南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心

1、南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心2018年度部門決算目 錄第一部分：南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心2018年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算

2、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心概況一、主要職能南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心，主要承擔(dān)勞動(dòng)能力鑒定的具體事務(wù)性和服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)勞動(dòng)能力鑒定的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作，組織有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生專家進(jìn)行工傷、職業(yè)病和非因工傷及疾病的技術(shù)性鑒定；對(duì)工傷進(jìn)行診治、鑒定質(zhì)量的監(jiān)控；協(xié)助人社部門進(jìn)行工傷調(diào)查取證和鑒定等工作，參與制定本市有關(guān)勞動(dòng)能力鑒定標(biāo)準(zhǔn)；參與全市勞動(dòng)能力鑒定醫(yī)療衛(wèi)生專家?guī)旌椭贫ㄔ\斷工傷醫(yī)療機(jī)構(gòu)的鑒定組織管理等。 二、部門決算單

3、位構(gòu)成部門決算單位由南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心一個(gè)單位構(gòu)成。第二部分：南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心2018年度部門決算報(bào)表收入決算表支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。(此部分另附表格，詳見附件：南寧市本級(jí)2018年度部門決算公開附表)第三部分：南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入155.56萬(wàn)元，其中本年收入153.77萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)增加25.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.20%

4、。收入具體情況如下。1.財(cái)政撥款收入153.77萬(wàn)元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)增加25.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.20%，主要原因是依據(jù)南人社發(fā)201844號(hào)及南人社發(fā)201730號(hào)文件精神，核放2017年下半年及2018年度中心在職在編人員事業(yè)單位績(jī)效增量29.89萬(wàn)元，故財(cái)政撥款收入較上年度增加。2.事業(yè)收入0萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。4.其他收入0萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，較2017

5、年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.79萬(wàn)元，為以前年度勞動(dòng)能力鑒定工作經(jīng)費(fèi)支出，預(yù)算因負(fù)責(zé)人崗位變動(dòng)，鑒定大廳建設(shè)未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，較2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是2018年度該項(xiàng)目無(wú)相關(guān)支出。（二）本部門2018年度總支出153.77萬(wàn)元，其中本年支出153.77萬(wàn)元,較2017年度決算數(shù)增加25.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.20%。支出具體情況如下：1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）131.38萬(wàn)元：該項(xiàng)目主要用于核算財(cái)政發(fā)放在職在編人員基本工資、績(jī)效工資、社保、日常公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)用，以及支付勞動(dòng)能力鑒

6、定工作經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)能力鑒定聘請(qǐng)專家等費(fèi)用等專項(xiàng)支出。較2017年度決算數(shù)增加49.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.77%，主要原因是依據(jù)南人社發(fā)201844號(hào)及南人社發(fā)201730號(hào)文件精神，核放2017年下半年及2018年度中心在職在編人員事業(yè)單位績(jī)效增量29.89萬(wàn)元，以及本年度依據(jù)南寧市財(cái)政局統(tǒng)籌安排，在職在編人員工資、社保、公積金金額基數(shù)調(diào)整，2018年支出決算金額增加。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）10.30萬(wàn)元：該項(xiàng)目主要核算在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。較2017年度決算數(shù)增加4.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.59%，主要原因是依據(jù)南寧市財(cái)政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績(jī)效工資增

7、量計(jì)提的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金，在本單位2018年部門項(xiàng)目中支出。3. 住房保障支出（類）12.09萬(wàn)元：該項(xiàng)目主要核算在職在編人員住房公積金支出。較2017年度決算數(shù)減少27.85萬(wàn)元，減少69.73%，主要原因是2017、2018年度增量績(jī)效工資數(shù)額納入社會(huì)保障和就業(yè)支出，不再在此科目核算。4. 結(jié)余分配0萬(wàn)元，與2017年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。5. 中心年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.79萬(wàn)元，為以前年度勞動(dòng)能力鑒定工作經(jīng)費(fèi)支出，因負(fù)責(zé)人崗位變動(dòng)，鑒定大廳建設(shè)費(fèi)用支出未執(zhí)行完畢，需要在以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用該項(xiàng)目費(fèi)款，較2017年度決算數(shù)持平。二、2018 年度一般公

8、共預(yù)算支出決算情況南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心2018年度一般公共預(yù)算支出153.77萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)25.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.20%。其中：基本支出93.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60.45萬(wàn)元。南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為150.43萬(wàn)元，支出決算為153.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.22%。（一）2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出科目年初預(yù)算為120.68萬(wàn)元，支出決算為116.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.42%。差異主要原因?yàn)閰栃泄?jié)儉勞動(dòng)能力鑒定專家工作開展工作場(chǎng)地、伙食、勞務(wù)等經(jīng)費(fèi)需求、專家人數(shù)低于預(yù)算數(shù)，以及未開展保密、創(chuàng)衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，

9、經(jīng)費(fèi)未支出。該項(xiàng)目主要用于核算財(cái)政發(fā)放在職在編人員基本工資、績(jī)效工資、日常公用經(jīng)費(fèi)費(fèi)用，以及支付勞動(dòng)能力鑒定工作經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)能力鑒定聘請(qǐng)專家等費(fèi)用等專項(xiàng)支出。（二）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目年初預(yù)算為12.90萬(wàn)元，支出決算為15.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.51%。差異主要原因?yàn)橐罁?jù)南寧市財(cái)政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績(jī)效工資增量計(jì)提的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項(xiàng)目主要用于支付中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。（三）2101102事業(yè)單位醫(yī)療科目初預(yù)算為4.52萬(wàn)元，支出決算為5.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12

10、7.21%。差異主要原因?yàn)橐罁?jù)南寧市財(cái)政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績(jī)效工資增量計(jì)提的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項(xiàng)目主要用于支付中心事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用。（四）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助科目初預(yù)算為4.52萬(wàn)元，支出決算為4.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.89%。差異主要原因?yàn)橐罁?jù)南寧市財(cái)政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績(jī)效工資增量計(jì)提的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項(xiàng)目主要用于支付中心公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。（五）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出科目初預(yù)算為0.07萬(wàn)元，支出決算為0.0

11、7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。該項(xiàng)目主要用于支付中心大額醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。（六）2210201住房公積金科目初預(yù)算為7.74萬(wàn)元，支出決算為12.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的156.20%。差異主要原因?yàn)橐罁?jù)南寧市財(cái)政局統(tǒng)籌安排，將2016年和2017年上半年績(jī)效工資增量計(jì)提的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金在本單位2018年該科目進(jìn)行追加收入。該項(xiàng)目主要用于支付中心住房公積費(fèi)用。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出153.77萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出128.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.45%。預(yù)決算差異原因?yàn)橐勒肇?cái)政局文

12、件，對(duì)各人員（二）商品和服務(wù)支出22.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.34%。預(yù)決算差異原因?yàn)閰栃泄?jié)儉勞動(dòng)能力鑒定專家工作開展工作場(chǎng)地、伙食、勞務(wù)等經(jīng)費(fèi)需求、專家人數(shù)低于預(yù)算數(shù)，以及未開展保密、創(chuàng)衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，經(jīng)費(fèi)未支出。（三）資本性支出3.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的295.00%。預(yù)決算差異原因?yàn)橹行母鶕?jù)人社局“一門式”業(yè)務(wù)工作改革購(gòu)需要，置相關(guān)打印機(jī)、高拍儀等設(shè)備追加支出1.63萬(wàn)元。四、2018年度政府性基金支出決算情況南寧市勞動(dòng)能力鑒定中心無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

13、款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：（一）中心無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。（二）中心無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。（三）中心無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況說明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額4.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

14、說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。1績(jī)效管理工作開展情況。我中心無(wú)項(xiàng)目績(jī)效管理。2部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位

15、在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、