物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)

1、物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)開始行直接是否在招標(biāo)米:詢價(jià)表物資管理部門簽訂米購合同結(jié)束企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)按 授權(quán)審批企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)按 授權(quán)審批詢價(jià)比價(jià)是否 低于3家否符合直接 采購條件b基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識圖招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)物資管理部門企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)備注是是結(jié)束是否是否確定供應(yīng)商參照使用部門專工 的專業(yè)技術(shù)意見1、本業(yè)務(wù)事項(xiàng)對應(yīng)公 司內(nèi)部控制手冊“物資采購流程” 4.2.5.1.2 部分。2、基層企業(yè)應(yīng)根據(jù)公 司采購管理辦法（試 行），制定相應(yīng)的實(shí) 施細(xì)則。批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃._是否日常消耗： 性、.通用性 標(biāo)準(zhǔn)性等物資V金額是否在限 額以上詢價(jià)_否上頁成立招標(biāo)小組否三家以評標(biāo)定標(biāo)存檔1招標(biāo)領(lǐng)

2、導(dǎo) 小組審批招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組審批基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識圖（續(xù)）招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組評標(biāo)小組招標(biāo)工作小組物資管理部門備注選擇投標(biāo)單位否是發(fā)售招標(biāo)文件確定評標(biāo)小組名單開標(biāo)綜合評標(biāo)報(bào)告推薦預(yù)中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書簽訂采購合同結(jié)束編制招標(biāo)文件和資 質(zhì)預(yù)審文件一書面說明原因報(bào)招 標(biāo)小組審批，進(jìn)行 比價(jià)或直接采購廉潔風(fēng)險(xiǎn)識別廉潔風(fēng)險(xiǎn) 等級主要防控措施業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位 或人員是否符合直接 采購條件利用職務(wù)之便，以緊急采購、原廠家采 購等理由直接采購應(yīng)招標(biāo)或比價(jià)物資， 為個(gè)人和請托人謀取私利。需求部門 有關(guān)人員高1、進(jìn)行直接采購的情況應(yīng)符合 公司內(nèi)部控制手冊規(guī)定的 情形；2、直接物資采

3、購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)單位 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資部門有關(guān)人員執(zhí)行直接采購 流程1、利用職務(wù)之便，向供應(yīng)商透露預(yù)算價(jià) 格，謀取個(gè)人私利；2、故意未組織有效的價(jià)格談判，導(dǎo)致 采購價(jià)格增高。物資部門有關(guān)人 員中對于直接采購物資的價(jià)格應(yīng)提 供同類物資的歷史采購價(jià)格或 其他電廠同類產(chǎn)品的采購價(jià)格 進(jìn)行比較。詢價(jià)利用職務(wù)之便，泄露預(yù)算價(jià)格。需求部門有關(guān)人 員物資部門有關(guān)人 員中1、在公司電子商務(wù)平臺上采用 密封模式詢價(jià)，或利用本單位 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫選擇廠商詢價(jià)；2、未采取上述方式詢價(jià)，應(yīng)作 出書面說明，并經(jīng)批準(zhǔn)；3、明確詢價(jià)管理規(guī)定，防止供 應(yīng)商串通或泄露供應(yīng)商報(bào)價(jià)。向與有利益關(guān)系的供應(yīng)商泄露其他供應(yīng) 商報(bào)價(jià)內(nèi)容，明示或

4、暗示壓低或抬高價(jià) 格，謀取個(gè)人私利。物資部門有關(guān)人 員確定供應(yīng)商以權(quán)謀私，比價(jià)方式下未按合理最低報(bào) 價(jià)確定供應(yīng)商。物資部門有關(guān)人 員中部門負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審 核、審批。編制招標(biāo)文件和資質(zhì)預(yù)審文 件違規(guī)設(shè)置不合理的投標(biāo)資質(zhì)條件和廢標(biāo) 條款,排斥潛在的投標(biāo)人,限制投標(biāo)人之 間的公平競爭，為與有利益關(guān)系的投標(biāo) 人創(chuàng)造投標(biāo)條件，謀取私利。招標(biāo)文件編制和 資質(zhì)預(yù)審人員中1、按照規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)文件，文 件中的特殊條款應(yīng)經(jīng)招標(biāo)工作 小組集體討論，履行招標(biāo)文件評 審或?qū)彶橹贫龋龊孟嚓P(guān)記錄；2、標(biāo)準(zhǔn)文件之外的廢標(biāo)條款應(yīng) 在規(guī)定位置特別列明并主動(dòng)說 明，所有廢標(biāo)條款應(yīng)以醒目的 方式匯總,并明確提示；3、招標(biāo)領(lǐng)

5、導(dǎo)小組審定。有意制定有利于有利益關(guān)系的投標(biāo)人的 評標(biāo)細(xì)則或評價(jià)指標(biāo)。1、評標(biāo)細(xì)則或評價(jià)指標(biāo)由招標(biāo) 工作小組集體審議通過；2、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。廉潔風(fēng)險(xiǎn)識別廉潔風(fēng)險(xiǎn) 等級主要防控措施業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及崗位 或人員選擇投標(biāo)單位利用職務(wù)之便，推薦、選擇有傾向性或 不合格的供應(yīng)商。招標(biāo)工作小組成 員中1、在合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫內(nèi)擇優(yōu) 選擇投標(biāo)單位；2、定期進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審查，防止選入不合格的供應(yīng)商；3、招標(biāo)小組審批，確保投標(biāo)單 位的選擇符合要求。利用職務(wù)便利，授意選擇有利益關(guān)系的 供應(yīng)商，謀取私利。單位領(lǐng)導(dǎo)1、按照“三重一大”事項(xiàng)決策 制度要求，對重大物資采購事 項(xiàng)集體研究決定；2、大額采購作為廠務(wù)公

6、開事項(xiàng) 進(jìn)行公開；3、執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。評標(biāo)接受請托，進(jìn)行傾向性的評標(biāo)。評標(biāo)工作 小組成員中1、建立評標(biāo)委員會名單保密制 度，保證名單在中標(biāo)結(jié)果確定 前嚴(yán)格保密；2、評標(biāo)工作小組成員對某個(gè)投 標(biāo)人打分異常，應(yīng)做出書面說明；3、執(zhí)行公務(wù)回避規(guī)定。收受好處，授意、暗示、影響評標(biāo)人員 進(jìn)行公正評標(biāo)。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組成員定標(biāo)1、以權(quán)謀私，未按評標(biāo)工作小組確定 的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人；2、以權(quán)謀私，在評標(biāo)工作小組推薦的 候選人以外確定中標(biāo)人。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組成 員中1、中標(biāo)單位的確定由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo) 小組集體確定；2、對中標(biāo)結(jié)果有重大爭議或重 大改變的項(xiàng)目，請示上級單位決 定。簽訂采購合同利用職務(wù)之便，與供應(yīng)商簽訂背離招標(biāo) 文件或比價(jià)、直購時(shí)承諾的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容 的合同。實(shí)施采購部門 有關(guān)人員中合同文本（包括價(jià)格、質(zhì)量、 數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等 內(nèi)容）經(jīng)相關(guān)業(yè)