4M1E變化點管理流程

1、二十七畫4M1E變化點管理流程.目的：通過對制造相關(guān)的全過程變化點的識別、風(fēng)險控制等，減少和避免由于變化的控制不當(dāng)而引起的各種問題的發(fā)生，減少浪費，提高質(zhì)量。.適用范圍：本流程適用于的所有制造區(qū)域。.術(shù)語解釋：4M1E 生產(chǎn)要素人（Mar）、機（Machine）、料（Materiel ）、法（Method）、環(huán)境（Environment ） 英文單詞第一字母的集合。變化點：是與正常生產(chǎn)不同的情況，制造全過程中由于各種原因在人、機、料、法、環(huán)等 因素上出現(xiàn)的變化。變化點控制：是指當(dāng)變化發(fā)生時，通過有效的控制手段來保證安全、 正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。 其關(guān)鍵在于在什么時間、由誰、采取何種措施，以及怎樣

2、保證措施正確有效的實施。變化點等級：根據(jù)變化點的風(fēng)險大小，分為高、中、低三級，便于重點管控。前饋與反饋：前饋是指將發(fā)現(xiàn)的問題向有關(guān)聯(lián)的上游工序進行傳遞，反饋是指將發(fā)現(xiàn)的問 題向下游工序進行傳遞。.職責(zé)：總經(jīng)理負責(zé)對設(shè)計變更類、工藝變更類、設(shè)備改進類的高等級變化點控制措施進行審核并對其 結(jié)果進行確認。分管副總經(jīng)理/ （副）部長/車間（副）主任負責(zé)對本區(qū)域內(nèi)的所有變化點進行識別、辨識風(fēng)險點、擬定控制措施并保證該措施有效 實施，最終保證生產(chǎn)安全、產(chǎn)品質(zhì)量、按時交付等。負責(zé)本區(qū)域內(nèi)的4M1豉化點控制指導(dǎo)書的完善與修訂。詳見 att1 4M1E變化點控 制指導(dǎo)書。因為每個部門/車間的工作屬性不同，每個部

3、門/車間都要形成自身獨有的4M1E 變化點控制指導(dǎo)書。掌握本區(qū)域內(nèi)的變化點，完善車間級的變化點跟蹤表，高等級變化點要填入當(dāng)日晨 會日報進行上報。監(jiān)督本區(qū)域按照變化點等級進行分級控制， 從高級變化點到低級變化點進行不同程度的 管理，建立從部門/車間到工段、班組、崗位的層層落地跟蹤機制。根據(jù)實際情況進行變化點問題的報警升級、前饋與反饋。工段長識別本區(qū)域內(nèi)的變化點，完善工段級的變化點跟蹤表并上報車問。按照4M1豉化點控制指導(dǎo)書，制定控制措施并根據(jù)需要上報車間審核，審核通過后 培訓(xùn)到相應(yīng)員工。跟蹤變化點控制措施的實施狀態(tài)，及時記錄過程問題，根據(jù)相關(guān)報警流程進行上報。建立工段的變化點跟蹤機制，并督導(dǎo)機制

4、的順利實施。根據(jù)實際情況進行變化點問題的報警升級、前饋與反饋。對每次變化點的控制結(jié)果進行總結(jié)，協(xié)助（副）部長 / （副）主任完善本部門/車間完善 4MlEHt點控制指導(dǎo)書。班組長識別本區(qū)域內(nèi)的變化點并上報工段長，協(xié)助工段長完善工段級的變化點跟蹤表。按照4M1豉化點控制指導(dǎo)書，協(xié)助工段長制定控制措施。協(xié)助工段長將變化點控制措施培訓(xùn)到相關(guān)人員并監(jiān)督員工是否按照既定的措施執(zhí)行。跟蹤變化點控制措施的實施狀態(tài)，及時記錄過程問題，根據(jù)相關(guān)報警流程進行上報。根據(jù)實際情況進行變化點問題的前饋與反饋。操作員工執(zhí)行變化點控制措施。記錄過程中的問題并按照相關(guān)報警流程上報班組長或工段長。其他人員根據(jù)上級安排進行相關(guān)的

5、變化點管理工作。.工作內(nèi)容：工作流程圖4M1E變化點管理流程圖輸入部門輸入過程活動輸出客戶備注各部門生產(chǎn)各部門生產(chǎn)各部門變化點涉及 區(qū)域生產(chǎn)各部門生產(chǎn)各部門變化點跟蹤人員變化點跟蹤人員變化點發(fā)生 部門各部門各部門變化點內(nèi)容變化點控制指 導(dǎo)書變化點控制指導(dǎo) 書變化點控制措施變化點實施通知控制措施發(fā)生問題發(fā)生問題變化點問題變化點控制措施改建建議變化點新的控制 措施變化點跟蹤單變化點跟蹤單變化點控制措施變化點跟蹤單變化點涉及區(qū)域人員完全知悉實施節(jié)點/斷點跟蹤記錄問題記錄報警信息變化點跟蹤單變化點新的控制措施4M1E變化點控 制指導(dǎo)書變化點涉 及部門變化點涉及區(qū)域變化點涉及 區(qū)域變化點涉及崗位人員變化

6、點涉及區(qū)域人員變化點涉及部門變化點涉及部門各級管理人員各級管理人員各部門各部門各部門識別自身區(qū)域 的變化點并確定變化 點的類別：人、機、 料、法、環(huán)等。變化點發(fā)生部門確定 變化點的等級、涉及 區(qū)域、涉及零件等具 體信息。高等級變化 點需要進行上報。變化點發(fā)生部門根據(jù) 自身的變化點控制 指導(dǎo)書制定相應(yīng)的 控制措施高等級變化點需要 提報到當(dāng)天晨會日 報進行匯報。對所有相關(guān)人員進行 培訓(xùn)并明確工作職責(zé)變化點發(fā)生部門提供 明確的變化點導(dǎo)入信 號，并及時通知涉及 區(qū)域?qū)⒆兓c跟蹤責(zé)任落 實到具體崗位或人員變化點發(fā)生部門將發(fā) 現(xiàn)的問題進行記錄并 及時拉動相關(guān)人員響 應(yīng)變化點跟蹤人員根據(jù) 需要進行異常報警升

7、 級并及時將發(fā)生問題 前饋到上游或反饋到 下游部門/車間根據(jù)自身 規(guī)定進行變化點結(jié)果 確認。高等級變化點 結(jié)果上報公司晨會。變化點涉及區(qū)域可以 對控制措施提出改進 建議最終將變化點控制方 法標(biāo)準(zhǔn)化、程序化開始飛t變化點識別1F填寫變化點跟蹤單一,1F制定變化點控制措施、L施審疹二A.變化點控制措施培 訓(xùn)LJF變化點導(dǎo)入實施八 通知h.J1F變化點控制措施實 施跟蹤/*變化點問題記錄1Ff1異常問題報警管理 流程L變化點結(jié)果確認Y 一* -,制定新的變化點控制措施 y_jN完善變化點控制指 尊吊 ，1rX.結(jié)束 變化點識別各個部門/車間要建立自己的4M1E變化點控制指導(dǎo)書并根據(jù)每次的變化點控制結(jié)

8、果進行不斷完善。各個部門/車間要能夠識別本區(qū)域內(nèi)的變化點，并確定變化點的類型。填寫變化點跟蹤單變化點發(fā)現(xiàn)區(qū)域確定變化點的具體內(nèi)容并填寫變化點跟蹤單，并根據(jù)需要進行傳遞或上報。詳見att2變化點跟蹤單。變化點發(fā)現(xiàn)區(qū)域主管辨識變化點涉及的零件、區(qū)域 /工序，完善入變化點跟蹤單。變化點發(fā)現(xiàn)區(qū)域主管根據(jù)本部門/車間的4M1豉化點控制指導(dǎo)書確定變化點的等級， 完善入變化點跟蹤單。原則上設(shè)計變更、新設(shè)備投入、新產(chǎn)品試制、工藝參數(shù)調(diào)整、質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)變更、更換新的供應(yīng)商、更換新的夾具和刀具等為高等級變化點。其他變化點各個部門/車間可根據(jù)自身的實際情況進行界定。制定變化點控制措施各個區(qū)域根據(jù)4M1E變化點控制指導(dǎo)

9、書制定變化點控制措施，車間根據(jù)需要進行統(tǒng)一 制定或者審核。高等級變化點控制措施需要在當(dāng)日公司晨會進行匯報。高等級變化點控制措施需要經(jīng)過部門/車間審核、公司級備案。部門/車間自行界定是否 統(tǒng)一對各個工段班組的中、低等級變化點控制措施進行審核。變化點控制措施培訓(xùn)工段長/班組長負責(zé)將變化點的控制措施培訓(xùn)到每一個工作崗位。如有必要可以將變化點進行目視化跟蹤，醒目標(biāo)識出本崗位目前存在變化點。變化點導(dǎo)入通知變化點即將發(fā)生時要再次通知到涉及的每一個區(qū)域、工序。確保相關(guān)人員準(zhǔn)確知悉變化點的導(dǎo)入。變化點控制措施實施跟蹤區(qū)域負責(zé)人要跟蹤變化點控制措施在本區(qū)域內(nèi)的執(zhí)行情況，確保措施準(zhǔn)確、及時的被執(zhí)行。變化點問題記錄區(qū)域負責(zé)人（工段長或班組長）記錄變化點實施過程中遇到的問題，填入變化點跟蹤單進行跟蹤解決。異常報警管理區(qū)域負責(zé)人（工段長或班組長）根據(jù)異常問題報警管理流程進行問題報警。區(qū)域負責(zé)人（工段長或班組長）根據(jù)問題涉及的區(qū)域進行相應(yīng)的前饋或反饋，使信息能夠及時、有效的傳遞。變化點結(jié)果確認各個區(qū)域要完成變化點實施后的結(jié)果確認工作，并評估擬定的變化點措施是否需要完善，高等級變化點實施結(jié)果上報公司晨會。各個部門/車間自行擬定變化點確認層級，原則上高等級變化點需要車間確認和公司備 案，中、低等級變化點確認層級