資料整理2015版三合一體系內部審核

1、XX有限公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系內部審核2017年第一次內部審核2017年第一次內部管理體系審核實施計劃.審核目的a ）確定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是否符合策劃的安排、GB/T19001-2015 GB/T24001-201W GB/T28001-2011 和體系文件的要求；b）體系是否得到有效實施和保持；c）為采取糾正措施提供依據(jù)。.審核范圍管理手冊所要求的相關活動及各有關職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表/開發(fā)部、質量環(huán)境安全部、生產(chǎn)部、采購組、營銷部、辦公室、財務部、設備 組。.審核依據(jù)a ） GB/T19001-2015 GB/T24001-2015 GB/T2

2、8001-2011b）質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的有效版本，包括質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管管理手冊、程序文件和其他作業(yè)文件；c）標準等法律法規(guī)。.審核組成員：審核組長：審核員：（A組）（B組）（C 組）.審核時間2017 年8月17日-2017年8月18日。.審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于2017年8月23日發(fā)布，發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理，各部門 經(jīng)理/主管、管理者代表及審核組各成員。.審核活動安排日期/時間審核小組審核部門主要活動及涉及的標準條款8月17 日9: 00-9: 30A. B. C所有部門首次會議9: 30-12: 00A采購組 （倉庫）Q:5.3/6.2/8.4/8.

3、7/8.5.4E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4B開發(fā)部8.3C生產(chǎn)部Q:7.1.3/7.1.4/5.3/6.2/8.5/10.1E: 6.1.2/5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4O： 431/4.4.3/4.4.6/443/45114: 00-17: 00A采購組 （倉庫）O43.1/4.4.3/4.4.6B營銷部Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O：4.3.1/4.4.6/4.4.3C生產(chǎn)部（設備組）Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.1/10.1E:5.

4、3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O：4.3.1/4.4.6/4.4.317: 00-17: 30A, B, C審核小組內部會議、f工作小結（開不符合項報 告）8月18 日9: 00-12: 00A總經(jīng)理 管代Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3E: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3O 4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6B辦公室Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/

5、C質量環(huán)境 安全部10.2Q: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.314: 00-16: 00A財務部Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.4B辦公室O：4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1/4.3.1/4.4.6/4.4.3/4.5.3C質量環(huán)境 安全部E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O： 4.3.1/4.4.6/4.4.316: 00-16: 30A.B.C審核小組內部會議、整理審核結果（開不符合項報 告）16: 30-17: 30A.B.C所有部門末次會議審核報告.審核目的對本公司現(xiàn)有質量、

6、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系做全面審核，通過審核了解 本公司管理體系是否有效運行，是否具備申請 ISO9001, IS014001, OHSMS18001 體化審核認證的條件。.審核范圍管理手冊覆蓋的所有部門及工作現(xiàn)場，包括總經(jīng)理、管理者代表、開發(fā)部、質量環(huán)境安全部、生產(chǎn)部、倉庫、營銷部、辦公室、設備組。.審核準則(1)IS09001, ISO 14001 , OHSMS 1800標準。(2)公司的管理手冊、程序文件。(3)相關法律法規(guī)及其他要求。.審核組成員審核組長：審核員：(A組)(B 組)(C 組).審核日期2017年9月2日一9月3日.審核概況按公司計劃，審核組3人于9月2日開始進行了為

7、期2天的現(xiàn)場審核。公司對這次審核很重視，總經(jīng)理等出席了首、末次會議，并為審核提供了支持和 方便，審核過程中也得到公司各有關部門主管和全體人員的積極配合，整個審核過 程是在認真、求實、坦誠的氣氛中進行的。由于大家的共同努力，使審核活動能柱 計劃圓滿完成。在2天的審核中，審核組檢查了與公司管理體系有關的各個部門，包括：總經(jīng) 理、管理者代表、辦公室、質量環(huán)境安全部、采購組、生產(chǎn)部、開發(fā)部、營銷部、 財務部等。同時查看了生產(chǎn)觀場和各項設施，同公司領導、管理者代表、部門主管 以及內審員等10多名員工進行了交談。對ISO 9001, ISO14001, OHSMS18001所 有要求做了抽查證實。通過檢查

8、，審核組發(fā)現(xiàn)：公司的管理體系在文件規(guī)定和實際運行方面已按照IS09001ISO 14001, OHSMS8001標準的要求初步建立，但各部門對 ISO 9001, ISO14001, OHSMS8001標準、程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需進一步完善與提 高。在審核中發(fā)現(xiàn)了 3個輕微不合格項，填寫了 3張不合格報告單，分別涉及到ISO 9001辦公室形成文件的信息 （7.5）、質量環(huán)境安全部監(jiān)視和測量資源 （7. 1. 5）,以及ISO 14001, OHSMS 1800億運行控制（4 . 4. 6）。這些不合格項 分布在辦公室、質量環(huán)境安全部和生產(chǎn)部等 3個部門。這些不符合報告已得到了責

9、任部門的確認，并提出了糾正措施的完成期限。這次內審表明：1、我司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行是基本有效的與符合的；2、體系文件基本符合 GB/T19001: 2015、GB/T24001-2015和 GB/T28001-2011 標 準要求；3、質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性評價：1）、體系基本能保證實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標2）、對體系評價出的重要環(huán)境因素和重在危險源基本能實施有效控制；3）、自我改進的機制已經(jīng)建立。4）、通過體系的建立和實施，多數(shù)員工提高了質量意識與環(huán)境安全保護意識，基本能遵守與本崗位有關的程序或作業(yè)指導書的規(guī)定；4、環(huán)境和安全體系實

10、施效果的評價：1）、污染預防：A、對各種污染因素強調了從源頭控制和實施控制；R各種污染物的排放能滿足國家和地方環(huán)境標準的要求；C、公司未出現(xiàn)安全事故，持續(xù)實現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保員工權益。.審核結論審核組認為：公司的質量管理體系 基本符合IS09001 , ISO 14001, OHSMSl8001 標準的要求，且 運行有效。因此，審核組建議：公司在對本次審核提出的不合格項按規(guī)定時間在10天內糾正完成之后，可以申請 lSO 9001 , ISO 14001, OHSMS 1800之一體化審核認證。.本審核報告分發(fā)范圍總經(jīng)理、管理者代表、質量環(huán)境安全部；受審核部門；審核組成員。附件1 .管理體系審核不合格項分布表，2 .不符合報告不