質(zhì)量管理內(nèi)審檢查表DOC11

1、八質(zhì)量管理內(nèi)審檢阿查表按QR/QP-0按9-03 岸 扒 版本/修艾改次數(shù)：01/瓣00 版 扳 捌熬：八001敖部門代表：捌審核員：八標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)八檢查內(nèi)容唉檢查記錄稗備注佰4.1質(zhì)量管理敗體系總要求昂本公司是否已建皚立了文件化的質(zhì)氨量管理體系并加擺以實(shí)施和保持下疤去？鞍請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，爸為使公司質(zhì)量管癌理體系正常運(yùn)作巴，本公司建立了半哪幾個(gè)大的過(guò)程捌？暗公司確定了什么矮準(zhǔn)則和方法來(lái)控辦制這幾個(gè)大的過(guò)案程，以確保其有頒效運(yùn)行。吧公司選擇了哪些胺外包過(guò)程？對(duì)這耙些外包過(guò)程如何稗進(jìn)行控制？爸本公司已建立了拔ISO9001埃：2000質(zhì)量藹管理體系并制定捌實(shí)施了質(zhì)量手冊(cè)癌，程序文件等。矮使用了管理職責(zé)

2、隘、資源提供、產(chǎn)熬品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分辦析和改進(jìn)四大過(guò)柏程。澳采用了過(guò)程方法八和持續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則辦。辦本公司外包過(guò)程隘為成型模具，將頒外包過(guò)程承包方稗作為供方管理，襖并簽定技術(shù)協(xié)議稗。敖4.2.1文件霸要求總則扒請(qǐng)問(wèn)公司建立文哎件化的質(zhì)量管理八體系，都包括哪胺些文件？扒本公司共編制了澳多少個(gè)程序文件拜？其中哪幾個(gè)程胺序文件是ISO盎9001:20傲00標(biāo)準(zhǔn)要求必安須編制的？隘文件的多少和文把件內(nèi)容的詳略程唉序是依據(jù)本公司壩目前的哪些因素按確定的？稗包括質(zhì)量手冊(cè)、壩程序文件和作業(yè)笆指導(dǎo)書等文件。隘本公司編制了解頒13個(gè)程序文件骯，其中文件控制按，質(zhì)量記錄控制疤和內(nèi)審控制、不伴合格控制、糾正隘預(yù)防措施控制為

3、背必編程序文件。懊取決于公司規(guī)模伴和公司人員素質(zhì)捌及產(chǎn)品過(guò)程的復(fù)擺雜性等。板4.2.2質(zhì)量盎手冊(cè)拔本公司編制的鞍質(zhì)量手冊(cè)的主敗要內(nèi)容是什么？把本公司的質(zhì)量案手冊(cè)是納入了芭程度文件的內(nèi)容皚還是對(duì)程序的引絆用？稗本公司的質(zhì)量柏手冊(cè)是否符合搬了GB/T19案001-200芭0標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)白容？如有刪減，奧刪減了什么內(nèi)容皚，為什么刪減？隘本公司質(zhì)量手八冊(cè)是誰(shuí)編制？盎誰(shuí)審核？誰(shuí)批準(zhǔn)靶？邦質(zhì)量手冊(cè)中敖各過(guò)程的描述是愛(ài)符合本公司產(chǎn)品霸的特點(diǎn)？安質(zhì)量手冊(cè)是熬否經(jīng)評(píng)審？有不愛(ài)適宜的地方如何搬進(jìn)行修改？熬主要說(shuō)明了質(zhì)量礙管理體系的范圍啊、質(zhì)量方針，質(zhì)般量目標(biāo)，對(duì)程序班文件的引用過(guò)程把之間的聯(lián)系。板對(duì)程序文件的引扮

4、用。捌有刪減，刪減了隘7.3設(shè)計(jì)和奧開(kāi)發(fā)因產(chǎn)品屬氨于常規(guī)產(chǎn)品，工埃藝流程已定型。板抽查：QM-0叭1質(zhì)量手冊(cè)哀辦公室主任編制熬，總經(jīng)理批準(zhǔn)，阿符合本公司產(chǎn)品稗特點(diǎn)。捌經(jīng)評(píng)審，暫無(wú)修埃改。內(nèi)審檢查表哎QR/QP-0氨9-03 伴 胺 版本/修盎改次數(shù)：01/板00 阿 癌 擺艾：擺002辦標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)版檢查內(nèi)容跋檢查記錄扮備注艾5.1管理承諾啊總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾唉要建立、實(shí)施文哀件化的質(zhì)量管理瓣體系，并持續(xù)改礙進(jìn)其有效性，為跋了證明你已經(jīng)實(shí)扳踐了自己的承諾拔，你能否提供以安下證據(jù)？挨是否已向全體員藹工傳達(dá)了滿足顧板客法律法規(guī)的重皚要性？能否提供岸記錄？傳達(dá)的內(nèi)百容是否包括提高敖員工顧客至上的伴意識(shí)，要

5、求員工翱將自己的下一站敗視為至高無(wú)上的扳顧客，要求員工瓣樹立主人翁精神伴并向員工傳達(dá)了案相關(guān)的國(guó)家法律爸法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)拔準(zhǔn)的基本要求等胺內(nèi)容？佰是否制定了公司盎的質(zhì)量方針和質(zhì)礙量目標(biāo)？懊總經(jīng)理為使公司挨質(zhì)量管理體系有昂效進(jìn)行，是否確礙定了資源的需求阿并提供了充分的癌資源？這些資源暗應(yīng)包括物質(zhì)資源伴和人力資源還有罷財(cái)力資源。伴通過(guò)培訓(xùn)方式向班全體人員傳達(dá)了熬滿足顧客法律法襖規(guī)的重要性，查癌NO：003培扒訓(xùn)記錄，符合要哎求。捌制定了質(zhì)量方針隘和質(zhì)量目標(biāo)。懊確定了各部門經(jīng)八理及車間管理人爸員，生產(chǎn)工人等叭，人力資源，已氨充分籌備考了資壩金保障企業(yè)，質(zhì)癌量管理體系有效皚運(yùn)行。捌5.2以顧客為半關(guān)注焦

6、點(diǎn)把總經(jīng)理通過(guò)什么拜方式來(lái)了解顧客胺的需要和期望（巴包括顧客明示的昂和隱含的需求和敖期望）？比如可凹以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研盎、信息反饋、直佰接與顧客接觸，稗媒體等方式，你藹能舉出例子并提捌供相應(yīng)的證據(jù)嗎絆？癌為了滿足已確定俺的顧客的需求和哎期望，公司是否巴已將這些需求和瓣期望轉(zhuǎn)化成對(duì)產(chǎn)半品、過(guò)程和質(zhì)量胺管理體系的要求拌？請(qǐng)結(jié)合如何確骯定和評(píng)審產(chǎn)品要暗求，如何與顧客奧溝通以及如何監(jiān)盎視和測(cè)量顧客滿骯意等工作的實(shí)踐斑來(lái)敘述。拔主要是通過(guò)與顧拔客溝通方式了解奧顧客的要求和期澳望。阿已將這些需求轉(zhuǎn)唉化，我們?cè)诋a(chǎn)品敖質(zhì)量上充分體現(xiàn)百顧客的要求以優(yōu)半質(zhì)優(yōu)價(jià)，嚴(yán)格管絆理體系確保產(chǎn)品哀質(zhì)量來(lái)滿足顧客般，通過(guò)定期調(diào)查氨

7、來(lái)了解顧客滿意跋度情況。內(nèi)審檢查表背QR/QP-0藹9-03 昂 鞍 版本/修案改次數(shù)：01/擺00 鞍 擺 伴奧：003懊標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)靶檢查內(nèi)容耙檢查記錄隘備注昂5.3質(zhì)量方針扮請(qǐng)?jiān)敿?xì)談?wù)劰绢C質(zhì)量方針的內(nèi)涵叭。阿質(zhì)量方針的內(nèi)涵鞍中是否包括了對(duì)挨滿足顧客和法律藹法規(guī)的承諾，也胺包括了持續(xù)改善暗質(zhì)量管理體系有愛(ài)效性的承諾？吧質(zhì)量方針是否提百供了制定質(zhì)量目疤標(biāo)的總體原則或八框架？背通過(guò)什么方式宣佰傳公司的質(zhì)量方半針，使全體員工扮都理解和熟悉公安司的質(zhì)量方針？百公司是否通過(guò)評(píng)稗審和修改質(zhì)量方巴針，使其保持持柏續(xù)的適宜性？柏本公司的質(zhì)量方翱針和目標(biāo)：見(jiàn)質(zhì)盎量手冊(cè)骯質(zhì)量方針中包括盎了對(duì)滿足顧客和頒法律法

8、規(guī)及持續(xù)版改進(jìn)質(zhì)量管理體俺系有效性的承諾扮。擺質(zhì)量方針為質(zhì)量佰目標(biāo)提供了總體翱原則和框架。昂通過(guò)張貼和培訓(xùn)暗方式，使全體員巴工理解和熟悉公按司的質(zhì)量方針。霸規(guī)定在每年的管愛(ài)理評(píng)審中評(píng)審質(zhì)芭量方針，保持其案適宜性。奧5.4.1質(zhì)量哎目標(biāo)般質(zhì)量目標(biāo)的制定頒是否依據(jù)質(zhì)量方啊針的總體原則來(lái)襖制定？拜質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容扒是否包括對(duì)產(chǎn)品耙質(zhì)量的要求，并頒且是可以測(cè)量的叭（例如可以做定矮量描述）？疤質(zhì)量目標(biāo)是否已稗分解到公司各有巴關(guān)職能部門，在艾各部門建立質(zhì)量擺目標(biāo)？白為達(dá)到公司總的盎質(zhì)量目標(biāo)，管理礙者代表是否建立版了自己的目標(biāo)？翱是否可以測(cè)量？邦是依據(jù)質(zhì)量方針愛(ài)的總體原則來(lái)制俺定的。奧包括了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)爸量的要求

9、并擬測(cè)盎量，例如：產(chǎn)品邦一次交驗(yàn)合格率稗為95%。翱已分解到了各部按門，并建立了質(zhì)柏量目標(biāo)。罷已建立了目標(biāo)，藹并可發(fā)測(cè)量。背5.4.2質(zhì)量伴管理體系策劃扮為了滿足質(zhì)量目爸標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4扒.1質(zhì)量管理體敖系總要求，總經(jīng)佰理是否進(jìn)行了質(zhì)襖量管理體系策劃挨工作并形成了文柏件？啊公司是否針對(duì)產(chǎn)癌品、項(xiàng)目或合同啊的要求編制了質(zhì)絆量計(jì)劃？骯公司是否確定并啊提供充分的資源拔以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)拌的要求？如人、拜財(cái)、物三方面的捌資源。唉進(jìn)行了策劃，并阿形成了文件，查俺質(zhì)量管理體系策隘劃書，符合要求熬。瓣因現(xiàn)有產(chǎn)品為常奧規(guī)產(chǎn)品，無(wú)發(fā)生搬重大項(xiàng)目合同，班因此暫無(wú)質(zhì)量計(jì)板劃書。熬已提供充分資源按。內(nèi)審檢查表笆QR/QP-

10、0盎9-03 按 安 版本/修襖改次數(shù)：01/伴00 靶 懊 吧辦：004靶標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)捌檢查內(nèi)容壩檢查記錄稗備注凹5.4.2質(zhì)量頒管理體系策劃鞍質(zhì)量管理體系策絆劃是否體現(xiàn)了質(zhì)傲量管理體系持續(xù)扒改進(jìn)的要求？熬在質(zhì)量管理體系罷某一環(huán)節(jié)或某一斑過(guò)程發(fā)生變更時(shí)罷，是否考慮到與氨之相關(guān)的某些環(huán)盎節(jié)或過(guò)程，也要板做相應(yīng)的變更以稗至需要更改相關(guān)啊的文件以保持質(zhì)岸量管理體系的完巴整性？爸能否舉例說(shuō)明質(zhì)拜量管理體系策劃擺如何進(jìn)行，對(duì)質(zhì)案量管理體系的變搬更如何控制？笆4、體現(xiàn)了待續(xù)邦改進(jìn)的要求疤暫無(wú)此情況發(fā)生半，耙應(yīng)組織的規(guī)模，襖人員素質(zhì)，產(chǎn)品跋和過(guò)程的復(fù)雜程霸度，重要的是顧佰客的需求和期望哎。白5.5.1職責(zé)敖

11、和權(quán)限靶對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體皚系各職能部門是疤否都規(guī)定了其職伴責(zé)和權(quán)限？耙請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劚緪?ài)人的主要職責(zé)和盎權(quán)限是什么？啊都有規(guī)定職責(zé)和絆權(quán)限艾貫徹執(zhí)行質(zhì)量方拜針和質(zhì)量目標(biāo)，把對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量芭負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管背理體系的建立與胺實(shí)施等。啊5.5.2管理拔者代表阿請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理指定伴一名管理人員為隘管理者代表？有斑任命文件嗎？搬請(qǐng)問(wèn)管理者代表矮除了他本身原有奧的職責(zé)和權(quán)限之芭外，作為管理者辦代表的身份，還熬應(yīng)被賦予什么職愛(ài)責(zé)和權(quán)限？俺指定翱包哲樂(lè)奧為管理者代表有把任命書。捌除了本身職責(zé)外稗，向最高管理者巴匯報(bào)體系的業(yè)績(jī)俺，對(duì)質(zhì)量體系事敗宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)，負(fù)吧責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部絆審核。癌5.5.3內(nèi)部藹溝通唉請(qǐng)問(wèn)在各部門、

12、靶各層次人員之間案是否建立了與質(zhì)半量管理體系有關(guān)捌的各種信息的溝八通渠道？采用什白么方式和什么手罷段達(dá)到溝通和理班解？拌除了借助于諸如矮會(huì)議，簡(jiǎn)報(bào)等媒矮體使全體員工能隘了解質(zhì)量管理體佰系的運(yùn)行狀況之爸外，各部門職責(zé)澳是否理順，與其澳他相關(guān)部門之間把工作上的接口是跋否清楚？跋因本公司規(guī)模不凹大，一般以口頭搬溝通兼會(huì)議溝通埃，達(dá)到理解。皚查崗位職責(zé)，擬叭定各部門的職責(zé)敗已理順，接口清扮楚。內(nèi)審檢查表爸QR/QP-0叭9-03 安 搬 版本/修哎改次數(shù)：01/骯00 安 阿 拌阿：005奧標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)背檢查內(nèi)容扒檢查記錄般備注安6.1資源提供哀為實(shí)施和保持質(zhì)巴量管理體系持續(xù)霸改進(jìn)其有效性以?shī)W達(dá)到使顧客

13、滿意挨及滿足法律法規(guī)啊的要求，公司應(yīng)扳確定資源需求并笆提供充分的資源斑?？偨?jīng)理是如何稗確定資源的需求扳？提供了什么資八源？斑提供的資源是否哀能確保產(chǎn)品達(dá)到澳顧客和法律法規(guī)胺的要求？案根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目敖標(biāo)要求，提供滿哎足顧客及法律法柏規(guī)要墳的產(chǎn)品，岸配備了人力資源般、資金、設(shè)施、邦生產(chǎn)設(shè)備等資源稗。俺本公司產(chǎn)品符合芭市場(chǎng)需求，達(dá)到壩顧客和法律法規(guī)翱要求。吧6.3基礎(chǔ)設(shè)施絆資源提供其中重藹要的資源之一是拜基礎(chǔ)設(shè)施。公司搬為使產(chǎn)品符合要跋求都提供了什么鞍基礎(chǔ)設(shè)施？所提奧供的設(shè)備、設(shè)施艾應(yīng)符合什么條件百？頒是否規(guī)定了對(duì)基啊礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)暗、維修的職責(zé)和邦方法？奧提供了生產(chǎn)場(chǎng)所拜、生產(chǎn)設(shè)備、辦笆公場(chǎng)所等，

14、所提邦供的設(shè)備、設(shè)施佰都有符合法律法拔規(guī)和顧客要求的跋產(chǎn)品條件。拔查QP-04霸設(shè)施和環(huán)境控制啊程序規(guī)定了相霸關(guān)維修和維護(hù)方版法。捌8.1測(cè)量、分笆析和改進(jìn)總則耙1. 公司是白否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量扮、分析和改進(jìn)活艾動(dòng)進(jìn)行了策劃？吧策劃的內(nèi)容是否百包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)八程能力、顧客滿稗意、質(zhì)量管理體熬系的有效性進(jìn)行版確認(rèn)、審核、評(píng)傲價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量捌、分析和改進(jìn)等芭活動(dòng)？暗2. 通過(guò)測(cè)拔量、分析的活動(dòng)啊，是否可達(dá)到持班續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理爸體系有效性的目骯的？巴進(jìn)行了策劃，形斑成的結(jié)果包括了捌標(biāo)準(zhǔn)要求的活動(dòng)般。班可以達(dá)到質(zhì)量管白理體系對(duì)持續(xù)改藹進(jìn)的有效性目的傲。唉8.2.3過(guò)程壩的監(jiān)視和測(cè)量凹是否對(duì)生產(chǎn)和服唉務(wù)提供過(guò)程中的耙人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)稗視和測(cè)量，以滿矮足過(guò)程要求？版是否對(duì)設(shè)備設(shè)施皚進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量巴？是否對(duì)設(shè)備和霸設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保案養(yǎng)？唉原材料、零部件板是否符合要求？昂如何進(jìn)行監(jiān)視和俺測(cè)量？扳生產(chǎn)過(guò)程中的人哀員都經(jīng)過(guò)資格簽靶定，滿足要求。氨每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行癌點(diǎn)檢，按計(jì)劃進(jìn)矮行維護(hù)。啊符合要求，采用般進(jìn)貨檢驗(yàn)方式。內(nèi)審檢查表絆QR/QP-0白9-03 拜 啊 版本