藥品報損管理制度范本

1、藥品報損管理制度范本為了加強(qiáng)藥品的安全監(jiān)管，凡是藥品有霉變、裂開、過期失效等 不符合要求時，應(yīng)辦理藥品報損制度。一、各部門均應(yīng)該填寫三聯(lián)報損單，注明藥品名稱、規(guī)格、單位、 進(jìn)價、數(shù)量及報損原因，并有藥房主管簽名，特殊情況報主管領(lǐng)導(dǎo) 審批。二、藥品采用火燒或者土埋的方式進(jìn)行，要有藥房主管或者醫(yī)務(wù) 科領(lǐng)導(dǎo)等兩人以上在場，并在報損單上簽名。四、會計當(dāng)月辦理報損后，財務(wù)部記帳一聯(lián)，留底備查一聯(lián)，年 終計算報損率。五、原包裝損壞藥品，采購與進(jìn)貨商進(jìn)行調(diào)換，以降低報損率， 減少浪費(fèi)。六、麻醉藥品和精神類藥品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定另行處理。一、凡破損變色發(fā)霉蟲蛀過期失效等質(zhì)量不合格藥品，一律按報 廢處理。二、破損、

2、霉變、過期失效藥品，藥庫及各藥房匯總填寫報廢單， 報廢單須寫明藥品名稱、規(guī)格、單價、金額及報損總金額，報損原 因等，經(jīng)質(zhì)量管理小組查驗簽字，報藥劑科主任審核簽字，上報分 管院長審批。三、待批報廢藥品，應(yīng)單獨(dú)集中存放，并有明確標(biāo)示。四、經(jīng)審批報廢后的藥品，一律交倉庫保管員集中存放在報廢庫 中，藥房負(fù)責(zé)人與保管員要有交接簽字手續(xù)。六、報廢藥品由保管員、藥品會計填寫藥品銷毀單，科主任審核 后上報分管院長同意后方可銷毀。七、銷毀的藥品要進(jìn)行登記，記錄內(nèi)容為：藥品名稱、規(guī)格、批 號、銷毀數(shù)量、銷毀原因、經(jīng)手人、銷毀時間、地點(diǎn)、方式。在進(jìn) 行藥品銷毀時，必須至少有兩人在場并有簽字。八、對毒、麻、精神藥品等

3、特殊藥品的銷毀，要上報市衛(wèi)生局， 并由市衛(wèi)生局監(jiān)督銷毀。1、凡破損變色發(fā)霉蟲蛀過期失效等質(zhì)量不合格藥品，一律按報 廢處理。2、原包裝缺損的藥品，應(yīng)由供貨商負(fù)責(zé)調(diào)換補(bǔ)貨。發(fā)生在各藥房的原包裝破損的藥品，由藥房憑殘損包裝向藥庫索 補(bǔ)。藥庫將殘損包裝集中后統(tǒng)一向供貨商索補(bǔ)。原包裝短缺的藥品，不管是發(fā)生在藥房或藥庫，均需二人以上證 明，經(jīng)藥劑科主任簽字后向供貨商索補(bǔ)。3、破損、霉變、過期失效藥品，藥庫及各藥房匯總填寫報廢單， 報廢單須寫明藥品名稱、規(guī)格、單價、金額及報損總金額，報損原 因等，經(jīng)質(zhì)量管理小組查驗簽字，報藥劑科主任審核簽字，上報主 管院長審批。4、待批報廢藥品，應(yīng)單獨(dú)集中存放，并有明確標(biāo)示

4、。5、經(jīng)審批報廢后的藥品，一律集中存放在報廢庫中，待藥監(jiān)部 門年底組織統(tǒng)一銷毀。6、報廢藥品應(yīng)嚴(yán)格管理，及時監(jiān)督銷毀。防止流入社會，危害 人民群眾健康。7、對已過期或其它原因不能繼續(xù)使用的藥品，由保管員、藥品 會計填寫藥品銷毀單，科主任同意后上報醫(yī)院相關(guān)部門及院長同意 后方可銷毀。8、銷毀的藥品要進(jìn)行登記，記錄內(nèi)容為：藥品名稱、規(guī)格、批 號、銷毀數(shù)量、銷毀原因、經(jīng)手人、銷毀時間、地點(diǎn)、方式。9、在進(jìn)行藥品銷毀時，必須至少有兩人在場，及時在藥品銷毀 登記本做記錄并有兩人簽字。10、對毒、麻、精神藥品等特殊藥品的銷毀，要上報安鄉(xiāng)縣衛(wèi)生 局，在其監(jiān)督下進(jìn)行銷毀，并對銷毀情況進(jìn)行登記。1、制定目的為了

5、規(guī)范藥品銷售退貨及報損管理，保證銷售藥品的質(zhì)量，實現(xiàn) 藥品銷售的追溯性，特制定本制度。2、適用范圍藥品銷售退回及報損。銷售退回藥品：我公司銷售的，不影響二次銷售的，下游客戶需 要退貨的藥品。報損藥品：我公司開票銷售的破損、過有效期等不可二次銷售的， 下游客戶需要沖紅發(fā)票的藥品。3、相關(guān)人員業(yè)務(wù)人員：OTC 一、二部、商務(wù)部、招商部、醫(yī)院配送部、寧夏 商務(wù)部銷售人員。業(yè)務(wù)部經(jīng)理：以上部門經(jīng)理。4、文件內(nèi)容4.1.2質(zhì)管員負(fù)責(zé)銷后退回申請單、已銷藥品退貨通知 單、退貨證明、退貨單、報損證明的審核、存檔。4.1.3開票員負(fù)責(zé)退貨藥品的核實及銷售退貨單打印。4.1.4業(yè)務(wù)人員或隨車配送員負(fù)責(zé)退回藥品的

6、取回。4.1.5庫管員負(fù)責(zé)退回藥品的儲存。4.1.6財務(wù)部會計負(fù)責(zé)紅沖發(fā)票開具工作。4.2時限要求4.2.1業(yè)務(wù)人員：實貨的取回時間與退貨證明和或退貨單 遞交時間相差不得超過五個工作日。4.2.2質(zhì)管員：業(yè)務(wù)人員將相關(guān)資料提供齊全的，退貨手續(xù)辦理 時間不得超過五個工作日。4.3銷售退回4.3.1.09帳套退回4.3.1.1業(yè)務(wù)人員跟開票員確認(rèn)核實退貨藥品批次、數(shù)量后向業(yè) 務(wù)部門經(jīng)理申請同意，報采配部經(jīng)理，進(jìn)行退貨。4.3.1.2業(yè)務(wù)人員需提供下游寫明退貨數(shù)量、批號、名稱的退 貨單，另業(yè)務(wù)人員對退貨實物與退貨單的相符性負(fù)責(zé)。4.3.1.3開票員根據(jù)下游退貨單開具銷售退貨單，采配 部經(jīng)理核實無誤后

7、進(jìn)行過賬。4.3.1.4開票員將業(yè)務(wù)人員提供退貨單的時間在退貨流轉(zhuǎn) 時間表上登記，業(yè)務(wù)人員確認(rèn)。4.3.1.5實貨由業(yè)務(wù)人員或隨車配送員取回。4.3.1.6實貨由庫管憑借銷售退貨單核對無誤后收貨，入庫; 收貨后庫管在退貨流轉(zhuǎn)時間表上簽字。4.3.2.10帳套退回4.3.2.1業(yè)務(wù)人員和開票員確認(rèn)核實退貨藥品，向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 申請同意后，開始辦理退貨手續(xù)。4.3.2.2業(yè)務(wù)人員向質(zhì)管員提供下游寫明退貨原因的退貨證明 和或退貨單，業(yè)務(wù)人員對退貨實物與退貨證明和或退貨 單的相符性負(fù)責(zé)。完成審核后，領(lǐng)取銷后退回申請單、已 銷藥品退貨通知單。4.3.2.3業(yè)務(wù)人員在開票員處核實填寫銷后退回申請單及 已銷

8、藥品退貨通知單的基礎(chǔ)信息，其余信息在質(zhì)管員指導(dǎo)下完 成。質(zhì)管員負(fù)責(zé)銷后退回申請單及已銷藥品退貨通知單的 后續(xù)簽字工作。4.3.2.4開票員憑借已銷藥品退貨通知單、退貨憑證開具 銷售退貨單。開票員將業(yè)務(wù)人員提供已銷藥品退貨通知單、 退貨憑證的時間在退貨流轉(zhuǎn)時間表上登記，業(yè)務(wù)人員確認(rèn)。4.3.2.5財務(wù)會計憑借銷售退貨單、退貨憑證開具沖紅發(fā)票。4.3.2.6實貨由業(yè)務(wù)人員或隨車配送員取回。4.3.2.7實貨由庫管憑借銷售退貨單核對無誤后收貨，入庫; 收貨后庫管在退貨流轉(zhuǎn)時間表上簽字。4.3.3銷售報損4.3.3.1業(yè)務(wù)人員和開票員確認(rèn)核實退貨藥品，向業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 申請同意后，開始辦理報損手續(xù)。4.

9、3.3.2業(yè)務(wù)人員向質(zhì)管員提供寫明下游客戶自行報損原因的 報損證明，由質(zhì)管員完成審核。4.3.3.3開票員憑借質(zhì)管員審核后的報損證明開具銷售退 貨單及報損單。4.3.3.4財務(wù)會計憑借報損單、報損證明開具沖紅發(fā)票。4.4外圍及特殊情況4.4.1業(yè)務(wù)人員以照片形式提供對應(yīng)的退貨證明、退貨 單、報損證明用以辦理相關(guān)手續(xù)，證明材料原件于次月月會 前帶回公司遞交質(zhì)管員。4.5處罰條款4.5.1退貨實物與退貨單的不相符的，業(yè)務(wù)員樂捐10元/單， 并重新提供與實貨相符的退貨證明和或退貨單。4.5.2實貨的取回時間與退貨證明和或退貨單遞交時間 相差超過五個工作日的，業(yè)務(wù)員樂捐10元/天，如遇特殊情況的在 備注欄由部門經(jīng)理簽字的不予樂捐。4.5.3外圍及特殊情況未按時提供