大興安嶺地林直機關(guān)幼兒園

1、大興安嶺地林直機關(guān)幼兒園2017年部門預(yù)算信息公開情況說明第一部分 基本情況主要職責(zé)1、負責(zé)幼兒在園內(nèi)的人身安全、營養(yǎng)膳食、衛(wèi)生保健工作。2、負責(zé)學(xué)齡前兒童的啟蒙教育工作。實行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進幼兒身心和諧發(fā)展。負責(zé)加強幼兒教師隊伍建設(shè)，提高幼兒園教育教學(xué)質(zhì)量。4、指導(dǎo)家長更新教育觀念，正確進行家庭教育，實現(xiàn)家園共育的理想效果。 二、機構(gòu)設(shè)置及職工人數(shù)地林直機關(guān)幼兒園內(nèi)設(shè)六個辦公室，包括：園長室、副園長室、后勤室、保健室、財務(wù)室、備課室。另設(shè)有九個班級和一個食堂，三個活動室。單位職工總?cè)藬?shù)為121人，其中在方編制在職職工為16人，退休職工

2、為36人，林業(yè)經(jīng)編制在職職工為12人，退休職工為57人。三、2017年單位工作思路和重點任務(wù)全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會和中央、省委經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，繼續(xù)落實地區(qū)財政局下達的各項財政政策，認真貫徹財務(wù)規(guī)章，進一步加強學(xué)校幼兒園財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，廉潔黨風(fēng)行風(fēng)，提高依法治校、民主管理的水平，確保幼兒園經(jīng)費的使用、保管的規(guī)范性和效益性，保障幼兒園工作的順利進行。重點任務(wù)：一是確保幼兒的安全工作，包括食品安全、衛(wèi)生安全、人身安全、防火安全等；二是做好幼兒的保育教育工作；三是加強財務(wù)管理，做好預(yù)算管理、支出管理，抓好財務(wù)監(jiān)管工作。第二部分2017

3、年部門預(yù)算編制情況說明一、預(yù)算編報范圍 依照中華人民共和國預(yù)算法、地區(qū)財政局關(guān)于2017年部門預(yù)算的批復(fù)， 2017年部門預(yù)算編報單位為大興安嶺地林直機關(guān)幼兒園一個單位。二、指導(dǎo)思想全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議、全省財政工作會議精神，進一步深化財稅體制改革，堅持突出重點、壓縮一般的原則，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，重點保障基本民生支出，壓縮其他支出，落實預(yù)算編制總體要求，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，盤活存量，提高績效，強化財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束性，加強財政監(jiān)督管理，加大財務(wù)監(jiān)督和審計力度，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。三、依據(jù)與原則按照省委、省政府關(guān)于編制2017年預(yù)算有關(guān)

4、精神和要求，預(yù)算編制遵循以下原則：一是財力約束原則，綜合考慮部門的收入和財力水平，合理確定支出定額，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算收入和預(yù)算支出。二是突出重點原則，基本支出預(yù)算按照國家和省規(guī)定的各項支出標(biāo)準(zhǔn)安排，滿足單位運轉(zhuǎn)需要，項目支出年度重點工作為依據(jù)編制，嚴(yán)格控制會議費、招待費、培訓(xùn)費等支出。三是統(tǒng)籌兼顧原則，根據(jù)各部門履行的職能、發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，按輕重緩急，統(tǒng)籌安排，堅持有保有壓，從緊安排一般性支出，確保重點支出需要。四、 預(yù)算安排情況（一）關(guān)于預(yù)算收支總表說明地林直機關(guān)幼兒園2017年部門預(yù)算收入安排4219097.36元，同比增長8.75%，其中：財政撥款收入3489097.3

5、6元，同比增長9.73%，納入預(yù)算管理的行政性收費收入730000元，同比增長3萬元，主要是今年幼兒入園人數(shù)增加，支出費用加大。預(yù)算支出安排4219097.36元，同比增長8.75%。其中：工資福利支出1187728.08元，同比增長7.01%，主要是去年增長工資的影響；商品和服務(wù)支出770861.28元，同比增長4.21%，主要是今年幼兒入園人數(shù)增加的影響；對個人和家庭的補助支出2260508.00元，同比增長11.4 %，主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高的影響。（二）關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表說明 地林直機關(guān)幼兒園2017年一般公共預(yù)算4219097.36元，同比增長8.75%，其中：205

6、0201教育（類）支出普通教育（款）支出學(xué)前教育（項）支出3749873.6元，占一般公共預(yù)算支出的88.88%，同比下降0.28%；2210201住房保障（類）支出住房改革（款）支出住房公積金（項）125154元，占一般公共預(yù)算支出的2.97%，同比增長0.06%；2210202住房保障（類）支出住房改革（款）支出提租補貼（項）支出344070元，占一般公共預(yù)算支出的8.16%，同比增長0.23%。（三）關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出表說明 地林直機關(guān)幼兒園2017年一般公共預(yù)算支出4219097.36元，同比增長8.75%，其中： 工資福利支出（類）預(yù)算1187728.08元，占一般公共預(yù)算

7、支出的28.15%，同比下降0.46%，主要是今年一般公共預(yù)算支出增加影響；商品服務(wù)支出（類）預(yù)算770861.28元，占一般公共預(yù)算支出的18.27%，同比下降0.8%，主要是今年一般公共預(yù)算支出增加影響；對個人和家庭補助支出（類）預(yù)算2260508.00元，占一般公共預(yù)算支出的53.58%，同比增長1.26%，主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及在職人員調(diào)資使住房公積金、提租補貼預(yù)算增加影響；項目支出（類）預(yù)算0萬元，占一般公共預(yù)算支出的0%，同比增長或下降0%，主要是這兩年來沒有按排項目支出的影響。（四）關(guān)于“三公”一般公共預(yù)算支出表說明 地林直機關(guān)幼兒園2017年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算0萬元

8、，2016年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算為0萬元，同比增長或下降0%，主要是地林直機關(guān)幼兒園多年沒有 “三公”經(jīng)費的預(yù)算。 (五)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出說明地林直機關(guān)幼兒園2017年的公用經(jīng)費預(yù)算支出為770861.28元，比支年增加了4.21%，其中：辦公費預(yù)算為695000元，較上年增長了4.04%；印刷費預(yù)算為3000元，與上年相同沒有增減變化；郵電費預(yù)算為7000元，與上年相同沒有增減變化；維修（護）費預(yù)算為25000元，較上年增長了16.28%，主要是因為教學(xué)樓年久，需要維修的地方太多；福利費預(yù)算18499.29元，較上年增長了2.35%，主要是因為人員工資上漲了；工會經(jīng)費預(yù)算為15161

9、.99元，較上年增長了3.32%，主要是因為人員工資上漲了；其他公用經(jīng)費預(yù)算為7200元，較上年增長了2.85%，主要是退休人員增加了一人；差旅費、會議費、專項材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費我單位都沒有預(yù)算支出，較上年增減為0%。（六）政府采購情況說明地林直機關(guān)幼兒園2017年政府采購預(yù)算按排為0元 ，較上年增減0%。（七）國有資產(chǎn)占用使用情況地林直機關(guān)幼兒園2017年12月31日止固定資產(chǎn)合計為1231528元，其中：房屋710000元，在用，購建于76年的1000平方米，價值200000元，購建于90年的850平方米，價值為51

10、0000元。名稱型號計量單位數(shù)量購建日期入賬價值十二層蒸飯車個12008/3/21 2,800.00 餅鐺個12008/3/24 1,950.00 絞肉機個12008/3/21 850.00 三角架1201312181,980.00 攝像機索尼HDR-CX510E1201312187580照像機佳能60D12013121814570雅馬哈電子琴KB-90臺38460雅馬哈電子琴KB-297臺25640調(diào)音臺臺12009.7.22 8,900.00 功放個12009.7.23 7,500.00 有線麥克只42009.7.25 2,000.00 機柜臺12009.7.27 450.00 軟件用友個

11、12008.4.8 39,000.00 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控個12008.5.6 19,620.00 臺式電腦聯(lián)想家悅H430臺620131111 21,600.00 教學(xué)觸摸一體機TF55臺22014103153000彩色打印機HP M351a臺1201410313600針式打印機EPSONLQ-690K臺1201405072300筆記本電腦聯(lián)想G50-70臺1201410314950聯(lián)想電腦M4500臺520151224485松下投影儀B*430臺320151220400LED屏5.9*0.4個12015124270聯(lián)想電腦T2254A臺22016091913100松下投影儀B*431個6201609

12、2340800電磁灶宗泉208A個12016102610780跑步機萬年青個1201312117500橡膠地墊平方米60020151289,100.00 會議折疊椅全友家居把702014103017920開水器15型 ZK150個1201411282500鐵柜安久個120131211750鐵卷柜永久個120131211820鐵柜永久個120131211950九門柜永久個2201312112160辦公桌張2201312111300二門書柜華立家具個1201312111504三門書柜華立家具個1201312112219木制電熱桶架個92013121110620塑料兒童床個1102013121122

13、000實木椅子20120151224120實木桌子52015123380一開三溫節(jié)能直飲水機JN-4E/C/G個1201610266800一開一溫節(jié)能直飲水機TN-2C個1201610264500三相表DT2341-2個1201611092800以上資產(chǎn)除兩臺雅馬哈電子琴待報廢外，其他的均在用。（八）預(yù)算績效等情況 地林直機關(guān)幼兒園2017年沒有預(yù)算績效等情況，較上年增減0%。 第三部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。 二、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開

14、展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 五、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。 六、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。八、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。九、一般公共服務(wù)支出（類）：

15、反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。十、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。 （一）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 （二）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。（三）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。（四）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）一般公共服務(wù)支出（類）財政

16、事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。（六）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。 十一、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

17、醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。十五、農(nóng)林水支出（類）：

18、反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。十七、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)