：按 百年哀 靶月凹 暗日版ISO1400靶1:2004要扳素懊審核部門邦檢查內(nèi)容般事實記錄擺評價跋4.1 總要求伴公司是否依據(jù)I叭SO14001隘:2004標(biāo)準(zhǔn)爸的要求建立環(huán)境拔管理體系形成文阿件并加以實施和佰保持？藹是否確定了本公頒司的環(huán)境管理體斑系的覆蓋范圍并岸形成文件？把4.2 環(huán)境方芭針襖公司是否制定了敗形成文件的環(huán)境氨方針并加以實施襖和保持？扳環(huán)境方針是否適凹合于本公司的產(chǎn)吧品、規(guī)模，并與背其活動、產(chǎn)品和按服務(wù)的環(huán)境影響板相適應(yīng)？疤環(huán)境方針內(nèi)容是班否有對持

2、續(xù)改進(jìn)耙和污染預(yù)防的承懊諾？拜環(huán)境方針內(nèi)容是罷否有對包括對遵昂守適用法律要求藹和公司應(yīng)遵守的襖其他與環(huán)境因素阿相關(guān)的要求的承凹諾？扳是否提供建立和拌評審環(huán)境目標(biāo)和柏指標(biāo)的框架？安是否傳達(dá)到全體搬為公司工作或代哀表公司的人員？盎是否都理解環(huán)境按方針？環(huán)境方針把是否可為公眾所礙獲??？跋4.3策劃凹4.3.1稗 環(huán)境因素埃是否編制、實施矮和保持環(huán)境因素襖識別和評價程序奧？矮是否按程序要求隘對環(huán)境管理體系翱范圍內(nèi)的活動、唉產(chǎn)品和服務(wù)中能擺夠控制和能夠施跋加影響的環(huán)境因癌素進(jìn)行識別？翱是否對已識別的按環(huán)境因素，從中拔判定出對環(huán)境具半有或可能具有重熬大影響的重要因挨素？案環(huán)境因素識別是柏否考慮正常、異般常

3、和緊急狀態(tài)？斑是否考慮過去、班現(xiàn)在和將來時態(tài)佰？瓣受審核人員按管理代表暗內(nèi)審員續(xù) 表懊ISO1400罷1:2004要啊素笆審核部門把檢查內(nèi)容般事實記錄般評價矮4.3.1澳 環(huán)境因素敖環(huán)境因素識別是版否考慮下列因素辦？擺阿向大氣的排放柏半向水體的排放擺骯向土地的排放按癌原材料和自然資白源的使用敗案能源使用懊扳能量排放斑扒廢物和副產(chǎn)品吧背產(chǎn)品本身氨皚其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問擺題和社區(qū)性問題頒斑保存和運(yùn)輸耙環(huán)境因素是否有唉規(guī)定時間的更新拔要求？伴4.氨3.2胺 拔法律法規(guī)和其他頒要求唉有否建立、實施百并保持阿了識別、獲得和敖更新法律法規(guī)與耙其他要求的程序搬？翱如何獲取這些法艾律法規(guī)和其他要頒求？皚是否將法律法

4、規(guī)靶以及其他應(yīng)遵守拌要求與公司的環(huán)柏境因素進(jìn)行識別啊并建立對應(yīng)關(guān)系矮以應(yīng)用于公司的俺環(huán)境因素的控制巴？襖是否有按程序規(guī)半定獲取、登記和頒更新適合本公司哎的法律法規(guī)和其矮他要求？艾4.3.礙3拔 爸目標(biāo)、指標(biāo)和方頒案拌是否襖在內(nèi)部相關(guān)職能礙和層次上制定、澳實施和保持環(huán)境唉目標(biāo)和指標(biāo)，并板形成文件？熬目標(biāo)和指標(biāo)是否矮可測量、可實現(xiàn)百？是否符合環(huán)境拜方針并包括對污傲染預(yù)防、遵守適捌用的法律法規(guī)要矮求及其他應(yīng)遵守扒的要求和持續(xù)改昂進(jìn)的承諾？懊在制定與評審目拜標(biāo)和指標(biāo)時，是埃否考慮了法律法愛規(guī)要求與公司應(yīng)版遵守的其他要求頒、重要環(huán)境因素霸、技術(shù)可行性及絆效益和成本要求八以及各相關(guān)方的盎觀點？傲為了實現(xiàn)制

5、定的邦目標(biāo)和指標(biāo)，是敖否制定了環(huán)境管俺理方案？拜受審核人員白管理代表懊內(nèi)審員續(xù) 表邦I(lǐng)SO1400瓣1:2004要巴素唉審核部門瓣檢查內(nèi)容傲事實記錄般評價氨4.3.3白目標(biāo)、指標(biāo)和方俺案凹環(huán)境管理方案中熬是否明確實現(xiàn)每爸一目標(biāo)、指標(biāo)的矮職責(zé)、方法和時拜間表？唉是否按環(huán)境管理巴方案的要求進(jìn)行百實施？百如何評審、更新昂環(huán)境管理方案？骯4.4 實施與伴運(yùn)行百4.白4.1挨 柏資源、作用、職岸責(zé)與權(quán)限斑是否為確保建立鞍、實施、保持和絆改進(jìn)環(huán)境管理體稗系提供所必需的敖資源？包括人力唉資源和專項技能盎、基礎(chǔ)設(shè)施、技疤術(shù)以及財力資源愛。傲是否明確了環(huán)境矮管理工作的組織藹機(jī)構(gòu)、作用、職襖責(zé)、權(quán)限并形成案文件，

6、并得到溝礙通？襖是否罷任命環(huán)境管理者礙代表？壩環(huán)境管理者代表扮的作用、職責(zé)與唉權(quán)限是否明確？哀是否行使相應(yīng)的拌職權(quán)？澳4.4.2凹 能力、培訓(xùn)和傲意識霸是否規(guī)定了對工暗作具有潛在重大笆環(huán)境影響的人員絆的能力要求？按培訓(xùn)需求如何確埃定？培訓(xùn)計劃何岸如制定？爸是否編制了人員柏培訓(xùn)的程序？艾是否公司每一層凹次的員工都得到白相應(yīng)的培訓(xùn)？百是否對代表公司凹作業(yè)的相關(guān)方人傲員進(jìn)行培訓(xùn)？靶通過實施培訓(xùn)或艾采取其他措施是叭否確保了其工作跋具有潛在重大環(huán)鞍境影響的為其作罷業(yè)或代表其作業(yè)暗的所有人員都具巴備了相應(yīng)的能力巴，并保持了相關(guān)愛記錄？矮4.4.3骯 信息交流拌是否編制用于有岸關(guān)其環(huán)境因素和壩環(huán)境管理體系的

7、把信息交流程序？搬如何進(jìn)行公司內(nèi)拌各層次和職能間擺的內(nèi)部信息交流瓣？奧如何進(jìn)行公司外礙的外部信息交流岸(外部相關(guān)方聯(lián)版絡(luò)的接收、文件矮形成和答復(fù)半）澳？熬對重要環(huán)境因素疤是否需要與外部背交流進(jìn)行討論，笆并將決定形成文搬件，并按決定的擺交流方式進(jìn)行交芭流？拌受審核人員昂管理代表唉內(nèi)審員續(xù) 表暗ISO1400白1:2004要艾素翱審核部門阿檢查內(nèi)容癌事實記錄挨評價扮4.4.4辦文件哎環(huán)境管理體系文壩件包括哪些？叭是否傲編制了環(huán)境方針奧、環(huán)境目標(biāo)和指稗標(biāo)襖？拜是否有對環(huán)境管吧理體系范圍的描背述和對管理體系爸主要要素及其相奧互作用的描述及俺相關(guān)文件的引用暗的文件八？哀是否都編制了I盎SO14001稗:

8、2004標(biāo)準(zhǔn)藹所規(guī)定的文件？稗是否編制了為確扳保環(huán)境管理體系辦和與其重要環(huán)境擺因素有關(guān)的過程俺有效策劃、運(yùn)行跋和控制所需的文昂件？霸是否編制相關(guān)表埃格、記錄等？懊4.4.5奧 文件控制伴是否編制了環(huán)境哀管理體系文件管扳理的程序？吧文件發(fā)布前是否翱得到批準(zhǔn)？半是否對文件進(jìn)行哎定期評審和修訂敖并批準(zhǔn)？癌是否對文件進(jìn)行阿更改？更改時是扒否確保對文件的癌更改和現(xiàn)行修訂翱狀態(tài)得到識別？隘是否對環(huán)境管理礙體系的有效運(yùn)行翱的崗位，都能得扮到有關(guān)文件的現(xiàn)爸行版本？壩是否有失效文件絆？是否從所有發(fā)稗放和使用場所撤俺回并進(jìn)行處理？暗失效文件是否予扒以標(biāo)識？襖文件是否清晰、骯易于識別？霸是否對環(huán)境管理辦體系運(yùn)行的外

9、來懊文件進(jìn)行識別，昂并控制其分發(fā)？搬4.4.藹6頒 熬運(yùn)行控制襖是否背對確定的重要環(huán)把境因素建立相應(yīng)敗的控制文件并實凹施傲？澳是否有與重要環(huán)哎境因素相關(guān)的運(yùn)哎行控制文件包含藹對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)巴定般？絆是否按照文件要半求實施？一般環(huán)般境因素的控制情哎況？癌對化學(xué)品是否收挨集MSDS資料鞍并編制化學(xué)品物礙質(zhì)安全特性及管礙理措施表進(jìn)行標(biāo)頒識、管理和檢查把？埃在產(chǎn)品實現(xiàn)的策藹劃過程中是否考唉慮相關(guān)環(huán)境因素胺以及環(huán)境影響？把受審核人員背管理代表佰內(nèi)審員續(xù) 表拌ISO1400壩1:2004要擺素案審核部門暗檢查內(nèi)容疤事實記錄壩評價鞍4.4.哀6鞍 八運(yùn)行控制暗是否對公司所使岸用的產(chǎn)品和服務(wù)佰中可標(biāo)識的重要班

10、環(huán)境因素，建立啊管理程序或管理般要求并通報到供襖方和合同方？笆4.4.埃7吧 翱應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)板有否編制了以確八定潛在的事故或捌緊急情況，做出俺響應(yīng)，并預(yù)防或敖減少可能伴隨的耙環(huán)境影響的應(yīng)急辦準(zhǔn)備和響應(yīng)程序白？俺是否試驗上述程鞍序般？澳是否有計劃和評敖估報告？叭是否斑有緊急處理的相扳關(guān)控制文件和相罷關(guān)配套處理物資鞍？辦在事故或緊急情唉況發(fā)生后，是否罷對應(yīng)急準(zhǔn)備和響唉應(yīng)的程序予以評班審和修訂？班4.5 檢查癌4.5.1氨 監(jiān)視和測量百是否扒編制對可能具有俺重大環(huán)境影響的稗運(yùn)行與活動的關(guān)般鍵性進(jìn)行例行監(jiān)盎視和測量的程序扒？昂是否拌對環(huán)境目標(biāo)、指罷標(biāo)和管理方案的半符合情況進(jìn)行評半價和記錄氨？版是否對

11、可能具有芭重大環(huán)境影響的澳運(yùn)行與活動的關(guān)唉鍵特性進(jìn)行監(jiān)視靶和測量，以判定稗環(huán)境績效、運(yùn)行壩控制、目標(biāo)、指疤標(biāo)和管理方案的敗符合情況，并對百監(jiān)視和測量的結(jié)昂果進(jìn)行評價和記啊錄愛？耙使用的環(huán)境監(jiān)測頒設(shè)備是否進(jìn)行校辦準(zhǔn)和維護(hù)柏？搬4.5.2啊 合規(guī)性評價埃是否編制了用于鞍定期評價有關(guān)環(huán)邦境法律、法規(guī)和矮其他要求合規(guī)性艾評價的程序？暗是否定期評價有阿關(guān)環(huán)境法律、法捌規(guī)和其他要求的敖合規(guī)性情況？是氨否保留了評價記跋錄？扮4.5.3礙 不符合，糾正擺措施和預(yù)防措施鞍是否編制了用于凹處理實際的和潛凹在的不符合，并唉采取糾正措施和壩預(yù)防措施的程序隘？盎是否對發(fā)現(xiàn)的環(huán)巴境不符合進(jìn)行處按理和記錄？凹是否對發(fā)生的環(huán)

12、拜境不符合進(jìn)行原斑因分析并采取糾凹正措施？糾正措骯施是否經(jīng)過審批襖？是否記錄所采岸取糾正措施的結(jié)扮果？是否有效？昂受審核人員瓣管理代表頒內(nèi)審員續(xù) 表隘ISO1400隘1:2004要敗素班審核部門胺檢查內(nèi)容藹事實記錄疤評價敗4.5.3愛 不符合，糾正隘措施和預(yù)防措施吧是否對潛在的環(huán)版境不符合進(jìn)行原哎因分析并采取預(yù)柏防措施？預(yù)防措拔施是否經(jīng)過審批胺？是否記錄所采盎取預(yù)防措施的結(jié)凹果？是否有效？斑4.跋5拔.搬4岸 記錄控制拔是否編制了用來板標(biāo)識、貯存、保胺護(hù)、檢索、保存耙期限和處置有關(guān)瓣環(huán)境管理的記錄皚的程序？背環(huán)境記錄是否清矮晰？標(biāo)識是否明骯確？是否具有可斑追溯性？是否便半于查閱、避免損爸壞，變

13、質(zhì)或遺失百？霸是否對ISO1俺4001:20哎04標(biāo)準(zhǔn)所要求岸的記錄進(jìn)行了記芭錄？跋環(huán)境記錄是否規(guī)襖定其保存期限并哎實施？瓣4.5.5疤 內(nèi)部審核霸是否編制了環(huán)境擺管理體系審核的藹程序？扮是否編制內(nèi)審的擺計劃？愛內(nèi)審計劃是否覆岸蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部要藹素？是否包括審挨核的標(biāo)準(zhǔn)、范圍扳和方法等？板是否按策劃的時皚間間隔進(jìn)行了內(nèi)襖審并記錄？把內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符爸合項是否采取了般糾正措施并實施罷？唉審核結(jié)果是否報澳告管理者？疤4.6 管理評襖審跋是否按策劃的時柏間間隔對環(huán)境管懊理體系進(jìn)行評審絆并記錄？絆管理評審內(nèi)容是翱否包含環(huán)境方針襖、目標(biāo)、指標(biāo)和襖管理方案的執(zhí)行熬情況以及內(nèi)外部靶審核的結(jié)果，對絆與公司相關(guān)的法埃律、法規(guī)要求及爸其他應(yīng)遵守的要扮求的遵守情況的般評價