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文檔簡介

1、電子元器件采購管理程序1.0目的建立完整的采購系統(tǒng)，確保采購品質合乎要求。2.0適用范圍凡屬本公司產品的原物料、零配件等均適之。3.0定義無4.0權責4.1采購單位：按需求單位之要求進行采購動作。4.2倉管單位：采購回之物品的點收、存放、管理。4.3需求單位：采購回之物品的驗收。4.4研發(fā)部：供應商承認書確認。4.5生管單位：生產物料之請購。5.0內容5.1廠商搜尋通過黃頁或推薦等方式進行。5.2詢價所需采購之原物料、零配件，尋找適當之協(xié)力廠商，要求其提出報價并 議價，經(jīng)部門主管核準后進行采購。新協(xié)力廠商則依供應商管理程序 執(zhí)行。5.3 采購5.3.1零配件必須依零件樣品承認作業(yè)管理辦法作業(yè)，

2、經(jīng)開發(fā)部主 管承認后，方可采購作業(yè)。5.3.2采購人員依生管單位物料需求開立之請購單或需購部門一般 采購所開立之請購單，要求供應商報價，經(jīng)議價后開立采 購單，經(jīng)權責主管審核后進行采購。5.4跟催采購人員依所下訂單之交貨日進行跟催，要求協(xié)力廠商如期、如數(shù)交貨。若協(xié)力廠商無法按期交貨，采購立即與生管聯(lián)系，協(xié)商新進貨日期。5.5緊急訂單若是業(yè)務部反映急單，則由采購查詢協(xié)力廠商是否有庫存，若有庫存請 協(xié)力廠商先行出貨，隨即補下采購單給協(xié)力廠商。若無庫存,則查詢 最快之交期后，隨即下采購單采購，并回報生管單位轉知業(yè)務部。5.6采購單變更訂單變更時，采購單位立即變更協(xié)力廠商之采購單。5.7米購品之驗收采購

3、品之驗收依照品質管控管理程序處理。5.8米購品之不良退貨采購品之退貨依照不合格品管理程序處理。5.9在外驗證外驗前需將公司對該產品之放行標準明確說明，公司若因實際需要外驗 則安排品保外驗。5.10客戶對產品的驗證當客戶之合約/訂單有規(guī)定要在本公司之協(xié)力廠商處驗證所提供產品 是否符合規(guī)定要求時，本公司需配合聯(lián)系相關驗證事宜，唯此驗證之結 果不列為我廠對協(xié)力廠商之品質依據(jù)。5.11委外加工依委外加工管理程序進行。6.0參考文件6.1供應商管理程序6.2品質管控管理程序6.3不合格品管理程序6.4零件樣品承認作業(yè)管理辦法6.5委外加工管理程序7.0相關表單7.1請購單7.2采購單8.0附件8.1采購作業(yè)流程（附件一）附件一采購控制流程圖流程圖相關單位相關文件/表單請購單采購

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