直接 采購管理控制程序

1、直接采購管理控制程序目的：本程序規(guī)定了對公司外購物資的采購過程的管理 確保所采購的產品符合規(guī)定 的要求。范圍：本程序適用于公司所有外購原（輔）材料和外協(xié)件的直接采購管理控制；采購金額超過50萬、確認要招標、邀標的采購不適用本辦法，按公司的招邀 標管理辦法執(zhí)行；責任：3.1技術部負責制訂項目用件采購標準。技術部負責產品圖樣，設計文件的發(fā)放。3.2商引部負責組織采購和采購管理，并對其產品質量負責。3.3各部門負責提出需求計劃和反饋質量信息。術語和定義：4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。工作流程及工作流程說明：5.1工作流程圖（見下頁）圖表一原輔料及項目用品用件直接采購管理工作流程5.

2、2原輔料及項目用品用件直接采購管理程序工作流程標準 5.2.1采購需求根據使用單位的實際需求量，進行采購.5.2.2采購計劃采購人員根據使用單位的采購需求和該物資的倉庫庫存情況，制定采購計 劃.5.2.3審批使用部門提出采購申請，需經部門主管、副總經理、財務總監(jiān)、執(zhí)行董事 審批：一萬元以下經財務總監(jiān)及副總經理審批后開始啟動采購程序；一萬 元及以上、五十萬元以下經財務總監(jiān)及副總經理簽字后需執(zhí)行董事簽字審 批。5.2.4選擇供應商如果采購產品為標準件，在確定供應商有供貨資質的前提下，進行比價， 至少貨比三家，質量相同的情況下，取價低者。如果采購的產品為非標準 件，采購前需對采購的產品進行分析，確認

3、供應商有加工能力后，試做采 購產品，根據樣品的品質、價格等因素進行對比，確認供應商，若費標準 件比較重要，或量較大的產品，至少兩家以上供應商供貨。5.2.5報價標準件，按照貨比三家的原則，在保證質量的情況下，取價低者；非標準件，根據樣品的品質、價格等因素進行對比，確定報價。5.2.6評價是否合格供方1、看供應商是否有供應資質2、對非標準件，對供應商的樣品產品，價格等綜合因素進行對比，來選 擇供應商5.2.7簽訂合同1、一萬元以下，在確定供應商后不需簽訂公司采購合同，直接下發(fā)定單；2、一萬元以上，十萬元以下，原則上都需簽訂正式采購合同，特殊情況 經執(zhí)行董事簽字同意或授權后，可不簽訂；3、十萬元及

4、以上，需簽訂公司統(tǒng)一的正式采購合同，合同的簽訂需要執(zhí) 行董事本人的簽字或正式的授權書，否則不予認可。5.2.8下發(fā)定單根據實際需求量，按比例下發(fā)生產訂單.5.2.9跟單在交貨期之前，通過電話，上門的形式查看廠家的生產進度，再根據具 體情況進行調度生產。5.2.10到貨物資到貨后，由采購人員通知倉管員安排物資存放地；同時供應商需按 相關文件要求向倉管員提供物資的出廠檢驗報告單，倉管員需確認物資 數量、名稱和供方名稱；倉管員驗貨后通知采購員。5.2.11檢驗1、使用單位和采購員對零部件按照相關技術要求共同進行檢驗并簽字；2、檢驗完成后，質檢員需將檢驗結果及時通知采購員和倉管員；3、檢驗結果不合格時，采購員負責不合格產品的處理：評審結果為返工的，采購員組織供應商返工后，通知質檢員復檢；評審結果為退貨的，采購員組織供應商辦理退貨手續(xù)；評審讓步處理的，通知檢驗員和倉管人員，