石化企業(yè)質(zhì)量管理制度

1、r石化企業(yè)質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度第一章總則第一條本制度適用于公司范圍內(nèi)所有物資采 購、貯存、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、銷售等質(zhì)量 管理與監(jiān)督工作。第二條公司質(zhì)量管理的任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家 頒布的有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)，控制影響質(zhì)量 的各種因素，努力生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良、用戶滿意的商 品。第三條公司應(yīng)努力學(xué)習(xí)和研究國內(nèi)外先進(jìn)的質(zhì) 量管理方法，積極推行卓越績效管理，建立健全 質(zhì)量體系，根據(jù)企業(yè)需要申請第三方質(zhì)量體系的 認(rèn)證，不斷提高質(zhì)量管理水平。l=jl=JI三l=Jl=jl=Jw第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條 公司的質(zhì)量管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分 級管理、分工負(fù)責(zé)的管理體制。第五條公司的質(zhì)量工作由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一管

2、 理，負(fù)責(zé)對各車間生產(chǎn)質(zhì)量情況進(jìn)行檢查與督導(dǎo)。其主要職責(zé)是：l=jw（一）宣傳、貫徹國家各項質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、方針和政策。（二）負(fù)責(zé)各車間之間質(zhì)量工作聯(lián)系與協(xié)調(diào)。l=jw（三）組織質(zhì)量管理體系、制度、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)及質(zhì) 量培訓(xùn)，提高全員質(zhì)量意識，實施全面質(zhì)量管理， 預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生。l=J（四）組織制定質(zhì)量監(jiān)督工作計劃并組織實施。（五）負(fù)責(zé)組織對各車間的質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān) 督、檢查和指導(dǎo)。第三章取樣分析管理第一節(jié)生產(chǎn)車間取樣管理第六條生產(chǎn)車間各裝置取樣口必須固定，并掛 牌標(biāo)明，車間無特殊原因不得隨意變更取樣口位 置。第七條各裝置取樣瓶必須專樣專用，貼好標(biāo)簽, 不得混用；若取樣瓶損壞必須更換新的

3、取樣瓶， 不得使用其他樣品取樣瓶暫時替代，避免造成樣 品交叉污染。第八條 化驗室取樣人員按照化驗分析頻次到各車間取樣；化驗室取樣人員到車間后，車間不得 以任何理由推遲取樣，必須在10分鐘之內(nèi)完成 取樣；若車間推遲取樣或超出規(guī)定取樣時間該樣 品按不合格樣品進(jìn)行考核。第九條車間人員取樣時應(yīng)檢查取樣器、取樣瓶核對所取樣品種類數(shù)量等信息，避免出現(xiàn)漏樣、l=j錯樣情況；取樣時要對取樣瓶進(jìn)行置換，至少置=1換3次。第十條生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)工藝需要更改取樣頻 次、時間、分析項目時，應(yīng)提前填寫變更申請單， 經(jīng)化驗室、生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)備案后方可實施。第二節(jié)儲運(yùn)罐區(qū)取樣管理第十一條 儲運(yùn)儲罐取樣瓶專油專用，各類油品

4、取樣瓶不得混用，成品油、半成品油、原料油取 樣瓶不得混用避免造成樣品交叉污染。第十二條取樣器要在指定地點存放，取樣器專 油專用做好分類；汽油、柴油等各類油品取樣器 不得混用，成品油、中間產(chǎn)品油、原料油等不同 油品取樣器不得混用避免造成樣品交叉污染。第十三條取樣器清洗置換后方可進(jìn)行取樣，取樣結(jié)束后將取樣器清洗合格后放回指定地點，以 備下次使用。第十四條 化驗室取樣人員按照需要至儲運(yùn)取 樣；化驗室取樣人員到儲運(yùn)罐區(qū)，告知所取樣品 名稱，儲罐位號等信息，由儲運(yùn)取樣人員核對確 認(rèn)后方可進(jìn)行取樣；儲運(yùn)人員必須積極完成取 樣。l=J1=1第十五條儲運(yùn)取樣人員取樣時應(yīng)檢查取樣器、 取樣瓶核對所取樣品種類數(shù)量

5、等信息，避免出現(xiàn) 漏樣、錯樣情況；取樣時要對取樣瓶進(jìn)行置換， 至少置換3次。第十六條儲運(yùn)儲罐取樣地點固定在各儲罐罐 頂，取樣人員不得更改取樣地點。第十七條儲運(yùn)儲罐封罐靜置，需要取上、中、 下樣品進(jìn)行化驗分析。第十八條儲運(yùn)儲罐取樣時化驗室要跟蹤取樣過 程，確認(rèn)取樣器、取樣瓶符合要求。第三節(jié)氣體樣品取樣管理第十九條生產(chǎn)車間各裝置、儲運(yùn)球罐氣體取樣 取樣口必須固定，并掛牌標(biāo)明，無特殊原因不得隨意變更取樣口位置。第二十條取樣袋或針管必須專樣專用，貼好標(biāo) 簽，不得混用；若取樣袋或針管損壞必須更換， 不得使用其他樣品取樣取樣袋或針管暫時替代， 避免造成樣品交叉污染。l=j=1第二十一條取樣時應(yīng)檢查取樣器、

6、取樣袋或針 管核對所取樣品種類數(shù)量等信息，避免出現(xiàn)漏 樣、錯樣情況；取樣時要對取樣袋或針管進(jìn)行置 換，至少置換3次。第四節(jié)臨時加樣分析管理第二十二條生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)工藝需要臨時加 樣分析時，需向當(dāng)班調(diào)度申請，說明加樣原因， 經(jīng)調(diào)度同意后方可加樣。第二十三條加樣分析時車間需提供加樣樣品種 類、取樣口位置、化驗分析項目，液體樣品由化 驗室按照化驗項目確定取樣量，氣體樣品需車間 提供取樣所使用的為取樣袋或取樣針管。第二十四條加樣化驗分析結(jié)果應(yīng)及時通知車 間，加樣分析結(jié)果需登記在車間中控質(zhì)量分析報表上，寫清楚加樣時間分析數(shù)據(jù)，按車間質(zhì)量考 核處理。第四章取樣口管理第二十五條各車間裝置取樣口必須固定，并

7、掛 牌標(biāo)明，車間無特殊原因不得隨意變更取樣口位 置。(=1第二十六條根據(jù)工藝需要更改取樣口位置，必 須書面申請經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后方可更改取樣 口位置。第五章質(zhì)量檢查l=J第二十七條樣品由質(zhì)檢部統(tǒng)一化驗分析并開具 “化驗單，任何人不得擅自更改檢驗結(jié)論，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。第二十八條樣品車間、部室對化驗結(jié)果若有異 議，需報生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。第二十九條質(zhì)檢部可以隨機(jī)抽查各車間產(chǎn)品樣 品，抽查時間由化驗室按工作需要確定；化驗室 隨機(jī)抽樣時需向當(dāng)班調(diào)度報告，經(jīng)調(diào)度同意后到車間取樣，當(dāng)班調(diào)度要及時通知車間安排人員配 合化驗室取樣；隨機(jī)抽查取樣時也應(yīng)遵守上述取 樣規(guī)定，對樣品容器、取樣時間、取樣置換嚴(yán)格

8、遵守。第三十條質(zhì)檢部隨機(jī)抽查結(jié)果必須及時通知被 抽查車間，24小時之內(nèi)匯總報生產(chǎn)技術(shù)部，生 產(chǎn)技術(shù)部按各車間質(zhì)量考核處理。第三十一條生產(chǎn)技術(shù)部不定期對各車間產(chǎn)品、 儲運(yùn)產(chǎn)品罐進(jìn)行抽樣檢查，檢查結(jié)果及時通知被 抽查車間，不合格樣品按各車間質(zhì)量考核處理。 第三十二條各車間必須建立質(zhì)量統(tǒng)計、考核制 度，對相關(guān)人員進(jìn)行考核。第三十三條各車間每天10:00前將前一天生產(chǎn) 質(zhì)量情況上報生產(chǎn)技術(shù)部匯總。第三十四條生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計、匯總 本公司質(zhì)量工作相關(guān)信息，編制“質(zhì)量分析周報 表”和“質(zhì)量分析月報表”，報相關(guān)部門，為質(zhì)量 考核、質(zhì)量改進(jìn)提供信息支持。l=Jl=Jl=Jwl=Jwl=JwI三w第六章

9、質(zhì)量異常第三十五條本制度所指質(zhì)量異常包括：設(shè)計缺I=Jwl=jwl=jl=Jw陷，生產(chǎn)過程控制不嚴(yán)，貯存、運(yùn)輸、保管、標(biāo) 識不當(dāng)，生產(chǎn)波動和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求或 產(chǎn)生大量不合格產(chǎn)品；分析數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或檢驗工 作失誤，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量誤判；違反相關(guān)質(zhì)量工作 規(guī)定，產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量隱患或造成較大經(jīng)濟(jì)損失； 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴或?qū)ν划a(chǎn)品多次投訴；國 家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)稽查過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合 格。l=Jw第三十六條生產(chǎn)車間、儲運(yùn)、質(zhì)檢、采購、銷 售等部門發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量異常情況時，應(yīng)立即向本 公司生產(chǎn)技術(shù)部匯報。l=Jw第三十七條生產(chǎn)技術(shù)部在收到質(zhì)量異常信息后 2個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量異常的調(diào)查工作，相 關(guān)部門組織內(nèi)部自查并配合生產(chǎn)技術(shù)部開展調(diào) 查，調(diào)查結(jié)束后2個工作日出具調(diào)查報告和結(jié) 論。第三十八條生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)調(diào)查結(jié)論和相關(guān)管 理制度規(guī)定，將處理意見報公司總經(jīng)理及生產(chǎn)副 總審批后交責(zé)任部門執(zhí)行。第三十九條 責(zé)任部門收到處理意見后，應(yīng)立即 組織落實，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督處理意見的執(zhí)行 情況并驗證糾正措施的有效性。第四十條質(zhì)量異常情況符合事故管理制度 規(guī)定的，依照事故管理制度執(zhí)行。第四十一條 各車間負(fù)責(zé)建立質(zhì)量異常臺帳，做 好質(zhì)量異常情況的統(tǒng)計、分析工作。第七章質(zhì)量考核第四十二條公司每月按月績效考核指標(biāo)對車間 產(chǎn)品整體質(zhì)量進(jìn)行考核，對高于考核指標(biāo)的車間 予以獎勵