質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)教材

1、ISO9000/ISO14000管理體系審核培訓(xùn)教材2022/8/1自我介紹姓名工作單位、部門(mén)學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷及EMS/QMS經(jīng)歷學(xué)習(xí)目的對(duì)培訓(xùn)的要求每人不超過(guò)兩分鐘2022/8/1課程介紹課程目標(biāo)：通過(guò)培訓(xùn)，了解QEMS審核的程序，掌握審核方法和技能，作到會(huì)審核會(huì)審核文件會(huì)制定審核計(jì)劃會(huì)編制檢查表會(huì)收集客觀(guān)證據(jù)會(huì)編寫(xiě)不符合報(bào)告會(huì)進(jìn)行總體評(píng)價(jià)會(huì)編寫(xiě)審核報(bào)告會(huì)跟蹤糾正措施會(huì)主持首、末次會(huì)議2022/8/1主要內(nèi)容ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)回顧審核概論 基本定義審核準(zhǔn)備 明確審核目的 文件審核 確定審核范圍 制定審核計(jì)劃 組成審核組 編制檢查表 2022/8/1主 要 內(nèi) 容現(xiàn)場(chǎng)審核

2、召開(kāi)首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核確定不符合項(xiàng)和編寫(xiě)不符合報(bào)告審核結(jié)果綜合分析末次會(huì)議糾正措施及跟蹤2022/8/1課程考核-連續(xù)評(píng)價(jià)學(xué)習(xí)態(tài)度口頭表述書(shū)面作業(yè)小組練習(xí)角色扮演課堂紀(jì)律教師評(píng)價(jià)，占30%2022/8/1課程考核-筆試題型判斷題（15 1）選擇題（102）簡(jiǎn)答題（5 6）案例題（7 5）時(shí)間：2小時(shí)占70%合格分：70分（連續(xù)評(píng)價(jià)+筆試）2022/8/1學(xué)習(xí)要求積極參與培訓(xùn)全過(guò)程上課時(shí)將手機(jī)、BP機(jī)關(guān)閉上課時(shí)不隨便離開(kāi)座位不遲到、不早退、不缺勤不從事與培訓(xùn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)課堂內(nèi)禁止吸煙2022/8/1 第一部分GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000GB/T24001-1996

3、 idt ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)回顧2022/8/1第二部分審 核 概 論2022/8/1基本定義（1）質(zhì)量/環(huán)境 客觀(guān)地獲取證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷特定的質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)、事件、狀況、管理體系，或有關(guān)上述事項(xiàng)的信息是否符合審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)委托方；委托方：委托進(jìn)行審核的組織；受審核方：受審核的組織；主題事項(xiàng)：特定的質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)、事件、狀況、管理體系，和（或）有關(guān)上述事項(xiàng)的信息2022/8/1基本定義（2）審核組：受委派承擔(dān)審核的一組或一名審核員，其中可包括技術(shù)專(zhuān)家和見(jiàn)習(xí)審核員；質(zhì)量/環(huán)境審核組長(zhǎng)：具備主持與從事質(zhì)量/環(huán)境審核資格的人員

4、；質(zhì)量/環(huán)境審核員：具備從事質(zhì)量/環(huán)境審核資格的人員；技術(shù)專(zhuān)家：為審核提供專(zhuān)門(mén)知識(shí)與技能，但不以審核員身份參加工作的人員2022/8/1基本定義（3）審核準(zhǔn)則：審核員用來(lái)同所收集到的關(guān)于主題事項(xiàng)的審核證據(jù)進(jìn)行比較的方針、慣例、程序或要求；審核證據(jù)：關(guān)于事實(shí)的可驗(yàn)證的信息、記錄或陳述；審核分析：將收集的審核證據(jù)與商定的審核準(zhǔn)則進(jìn)行比較所得出的評(píng)價(jià)結(jié)果；審核結(jié)論：審核員關(guān)于主體事項(xiàng)的專(zhuān)業(yè)判斷或意見(jiàn)，它應(yīng)基于并僅限于審核員根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)所做的論證；2022/8/1基本定義（4）質(zhì)量/環(huán)境管理體系 客觀(guān)地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否符合組織所規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核

5、準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證：由獲得認(rèn)可資格的質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)依據(jù)審核準(zhǔn)則，對(duì)受審核方的QEMS通過(guò)實(shí)施審核及認(rèn)證評(píng)定，確認(rèn)受審核方QEMS的符合性及有效性，并頒發(fā)證書(shū)與標(biāo)志的過(guò)程。 2022/8/1基本定義（5）認(rèn)可：由權(quán)威機(jī)構(gòu)依據(jù)有關(guān)的準(zhǔn)則與程序，對(duì)某一團(tuán)體或個(gè)人具有從事特定任務(wù)的能力給予正式承認(rèn)。認(rèn)可機(jī)構(gòu)：具有國(guó)家授權(quán)從事資格認(rèn)可的權(quán)威機(jī)構(gòu)。質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)：認(rèn)證機(jī)構(gòu)是具備一定的能力和資格，根據(jù)頒布的質(zhì)量/環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和體系所要求的其它輔助文件對(duì)組織的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行認(rèn)證的第三方機(jī)構(gòu)（即與受審

6、核方無(wú)任何利益關(guān)系的機(jī)構(gòu)）。2022/8/1環(huán)境審核的分類(lèi)應(yīng)負(fù)責(zé)任審核；環(huán)境行為符合性審核；清潔生產(chǎn)審核；環(huán)境標(biāo)志審核；廢物最小化審核；環(huán)境管理體系審核；2022/8/1質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核系統(tǒng)性；客觀(guān)性；文件性；2022/8/1教你寫(xiě)字 下面是贈(zèng)送的PPT模板不需要朋友可以下載后編輯刪除！謝謝！ 感恩 父母天冷時(shí)，是他們給你送來(lái)溫暖有時(shí)，他們會(huì)對(duì)我們發(fā)火感恩父母感謝你們把我?guī)У搅诉@個(gè)世界感謝你們給了我自由的空氣感謝你們 諄諄的教導(dǎo) 殷殷的囑托 我長(zhǎng)大了 而你們卻老了 誰(shuí)言寸草心 報(bào)得三春暉 我會(huì)向你們獻(xiàn)上一片誠(chéng)摯的孝心 祝你們永遠(yuǎn)健康 愿天下所有的父母永遠(yuǎn)健康快樂(lè)！對(duì)部門(mén)及崗位職責(zé)的理解

7、系統(tǒng)集成（SI，System Integration）：就是通過(guò)結(jié)構(gòu)化的綜合布線(xiàn)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備(如個(gè)人電腦)、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實(shí)現(xiàn)集中、高效、便利的管理。系統(tǒng)集成負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目軟、硬件產(chǎn)品與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝、調(diào)試及使用培訓(xùn)、售前技術(shù)支持。負(fù)責(zé)項(xiàng)目及相關(guān)技術(shù)問(wèn)題的跟蹤和解決，售后設(shè)備維護(hù)工作。崗位職責(zé)三、工作總結(jié) 項(xiàng)目運(yùn)維 項(xiàng)目實(shí)施 銀青高速無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋視頻監(jiān)控 東毛隧道語(yǔ)音 人員定位基站隧道監(jiān)控停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目全面實(shí)施（IP設(shè)置）銀青路基五標(biāo)貴州獨(dú)平高速項(xiàng)目全面實(shí)施（監(jiān)控室機(jī)柜布線(xiàn)）四、心得體會(huì) 在這段時(shí)間的學(xué)習(xí)過(guò)程中，我對(duì)部門(mén)

8、很多產(chǎn)品從零學(xué)起，剛到公司的時(shí)候感覺(jué)壓力很大，經(jīng)過(guò)這些時(shí)間的認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)際操作，調(diào)整心態(tài)，現(xiàn)已完全能融入公司的各項(xiàng)崗位職責(zé)和管理制度中。這些時(shí)間，感覺(jué)不僅僅是工作技能的提深，更寶貴的是對(duì)我人生觀(guān)念和工作認(rèn)識(shí)有了很大的改變，還讓我對(duì)工作流程和工作方法有了深刻的體會(huì)。由于到達(dá)公司時(shí)間較短，不可能一下子將公司所有產(chǎn)品親自操作一遍，但通過(guò)公司相關(guān)文檔的學(xué)習(xí)收獲頗多。希望以后有機(jī)會(huì)多多參加這些的項(xiàng)目。“九層之臺(tái)，起于壘土；千里之行，始于足下”只有通過(guò)工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，腳踏實(shí)地做事，才能成為一名優(yōu)秀的集成工程師。五、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃第二階段低姿態(tài)起步、踏實(shí)做事虛心請(qǐng)教，加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品學(xué)習(xí)成為一名優(yōu)秀的集成項(xiàng)目管

9、理工程師 相關(guān)證件的考取項(xiàng)目管理流程的學(xué)習(xí)第一階段第三階段審核準(zhǔn)則及類(lèi)型審核準(zhǔn)則ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)、程序文件及其它相關(guān)管理體系文件（內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理法規(guī)）適用于組織的質(zhì)量/環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求審核類(lèi)型 第一方審核第二方審核第三方審核2022/8/1內(nèi)審和外審的相同點(diǎn) 2022/8/1內(nèi)審和外審的區(qū)別 項(xiàng)目 內(nèi) 審 外 審2022/8/1QEMS審核要求具備了關(guān)于審核主題事項(xiàng)的充足適用的信息資料；具備了開(kāi)展審核活動(dòng)所需的充足資源;能取得受審核方的充分合作；2022/8/1QEMS內(nèi)部審核程序?qū)徍藛?dòng)審核準(zhǔn)備明確審核目的、范圍組成審核組文件審核制定審核計(jì)劃制定審核檢

10、查表通知現(xiàn)場(chǎng)審核首次會(huì)議2022/8/1QEMS內(nèi)部審核程序現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)審核組小結(jié)與QEMR溝通末次會(huì)議不符合跟蹤驗(yàn)證原因分析糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施評(píng)價(jià)和驗(yàn)證結(jié)束2022/8/1 N Y N N Y N Y質(zhì)量/環(huán)境管理體系認(rèn)證流程圖委托方或受審核方書(shū)面申請(qǐng)申請(qǐng)受理、評(píng)審不受理委托方或受審核方書(shū)面申請(qǐng)任命審核組長(zhǎng)、組建審核組第一階段審核限期糾正第二階段審核不推薦注冊(cè)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證編制和提交審核報(bào)告認(rèn)證評(píng)定不予注冊(cè)頒發(fā)認(rèn)證證書(shū)證后監(jiān)督審核暫停、撤銷(xiāo)或注銷(xiāo)期滿(mǎn)復(fù)評(píng)換證撤銷(xiāo)或注銷(xiāo)2022/8/1第三部分審 核 準(zhǔn) 備2022/8/1審核準(zhǔn)備明確審核目的典型的審核目的有：確定受審核方的QEMS和

11、QEMS審核準(zhǔn)則的符合性；驗(yàn)證受審核方的QEMS是否得到正確的實(shí)施和保持；識(shí)別受審核方QEMS具有潛在改進(jìn)機(jī)會(huì)的領(lǐng)域；確定體系的充分性、適用性和有效性；對(duì)一個(gè)有意與之建立合同關(guān)系的組織（如一個(gè)潛在的供方或合資經(jīng)營(yíng)伙伴）的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。2022/8/1審核準(zhǔn)備確定審核范圍內(nèi)審按照集中式審核還是分散性審核，可確定不同的審核范圍確定審核范圍時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)因素： 對(duì)于擬認(rèn)證的管理體系的管理權(quán)限； 組織的活動(dòng) 組織的現(xiàn)場(chǎng)體系運(yùn)行一個(gè)階段的所有審核應(yīng)覆蓋所有的地域范圍2022/8/1審核范圍示例位于廣東省江門(mén)市育新大道15號(hào)的廣東省長(zhǎng)江集團(tuán)新發(fā)材料在生產(chǎn)通訊用電纜及相關(guān)活動(dòng)方面2022/8

12、/1練習(xí)一 確定審核目的和范圍以你所在的公司為例，請(qǐng)寫(xiě)出集中式內(nèi)部審核的審核目的和審核范圍（10）每組抽兩名學(xué)員發(fā)表，教師講評(píng)，作業(yè)歸檔2022/8/1審核準(zhǔn)備組成審核組內(nèi)審由最高管理者授權(quán)，賦予內(nèi)審權(quán)威性；內(nèi)審員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具有相應(yīng)的能力應(yīng)考慮公正、客觀(guān)、獨(dú)立的原則組成審核組人數(shù)與工作量相匹配2022/8/1審核準(zhǔn)備文件審核（1）文件審核的要求 了解受審核方的QEMS文件（主要是手冊(cè)）能否滿(mǎn)足申請(qǐng)認(rèn)證的QEMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，即文件的符合性。 通過(guò)對(duì)QEMS文件和背景資料的審閱，了解受審核地域的QEMS情況，以便進(jìn)行準(zhǔn)備階段的其它工作。 2022/8/1審核準(zhǔn)備文件審核（2）第三方審核時(shí)

13、需提交的文件 手冊(cè)、程序文件、第三層次文件 背景資料： 環(huán)評(píng)報(bào)告、“三同時(shí)”報(bào)告、環(huán)境規(guī)劃、排污許可證及收費(fèi)記錄、環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄、環(huán)境管理獎(jiǎng)懲情況、相關(guān)方抱怨記錄、主要有毒有害化學(xué)品清單、主要質(zhì)量/環(huán)境清單、“四圖”、法律法規(guī)清單. 生產(chǎn)工藝流程圖 內(nèi)審不符合項(xiàng)的糾正情況 管理評(píng)審報(bào)告等2022/8/1文件審核文件體系審核了解組織QEMS文件的層次和結(jié)構(gòu)，判斷是否適合于組織的情況，包括其職能設(shè)置、規(guī)模大小等；QEMS文件是否能夠覆蓋并滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要素的全部管理要求，不應(yīng)回避或遺漏；QEMS文件整體上是否能夠覆蓋審核的范圍；每份QEMS文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）是否明確界定其范圍，在其范圍內(nèi)是

14、否描述充分并滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求；QEMS文件之間是否層次清晰，邏輯關(guān)連；2022/8/1文件審核文件體系審核QEMS文件從整體上能否體現(xiàn)各要素間關(guān)系，每個(gè)文件與其它文件的接口是否內(nèi)容協(xié)調(diào)統(tǒng)一；QEMS文件在組織管理中是否具備權(quán)威性；QEMS文件是否覆蓋了全部過(guò)程和活動(dòng)、重要環(huán)境因素的控制；提交文件是否是最新版本且符合文件控制要求，是否修改換版；審查QEMS運(yùn)行的重要資料（關(guān)健過(guò)程和特殊過(guò)程、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單、法律法規(guī)清單、目標(biāo)指標(biāo)及方案、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告）2022/8/1文件審核質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)審核手冊(cè)是否簡(jiǎn)要描述了QEMS全部要素并體現(xiàn)了它們之間的相互關(guān)系；在每一要素論述中是

15、否針對(duì)下級(jí)文件給出索引途徑；是否闡明組織的質(zhì)量/環(huán)境方針；是否明確QEMS各個(gè)職能與層次的組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)；是否清晰描述了QEMS文件，包括其層次、結(jié)構(gòu)和相互關(guān)系；是否提供了關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程、環(huán)境因素清單，法律法規(guī)清單，目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等重要信息和體系運(yùn)行結(jié)果的途徑；是否闡明了體系的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和體系建立實(shí)施范圍；2022/8/1文件審核的結(jié)論一、合格，即：體系文件符合標(biāo)準(zhǔn)要求；二、局部不合格，尚需修改，應(yīng)指明需修改之處； 2022/8/1審核準(zhǔn)備制定審核計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織應(yīng)制定審核計(jì)劃,這個(gè)計(jì)劃一般是審核的年度安排和審核方式(集中式或分散式)的確定。對(duì)一次具體的審核,無(wú)論是集中式還是分散式,都

16、應(yīng)該作出具體的日程安排。2022/8/1審核計(jì)劃內(nèi)容審核目的與范圍； 審核準(zhǔn)則；受審核方有待審核的建制單位和職能部門(mén)的名稱(chēng)；受審核方質(zhì)量/環(huán)境管理體系中應(yīng)予重點(diǎn)審核的要素；受審核方QEMS中有待審核的要素和程序；進(jìn)行審核活動(dòng)的預(yù)定起止日期；審核組成員名單；與受審核方管理者舉行會(huì)議的日程表；報(bào)告的內(nèi)容和格式，提交和分發(fā)審核報(bào)告的日期；文件留存要求；2022/8/1審核計(jì)劃舉例（1） 審核時(shí)間：1997年3月17日18日 審核組長(zhǎng)：劉 恒審核組成員：第一小組：劉 恒，鄭 梅 第二小組：張 辰，彭曉艷審核依據(jù)： 審核目的： 審核范圍：擬制： 編號(hào)：2022/8/1審核計(jì)劃舉例（2）2022/8/1練

17、習(xí)二 制定審核計(jì)劃根據(jù)你所在公司的情況，編制集中式內(nèi)部審核的審核計(jì)劃（45），要求：覆蓋所有部門(mén)和標(biāo)準(zhǔn)要素列出每個(gè)部門(mén)需審核的要素內(nèi)審組成員即小組成員輪流由小組組長(zhǎng)發(fā)表，教師總結(jié)2022/8/1審核準(zhǔn)備編制檢查表（1）定義：檢查表是審核員的工作文件、提綱或工具，是如何進(jìn)行審核的策劃性成果檢查表的內(nèi)容A、列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)（look at），確保審核覆蓋面的完整，主要解決一個(gè)“查什么”的問(wèn)題B、明確審核步驟和方法（look for），進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)，主要解決一個(gè)“怎么查”問(wèn)題2022/8/1審核準(zhǔn)備編制檢查表（2）審核員保持明確的審核目標(biāo)，思路清晰保持審核工作的系統(tǒng)和完整，減少重復(fù)和不必要的工

18、作量使審核程序規(guī)范化，減少審核的隨意性和盲目性保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性樹(shù)立審核員的職業(yè)形象作為審核記錄存檔2022/8/1審核準(zhǔn)備編制檢查表（3） 使用檢查表的注意事項(xiàng)：檢查表是審核員的工作文件，不要事先披露給受審核方，以保證審核的客觀(guān)性；檢查表主要起備忘作用，使用時(shí)不要機(jī)械生硬；按照檢查表審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可追蹤調(diào)查，調(diào)整檢查表的內(nèi)容，但也不要完全脫離檢查表；2022/8/1檢查表的四要素查什么找誰(shuí)查去哪查怎么查2022/8/1審核準(zhǔn)備編制檢查表（4）周密地編制檢查表應(yīng)考慮：適用的法律法規(guī)和其他要求；ISO9001/ISO14001標(biāo)準(zhǔn)和組織QEMS文件要求；以前的審核結(jié)果；主要的質(zhì)量過(guò)程、環(huán)境因

19、素；該部門(mén)日常的活動(dòng)及在QEMS中的職責(zé)（結(jié)合部門(mén)實(shí)際）；審核員的經(jīng)驗(yàn)2022/8/1審核準(zhǔn)備編制檢查表（5）：2022/8/12022/8/12022/8/1練習(xí)三 編制審核檢查表根據(jù)你公司實(shí)際情況，編制檢查表（45）第一、二組編制涂屏課的檢查表第三、四組編制環(huán)境因素要素的檢查表第五組編制目標(biāo)指標(biāo)要素的檢查表組長(zhǎng)發(fā)表，其他組成員點(diǎn)評(píng)，教師總結(jié)2022/8/1第四部分現(xiàn) 場(chǎng) 審 核2022/8/1實(shí)施審核召開(kāi)首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，標(biāo)志著現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)始。參加人員為審核組全體成員，受審核方領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門(mén)人員及陪同人員。 2022/8/1首次會(huì)議內(nèi)容向受審核方管理者介紹審核組成員；確認(rèn)審核范圍、目

20、的和計(jì)劃，共同認(rèn)可審核進(jìn)度表；簡(jiǎn)要介紹審核中所采用的方法和程序；在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡(luò)渠道；確認(rèn)已具備審核組所需的資源與條件；確認(rèn)末次會(huì)議的日期和時(shí)間；促進(jìn)受審核方積極參與；向?qū)徍私M介紹有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)安全和應(yīng)急計(jì)劃；2022/8/1首次會(huì)議的要求由審核組長(zhǎng)主持時(shí)間控制在30分鐘,內(nèi)審可適當(dāng)縮短要保持嚴(yán)肅、認(rèn)真、高效的會(huì)議氣氛領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)應(yīng)簡(jiǎn)明扼要2022/8/1練習(xí)四 模擬首次會(huì)議小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，按順序的下一小組指定出公司的總經(jīng)理、管理者代表，會(huì)議中組長(zhǎng)應(yīng)利用練習(xí)二中編制的審核計(jì)劃，并要求公司的總經(jīng)理和管理者代表發(fā)表簡(jiǎn)短講話(huà)（主持首次會(huì)議的組員不能再擔(dān)任總經(jīng)理和管理者代表），小組

21、組長(zhǎng)應(yīng)將會(huì)議時(shí)間控制在10分鐘左右。（50）按順序的上一小組對(duì)會(huì)議作出2分鐘短評(píng)2022/8/1實(shí)施審核現(xiàn)場(chǎng)審核方式自上而下和自下而上的方式正向?qū)徍撕湍嫦驅(qū)徍艘再|(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境因素為主線(xiàn)的審核方式按部門(mén)和按要素審核2022/8/1自上而下審核 消防設(shè)施管理各部門(mén)、車(chē)間滅火器材配置和定位情況部門(mén)消防器材定位圖，抽樣安全處部門(mén)車(chē)間查證滅火器是否定位2022/8/1正向?qū)徍?文件要求實(shí)施情況環(huán)境因素運(yùn)行控制2022/8/1質(zhì)量活動(dòng)、環(huán)境因素為主線(xiàn)主要質(zhì)量活動(dòng)是否已識(shí)別評(píng)價(jià)出來(lái),如何做的重大環(huán)境因素是否已識(shí)別評(píng)價(jià)出來(lái),如何做的?重大因素如何進(jìn)行控制策劃,是否全面?目標(biāo)指標(biāo)有嗎？方案設(shè)定嗎，適用嗎？管理職

22、責(zé)落實(shí)嗎，人員教育嗎？有關(guān)運(yùn)行是否文件化，下發(fā)嗎？有作業(yè)記錄嗎？有否日常監(jiān)控，符合嗎？?jī)?nèi)審提出意見(jiàn)嗎？2022/8/1實(shí)施審核審核方式對(duì)比按要素審核優(yōu)點(diǎn)： 目標(biāo)集中，更易體現(xiàn)與體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的符合性缺點(diǎn)： 效率較低，因此路線(xiàn)安排要合理按部門(mén)審核優(yōu)點(diǎn)： 路線(xiàn)簡(jiǎn)單，審核員少跑路，受審核部門(mén)負(fù)擔(dān)輕，審核效率高，對(duì)審核員要求較高缺點(diǎn)： 容易遺漏某些要素，目標(biāo)不夠集中2022/8/1實(shí)施審核審核方法提問(wèn)與交談查閱文件和記錄現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察2022/8/1審核技巧善于提問(wèn)注意傾聽(tīng)仔細(xì)觀(guān)察做好記錄善于追蹤驗(yàn)證注意安全2022/8/1合理的進(jìn)行抽樣要做到隨機(jī)抽樣；抽樣要有一定的數(shù)量（212個(gè)）；要分層抽樣；要合理策劃

23、，分布均勻；要做到親自抽樣。2022/8/1審核活動(dòng)的控制控制審核的進(jìn)程合理地選擇樣本客觀(guān)公正的心態(tài)審核組成員充分進(jìn)行交流控制審核氣氛2022/8/1實(shí)施審核不符合嚴(yán)重不符合： 體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，某一要素、某一過(guò)程重復(fù)出現(xiàn)的失效現(xiàn)象，未能采取有效的糾正措施加以消除； 區(qū)域性失效，如某一部門(mén)的全面失效現(xiàn)象； 造成嚴(yán)重的質(zhì)量后果/環(huán)境危害；一般不符合： 對(duì)符合性而言，是個(gè)別的、孤立的性質(zhì)輕微的問(wèn)題。 對(duì)保證所審區(qū)域的體系有效性而言，是個(gè)次要問(wèn)題。2022/8/1審核結(jié)果控制-不符合項(xiàng)必須以客觀(guān)事實(shí)為基礎(chǔ)；必須以審核準(zhǔn)則為依據(jù)；對(duì)產(chǎn)生的不符合的原因進(jìn)行分析，找出體系中的問(wèn)題；審核小組內(nèi)部討論，

24、形成統(tǒng)一意見(jiàn)；與受審核方共同確認(rèn)不符合項(xiàng)2022/8/1不符合表現(xiàn)形式質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件未達(dá)到ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；質(zhì)量/環(huán)境管理體系實(shí)施不符合文件的規(guī)定；體系運(yùn)行結(jié)果未達(dá)到計(jì)劃的目標(biāo)、指標(biāo)；體系運(yùn)行的質(zhì)量/環(huán)境表現(xiàn)未達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定2022/8/1不符合事實(shí)描述要求事實(shí)的準(zhǔn)確觀(guān)察 （判斷）在哪里發(fā)現(xiàn) （地點(diǎn)）發(fā)現(xiàn)了什么 （事實(shí)）為什么不合格 （原因）誰(shuí)在場(chǎng) （職位）采用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) （正規(guī)）利于的改進(jìn) （幫助）2022/8/1不符合事實(shí)描述示例一 在制造部審核發(fā)現(xiàn)，某些文件存在亂寫(xiě)亂畫(huà)的現(xiàn)象 不符合的要求2022/8/1不符合事實(shí)描述示例二 在制

25、造部審核發(fā)現(xiàn)，電鍍廢水處理站工序使用的EMP-01-11電鍍廢水處理控制程序的封面上寫(xiě)有“冬季到臺(tái)北來(lái)看雨”字樣。 不符合的要求2022/8/1實(shí)施審核不符合報(bào)告2022/8/1不符合案例一審核員在污水處理站審核，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了要對(duì)排放污水的PH值進(jìn)行監(jiān)控，查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)記錄得知污水PH值變化很大，從311不等，詢(xún)問(wèn)員工應(yīng)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)是多少，員工說(shuō)不清楚，因?yàn)槲募胁](méi)有作出規(guī)定。不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的2022/8/1不符合案例二華星塑料廠(chǎng)努力推進(jìn)ISO14001QEMS，在其年度指標(biāo)中提出：“1998年底，全面停止不可降解塑料的生產(chǎn)”，在相應(yīng)的管理方案中有如下描述：“1998年安排技術(shù)

26、員王寧、李起新去歐洲某塑料廠(chǎng)學(xué)習(xí)三個(gè)月，并購(gòu)買(mǎi)對(duì)方的技術(shù)，費(fèi)用為5萬(wàn)美元”，1999年初審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，兩人并沒(méi)有成行。經(jīng)查，由于該廠(chǎng)今年新買(mǎi)了一塊地，資金周轉(zhuǎn)不靈，因此沒(méi)有成行。不符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的2022/8/1不符合案例三在某廠(chǎng)甲苯儲(chǔ)槽區(qū)，供應(yīng)原料的“虎克”公司的槽車(chē)司機(jī)正在卸料，你發(fā)現(xiàn)司機(jī)未按廠(chǎng)內(nèi)卸料程序（ISST-012）規(guī)定使用接地線(xiàn)，詢(xún)問(wèn)司機(jī)小趙，小趙告訴你他不知道有這個(gè)規(guī)定，也不知道接地線(xiàn)放在何處。不符合ISO14001-2022/8/1不符合案例四你到重油儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，為了改善事故應(yīng)急響應(yīng)條件，重油儲(chǔ)槽的防溢堤改善工程正在進(jìn)行中，先打掉了東側(cè)部分圍堤。不符合ISO

27、14001-2022/8/1不符合案例五MSDS（材料安全數(shù)據(jù)表）控制程序中規(guī)定：“明示用的MSDS要進(jìn)行日常管理，避免破損或遺失?！钡珜徍藛T在現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察時(shí)卻發(fā)現(xiàn)有些MSDS明示破損，字跡模糊難以辨認(rèn)。不符合ISO14001-2022/8/1練習(xí)五 編寫(xiě)不符合報(bào)告每個(gè)學(xué)員根據(jù)所給的案例情景，判斷有無(wú)不符合，并編寫(xiě)不符合報(bào)告，內(nèi)容應(yīng)包括：不符合事實(shí)描述不符合標(biāo)準(zhǔn)條款不符合的嚴(yán)重程度要求完成期限（從即日起）審核員簽名每組由兩名學(xué)員發(fā)表，集體評(píng)價(jià)2022/8/1不符合案例 審核員剛進(jìn)廠(chǎng)就看到門(mén)口的宣傳欄中寫(xiě)著：“保護(hù)環(huán)境、造福人類(lèi)、節(jié)能降耗、著眼未來(lái)”十六個(gè)大字。來(lái)歡迎審核員的管理者代表說(shuō)道：“這是我

28、們的環(huán)境方針，為方便員工記憶，用十六個(gè)字精練地表達(dá)出了保護(hù)環(huán)境的意思?！睂徍藛T在陪同人員的帶領(lǐng)下對(duì)廠(chǎng)區(qū)進(jìn)行巡視。他突然看到前面有一個(gè)儲(chǔ)罐，在他的記憶中工廠(chǎng)的重大質(zhì)量/環(huán)境因素中有一項(xiàng)為硫酸儲(chǔ)罐的泄露，審核問(wèn)對(duì)此采取了何種對(duì)策，陪同人員回答，罐子很結(jié)實(shí)，從沒(méi)發(fā)生過(guò)事故，最近很忙，沒(méi)將此事放在議事日程上。2022/8/1不符合案例在某廠(chǎng)污水處理站審核，發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定處理液的配置濃度為0.001mg/l，當(dāng)審核員詢(xún)問(wèn)時(shí)，在場(chǎng)的工程主管說(shuō)這是筆誤，馬上拿出鋼筆來(lái)改成0.01mg/ l，并在上面簽上自己的名字，顯得毫不在乎。在星光電視機(jī)廠(chǎng)的插件課，波峰焊工序中產(chǎn)生的錫渣已被評(píng)為公司的重大環(huán)境因素，

29、但在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)仍然有許多員工將錫渣倒入了生活垃圾桶，請(qǐng)課長(zhǎng)解釋時(shí)，他說(shuō)這確實(shí)是個(gè)問(wèn)題，應(yīng)請(qǐng)示環(huán)境管理小組編寫(xiě)一份文件化的控制規(guī)定。 2022/8/1實(shí)施審核審核結(jié)果綜合分析綜合審核發(fā)現(xiàn)，從不符合項(xiàng)的數(shù)量、性質(zhì)、分布入手，判斷QEMS體系的總體符合性和有效性，并確定體系的薄弱環(huán)節(jié)。 QEMS文件的完整性和可操作性； QEMS體系的實(shí)施 QEMS體系運(yùn)行的有效性 質(zhì)量/環(huán)境方針是否得到貫徹； 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否得到落實(shí)； 是否嚴(yán)格遵守了法律、法規(guī)和其它要求； 整體質(zhì)量/環(huán)境行為是否得到持續(xù)改善； 員工的質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)是否得到了提高； 相關(guān)方對(duì)體系的評(píng)價(jià)如何； QEMS發(fā)展的歷史和趨勢(shì)20

30、22/8/1實(shí)施審核末次會(huì)議 主要內(nèi)容：再一次確認(rèn)審核范圍，重申審核目的和準(zhǔn)則；報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)；宣布審核結(jié)論；提出不符合項(xiàng)的糾正措施要求；注冊(cè)程序說(shuō)明和介紹監(jiān)督要求；保密承諾；感謝。2022/8/1審核報(bào)告受審核方和委托方的名稱(chēng)；商定的審核目的和范圍；商定的審核準(zhǔn)則；進(jìn)行審核的（起止）日期和審核含蓋的日期；審核組成員名單；參與審核的受審核方代表名單；報(bào)告內(nèi)容的保密要求；審核報(bào)告分發(fā)單位名單；關(guān)于審核過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明，包括所遇到的障礙；審核結(jié)論2022/8/1典型的審核結(jié)論質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則情況；體系是否得到了正確的實(shí)施和保持；內(nèi)部管理評(píng)審過(guò)程是否能確保質(zhì)量/環(huán)境管理體

31、系的持續(xù)適用性與有效性；2022/8/1第五部分糾正措施及跟蹤2022/8/1糾正措施跟蹤的目的1、促使受審核方認(rèn)真分析原因，找出不符合的根源，防止類(lèi)似事件再次發(fā)生，進(jìn)一步完善質(zhì)量/環(huán)境管理，創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行條件。2、使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的糾正，為過(guò)去出現(xiàn)的問(wèn)題劃上問(wèn)號(hào)，為審核組的審核結(jié)論提供依據(jù)。3、通過(guò)糾正措施實(shí)施情況跟蹤，促使受審核方質(zhì)量/環(huán)境管理體系完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。2022/8/1實(shí)施審核糾正措施及跟蹤糾正措施的跟蹤程序?qū)徍似陂g審核人員確認(rèn)不合格項(xiàng)；審核人員向受審核方提交不合格報(bào)告并提出措施要求；受審核方簽字認(rèn)可不合格項(xiàng)，并提出糾正措施計(jì)劃；審核人員評(píng)價(jià)認(rèn)可；受審核方

32、實(shí)施和完成糾正措施；審核人員對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證；審核人員對(duì)糾正措施結(jié)果作出判斷；全過(guò)程作好記錄。2022/8/11、所有發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，必須采取糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保其得以關(guān)閉。2、可采用的糾正措施跟蹤驗(yàn)證方式現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證嚴(yán)重不符合資料驗(yàn)證一般不符合下次內(nèi)審復(fù)查短期內(nèi)無(wú)法完成而又制訂了糾正措施計(jì)劃的不符合項(xiàng)糾正措施跟蹤的原則2022/8/1糾正措施跟蹤的原則（續(xù)）3、糾正措施完成期限嚴(yán)重不符合項(xiàng)一般在三個(gè)月內(nèi)完成，審核員在此時(shí)間內(nèi)予以驗(yàn)證。一般不符合項(xiàng)一般在一個(gè)月內(nèi)完成糾正措施驗(yàn)證。程度輕微的一般不符合項(xiàng)并在現(xiàn)場(chǎng)審核期間立即糾正的，審核員及時(shí)進(jìn)行糾正措施跟蹤驗(yàn)證，如確已完成，

33、應(yīng)在不符合報(bào)告中注明完成情況。2022/8/1審核員的責(zé)任確定不符合項(xiàng)；提出糾正措施要求和實(shí)施完成期限；進(jìn)行糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；受審核方的責(zé)任確認(rèn)不符合項(xiàng)；分析不符合項(xiàng)的原因；制定和實(shí)施糾正措施；檢查完成糾正措施情況，作好記錄；及時(shí)向?qū)徍私M提交不符合項(xiàng)報(bào)告原件及糾正措施完成情況證明材料。審核雙方在糾正措施跟蹤上的責(zé)任2022/8/11、原因分析方面受審核方針對(duì)不符合進(jìn)行的原因分析是否確切找到問(wèn)題的根源，而非避重就輕或浮于表面；2、措施制定方面糾正措施是否具備可行性及合理有效性；采取的糾正措施是否與不符合項(xiàng)嚴(yán)重程度相適應(yīng)；糾正措施是否可以防患于未然；糾正措施是否能舉一反三，避免同類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生；糾

34、正措施的驗(yàn)證2022/8/1糾正措施的驗(yàn)證（續(xù)）實(shí)施及效果方面計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成；計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否全部完成；效果如何，是否有效控制了類(lèi)似不符合的再次發(fā)生；實(shí)施情況是否有記錄可查，糾正措施和實(shí)施情況記錄是否是不符合的發(fā)生部門(mén)完成；如程序修改，修改內(nèi)容是否適用有效，是否按照文件控制進(jìn)行并予以記錄，該程序是否已被執(zhí)行。2022/8/1練習(xí)六 原因分析和糾正措施 針對(duì)自己（或小組）編制的不符合報(bào)告進(jìn)行原因分析并制定出具體的糾正和預(yù)防措施（20）小組發(fā)表，按順序的下一小組進(jìn)行驗(yàn)證2022/8/1第六部分重要要素的審核2022/8/1要素審核質(zhì)量/環(huán)境方針文件審核是否體現(xiàn)了組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特

35、點(diǎn)；是否反映了組織所處質(zhì)量/環(huán)境的特殊要求；是否反映了組織的重要重要質(zhì)量/環(huán)境因素；是否承諾了遵守有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)；是否承諾了污染預(yù)和持續(xù)改進(jìn)；是否為設(shè)定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)建立了框架；目標(biāo)指標(biāo)是否體現(xiàn)了質(zhì)量/環(huán)境方針的要求；重要質(zhì)量/環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)運(yùn)行控制等與質(zhì)量/環(huán)境方針的協(xié)調(diào)性；是否與上級(jí)部門(mén)的方針一致。2022/8/1要素審核質(zhì)量/環(huán)境方針文件審核是否規(guī)定方針由最高管理者制定；是否規(guī)定了方針制定的依據(jù)；是否規(guī)定了方針頒布和傳達(dá)到全體員工的方法；是否規(guī)定了對(duì)外公開(kāi)或能使公眾獲取的方法；是否對(duì)整個(gè)組織實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境方針規(guī)定了要求；是否規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境方針的評(píng)審與修改辦法。2

36、022/8/1要素審核質(zhì)量/環(huán)境方針現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò)與最高管理者交談，判斷最高管理者是否能解釋質(zhì)量/環(huán)境方針中的主要內(nèi)容及方針制定的依據(jù)；通過(guò)與管理者代表交談，了解如何通過(guò)體系的建立與實(shí)施以實(shí)施方針，包括依據(jù)方針的要求擬訂目標(biāo)指標(biāo)和重要程序文件等。判斷方針是否已通過(guò)目標(biāo)和主要程序文件得到了實(shí)施；通過(guò)與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交談，判斷部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)是否了解質(zhì)量/環(huán)境方針的主要內(nèi)容；通過(guò)與主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的交談及審閱部門(mén)的目標(biāo)指標(biāo)，判斷這些部門(mén)的管理重點(diǎn)是否實(shí)施了方針的要求；抽樣檢查培訓(xùn)記錄確方針已傳達(dá)到全員工；抽林提問(wèn)不同層次的員工，判斷員工對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的了解程度；現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量/環(huán)境方針是否已在廠(chǎng)區(qū)公布；通過(guò)檢查評(píng)審記錄確

37、認(rèn)質(zhì)量/環(huán)境方針已按文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審或修改。2022/8/1要素審核法律法規(guī)文件審核文件是否規(guī)定了收集法律法規(guī)的范圍；規(guī)定收集、登錄、保存法律的責(zé)任單位或人員；收集頻次、途徑、登錄和更新方法；獲取法規(guī)的識(shí)別方法，以及傳達(dá)和執(zhí)行的方法；對(duì)法律的獲取活動(dòng)的符合性評(píng)價(jià)；對(duì)遵守法律法規(guī)情況的評(píng)審；質(zhì)量/環(huán)境因素與所應(yīng)遵守的法律的對(duì)應(yīng)關(guān)系；法律法規(guī)清單；2022/8/1要素審核法律法規(guī)現(xiàn)場(chǎng)審核審閱守法的證明文件，包括：環(huán)評(píng)報(bào)告，三同時(shí)驗(yàn)收，主要污染物監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品性能中有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境的指標(biāo)的監(jiān)測(cè)報(bào)告；有關(guān)污染物的管理情況，包括：污水管網(wǎng)的分布、排放口的位置及日常監(jiān)測(cè)記錄、廢氣排放口位置、高度及排放監(jiān)測(cè)

38、記錄、廠(chǎng)界噪聲的監(jiān)測(cè)位置和數(shù)據(jù)、固廢的分類(lèi)儲(chǔ)存處理和處置。2022/8/1要素審核法律法規(guī)相關(guān)問(wèn)題質(zhì)量/環(huán)境方針中應(yīng)明確承諾守法；質(zhì)量/環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序中，應(yīng)明確法律的要求是識(shí)別評(píng)重要質(zhì)量/環(huán)境因素的主要準(zhǔn)則之一；獲取和識(shí)別適用的法律的程序應(yīng)充分有效并得到執(zhí)行；制定的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)充分考慮到持續(xù)確保守法；培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)有法律的內(nèi)容；應(yīng)就守法情況與當(dāng)?shù)卣捌渌嚓P(guān)方進(jìn)行交流；運(yùn)行控制中應(yīng)規(guī)定組織的活動(dòng)持續(xù)守法；應(yīng)定期對(duì)涉及法律符合性的有關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)測(cè)；應(yīng)定期對(duì)法律的符合性進(jìn)行評(píng)審。2022/8/1要素審核運(yùn)行控制文件審核與重要因素相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)是否確定，并有相應(yīng)的程序控制；程序中是否明確規(guī)定了

39、運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)；是否將程序和要求通報(bào)相關(guān)方；運(yùn)行程序內(nèi)容是否充分，是否適用并達(dá)到控制重大質(zhì)量/環(huán)境因素的目的；目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序有及應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)覆蓋了全部的重大因素；運(yùn)行控制與質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)是否具備一致性。2022/8/1要素審核運(yùn)行控制確認(rèn)與重要質(zhì)量/環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)均已制定挖掘或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，沒(méi)有重要活動(dòng)被遺漏；運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)具有可操作性；重要質(zhì)量/環(huán)境崗位現(xiàn)場(chǎng)是否按照有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定運(yùn)行，有關(guān)的記錄是否可以證明其遵守程序；通過(guò)運(yùn)行控制程序的實(shí)施，重要質(zhì)量/環(huán)境因素均能得到有效控制。2022/8/1要素審核監(jiān)測(cè)文件審核是否建立了文件化的

40、程序；程序中是否包括對(duì)質(zhì)量/環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)；是否包括對(duì)目標(biāo)指完成情況的監(jiān)控內(nèi)容；是否包括對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系各管理程序和運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)控內(nèi)容；各類(lèi)監(jiān)測(cè)監(jiān)控是否覆蓋了具有重在質(zhì)量/環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性；是否有定期評(píng)審法律的遵循情況的內(nèi)容；是否明確監(jiān)測(cè)的記錄要求；是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)及記錄要求。2022/8/1要素審核監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)審核是否按文件規(guī)定實(shí)施了各類(lèi)監(jiān)測(cè)；查閱監(jiān)測(cè)記錄；監(jiān)測(cè)結(jié)果如何，是否有不符合，如何處理；水氣聲的自主監(jiān)測(cè)是否嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)定進(jìn)行；監(jiān)測(cè)設(shè)備的維護(hù)情況；外部監(jiān)測(cè)項(xiàng)目是否由具備資格的單位進(jìn)行；法律的遵循情況定期評(píng)審記錄。2022/8/1 謝謝各位的參與！2022/8/1教你寫(xiě)字 下面是贈(zèng)送的PPT模板不需要朋友可以下載后編輯刪除！謝謝！ 感恩 父母天冷時(shí)，是他們給你送來(lái)溫暖有時(shí)，他們會(huì)對(duì)我們發(fā)火感恩父母感謝你們把我?guī)У搅诉@個(gè)世界感謝你們給了我自由的空氣感謝你們 諄諄的教導(dǎo) 殷殷的囑托 我長(zhǎng)大了 而你們卻老了 誰(shuí)言寸草心 報(bào)得三春暉 我會(huì)向你們獻(xiàn)上一片誠(chéng)摯的孝心 祝你們永遠(yuǎn)健康 愿天下所有的父母永遠(yuǎn)健康快樂(lè)！對(duì)部門(mén)及崗位職責(zé)的理解 系統(tǒng)集成（SI，System Integration）：就是通過(guò)結(jié)構(gòu)化的綜合布線(xiàn)系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備(如個(gè)人電腦)、功能和信息等集成到相互關(guān)