任務三采購管理4藥品采購程序課件

1、任務三藥品購進管理第1頁，共17頁。五 藥品購進的程序首營審批合格供貨方、藥品品種制訂采購計劃確定供應商簽訂購銷合同建立采購記錄到貨確認發(fā)票審核及付款質量評審拒絕采購不合格合格第2頁，共17頁。1.制訂采購計劃采購計劃按照企業(yè)經(jīng)營管理需要，一般按年度、季度、月份編制，分為年度采購計劃、季度采購計劃、月份采購計劃和臨時采購計劃。（1）藥品采購計劃的制訂依據(jù)國家政策方針法律法規(guī)環(huán)境前期計劃執(zhí)行情況市場供求情況第3頁，共17頁。（2）制訂采購計劃的程序擬定采購品種和數(shù)量前三個月的購進和銷售量、當月銷售量以及藥品庫存數(shù)量確定合理供應商質保能力、供貨能力、價格競爭能力、售后服務能力采購計劃單自動生產(chǎn)采購

2、訂單采購人員對采購的藥品信息審核無誤后，簽字第4頁，共17頁。2.簽訂采購合同（1）形式：書面，口頭（2）合同簽訂過程中的職責分工：采購部采購合同談判、合同起草與預審、合同條款修訂、合同簽訂與執(zhí)行、合同保管主辦部門質量管理部合同質量條款的主審部門財務部合同貿易與結算條款的主審部門法務部合同違約責任及處理條款的主審部門第5頁，共17頁。（3）簽訂采購合同的原則和要求原則和要求合同簽訂人的法定資格合法公平誠實信用第6頁，共17頁。（4）標準書面合同內容自然條款購/供貨方名稱 電話與傳真或網(wǎng)址地址及郵編 銀行賬號與稅號簽約代表與簽約時間合同正文藥品名稱、規(guī)格、供貨價格、數(shù)量交貨期限、交付方式與交貨地

3、點結算方式與付款期限質量條款或質量保證協(xié)議書違約責任第7頁，共17頁。（5）合同管理合同檔案管理，主要包括合同文件交給合同管理員、對年度購銷協(xié)議、標準書面合同進行編號、登記，設立管理臺賬，對合同的借閱做好記錄；將于合同有關的履行、變更、解除的電話、傳真等進行登記記錄，并歸入檔案保存。第8頁，共17頁。3.建立藥品采購記錄（1）采購記錄內容：通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內容，中藥飲片還應當標明產(chǎn)地。（2）生成后任何人不得隨意修改，以保證數(shù)據(jù)的真實性和可追溯性。如確實需要修改，應按有關規(guī)定執(zhí)行。（3）按日備份，至少保存5年。第9頁，共17頁。4.索取發(fā)票GSP（

4、66、67）：采購藥品時，企業(yè)應當向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應當列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附銷售貨物或者提供應稅勞務清單，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。 發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。發(fā)票按有關規(guī)定保存。第10頁，共17頁。發(fā)票的要求：票、貨一致性：發(fā)票或應稅勞務清單所載內容應與采購記錄、供貨單位提供的隨貨同行單內容保持一致；票、賬一致性：企業(yè)付款流向及金額、品名應與采購發(fā)票上的購銷單位名稱及金額、品名一致，與預留的開戶行和賬號一致，并與財務賬目內容相對應。第11頁，共17頁

5、。5.藥品采購的質量評審藥品經(jīng)營企業(yè)原則上每年年末由質量管理部、儲運部、銷售部等相關部門，進行一次全面質量評審，完整記錄評審全過程，建立藥品質量評審檔案和供貨單位質量檔案。第12頁，共17頁。供貨企業(yè)的法定資格和質量保證能力生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、營業(yè)執(zhí)照及變更情況質量體系認證和運行情況合同及質量保證協(xié)議的完善性和承諾性變更信息資料提供的及時性GSP標準要求的其他資料第13頁，共17頁。供貨品種的合法性和質量可靠性提供品種的法定批準文號和質量標準品種批次、入庫驗收合格率在庫儲存養(yǎng)護期間藥品質量穩(wěn)定性銷售退回、顧客投訴情況監(jiān)督檢查及監(jiān)督抽樣不合格藥品情況等第14頁，共17頁。合同及質保協(xié)議執(zhí)行情況到貨品種準確率及到貨及時性供貨企業(yè)配送能力和質量信譽第15頁，共17頁。服務質量溝通的及時性、售后服務質量完善性投訴處理快捷和妥善性，質量查詢等方