寧波韻升非公開發(fā)行A股股票募集資金項目可行性分析報告（修訂稿）

1、證券代碼： 600366 證券簡稱：寧波韻升 公告編號： 2022-046寧波韻升股份有限公司Ningbo Yunsheng Co., Ltd(注冊地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)民安路 348 號)非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告(修訂稿)二二二年八月寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)1 / 13釋 義在本報告中除非文意另有所指，下列詞語具有以下含義：發(fā)行人、公司、 上市 公司、寧波韻升指寧波韻升股份有限公司韻升集團、控股股東指韻升控股集團有限公司， 系發(fā)行人之控股股東包頭韻升發(fā)展指包頭韻升科技發(fā)展有限公司，系公司的二級全資子公司，

2、亦為本次非公開發(fā)行的募投項目之實施主體本次發(fā)行、本次非公 開發(fā)行指寧波韻升擬以非公開發(fā)行股票的方式向不超過35 名特定 投資者發(fā)行不超過 296,734,116 股 (最終發(fā)行數(shù)量根據(jù)本 次非公開發(fā)行的競價結(jié)果及經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股 份數(shù)量確定) A 股股票之行為本報告指寧波韻升股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票 募集資金項目可行性分析報告募集資金、本次募集 資金指本次非公開發(fā)行募集資金募投項目、本項目指包頭韻升科技發(fā)展有限公司年產(chǎn) 15,000 噸高性能稀土永 磁材料智能制造項目董事會指寧波韻升股份有限公司董事會稀土永磁材料、稀土 永磁體指以稀土金屬元素 RE (Sm、N

3、d 、Pr 等)和過渡族金屬元 素 TM (Fe 、Co 等)所形成的金屬間化合物為基礎的永 磁材料，主要包括： 1 ：5 型釤鈷(SmCo5 ) 永磁材料、 2 ：17 型釤鈷(Sm2Co17 ) 永磁材料、2 ：14 ：1 型釹鐵硼 (Nd2Fe14B)永磁材料等，業(yè)內(nèi)也稱作稀土永磁體。釹鐵硼、釹鐵硼永磁 材料指以 Nd2Fe14B 相為主要磁性相的永磁材料， 主要包括：燒 結(jié)釹鐵硼永磁材料、粘結(jié)釹鐵硼永磁材料、熱壓釹鐵硼永 磁材料等， 業(yè)內(nèi)也稱作釹鐵硼永磁體。燒結(jié)釹鐵硼、燒結(jié)釹 鐵硼永磁材料指采用粉末冶金工藝制造的釹鐵硼永磁材料，制造流程主 要包括：合金熔煉、破碎制粉、模壓成型、燒結(jié)致密

4、化、 時效熱處理等。根據(jù)應用要求，還可以進行必要的機械加 工、表面處理等，業(yè)內(nèi)也稱作燒結(jié)釹鐵硼永磁體或者燒結(jié) 釹鐵硼磁體。高性能釹鐵硼永磁材 料指內(nèi)稟矯頑力(kOe) 和最大磁能積(MGOe) 之和大于 60 的燒結(jié)釹鐵硼永磁材料。釹鐵硼毛坯、毛坯、 坯料指行業(yè)內(nèi)將燒結(jié)和熱處理之后、未經(jīng)機械加工或經(jīng)簡單機 械加工的燒結(jié)釹鐵硼磁體稱為燒結(jié)釹鐵硼毛坯，簡稱釹2 / 13鐵硼毛坯。雙碳、雙碳目標指我國于 2030 年、 2060 年前實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的目 標VCM指Voice Coil Motor 的縮寫， 磁頭驅(qū)動電機、音圈電機EPS指Electrical Power Steering 的縮

5、寫，汽車電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)歐洲大陸、大陸集團指Continental AG ，德國大陸集團， 一家全球性的汽車零部 件供應商德國舍弗勒指Schaeffler AG，德國舍弗勒集團，一家全球性的汽車和工 業(yè)產(chǎn)品供應商方正電機指浙江方正電機股份有限公司臥龍電驅(qū)指臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司元、萬元、億元指如無特別說明， 為人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)3 / 13一、本次募集資金使用計劃扣減本次非公開發(fā)行的首次董事會決議日前六個月至本次發(fā)行前向蘇州中 新興富數(shù)智創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 繳納的 1,500.00

6、 萬元出資后， 本次非 公開發(fā)行股票募集資金總額從不超過 108,000.00 萬元(含本數(shù))調(diào)減至不超過 106,500.00 萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：單位： 萬元序號項目名稱項目總投資金額募集資金擬投入 金額1包頭韻升科技發(fā)展有限公司年產(chǎn) 15,000 噸高性能稀土永磁材料智能制造項目110,023.68106,500.00合計110,023.68106,500.00若本次非公開發(fā)行募集資金凈額低于上述項目擬以募集資金投入的金額， 不 足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位前， 公司可根據(jù)募集資金投資項目的實施進度 情況以自有或自籌資金先行投

7、入， 待募集資金到位后按照相關規(guī)定程序予以置換。二、本次募集資金投資項目的必要性分析1 、倡導節(jié)能減排， 發(fā)展低碳經(jīng)濟， 稀土永磁材料的市場需求強勁為應對氣候變化， 多國政府正積極采取措施推進新能源、減少碳排放。我國 政府也提出于 2030 年、 2060 年前實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的目標。稀土永磁材料在節(jié)能、減排放方面具備其特有優(yōu)勢。以高性能釹鐵硼為代表 的稀土永磁材料在新能源汽車、工業(yè)電機、消費電子、風力發(fā)電、變頻空調(diào)、軌 道交通及工業(yè)機器人等應用領域正以較快速度滲透。隨著全球新能源應用技術不 斷滲透、拓寬， 各國環(huán)保政策的有力推行， 尤其是在我國“雙碳目標”的推動下， 新能源汽車、風力發(fā)

8、電、節(jié)能家電、工業(yè)電機等產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展。新能源汽車預計將成為未來 5 年內(nèi)稀土永磁材料消耗量增量最大的應用。全 球方面， 美國政府于 2021 年 8 月發(fā)布了一項行政命令， 確立了 2030 年國內(nèi)零排寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)4 / 13放汽車銷量在所有新車銷量中達到一半以上的目標。歐盟于 2021 年 7 月提出于 2035 年起在歐盟地區(qū)禁售燃油車，大眾、奧迪等整車制造商也相繼宣布于 2035 年之前停止在歐洲生產(chǎn)燃油車。 我國國務院于 2020 年 11 月印發(fā)了新能源汽車 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)，要求到

9、2025 年我國新能源汽車新車銷售量將達 到汽車新車銷售總量的約 20%。新能源汽車受全球各國政府大力支持的， 是乘用 車新車市場未來的大勢所趨。新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展將快速推動高性能釹鐵硼產(chǎn)品的消耗量。我國新 能源汽車產(chǎn)量自 2015 年的 37.9 萬臺增至 2021 年 354.5 萬臺，年復合增長率達 45.15% 。2021 年、 2022 年 1-6 月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。 根據(jù) Frost & Sullivan 的研究報告， 至 2025 年， 全球新能源汽車對高性能釹鐵硼 的消耗量預計將達到 37,510 噸，其中我國消耗量將達 16,300 噸。 目前，

10、公司與 國內(nèi)外主流的新能源整車制造商、驅(qū)動電機供應商達成了長期業(yè)務合作關系， 穩(wěn) 定供應高端磁材產(chǎn)品及應用解決方案。風力發(fā)電是高性能釹鐵硼的另一大應用領域。 作為清潔能源， 近年來全球風 力發(fā)電新增裝機量有明顯提高， 對高性能釹鐵硼永磁材料的需求也不斷提升。 根 據(jù) Frost & Sullivan 的研究報告，全球風力發(fā)電用高性能釹鐵硼磁材消耗量自 2015 年的 7,170 噸增至 2020 年的 12,880 噸，并預計至 2025 年該消耗量達 19,620 噸。在新能源汽車、風力發(fā)電等下游市場需求的強勁帶動下， Frost & Sullivan 預 測至 2025 年，全球高性能釹鐵

11、硼的總消耗量將達 12.91 萬噸，下游市場的需求 強勁。目前，全球高性能釹鐵硼產(chǎn)能大部分集中在我國，產(chǎn)量約占全球的 70%左右。 2020 年，我國高性能釹鐵硼產(chǎn)量為 4.62 萬噸，產(chǎn)能主要集中在中科三環(huán)、本公 司、正海磁材等幾家頭部企業(yè)，而主要廠商的產(chǎn)能產(chǎn)量與未來市場需求量之間存 在較大缺口。公司計劃通過本次募投項目進一步提升高性能釹鐵硼產(chǎn)能， 以應對 日益增長的市場需求。寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)5 / 132015年至2025年(估計) 全球與中國高性能釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量1412108642013.0011.2710.519.

12、83 8.947.606.635.553.648.436.384.883.144.412.843.852.393.53 2.104.627.535.342015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 全球產(chǎn)量(萬噸) 中國產(chǎn)量(萬噸)數(shù)據(jù)來源：Frost & SullivanChinas Rare Earth Permanent Magnet Material Market2 、擴大產(chǎn)能規(guī)模， 為下游市場需求增長做戰(zhàn)略性部署釹鐵硼磁材作為第三代稀土永磁材料， 具備節(jié)能環(huán)保的特性，對于促進我國 節(jié)能、低碳產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展具有關

13、鍵支撐作用。 目前， 高端釹鐵硼磁材已廣泛應 用于新能源汽車驅(qū)動電機、汽車 EPS 轉(zhuǎn)向電機、消費電子、 IT 設備、 節(jié)能電梯、 風力發(fā)電、 變頻空調(diào)、 特種電機等下游領域。隨著材料技術不斷革新， 高端釹鐵 硼磁材的應用場景正逐漸拓寬至城市軌道交通、工業(yè)電機、工業(yè)機器人、 3C 智 能穿戴設備等新興下游領域。因此， 應用領域的持續(xù)深化和新興應用領域的不斷 出現(xiàn)將進一步提升高端釹鐵硼磁材的市場需求。公司是國內(nèi)最早一批從事稀土永磁材料研發(fā)、制造和銷售的企業(yè)，目前擁有 寧波、包頭兩大高性能燒結(jié)釹鐵硼磁材生產(chǎn)基地。截至本報告披露日， 公司已形 成年產(chǎn) 15,000 噸釹鐵硼毛坯的產(chǎn)能，目前公司產(chǎn)能利

14、用率處于高位。 雖然公司 在稀土永磁材料行業(yè)已初步具備一定的產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢，但該產(chǎn)能規(guī)模預計無法滿 足下游日益旺盛的需求。與公司處于同行業(yè)的中科三環(huán)、金力永磁等已經(jīng)公布融 資計劃， 用于產(chǎn)能擴張。面對巨大的市場需求及同行競爭， 公司計劃通過實施本次 募投項目， 在包頭生產(chǎn)基地對現(xiàn)有的毛坯產(chǎn)能進行擴充， 不僅為下游市場需求的長期增長做戰(zhàn)略部署， 也符合公司長遠的產(chǎn)能布局規(guī)劃。寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)6 / 133 、深耕細分行業(yè)服務， 提升下游應用領域研發(fā)和解決方案提供能力產(chǎn)品下游新應用領域的開發(fā)與持續(xù)研發(fā)能力是衡量稀土永磁材料制造商的

15、綜合競爭力和行業(yè)影響力的關鍵指標之一。公司長期聚焦于產(chǎn)品應用領域開發(fā)， 并以各應用領域的優(yōu)質(zhì)客戶為突破口， 以研發(fā)、設計和制造能力的優(yōu)勢為該些客 戶開發(fā)定制化產(chǎn)品及解決方案。目前公司已在新能源汽車、 3C 消費電子、工業(yè) 電機等細分市場形成了較強的競爭優(yōu)勢。隨著稀土永磁材料下游應用領域不斷拓 寬，且下游客戶對定制化解決方案、產(chǎn)品性能、質(zhì)量及交貨能力的要求不斷提升， 公司必須與客戶共同成長，同時持續(xù)提升下游應用解決方案的設計研發(fā)能力。公司計劃通過本次募投項目購置先進的制造與研發(fā)檢測設備， 引入應用研發(fā) 與設計人才， 充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)應用研發(fā)基礎與項目管理經(jīng)驗， 深耕優(yōu)勢細分 行業(yè)領域， 對于加

16、快開發(fā)新興下游適用性產(chǎn)品， 提升下游應用解決方案能力具有 積極的促進作用。此外， 公司也將通過實施本次募投項目強化專有技術、優(yōu)化工 藝流程， 在提高產(chǎn)品性能與交付能力的同時， 減少原材料損耗， 實現(xiàn)高效化、精 益化、柔性化的生產(chǎn)流程管控。本項目的順利實施不僅將大幅提升產(chǎn)能規(guī)模以應對下游市場需求的強勁增 長， 增強整體盈利能力， 也有利于完善經(jīng)營布局， 提高下游應用研發(fā)與方案解決 能力。本項目的順利實施有利于鞏固和加強公司在高性能燒結(jié)釹鐵硼行業(yè)的綜合 競爭力和行業(yè)影響力，具備必要性。三、本次募集資金投資項目的可行性分析1 、公司具備行業(yè)領先的技術研發(fā)能力， 掌握多項核心技術與工藝公司是國內(nèi)最早一

17、批進入燒結(jié)釹鐵硼磁材行業(yè)的企業(yè)之一， 擁有行業(yè)領先的 技術研發(fā)能力。自 1995 年進入稀土永磁行業(yè)以來，公司在釹鐵硼永磁材料領域 曾先后承擔了 5 項國家科技部 863 計劃項目、 6 項國家火炬計劃項目， 并曾獨立 承擔 3 項國家重點新產(chǎn)品項目及 1 項國家工信部的“高性能稀土永磁材料產(chǎn)業(yè) 化”重大科技成果轉(zhuǎn)化項目。 此外，公司還獨立承擔了 2 項寧波市 2025 重大專 項課題。寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)7 / 13公司曾主導或參與完成了 8 項國家標準的起草工作。截至本報告披露日仍正 在主持或參與 4 項國家標準的起草工作，

18、包括于 2020 年主持起草晶界擴散釹 鐵硼永磁材料和燒結(jié)釹鐵硼表面涂層國家標準。公司自主研發(fā)的“高性能 稀土永磁材料、制備工藝及產(chǎn)業(yè)化關鍵技術項目”及 “稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術升級與 集成創(chuàng)新項目”曾先后 2 次獲得國家科學技術進步二等獎；“低重稀土高性能燒 結(jié)釹鐵硼關鍵制備技術及產(chǎn)業(yè)化項目”曾獲浙江省科學技術進步二等獎；公司的 硬盤音圈電機磁體產(chǎn)品曾獲國家工信部頒發(fā)的 “國家制造業(yè)單項冠軍”。公司專 門設立了磁性材料研究院， 為國家級企業(yè)技術中心和省級重點企業(yè)研究院，專職 研發(fā)人員擁有豐富的行業(yè)背景和應用研發(fā)經(jīng)驗。下游應用的同步研發(fā)能力是在稀土磁材行業(yè)的核心能力。經(jīng)過多年研發(fā)經(jīng)驗 積累，公司在新

19、能源汽車、 3C 消費電子、工業(yè)電機等重點優(yōu)勢領域具備深厚的 行業(yè)經(jīng)驗和同步研發(fā)能力。公司按照行業(yè)專長與區(qū)域優(yōu)勢實行事業(yè)部管理制度， 各事業(yè)部深度介入客戶應用端產(chǎn)品的研發(fā)與設計，并積極配合客戶新品研發(fā)和產(chǎn) 品迭代升級，為客戶提供高度定制化的釹鐵硼磁材的全套應用解決方案。經(jīng)過多年的技術沉淀， 公司掌握了多項高性能釹鐵硼磁材的核心技術與工藝， 并已形成了自有的核心技術體系， 在稀土產(chǎn)品配方、一次成型技術、工藝自動化 技術、 晶界擴散技術、重稀土減量化控制技術、高材料利用率加工技術、環(huán)境友 好表面防護技術等方面持續(xù)獲得專有技術突破， 并申請了專利保護。公司強大的 技術背景和持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新能力， 為本

20、次募投項目的順利實施奠定了堅實的技術 基礎。2、公司具備優(yōu)質(zhì)的客戶資源公司自 1995 年以來專業(yè)從事稀土永磁材料的研發(fā)、制造和銷售，多年來積 累了大量的優(yōu)質(zhì)客戶資源。公司秉承“做行業(yè)領袖”的愿景， 產(chǎn)品聚焦于新能源 汽車及汽車零部件、3C 消費電子和工業(yè)電機等三大領域的下游應用場景。在新能源汽車及汽車零部件領域， 公司是比亞迪、歐洲大陸、德國舍弗勒的 主要供應商， 為其批量、穩(wěn)定供應新能源汽車驅(qū)動電機磁鋼。公司與方正電機、寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)8 / 13臥龍電驅(qū)等電驅(qū)動系統(tǒng)制造商達成了戰(zhàn)略合作關系并獲準進入其供應鏈體系，配 套用

21、于多款新能源暢銷車型。隨著新能源汽車在全球范圍內(nèi)加速滲透， 新能源車 用磁材需求預計將在未來 5 年內(nèi)呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢。此外， 公司產(chǎn)品也配套用 于傳統(tǒng)車型，主要應用于汽車 EPS、ABS 等核心模塊。隨著汽車數(shù)字控制化、電 動化、智能駕駛化程度提升， 對各控制電機的靈敏性、準確性等性能均提出較高 要求，加速高性能釹鐵硼永磁體在汽車各類控制電機方面的應用。在 3C 消費電子領域，公司是一家全球智能 3C 電子巨頭的主要磁材供應商， 產(chǎn)品直接應用于該客戶開發(fā)產(chǎn)品中的揚聲器、震動馬達、聚焦馬達、無線充電等， 最終應用于智能手機、 無線耳機、 智能平板、PC、智能穿戴設備及無線充電設備 等。 此外

22、，公司也是國際聲學巨頭(美系)的主要磁材供應商。在工業(yè)電機領域， 公司生產(chǎn)的高性能釹鐵硼磁材已應用于伺服電機、直線電 機、工業(yè)永磁電機、電梯曳引機、變頻空調(diào)、風力發(fā)電等領域。公司是中車系、 匯川技術、 格力電器、松下電器、三菱電機等知名企業(yè)的主要磁材供應商。憑借公司多年積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源， 以及該些知名客戶背后蘊含的廣闊市場 空間， 能夠為本項目順利實施提供必要的市場需求保障。 此外， 公司仍在積極開 拓前述優(yōu)勢領域中的其他重要客戶，在非傳統(tǒng)優(yōu)勢領域的風力發(fā)電、節(jié)能家電等 下游也已有較大突破。3、公司擁有專業(yè)的事業(yè)部團隊和合理的激勵機制公司管理團隊具有豐富的稀土永磁行業(yè)經(jīng)驗， 能夠及時、準確掌

23、握行業(yè)發(fā)展 動態(tài)， 并能夠敏銳地把握市場機遇。 公司實施事業(yè)部制， 由各事業(yè)部獨立面向市 場，獨立作出生產(chǎn)經(jīng)營決策。事業(yè)部制度的核心在于發(fā)揮行業(yè)專長與區(qū)域優(yōu)勢， 更加精準對接客戶的產(chǎn)品開發(fā)需求、交付與質(zhì)量要求， 整體提升經(jīng)營決策與管理 效率。公司董事會薪酬考核委員會將各事業(yè)部作為考核單位， 對各事業(yè)部設定了 切實、合理的績效管理考核要求， 從業(yè)績實現(xiàn)、成本管控、經(jīng)營效率、人均產(chǎn)出、 客戶良率等方面對各事業(yè)部實施全面考核， 在精準服務各自細分領域客戶的同時， 能確保公司整體業(yè)績、經(jīng)營規(guī)模和管理效率穩(wěn)步提升。寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)9 /

24、 13此外， 公司積極通過股權(quán)激勵、員工持股等多維度的激勵方式， 有效調(diào)動員 工積極性和創(chuàng)造性，為本次募投項目的順利實施提供了專業(yè)、 穩(wěn)定的團隊支持。4 、公司具備豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗和有效的內(nèi)部控制體系作為稀土永磁材料的行業(yè)龍頭之一，公司經(jīng)過多年積累， 已具備成熟的技術 工藝、豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。技術工藝方面， 公司經(jīng)過多年的反復驗證， 不斷更新優(yōu)化生產(chǎn)工藝并提升工 藝技術的先進程度。公司通過自主研發(fā)或定制自動化設備能夠不斷提升生產(chǎn)效率 與客戶良率，并對生產(chǎn)過程中的人、機、料等因素進行嚴格控制。生產(chǎn)管理方面， 公司在寧波、包頭等地擁有兩個主要生產(chǎn)基地， 其中包頭基 地利用其原材料運輸半徑短的優(yōu)

25、勢， 主要定位于大批量生產(chǎn)釹鐵硼毛坯， 而寧波 基地依靠其核心技術及工藝專注于生產(chǎn)加工釹鐵硼成品。本次募投項目計劃在包 頭擴充高性能釹鐵硼磁材的毛坯產(chǎn)能， 充分利用包頭地區(qū)稀土原材料供應的半徑 短、 稀土產(chǎn)業(yè)集群效應強等有利因素，進一步奠定公司整體的毛坯生產(chǎn)能力，為 釹鐵硼產(chǎn)品的后道加工提供充足的半成品保障。公司目前的生產(chǎn)鏈、供應鏈結(jié)構(gòu) 已較為成熟，跨地區(qū)生產(chǎn)管理能力較強， 未來仍將依托于行業(yè)內(nèi)領先的生產(chǎn)工藝 流程與核心技術，制定嚴格的生產(chǎn)計劃及質(zhì)量控制程序來保障本項目的順利實施。此外， 公司已在生產(chǎn)、技術、質(zhì)量、計劃、人事、設備各環(huán)節(jié)制定了成熟的 控制標準。目前，公司及主要生產(chǎn)型子公司已通過

26、 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 環(huán)境管理體系及 ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系的審核。此外， 公司 的磁組件產(chǎn)品滿足國際汽車標準要求并取得了德國DQS 頒發(fā)的 IATF16949 標準 認證。公司將持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部管理體系的標準化建設， 加強生產(chǎn)管理各部門之間協(xié) 調(diào)配合，推動公司的可持續(xù)發(fā)展。綜上所述，公司在長期經(jīng)營現(xiàn)有生產(chǎn)基地的過程中， 在技術工藝、生產(chǎn)管理、 品質(zhì)管控等方面積累了豐富經(jīng)驗， 可確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的各項工作有序開展，為 公司的快速擴張奠定了堅實基礎， 也為本次募投項目的順利實施提供了有力的制 度和體系保障。寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募

27、集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)10 / 13四、 本次募集資金投資項目的基本情況(一) 年產(chǎn) 15,000 噸高性能稀土永磁材料智能制造項目1、項目基本情況公司擬以包頭韻升科技發(fā)展有限公司作為本項目的實施主體， 擬通過新建廠 房及配套設施 74,968.00 ，購置先進的生產(chǎn)設備及配套輔助設備，建設年產(chǎn) 15,000 噸高性能稀土永磁材料智能制造生產(chǎn)線，擴大高性能釹鐵硼毛坯產(chǎn)能， 并 重點用于配套新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、 3C 消費電子、節(jié)能家電等下 游領域的需求。2、項目建設內(nèi)容(1) 新建生產(chǎn)廠房及配套設施 74,968.00 ；(2)購置氣流磨、 混粉機、 磁場壓機、燒結(jié)爐

28、、 氫碎爐、 拋丸機、燒結(jié)擴 散爐、 連續(xù)鑄片爐、 制氮裝置、永磁材料精密測量系統(tǒng)等先進生產(chǎn)及檢測設備， 以及環(huán)保設備、配電設備等輔助配套設備；(3)勞動定員 565 人，主要包含一線員工、輔助員工及生產(chǎn)管理員工。3、項目投資及實施計劃(1)投資金額及明細本項目計劃總投資金額為 110,023.68 萬元，具體如下：單位： 萬元序號投資內(nèi)容投資估算投資總額占總投資 比例TT+1T+2一建設投資30,835.40-30,835.4028.03%1建筑工程費28,487.84-28,487.8425.89%2工程建設其他費用2,347.56-2,347.562. 13%二設備購置安裝費-50,01

29、4.34-50,014.3445.46%三鋪底流動資金-29,173.9429,173.9426.52%四項目總投資30,835.4050,014.3429,173.94110,023.68100.00%寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)11 / 13(2)建設周期本項目計劃建設周期為 24 個月，建成投產(chǎn) 36 個月后達產(chǎn)。4、項目用地取得情況本次募投項目用地已取得包頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)不動產(chǎn)登記局于 2021 年 9 月簽發(fā)的“蒙(2021) 包頭市不動產(chǎn)權(quán)第 0180260 號”、“蒙(2021)包 頭市不動產(chǎn)權(quán)第 0182994 號

30、”不動產(chǎn)權(quán)證書，土地使用權(quán)面積分別為 54,669.97 和 31,810.17 ，權(quán)利人均為包頭韻升科技發(fā)展有限公司。項目用地坐落于包 頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稀土路 8 號，不動產(chǎn)權(quán)利性質(zhì)為出讓， 土地用途為工 業(yè)用地。5、項目實施主體、實施地(1) 項目實施主體本項目由公司二級全資子公司包頭韻升科技發(fā)展有限公司負責實施。 (2)項目實施地本項目實施地為包頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稀土路 8 號。6、項目經(jīng)濟效益評價本項目完全達產(chǎn)后， 預計財務內(nèi)部收益率(稅后) 為 13.34%，靜態(tài)投資回收 期(稅后)為 9.28 年(含 2 年建設期)。7、項目立項、環(huán)評等批復事項截至本預案披露日， 本項目已經(jīng)包頭市稀土高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局予以備案， 項 目備案編號： 2202- 150271-04-01-648106。本項目已取得包頭稀土高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設環(huán)保局出具的包開環(huán)審字202220 號 關于包頭韻升發(fā)展有限公司年產(chǎn) 15,000 噸高性能稀土永磁材料 智能制造項目環(huán)境影響報告書的批復。寧波韻升 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金項目可行性分析報告 (修訂稿)12 / 13五、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務狀況等的影響(一) 本次非公開發(fā)