成品驗證和檢驗管理規(guī)定

1、成品驗證和檢驗管理規(guī)定1目的規(guī)定產(chǎn)成品的驗證、檢驗和例外放行的有關(guān)規(guī)定，以便有效控制出廠產(chǎn)品的質(zhì)量與可靠性水平，滿足并超越顧客的期望。2范適用于微電子分公司及微波事業(yè)部、微電子設備分公司、電子自動化分公司產(chǎn)成品的出廠檢驗、鑒定檢驗、質(zhì)量一致性檢驗、DPA試驗及軍檢驗收試驗等的檢驗和試驗工作，以及產(chǎn)品合格證開具的相關(guān)要求。職責質(zhì)保中心/質(zhì)量管理部負責產(chǎn)成品的出廠檢驗；負責產(chǎn)成品合格證的開具。質(zhì)保中心實驗室負責產(chǎn)成品的鑒定檢驗（除檢測機構(gòu)直接檢測）、質(zhì)量一致性檢驗、DPA試驗及軍檢驗收試驗等的檢驗和試驗，并負責出具相關(guān)報告及異常情況處理。流程圖內(nèi)容與要求提交檢驗的產(chǎn)品質(zhì)量控制提交檢驗的產(chǎn)品，應是符

2、合產(chǎn)品的技術(shù)文件（如詳細規(guī)范、技術(shù)協(xié)議等）和銷售合同的合格產(chǎn)品。提交檢驗的產(chǎn)品，應具有相關(guān)隨同文件，如產(chǎn)品流程卡、伴同卡、配套表、產(chǎn)品篩選試驗報告等，填寫應清楚、準確。提交檢驗的產(chǎn)品，應具有相關(guān)技術(shù)文件或要求，如產(chǎn)品企業(yè)（軍用）標準、技術(shù)協(xié)議、訂貨合同等檢驗文件或要求。對不符合提交要求的產(chǎn)品，由出廠檢驗員退回相關(guān)責任人進行整改，整改合格后，再次提交檢驗。對符合提交檢驗要求的產(chǎn)品，出廠檢驗員應填寫“出廠質(zhì)量檢驗產(chǎn)品登記表”，應注明檢驗批號、檢驗數(shù)量、試驗抽樣數(shù)量等信息。5.1.6混合集成電路軍品，按照GJB597-88微電路總規(guī)范、GJB2438A-2002混合集成電路通用規(guī)范、SJ20668-

3、1998微電路模塊總規(guī)范或其他相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準的相關(guān)要求進行檢驗批、檢驗批號控制和管理。5.1.7混合集成電路民品，按照GB8976膜集成電路和混合集成電路總規(guī)范、GB11498膜集成電路和混合集成電路分規(guī)范或其他相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準的有關(guān)要求進行檢驗批、檢驗批號控制和管理。5.1.8微波組件和模塊，按照SJ20527A-2003微波組件通用規(guī)范或其它相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準的有關(guān)要求進行檢驗批、檢驗批號控制和管理。檢驗人員要求檢驗人員應經(jīng)過嚴格的崗位培訓，考核合格，持證上崗。檢驗人員應了解被檢產(chǎn)品的一般要求，熟悉相關(guān)檢驗流程、檢驗程序、檢驗試驗方法、抽樣方法，有一定的數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析能力。檢驗人員應能

4、熟練使用各種檢驗儀器、儀表、設備等。檢驗人員應富有強烈責任心和事業(yè)心。試驗儀器、設備的要求應提供檢驗人員滿足各種試驗要求的合格的試驗儀器儀表、設備、計量器具。檢驗用儀器儀表、設備、計量器具應在合格計量周期范圍內(nèi)。檢驗人員應使用滿足要求的試驗儀器、儀表、設備、計量器具進行檢驗，并保證操作方法和使用準確合理。質(zhì)量一致性檢驗5.4.1質(zhì)量一致性檢驗（QCI）般分為逐批檢驗（每檢驗批均要求進行）、周期檢驗（若無特殊要求，一般規(guī)定檢驗周期為26周）等，產(chǎn)品標準、技術(shù)協(xié)議等中應規(guī)定相關(guān)試驗要求，如試驗項目、試驗方法、試驗要求、試驗周期、抽樣方案等?；旌霞呻娐奋娖返馁|(zhì)量一致性檢驗（例行試驗），按照產(chǎn)品詳細

5、規(guī)范或技術(shù)協(xié)議、GJB597-88微電路總規(guī)范、GJB2438A-2002混合集成電路通用規(guī)范、SJ20668-1998微電路模塊總規(guī)范或其他相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準的有關(guān)要求進行；混合集成電路民品的質(zhì)量一致性檢驗，按照產(chǎn)品詳細規(guī)范或技術(shù)協(xié)議、GB8976膜集成電路和混合集成電路總規(guī)范、GB11498膜集成電路和混合集成電路分規(guī)范和GB13062膜集成電路和混合集成電路空白詳細規(guī)范或其他相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準的有關(guān)要求進行；微波組件和模塊的質(zhì)量一致性檢驗（例行試驗），按照產(chǎn)品詳細規(guī)范或技術(shù)協(xié)議、SJ20527A-2003微波組件通用規(guī)范或其他相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標準的有關(guān)要求進行。對于所有項目的鑒定檢驗（除檢測機構(gòu)

6、直接檢測）以及貫標及擴展項目、可靠性增長項目、D工程項目的質(zhì)量一致性檢驗，由實驗室依據(jù)合同、產(chǎn)品總規(guī)范、詳細規(guī)范或技術(shù)協(xié)議要求編制試驗大綱（或檢驗綱要）。試驗大綱應明確試驗的具體項目、內(nèi)容、以及試驗的程序、條件、方法、手段和記錄等要求。若訂貨合同另有規(guī)定，可依據(jù)訂貨合同的要求，就檢驗項目、方法等作出適當增加、刪減、修改。對于所有項目的鑒定檢驗（除檢測機構(gòu)直接檢測）以及貫標及擴展項目、可靠性增長項目、D工程項目的質(zhì)量一致性檢驗，由實驗室依據(jù)試驗大綱（或檢驗綱要）編制“檢驗流程卡”。“檢驗流程卡”由實驗室主任負責審核，軍工部部長負責批準。并按照“試驗大綱（或檢驗綱要）”及“檢驗流程卡”開展和實施檢

7、驗。檢驗員應按要求對原始數(shù)據(jù)進行記錄，并進行相關(guān)數(shù)據(jù)處理，實驗室負責編寫“檢驗報告”，“檢驗報告”由實驗室主任進行審核，軍工部進行批準。質(zhì)量檢驗中發(fā)生樣品失效時，按照不合格品控制程序、失效和缺陷分析管理規(guī)定、糾正及預防措施控制程序的有關(guān)規(guī)定進行處理。質(zhì)量檢驗中如因檢驗方法、檢驗條件、設備故障、停電等異常原因造成異常時，試驗員應立即停止試驗，并及時向質(zhì)保中心主管上報，經(jīng)質(zhì)量工程組人員和技術(shù)負責人核實后，討論決定下階段的產(chǎn)品檢驗計劃，并將有關(guān)情況及時通知生產(chǎn)部門、營銷部門等。根據(jù)情況，由質(zhì)保中心主管決定是否填寫“故障報告”。質(zhì)量檢驗完成后，出廠檢驗員應填寫“合格產(chǎn)品貯存包裝交付過程卡”和“產(chǎn)成品移

8、庫單”，將合格產(chǎn)品入庫。由檢驗員填寫和整理“ADF檔案”，對產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗記錄進行整理、歸檔。交收試驗和出廠交貨產(chǎn)品的驗證產(chǎn)品出廠發(fā)貨前，應由出廠檢驗員對出廠產(chǎn)品進行驗證。驗證內(nèi)容包括：產(chǎn)品規(guī)格型號、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號、檢驗批號、檢驗情況、交貨數(shù)量、貯存時間等。對于有交收試驗要求的產(chǎn)品，由營銷中心及時通知實驗室，由實驗室組織進行交收試驗，并根據(jù)用戶要求出具相應的記錄和報告等。對于滿足出廠要求的產(chǎn)品（即符合產(chǎn)品的技術(shù)文件和銷售合同的產(chǎn)品），由出廠檢驗員填寫“產(chǎn)品合格證”，或履行其他特殊的出廠手續(xù)（如“A號”和“C號”軍品的出廠要求）。應根據(jù)相關(guān)規(guī)定確定貯存控制期限，對于超過控制期限的產(chǎn)品，由庫管

9、人員通知檢驗員，檢驗員組織進行產(chǎn)品復驗和復檢，復驗和復檢合格的產(chǎn)品方可出廠。出廠產(chǎn)品應具有“檢驗報告”、“產(chǎn)品合格證”等。產(chǎn)品復驗和復檢對于超過產(chǎn)品貯存控制期限的產(chǎn)品（一般規(guī)定為36個月），應進行必要的產(chǎn)品復驗和復檢。產(chǎn)品復驗和復檢程序和項目根據(jù)相關(guān)總規(guī)范或技術(shù)標準進行。產(chǎn)品復驗和復檢合格的產(chǎn)品，應由實驗室編制“檢驗報告”（復驗）。只有產(chǎn)品復驗和復檢合格，才允許出廠?！皺z驗報告”和相關(guān)檢驗記錄應歸入“ADF檔案”中。應剔除復驗和檢驗中的不合格品，不合格品按不合格品控制程序進行處理。外協(xié)試驗5.7.1對于用戶有特殊要求的（如DPA試驗）、或公司不能進行的試驗項目，應考慮進行外協(xié)試驗。外協(xié)試驗應選

10、擇有試驗能力的廠所進行，并應取得相關(guān)資格證明材料。外協(xié)試驗的聯(lián)絡和實施由實驗室負責，外協(xié)試驗應由試驗單位提供有效的試驗報告和試驗原始記錄。外協(xié)試驗時，應和試驗單位進行必要的試驗信息、方法、要求等方面的溝通，保證能夠達到所規(guī)定的試驗要求。對于有較強保護措施要求的產(chǎn)品，應提請對方采取有效的防范措施以保護試驗樣品。例外放行對于在出廠檢驗或質(zhì)量一致性檢驗、軍檢和交收檢驗中出現(xiàn)的不符合詳細規(guī)范或合同要求的事項，在不影響用戶使用的前提下，并經(jīng)過用戶的確認，可提交，提交前必須完成“產(chǎn)品例外放行審批單”的審批流程。產(chǎn)品技術(shù)負責人應提供用戶的書面或口頭確認證明，并填寫“產(chǎn)品例外放行審批單”，由檢驗員寫明不符合事項，產(chǎn)品技術(shù)負責人提出放行原因并將測試記錄、篩選報告等證明文件與“產(chǎn)品例外放行審批單”同時提交。由營銷中心負責人審核，質(zhì)保中心復核，最終由MRB會議主席或公司最高管理者批準后，方可生效，必要時需要用戶或用戶代表的確認意見。產(chǎn)品技術(shù)負責人完成“產(chǎn)品例外放行審批單”后方可交由質(zhì)量工程組，質(zhì)量工程組發(fā)放至QC或?qū)嶒炇遥瑱z驗員得到“產(chǎn)品例外放行審批單”后，方可開具“產(chǎn)品合格證”。對于無銷售合同或有銷售合同而無技術(shù)協(xié)議或詳細規(guī)范等特殊情況，原則上不開具“產(chǎn)品合格證”。當用戶要求提供產(chǎn)品合格證等資料時，產(chǎn)品負責人必須與用戶簽訂技術(shù)協(xié)議或詳細規(guī)范，通過書面申請，經(jīng)質(zhì)保中心Q