ISO14001內(nèi)部審核檢查表(全套)

1、ISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司內(nèi)部審核檢查表QR：MR-007(A/0)QR：MR-007(A/0)受審部門行政與人力資源部、營銷審核時(shí)間2018年9月10日管理部、總裁辦審核員XXX序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)果判定備注1是否了解本部門在推彳丁EMS中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)？如何開展其職責(zé)？知道自己職責(zé)OK2是否參與初始環(huán)境評(píng)審？參與初始環(huán)境評(píng)審OK3環(huán)境因素的識(shí)別是否考慮三種狀態(tài)？考慮了三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來OK4本部門環(huán)境因素的識(shí)別是否充分？是否形成清單？充分識(shí)別環(huán)境因素，并形成清單OK5環(huán)境因素或重大環(huán)境因素是否控制？有無異常現(xiàn)象？環(huán)境因素得到控制，暫無導(dǎo)常OK6是否制定或參與

2、相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定，方案是否按計(jì)劃實(shí)施，績效如何？制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序，并按計(jì)劃實(shí)施OK7是否接受相關(guān)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)？有接受相關(guān)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)OK8有無對(duì)各種不良品進(jìn)行管制，是否符合要求？對(duì)各種不良品進(jìn)行管制，符合要求OK9有無對(duì)廢棄物進(jìn)行分類，分類是否符合要求？有對(duì)廢棄物進(jìn)行分類，符合要求OK10針對(duì)潛在的事故或緊急情況是否參與評(píng)審應(yīng)急和應(yīng)對(duì)措施？有參與評(píng)審應(yīng)急和應(yīng)對(duì)措施OK11是否識(shí)別了客戶使用公司產(chǎn)品不懂環(huán)保要求所帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定應(yīng)對(duì)措施已識(shí)別，并制定了應(yīng)對(duì)措施OK受審部門采購部審核時(shí)間2018年9月10日審核員XXX序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)果判定備注1是否了解本部

3、門在推彳丁EMS中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)？如何開展其職責(zé)？知道自己職責(zé)OK2是否參與初始環(huán)境評(píng)審？參與初始環(huán)境評(píng)審OK3環(huán)境因素的識(shí)別是否考慮三種狀態(tài)？考慮了三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來OK4本部門環(huán)境因素的識(shí)別是否充分？是否形成清單？充分識(shí)別環(huán)境因素，并形成清單OK5環(huán)境因素或重大環(huán)境因素是否控制？有無異常現(xiàn)象？環(huán)境因素得到控制，暫無導(dǎo)常OK6是否制定或參與相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定，方案是否按計(jì)劃實(shí)施，績效如何？參與相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定，并按計(jì)劃實(shí)施OK7是否接受相關(guān)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)？接受相關(guān)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)OK8有無對(duì)各油類進(jìn)行管制，有無物質(zhì)安全資料表及固定存放地點(diǎn)，有無安全保障？有對(duì)各油類進(jìn)行管

4、制，有物質(zhì)安全資料表及固定存放地點(diǎn)，保證安全OK9含油抹布如何處置？由第三方機(jī)構(gòu)回收處理OK10針對(duì)潛在的事故或緊急情況是否制定應(yīng)急和預(yù)防措施？制定了應(yīng)急和預(yù)防措施OK11生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣是如何進(jìn)行控制的，效果如何，是否達(dá)標(biāo)。通過抽風(fēng)OK12有無對(duì)廢棄物進(jìn)行分類，分類是否符合要求？對(duì)廢棄物進(jìn)行分類，符合要求OK13有無對(duì)消防設(shè)施定期檢查，避免消防設(shè)施失效安全隱患產(chǎn)生？現(xiàn)場(chǎng)查看，有進(jìn)行消防設(shè)施檢查，有效OK14有無對(duì)產(chǎn)生的廢水進(jìn)行控制？有對(duì)產(chǎn)生的廢水進(jìn)行控制OK15是否識(shí)別了過程中存在的不符合環(huán)保要求、對(duì)環(huán)境造成污染等風(fēng)險(xiǎn)，是否制定了應(yīng)對(duì)措施？已識(shí)別生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)并制定了應(yīng)對(duì)措施OKI

5、SO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司內(nèi)部審核檢查表ISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司內(nèi)部審核檢查表QR：MR-003(A/0)QR：MR-003(A/0)受審部門管理層審核時(shí)間2018年9月10日審核員XXX序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)果判定備注1公司以建立了IS014001請(qǐng)介紹一下公司這個(gè)體系運(yùn)行狀況？可以講解運(yùn)行狀況OK2作為公司的管理者代表，在實(shí)施過程的主要工作有哪些？四個(gè)方面工作OK3請(qǐng)問是如何宣傳環(huán)境方針，為公眾獲取。通過公告欄OK4是否組織建立環(huán)境管理委員會(huì)以推行IS014001：20015?建立了環(huán)境管理委員會(huì)以推行ISO14001：2015OK5是否

6、進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審工作參與初始環(huán)境評(píng)審OK6環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)是考慮了，哪三種狀態(tài)，類型識(shí)別是否充分?？紤]了三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來，并充分識(shí)別OK7有哪些重大環(huán)境因素？杳重大環(huán)境因素清單有列出重大環(huán)境因素OK8識(shí)別收集法律法規(guī)的依據(jù)是什么？適用本公司法律法規(guī)有哪幾個(gè)方面，舉例說明？最新本行業(yè)法律法規(guī)OK9是否制定了目標(biāo)指標(biāo)的管理方案？有無發(fā)布是否定期評(píng)審？制定了目標(biāo)指標(biāo)的管理方案并定期評(píng)審OK10是否參與了文件策劃，編制，審核，批準(zhǔn)等各項(xiàng)工作？參與了文件策劃，編制，審核，批準(zhǔn)等各項(xiàng)工作OK11公司建立了EMS體系文件有哪些？一級(jí)。二級(jí)，三級(jí)，四級(jí)OK12是否接收到外部相關(guān)方的投訴，如有、是否

7、及時(shí)處理？暫無相關(guān)方的投訴OK13是否組織了公司的內(nèi)審，是否，是否進(jìn)行對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施跟蹤驗(yàn)證。組織了公司的內(nèi)審，如有不符合項(xiàng)，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施跟蹤驗(yàn)證。OK14有無參與管理評(píng)審、管理評(píng)審輸入有哪些內(nèi)容？參與了管理評(píng)審OK受審部門管理層審核時(shí)間2018年9月10日審核員XXX序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)果判定備注1總經(jīng)理有推行IS014001EMS所擔(dān)負(fù)的責(zé)任是什么？負(fù)責(zé)資源的提供OK2是否簽署了環(huán)境管理體系的發(fā)布令？簽署了環(huán)境管理體系的發(fā)布令OK3是否制定了本司的環(huán)境方針？如是，環(huán)境方針是什么？制定了本司的環(huán)境方針，方針為OK4環(huán)境方針是否包含了，持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的承諾？環(huán)境方針包含了，持續(xù)改進(jìn)

8、，污染預(yù)防的承諾OK5方針政策是否傳達(dá)員工并為公眾所獲取？通過開會(huì)、集中培訓(xùn)等方式傳達(dá)方針政策OK6是否明確EMS相關(guān)的部門職責(zé)？明確EMS相關(guān)的部門職責(zé)OK7是否任命了管理者代表，并規(guī)定了其職責(zé)？其職責(zé)如何履行？任命了管理者代表，并規(guī)定了其職責(zé)OK8為確保管理層如何識(shí)別各配置EMS需要資源要求？依據(jù)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別OK9有無參與管理評(píng)審、管理評(píng)審輸入有哪些內(nèi)容？參與了管理評(píng)審OK10是否進(jìn)行管理評(píng)審，并保存管理評(píng)審記錄。定期進(jìn)行管理評(píng)申，并保存管理評(píng)申記錄OK11有沒有對(duì)公司與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境問題因素進(jìn)行收集、分析、評(píng)價(jià)并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審進(jìn)行了公司內(nèi)外部環(huán)境問題因素收集、分析、評(píng)價(jià)

9、、監(jiān)視、評(píng)審工作OK12有沒有對(duì)公司與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行收集、分析、評(píng)價(jià)并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審進(jìn)行了環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行收集、分析、評(píng)價(jià)并進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審OK13有沒有確定公司需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并制定應(yīng)對(duì)措施確定了公司需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇并制定了應(yīng)對(duì)措施OK14是否確定了公司的環(huán)境管理方面戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方向已確定OKISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司內(nèi)部審核檢查表ISO14001：2015-EMS深圳市XXX有限公司內(nèi)部審核檢查表QR：MR-007(A/0)受審部門財(cái)務(wù)中心審核時(shí)間2018年9月10日審核員XXX序號(hào)審核內(nèi)容審

10、核結(jié)果判定備注1如何認(rèn)識(shí)和理解本部門在為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案中的貝獻(xiàn)；查，每月有對(duì)公司銷售額與成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、包括每月水電紙的用量；OK2是否對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別？查，有對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，且有清單OK3本部門的記錄得到了標(biāo)識(shí)、貯存、保留和處置？查，有對(duì)本部門的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保留；OK4本部門的記錄是否清晰？查，記錄清晰OK5是否獲取本部門相關(guān)的法律法規(guī)，是否與環(huán)境因素相適用？與本部門的法律法規(guī)暫無；OK6是否清晰本部門的工作職責(zé)？查，有本部門的工作職責(zé)；OK7是否識(shí)別了本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了應(yīng)對(duì)措施已識(shí)別，應(yīng)對(duì)措施有效OK8環(huán)保資金是否確保足夠投入

11、是的，按照資金計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施OK受審部門運(yùn)營部審核時(shí)間2018年9月10日審核員XXX序號(hào)審核內(nèi)容審核結(jié)果判定備注1是否了解本部門在推彳丁EMS中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)？如何開展其職責(zé)？知道自己職責(zé)OK2是否參與初始環(huán)境評(píng)審？參與初始環(huán)境評(píng)審OK3環(huán)境因素的識(shí)別是否考慮三種狀態(tài)？考慮了三種狀態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來OK4本部門環(huán)境因素的識(shí)別是否充分？是否形成清單？充分識(shí)別環(huán)境因素，并形成清單OK5環(huán)境因素或重大環(huán)境因素是否控制？有無異?，F(xiàn)象？環(huán)境因素得到控制，暫無導(dǎo)常OK6是否制定或參與相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定，方案是否按計(jì)劃實(shí)施，績效如何？參與相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定，并按計(jì)劃實(shí)施OK7是否接受相關(guān)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)？接受相關(guān)環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)OK8有無對(duì)各油類進(jìn)行管制，有無物質(zhì)安全資料表及固定存放地點(diǎn)，有無安全保障？有對(duì)各油類進(jìn)行管制，有物質(zhì)安全資料表及固定存放地點(diǎn)，保證安全OK9含通用強(qiáng)力稀釋劑，是否放置？存在這情況NG10針對(duì)潛在的事故或緊急情況是否制定應(yīng)急和預(yù)防措施？制定了應(yīng)急和預(yù)防措施OK11生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣是如何進(jìn)行控制的，效果如何，是否達(dá)標(biāo)。通