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文檔簡介
1、內(nèi)蒙古高等級公路建設(shè)開發(fā)有限責任公司烏海分公司海南收費所廉政風險防控手冊(試行)ISISISISISISISISISISISIS一、行政主要職責一覽表單 位:烏海分公司海南收費所姓 名:林建彬崗 位:所長黨支部書記崗位職責:負責海南收費所全面工作,協(xié)調(diào)各領(lǐng)導之間的工 作,負責上行文件、文書的簽發(fā)以及上級交辦的其他工作。1、在各級部門的正確領(lǐng)導和有效監(jiān)督下,把握全所工作重 心,對各項工作實施全面、有效的領(lǐng)導。2、負責海南收費所資源規(guī)劃測繪、保護利用、儲備交易、 執(zhí)法監(jiān)察等全面工作。3、關(guān)心職工生活,講究工作方式,把海南所建成一個團結(jié) 高效、生機勃勃、依法行政、文明服務(wù)的戰(zhàn)斗集體。4、模范帶頭執(zhí)行
2、各項法律、法規(guī)和本所各項規(guī)章制度,抓 好干部職工隊伍的思想、組織、作風、廉政建設(shè)。5、創(chuàng)新工作思路、工作策略、工作方式,從多方面、多層 次、多角度拓展海南收費所事業(yè)的發(fā)展空間,探索新形勢下收費 事業(yè)的新路子。6、堅持民主集中制原則,不搞行政命令,不斷增強領(lǐng)導班 子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。7、保證本所工作有創(chuàng)新、有成效、無重大失誤,嚴格把關(guān), 杜絕違法行為。8、積極做好本所職責范圍和上級領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。單 位:烏海分公司海南收費所姓 名:李文光崗 位:黨支部成員、副所長崗位職責:1、負責做好所分管業(yè)務(wù)各項指標和任務(wù)的全面完成情況。2、負責各項制度在分管股室的全面落實。3、負責全所的行政工作和后
3、勤保障工作,突出抓好各項工作 制度的建立、完善、落實、考核工作。4、認真完成所長安排的其他工作。單 位:烏海分公司海南收費所姓 名:劉海軍崗 位:副所長崗位職責:協(xié)助所長并負責做好所黨務(wù)、政務(wù)、財務(wù)和固定 財產(chǎn)資源管理等工作:1、負責固定資產(chǎn)資源的規(guī)劃、管理、利用與儲備工作。2、負責環(huán)境保護、災(zāi)害防治工作。3、負責所內(nèi)黨務(wù)工作,突出抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、 作風建設(shè)。4、負責員工崗上文明服務(wù)工作。5、負責完成分管業(yè)務(wù)各項指標和任務(wù)。6、負責落實各項規(guī)章制度。7、完成所長安排的其他工作。單 位:烏海分公司海南收費所姓 名:賈春蘭崗 位:黨支部成員、副所長崗位職責:協(xié)助所長并負責做好執(zhí)法監(jiān)察、
4、文明服務(wù)等工作:1、負責海南所的信訪工作,認真接待上訪群眾,對群眾反映 問題認真調(diào)查處理,做到件件有答復、事事有回音。2、利用“3.19”、“6.25”、“8.29”等法律法規(guī)宣傳日,加大 法律法規(guī)宣傳教育力度。3、負責機關(guān)工、青、婦、計生工作,促進機關(guān)工、青、婦、 計生工作正常有效開展。4、負責員工崗上文明服務(wù)工作。5、負責做好所分管業(yè)務(wù)各項指標和任務(wù)的全面完成情況。6、負責各項制度在分管股室的全面落實。7、認真完成所長安排的其他工作。單 位:烏海分公司海南收費所姓 名:史海成崗 位:事務(wù)員崗位職責:協(xié)助所長并負責做好紀檢監(jiān)察和黨風廉政等工作:1、負責海南收費所系統(tǒng)的紀檢監(jiān)察工作,做好本所黨
5、風 廉政建設(shè)和反腐敗工作。2、負責海南收費所正規(guī)化建設(shè)。3、負責做好所分管業(yè)務(wù)各項指標和任務(wù)的全面完成情 況。4、負責各項制度在分管股室所的全面落實。5、認真完成所長安排的其他工作。單 位:烏海分公司海南收費所姓 名:譚珊珊崗 位:黨支部成員、辦公室主任崗位職責:完成領(lǐng)導交辦的日常工作的登記、文件的收發(fā)、 信息的整理、公務(wù)接待等其他工作。1、組織協(xié)調(diào)日常工作;2、負責海南收費所法律法規(guī)的宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓的組織工 作;3、負責檔案、保密、保衛(wèi)、衛(wèi)生、資產(chǎn)管理、車輛管理、后 勤管理工作;4、負責人員簽到、人事管理工作;5、負責上級來人的接待和服務(wù)工作;6、對公文嚴格把關(guān),確保正確性和準確性;7、
6、承辦所內(nèi)各種材料的打印、復印,微機維護與管理工作;8、做好所內(nèi)信息化建設(shè)工作;9、承辦領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。單 位:烏海分公司海南收費所姓 名:范道英崗 位:會計崗位職責:負責財務(wù)管理工作。1、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財務(wù)制度,負責管理全所財務(wù) 工作,建立健全財務(wù)管理制度;2、監(jiān)督、檢查、指導所內(nèi)的財務(wù)工作,做好票管員的業(yè)務(wù)指 導和培訓工作;3、負責所里經(jīng)費預(yù)算編報、執(zhí)行和決算,及時向領(lǐng)導匯報單 位財務(wù)收支情況,協(xié)助領(lǐng)導做好財務(wù)管理決策;4、負責所內(nèi)收益各項規(guī)費的征收入庫管理工作,做到應(yīng)收盡 收,及時足額入庫,5、對各項規(guī)費征繳和經(jīng)費支出的合理性負責;6、承辦領(lǐng)導交辦的其他事宜。小組其他成員
7、:姓 名:王芳、胡鳳、樊海霞、王偉、喬彬、胡月、孟慧、 萬紅霞、薛靜崗 位:各班班長、監(jiān)控隊長、票管員崗位職責:負責各個班組、中隊、票管的日常管理工作。1、宣傳、貫徹、執(zhí)行所里相關(guān)法律法規(guī)、方針政策;2、對本班、中隊、票管人員進行動態(tài)巡查,對違規(guī)行為及時 發(fā)現(xiàn)、及時制止、及時查處、及時報告,配合本所做好違規(guī)、違 法案件的調(diào)查核實、取證和處理工作;3、做好本班、中隊工作,及時調(diào)處和化解矛盾,發(fā)現(xiàn)重大上 訪苗頭,及時報告;4、負責落實分公司各項規(guī)章制度和操作規(guī)程,監(jiān)督本班、中 隊人員執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正;5、協(xié)助做好本班、中隊、票管當班期間的工作、費額的收繳 管理工作、崗上優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)等工作
8、;6、承辦領(lǐng)導交辦的其他事宜。二、崗位框架圖單位:內(nèi)蒙古高等級公路建設(shè)開發(fā)有限責任公司烏海分公司海南收費所所長黨支部書記副所長I 副所長I 副所監(jiān)控中隊財務(wù)結(jié)款室票管宰財務(wù)室辦公室i=n i=7i=內(nèi)蒙古高等級公路建設(shè)開發(fā)有限責任公司烏海分公司海南收費所廉政風險防控手冊(試行)一、辦公室Tk一、行政主要職責一覽表部 門:辦公室職 責:(一)堅決貫徹執(zhí)行分公司的各項工作部署,完成各項工作目 標任務(wù)。(二)及時辦理各類行政文件和上報各類工作信息,保障政令 暢通;按要求參加行政會議,并做好會議精神的傳達落實;積極 參加公司各類活動,有計劃,有方案,有總結(jié)。(三)嚴格落實固定資產(chǎn)管理制度和規(guī)定,保證資
9、產(chǎn)完好,提 高資產(chǎn)的完整程度和使用效益。(四)健全完善各項事務(wù)性工作和后勤管理制度,實行各項經(jīng) 費支出項目痕跡化賬冊,并嚴格按制度進行管理。(五)嚴格按照公文處理工作條例辦理各類公文,行文及時迅 速,辦文規(guī)范準確。(六)嚴格按照文件檔案管理制度對文件檔案進行收集、 分類、整理、立卷、歸檔;各類活動檔案材料完整齊全,分類整 理。(七)制定行政值班制度,做好值班期間的特情處理與安全巡 視,做好值班記錄。(八)建立衛(wèi)生管理長效機制,創(chuàng)建文明、整潔、舒適的工作 和生活環(huán)境;把庭院綠化、美化作為一項重要工程,逐年改觀。二、行政權(quán)力和重要業(yè)務(wù)事項目錄部門:辦公室序號事項名稱主要內(nèi)容責任崗位1印章管理按領(lǐng)導
10、審批意見,辦理用印事宜。政務(wù)員2收文流轉(zhuǎn)文件、信函、文電的收發(fā)、登記、傳閱、 保管;催辦上級文件要求事項、領(lǐng)導批 辦意見的落實。政務(wù)員3發(fā)文流轉(zhuǎn)文件、資料的打?。蛔袷丶o律和保密制 度,不得泄露未發(fā)文件內(nèi)容。政務(wù)員4文件傳閱及時將上級文件內(nèi)容和文件精神傳達到 所領(lǐng)導和職工手中,提高工作效率。政務(wù)員5檔案管理做好各類文件檔案的收集、立卷、保管 等工作,維護文件檔案的完整和安全。政務(wù)員6資產(chǎn)管理嚴格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理制度,建立固 定資產(chǎn)臺賬;定期盤點,建立固定資產(chǎn) 照片檔案臺賬,做好資產(chǎn)交接、調(diào)撥手 續(xù)。事務(wù)員7后勤管理做好員工餐廳環(huán)境衛(wèi)生、物資采購、每 天飲食營養(yǎng)搭配、食品衛(wèi)生安全監(jiān)督。事務(wù)員8安全
11、管理做好各崗位人員安全培訓;定期組織應(yīng) 急預(yù)案演練;做好自查自糾和隱患排查 工作,建立隱患臺賬,加強痕跡化管理。政務(wù)員9職工培訓做好職工教育培訓、黨員干部培訓、運 營崗位培訓、特殊崗位人員培訓等各類 培訓。政務(wù)員10環(huán)境衛(wèi)生管理保持內(nèi)務(wù)整潔及個人衛(wèi)生;加強庭院綠 化、美化基礎(chǔ)建設(shè)。事務(wù)員三、廉政風險防控一覽表部門:辦公室權(quán)力事項關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風險表現(xiàn)形式風險等級防才1、印章管理批準所領(lǐng)導1、不按規(guī)定把關(guān)。三1、嚴格 究制度。2、嚴格用管理易3、強化審核辦公室主任2、不按規(guī)定審核。三受理印章保管人3、不按規(guī)定受理。三蓋章印章保管人4、未經(jīng)批準,擅自用印。三攜帶使用印章使用人5、丟失、外借,
12、對單位造成損失。三2、收文流轉(zhuǎn)收文政務(wù)員6、泄露公司秘密。三強化收:實收文義填寫收文登記 本政務(wù)員7、拖延辦理時間。三3、發(fā)文流轉(zhuǎn)擬稿擬稿人8、擅自添加或刪除有關(guān)內(nèi)容;泄露未發(fā)文 件內(nèi)容。三強化發(fā):實發(fā)文義審核辦公室主任9、授意擬稿人自行添加、刪除有關(guān)內(nèi)容; 泄露文件涉密內(nèi)容。三簽發(fā)所領(lǐng)導10、不按規(guī)定把關(guān)。三校對擬稿人11、文稿發(fā)表前,擅自對外提供文件信息。三投送政務(wù)員12、投送不及時,投放文件丟失。三4、文件傳閱接收登記政務(wù)員13、登記不及時。三強化文 理,落$ 程序。簽批辦公室主任14、拖延簽批時間,報送不及時。三領(lǐng)導閱示所領(lǐng)導15、不按規(guī)定把關(guān)。三傳閱各科室、副所長 班長、監(jiān)控中隊 長
13、、所涉職工16、對文件具體內(nèi)容不了解,將傳閱的文 件擅自傳給其他人部門或個人,將文件原 件、附件丟失。三存檔政務(wù)員17、存檔不及時,不完整。三權(quán)力事項關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風險表現(xiàn)形式風險等級防才5、檔案管理收集政務(wù)員18、收集不完整,不規(guī)范。三1、加強 學習,弓 質(zhì),不D 技能。2、學習 格保密易整理19、整理過程中丟失文件、檔案內(nèi)容。三分類20、分類不明顯,內(nèi)容混亂。三利用21、不能及時提供所需檔案和文件。三歸檔22、歸檔內(nèi)容不完善,統(tǒng)計不全面。三6、資產(chǎn)管理采購事務(wù)員23、不在規(guī)定地點購買資產(chǎn),經(jīng)辦人撈好 處。三1、規(guī)范 理制度, 人。2、定期 產(chǎn),確4 目的有孑建賬24、賬目不清晰,登記
14、不及時。三使用25、不按使用說明書操作,使用不規(guī)范。三維護26、維護、保養(yǎng)不及時,降低資產(chǎn)使用率。三調(diào)撥27、調(diào)撥、移交不按規(guī)定程序辦理,移交 卡片、清單存檔不規(guī)范。三盤點28、盤點不細致,不能反映真實使用情況。三7、后勤管理供貨商選擇事務(wù)員29、供貨商不符合供貨資格審查。三1、嚴格 關(guān),不彳 無”產(chǎn)2、加強 識教育。食堂物資采購30、米購蔬菜、食品不過關(guān);經(jīng)辦人撈好 處。三登記31、不入臺賬,私分物資,從中撈好處。三審核分管領(lǐng)導32、不按規(guī)定審核,授意采購地點。三權(quán)力事項關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風險表現(xiàn)形式風險等級防才8、安全管理自查安全檢查小組33、隱患排查走過場,不能及時發(fā)現(xiàn)問題。1、加強
15、隱患排42、嚴格 閉環(huán)式4 好安全 作。3、做好 加強痕i上報辦公室主任34、存在問題上報不及時,不準確。登記政務(wù)員35、對隱患的整改措施、落實情況登記不 完善,不全面。三整改責任人36、整改不及時,所需資金不符。三存檔政務(wù)員37、隱患照片檔案不符合要求,不配套。三整改報告辦公室主任38、對檢查出的問題不能及時整改,或整 改后沒有上報公司。三9、職工培訓制定計劃政務(wù)員39、培訓計劃不符合上級要求,培訓內(nèi)容 安排不具體。三1、嚴格 求,加弓 工作,土 的事業(yè),2、培訓 真準備土 要通俗g 工們能攵 解和運培訓過程負責人40、人員不齊,組織不夠嚴謹,職工對培 訓內(nèi)容印象不深刻。三小結(jié)、總結(jié)政務(wù)員4
16、1、總結(jié)上報不及時,內(nèi)容不實際。三10、環(huán)境衛(wèi)生 管理內(nèi)務(wù)衛(wèi)生政務(wù)員42、物品擺放不規(guī)整,衣物不整潔。三1、按照制度/ 己。庭院美化辦公室主任43、經(jīng)費運用不合理,改觀不明顯。三I、配套制度 TOC o 1-5 h z 印章使用管理制度18 HYPERLINK l bookmark87 o Current Document 保密工作制度20 HYPERLINK l bookmark111 o Current Document 公文處理規(guī)定及行文程序22文件傳閱制度27檔案管理制度28固定資產(chǎn)管理制度30 HYPERLINK l bookmark235 o Current Document 食堂
17、管理制度31 HYPERLINK l bookmark188 o Current Document 安全生產(chǎn)管理制度33衛(wèi)生管理制度35海南收費所印章使用管理制度為保證海南收費所印章使用的合法性、嚴肅性、可靠性,杜 絕違法行為,進一步規(guī)范行政工作的辦事程序,建立用印登記 薄,特制定本使用制度。一、印章使用凡屬以所里名義發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋海 南收費所公章凡屬合同類的,印章的使用因在辦公室內(nèi),不準將 印章攜帶外出使用,確需攜帶外出使用的,須經(jīng)所長批準。保管 人員要樹立高度的責任心,保證印章保管和使用的安全,除所長 同意外,不得擅自轉(zhuǎn)交他人。二、審批各股室若需加蓋印章,經(jīng)辦人填寫印
18、章使用登記表,經(jīng)所 長簽字審批,并存檔保管。一般情況下,不允許在空白單證,紙 張上加蓋印章。加蓋公章的文件若不能使用,必須交回辦公室銷 毀。印章使用印章保管人違反本制度的規(guī)定或約定時可以按照公 司的規(guī)章制度給予印章使用保管人相應(yīng)的處分。 因印章保管人 違反本制度的規(guī)定或所里造成損失時印章保管人應(yīng)向單位承擔相 應(yīng)的損害賠償責任。為保證海南收費所印章使用的合法性、嚴肅性、可靠性,杜 絕違法行為,進一步規(guī)范行政工作的辦事程序,建立用印登記 薄,特制定本使用制度。三、印章使用凡屬以所里名義發(fā)文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋海 南收費所公章凡屬合同類的,印章的使用因在辦公室內(nèi),不準將 印章攜帶外出使用
19、,確需攜帶外出使用的,須經(jīng)所長批準。保管 人員要樹立高度的責任心,保證印章保管和使用的安全,除所長 同意外,不得擅自轉(zhuǎn)交他人。四、審批各股室若需加蓋印章,經(jīng)辦人填寫印章使用登記表,經(jīng)所 長簽字審批,并存檔保管。一般情況下,不允許在空白單證,紙 張上加蓋印章。加蓋公章的文件若不能使用,必須交回辦公室銷 毀。印章使用印章保管人違反本制度的規(guī)定或約定時可以按照公 司的規(guī)章制度給予印章使用保管人相應(yīng)的處分。 因印章保管人 違反本制度的規(guī)定或所里造成損失時印章保管人應(yīng)向單位承擔相 應(yīng)的損害賠償責任。保密工作制度為加強本單位的保密工作,防止失泄密事件的發(fā)生,根據(jù)中 華人民共和國保守國家秘密法及實施辦法、上
20、級部門的有關(guān)保 密工作規(guī)定,結(jié)合本單位的工作實際,制定本制度一、保密工作的原則保密工作關(guān)系到國家安全和人民群眾的根本利益,保守國家 秘密是每個公民應(yīng)盡的職責和義務(wù),保密工作要貫徹“積極防范、 突出重點、既確保國家秘密又便于工作”的方針。二、保密工作的管理按照國家、省對保密工作的要求,加強本隊保密工作,做到 加強領(lǐng)導,強化管理,具體工作由生態(tài)辦副主任負責,設(shè)立一名 兼職保密員,由綜合辦主任負責。三、保密工作的職責保密工作的主要職責是:(一)負責本單位的保密工作;(二)根據(jù)黨和國家有關(guān)保密工作的方針、政策及上級有關(guān) 部門有保密規(guī)定,制定本單位的保密工作制度;(三)搞好本單位的保密法制宣傳教育工作;
21、(四)研究解決保密工作中的有關(guān)問題;(五)負責報送、接收和傳輸涉密信息;(六)審查上網(wǎng)信息是否符合保密規(guī)定。四、保密工作十不準(一)不該說的秘密不說;(二)不該問的秘密不問;(三)不該看的秘密不看;(四)不該記的秘密不記;(五)不在非保密本上記錄秘密;(六)不在外事活動和私人通訊中涉及秘密;(七)不在公共場所和親友及其他無關(guān)人員面前談?wù)撁孛埽唬ò耍┎辉诓焕诒C艿牡胤酱娣琶孛芪募Y料;(九)不在普通電話、明碼電報、普通郵局中辦理秘密事項;(十)不攜帶秘密文件、資料瀏覽參觀、探親訪友和進入公 共場所。五、對上網(wǎng)涉密的相關(guān)規(guī)定(一)由生態(tài)辦副主任負責對上網(wǎng)涉密資料的審查,由綜合 辦主任具體負責上網(wǎng)
22、涉密及保密計算機的管理。(二)堅持涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密的原則。(三)對單位計算機要求設(shè)立密碼控制,預(yù)防外來人員瀏覽 計算機內(nèi)文件。公文處理規(guī)定及行文程序一、公文處理的原則和要求(一)公文處理應(yīng)堅持實事求是、按行文機關(guān)要求和公文處 理規(guī)定進行的原則。實事求是:按照公文內(nèi)容,該擬辦的要擬辦,該送閱的要 送閱,該存檔的要存檔。特別是在發(fā)文工作中,應(yīng)該發(fā)的要發(fā), 能不發(fā)的堅決不發(fā)。按行文機關(guān)要求:行文機關(guān)要求文件發(fā)至哪級,就發(fā)至那 級;該傳達至什么范圍,就傳達至什么范圍。按公文處理規(guī)定:按照中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例 和國家行政機關(guān)公文處理辦法規(guī)定進行處理。如辦理請示件 應(yīng)請有關(guān)職能部門提出意見的或
23、送本單位領(lǐng)導審批的,就應(yīng)送有 關(guān)部門征求意見或送領(lǐng)導審批,辦文人員不能自作主張。特別是 對涉及領(lǐng)導題詞、活動等文電,要按規(guī)定把好關(guān),不能憑辦文人 員的感情從事,關(guān)系好的就積極去辦,沒有關(guān)系的就靠邊站。(二)公文處理要堅持依法行文、集中管理、準確及時、安 全保密的要求。依法行文:發(fā)文機關(guān)必須依法成立并具有法定職權(quán)(黨政 機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位及其他社會組織內(nèi)部不具法人資格的下設(shè)部門對外不能 充當公文的作者,辦公室根據(jù)授權(quán)除外),必須在作者職權(quán)范圍內(nèi) 依法制發(fā)公文(越權(quán)制發(fā)無效),擅自制發(fā)公文、偽造公文是違法 犯罪行為。公文的內(nèi)容要合法。公文的文種和制發(fā)程序要合乎規(guī) 定(如須經(jīng)本機關(guān)領(lǐng)導簽發(fā)或
24、經(jīng)會議通過)。集中管理:由機關(guān)的辦公廳(室)主管本機關(guān)并負責指導 下級機關(guān)的公文處理工作,公文由文秘部門或?qū)B毴藛T統(tǒng)一收發(fā)、 審核、用印、歸檔和銷毀(其他部門和人員不得私自簽收、拆取、 保存公文)。要建立并執(zhí)行統(tǒng)一的公文處理工作制度(如發(fā)文辦理、 收文辦理、公文保密、歸檔等制度)。準確及時:登記和辦理要準確,防止發(fā)生錯誤,該送的領(lǐng) 導和部門都要送到。公文擬辦意見要準確,公文擬稿要體現(xiàn)發(fā)文 機關(guān)決策、反映領(lǐng)導意圖。公文都具有一定的時效性,特別是突 發(fā)事件、自然災(zāi)害等特急件、黨委、政府的重要文電和領(lǐng)導的重 要批示,都不能拖延,除了要不斷提高公文處理人員的素質(zhì)外, 還要制定和落實應(yīng)急預(yù)案。4.安全保
25、密:公文傳遞要符合規(guī)定, 如密件要包裝密封,傳遞密件應(yīng)通過機要交通、機要通信或指派 專人進行,不得通過普通郵政或非郵政渠道傳遞。設(shè)有機關(guān)文件 交換站的城市,在市內(nèi)傳送機密級、秘密級文件,可通過機要文 件交換站進行,如用傳真、計算機網(wǎng)絡(luò)等傳輸密級公文,必須有 加密措施,密碼電報不得明傳,密電密復,不得明電、密電混用。 公文傳閱要保密,如復制的公文應(yīng)當與正式印發(fā)的公文同樣管理, 密級公文的復制要按規(guī)定審批。如密級公文存貯在微機上,要有 相應(yīng)的保密措施等。二、公文處理的基本程序公文處理分為收文處理和發(fā)文處理兩類。(一)收文處理:分為閱件和辦件兩類,送有關(guān)領(lǐng)導和有關(guān) 部門閱知的為閱件、需辦理答復的為辦
26、件,一般包括公文的簽收、 登記、擬辦、分發(fā)、傳閱、承辦和催辦等程序。閱件辦理關(guān)鍵是確定分送范圍。什么樣的閱件,分送什么 范圍的領(lǐng)導,都應(yīng)根據(jù)閱件的內(nèi)容來確定,不漏送,不錯送,不 擴大范圍送。辦文人員應(yīng)對領(lǐng)導的分工、職能部門的職責有明確 的了解,才能使閱件范圍的確定恰到好處,既不多增加領(lǐng)導閱文 負擔,又確保領(lǐng)導閱讀到應(yīng)該閱讀的文件。分送范圍的確定原則 上應(yīng)報經(jīng)本部門領(lǐng)導批準。分送要保證閱讀范圍內(nèi)的每個人都能 看到文件,在文件份數(shù)允許的情況下,最好每人一份;在份數(shù)較 少的情況下,首先分送主要負責同志,其他可組織傳閱。分送閱 件應(yīng)當使領(lǐng)導知道這個文件分送了哪些領(lǐng)導和部門,便于領(lǐng)導對 文件作出批示。傳
27、閱件一般按領(lǐng)導的排序由前向后傳送,從主要領(lǐng)導開始, 依次傳下去。傳批件一般按領(lǐng)導的排序由后向前傳送,從分管領(lǐng) 導開始,再傳至主要領(lǐng)導。如上級文件和上級領(lǐng)導對本地、本部 門工作的批示,均應(yīng)先送主要領(lǐng)導閱示。如下級機關(guān)的請示、需 要辦理的事項,應(yīng)先送有關(guān)部門提出意見,報分管領(lǐng)導和其他領(lǐng) 導審批后,最后送主要領(lǐng)導審定。傳閱中要掌握文件的運轉(zhuǎn)速度 和去向,遇有領(lǐng)導外出時,應(yīng)在傳閱單上注明,不要使閱件在半 路受阻,并注意待領(lǐng)導回來后適時送閱。辦件辦理關(guān)鍵是要提出正確的擬辦意見。要求辦文人員一 是要掌握來文內(nèi)容,搞清請示事項。如請示中要解決的問題是什 么,有幾項,理由有幾條,是否符合“一文一事”。二是查找
28、檔案 資料,對照先例比較。如干部任免、黨紀處分、紀念活動、領(lǐng)導 題詞等,一般情況下都可以從以往的檔案中找到類似的辦理的程 序和結(jié)果。如紀念領(lǐng)導人九十誕辰,可查一下紀念八十誕辰是怎 么辦理的,有多大的規(guī)模,也可以找同一類別的領(lǐng)導人誕辰是怎 么進行的。又如有些事情,前幾年沒有批準,現(xiàn)在又報來了,就 要清楚以前的辦理情況和原因。把這些有關(guān)材料復印或摘錄下來, 供領(lǐng)導決策參考是非常有益的,同時也可保持政策的連續(xù)性。三 是把握政策規(guī)定,領(lǐng)會領(lǐng)導意圖。辦文人員要有政治頭腦,有政 策水平,有主見??梢哉f,凡是向上級請示的問題,都希望上級 能按請示中的意圖給予答復。這種情況下,提擬辦意見必須符合 黨的方針政策
29、,從全局上考慮問題,按政策規(guī)定辦。如修建紀念 設(shè)施問題,市委請示省委,省委可請宣傳部提出意見,省委宣傳 部的意見經(jīng)省委同意后再以省委名義上報中央審批。如干部處分 問題,一般都應(yīng)建議提請常委會審議。同時,也要了解領(lǐng)導意圖, 如請示中事項已與領(lǐng)導銜接過或領(lǐng)導已有意見的,則應(yīng)送領(lǐng)導審 示或按領(lǐng)導意見辦。四是尊重部門意見,注意協(xié)商協(xié)調(diào)。一般情 況下,請示中涉及的有關(guān)事項,應(yīng)請有關(guān)職能部門提出意見,如 經(jīng)費涉及財政部門,干部問題涉及組織部門,機構(gòu)編制問題涉及 編辦等,原則上應(yīng)納有關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見。如有些問題不一致, 應(yīng)經(jīng)過協(xié)調(diào)協(xié)商,提供給領(lǐng)導的是一個符合實際、切實可行的建 議。如協(xié)調(diào)的不一致,則應(yīng)將各方
30、意見和理由列出,報領(lǐng)導協(xié)調(diào) 或裁定。五是意見有根有據(jù),用語規(guī)范準確。按照以上要求提出的擬辦意見都應(yīng)有依據(jù),為什么同意這一條、不同意那一條要說 得清楚、明白,便于領(lǐng)導決策時參考。同時因為是擬辦意見,要 送領(lǐng)導審批的,應(yīng)注意用語規(guī)范準確。如用“我們建議”而不用“我們同意”,說“我們傾向于第幾方案”而不說“我們贊成第幾 方案”。(二)發(fā)文處理包括公文的核發(fā)、登記、印制和分發(fā)等程序。經(jīng)領(lǐng)導簽發(fā)的公文在正式印發(fā)前,應(yīng)當由文秘部門復核,也 即核發(fā)。核發(fā)的重點是:審批手續(xù)是否完備。一是看審批權(quán)限是否準確,二是審批 的領(lǐng)導人有無遺漏。如市委文件應(yīng)有市委領(lǐng)導簽發(fā),市委辦公室 文件應(yīng)有市委辦公室主要領(lǐng)導或市委領(lǐng)導
31、簽發(fā)。幾個部門聯(lián)合發(fā) 文,應(yīng)請每個部門的領(lǐng)導審簽。公文清樣的格式是否合乎規(guī)定。版頭與發(fā)文機關(guān)是否一致, 文種是否適當,發(fā)文字號、標題、主送機關(guān)、發(fā)文機關(guān)署名、印 章、附件、主題詞、印制版記等要素是否完整、齊全,做到該有 的不漏,不該有的不加。海南收費所文件傳閱制度一、為了使文件傳閱迅速,不拖延,不積壓,提高工作效率, 一般文件從送閱到閱畢不得超過半天,急件必須當即閱完交回辦 公室處理。二、保持文件的完整性,請不要抽出卷內(nèi)文件和文件附件, 因工作需要繼續(xù)使用文件時,須到檔案管理人員處辦理借閱手續(xù)。三、文件閱畢,應(yīng)及時交回辦公室,由辦公室繼續(xù)傳相關(guān)人 員閱讀或者交由檔案室存檔,不得擅自橫傳,擅自把
32、文件直接傳 給其他部門或個人。四、文件一律不準帶出單位,不得帶到公共場所,所裁內(nèi)容 不得擅自翻印和擴大閱讀范圍。確因工作需要翻印文件,一般文 件須經(jīng)分管副所長同意,重要文件須經(jīng)所長同意。如有違反者或 丟失文件者,對當事人要按有關(guān)制度嚴肅處理。五、嚴格遵守保密規(guī)則,增強保密自覺性,不得隨意泄露文 件內(nèi)容。六、高路公司系統(tǒng)內(nèi)的文件和海南區(qū)政府文件由辦公室負責 時刻關(guān)注,領(lǐng)取接收文件后辦公室負責人附文件傳閱單交由所長 先行批閱,確定相關(guān)傳閱人員。辦公室負責送傳相關(guān)人員閱覽, 辦公室負責文件的收發(fā)、登記、傳閱、指定專人負責文件的存檔 及管理。文件的簽收和歸還由專人負責,不準交由其他無關(guān)人員 代辦。七、
33、發(fā)生文件遺失或泄密情況,必須及時報告辦公室,以便 采取補救措施,進行處理。八、閱文人閱文后要在文件傳閱登記表簽署名字和意見, 簽閱文件要使用藍黑色墨水,不能使用紅色筆,圓珠筆和鉛筆。海南收費所檔案管理制度海南收費所為保證內(nèi)業(yè)文件與資料的完整,便于查找利用, 做好收集、立卷、保管、等工作,維護文件檔案的完整和安全, 特制定本制度。一、海南收費所設(shè)立專門負責文件檔案管理的政務(wù)員,切實 做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件 檔案資料的齊全完整,提高案卷質(zhì)量,使文件檔案管理工作達到 標準化、制度化、規(guī)范化的要求。二、凡是海南收費所在工作中形成的文件和具有查考利用價 值的各類資料、原
34、始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與 本所生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級來文等都要齊全完整地收集、整理、 立卷、保管。三、政務(wù)員要做好海南收費所職工人事檔案的收集、整理、 立卷、管理工作,確保資料完整。四、主管安全的政務(wù)員要對海南收費所安全生產(chǎn)相關(guān)文件資 料專門建檔、專門進行管理。五、立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷,保證 檔案的齊全、完整,能反映海南收費所的主要情況,以便于保管 和利用。六、文件資料檔案的保管、查閱。1、所有檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露 或捆扎堆放。2、文件柜、檔案室要保持整潔衛(wèi)生,認真做好文件檔案“八 防”工作,特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作
35、要常抓不 懈,要定期檢查、經(jīng)常核對文件檔案資料,發(fā)現(xiàn)問題及時處理、 報告并做好相關(guān)記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。七、海南收費所內(nèi)部職工因工作需要查閱檔案資料,須報請 辦公室主任批準,外單位人員要查閱、復印檔案,必須持單位介 紹信并經(jīng)海南收費所分管所長批準后,方可查閱;所有檔案一律 不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案,檔案管理員都必須如實 進行登記,注清查閱時間、查閱內(nèi)容、查閱人姓名、批準領(lǐng)導、 是否復印等相關(guān)內(nèi)容。八、對于海南收費所機密文件及檔案的管理,要有專柜存放 并單獨設(shè)鎖,無關(guān)人員不準接觸,工作人員要嚴守機密。海南收費所固定資產(chǎn)管理制度一、固定資產(chǎn)購回后,由事務(wù)股負責填寫固定資產(chǎn)驗
36、收 單及固定資產(chǎn)卡片一式三份。一份交財務(wù)股報銷存檔,一份由事 務(wù)股存檔并上帳,一份由使用部門保管。二、加強固定資產(chǎn)檔案管理,采購固定資產(chǎn)應(yīng)將所購物品的 使用說明書、操作手冊等資料交事務(wù)股,建立固定資產(chǎn)檔案。三、加強固定資產(chǎn)的日常維護和保養(yǎng)工作,提高固定資產(chǎn)的 完好率和使用率。按照誰使用誰保養(yǎng)的原則,使用人員要定期做 好固定資產(chǎn)的清潔、保養(yǎng)等工作。使用過程中若發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)立 即停止使用,以便及時檢查維修。四、部門負責人調(diào)動時,需辦理固定資產(chǎn)移交清單。單位內(nèi) 各部門之間固定資產(chǎn)移動,要經(jīng)事務(wù)股同意,并辦理資產(chǎn)移動手 續(xù),要填制固定資產(chǎn)移動卡片或清單一式四份,經(jīng)交接雙方簽字 交財務(wù)股和事務(wù)股調(diào)整底檔
37、后方可移交。五、每年末由財務(wù)股、事務(wù)股牽頭組織一次固定資產(chǎn)清理盤 點,做到帳、卡、物相符,固定資產(chǎn)盤點表由各部門負責人簽字 認可,若有短缺或遺失,要追究相關(guān)責任并按凈值賠償。海南收費所食堂管理制度一、留樣有專人負責,建立食物留樣記錄。二、留取當餐供應(yīng)有菜肴,每份留樣不少于100克,有標簽 標明菜名,留樣時間,置放規(guī)定位置,保存48小時。三、配備專業(yè)留樣冷藏柜。溫度設(shè)置為攝氏0度一6度。四、食品留樣盛器采用帶蓋容器,每次留樣前應(yīng)進行清洗、 消毒。五、留樣置放、相互間有一定距離,不疊放,避免留樣食品 相互間受感染。六、對違規(guī)行為,追究責任,按有關(guān)規(guī)定處理。食堂人員衛(wèi)生知識培訓制度:一、從業(yè)人員衛(wèi)生
38、知識培訓的時間與健康檢查的時間 同期進行,并且每年復訓一次,培訓合格方可上崗。二、除了衛(wèi)生部有組織的培訓外,根據(jù)本單位的實際情 況和季節(jié)特點不定期的對食堂工作人員進行衛(wèi)生知識培訓。三、衛(wèi)生知識培訓必須作為長期的基礎(chǔ)性工作來抓,做 到經(jīng)常性培訓與重點培訓相結(jié)合,從而不斷提高從業(yè)人員的 衛(wèi)生意識。冰箱化霜、消毒制度:一、冰箱衛(wèi)生、消毒、化霜有專人管理操作;二、專管人員每日查看冰箱運轉(zhuǎn)情況及溫度是否正常 并及時做好記錄;三、半月進行化霜、清洗、消毒一次,消毒程序操作如 下:(1)進行徹底化霜,清除冰霜;(2)用洗潔精將冰箱內(nèi)外徹底擦拭,清除污垢;(3)再用清水擦洗干凈;(4)最后用1%含氯消毒液擦洗
39、一次。食堂衛(wèi)生檢查制度:為了保證食品衛(wèi)生,保障員工身體健康,根據(jù)食品衛(wèi)生法 有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我所實際情況,制定如下衛(wèi)生檢查制度:一、要成立食品衛(wèi)生領(lǐng)導小組,食品衛(wèi)生有專人管理和 負責。二、從業(yè)人員體檢、培訓后,持有效的健康證方可上崗。三、從業(yè)人員每年體檢一次,凡患有傳染病都不得參加 接觸食品工作。四、工作人員上班時應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽,并保持個 人衛(wèi)生。五、做好食堂內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生,做到每餐一打掃,每天一 清洗。六、食用工具每天用后應(yīng)清洗,保持潔凈,食用具做到 “一刮、二洗、三過清、四消毒、五保潔”。七、不購進、不加工、不出售腐爛變質(zhì)、有毒、有害、 超過保質(zhì)期的食物。八、生、熟食品、成品、半成品的加
40、工和存放要有明顯 標記,分類存放,不得混放。九、搞好操作間衛(wèi)生,冷菜配餐所用工具必須專用,并 有明顯標志。十、保持倉庫整潔,食品應(yīng)做到有分類、有標志,離地、 墻保管。十一、食堂要有防蠅、防鼠等措施,嚴防生物污染。十二、及時處理好垃圾、垃圾桶應(yīng)有蓋和標記,搞好“三防”衛(wèi)生。十三、要求食堂管理人員每日自查一次,管理小組每 周檢查一次,管理領(lǐng)導小組每月檢查一次,發(fā)生問題及時上 報和處理。安全生產(chǎn)費用管理制度為搞好我所的安全生產(chǎn)費用管理工作,保障本所安全費用能 夠落到實處,切實維護企業(yè)員工的合法權(quán)益,確保工程施工正常有 序地開展.根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法的各項規(guī) 定,結(jié)合本所的實際情況,特
41、制定本制度。一、按照國家規(guī)定,提取工程計量款的1%作為本項目的安全 生產(chǎn)費用;安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用于安全技術(shù)措施的實施及為滿足 和達到安全生產(chǎn)標準而進行的整改。二、安全生產(chǎn)費用應(yīng)當按照項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、 規(guī)范使用的原則進行管理。財務(wù)應(yīng)將安全費用納入項目財務(wù)計劃, 做到專戶存儲,專戶核算,保證??顚S?,并督促其合理使用。三、安全費用應(yīng)當用于以下安全生產(chǎn)事項:1、安全技術(shù)措施工程建設(shè)。2、安全設(shè)備、設(shè)施的更新、改造和維護。3、安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓。4、勞動防護用品配備。5、安全生產(chǎn)檢查與評價支出。6、配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護 物品支出。7、完善、改造和維護安
42、全防護設(shè)備、設(shè)施支出,主要是指: 是指施工現(xiàn)場、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、通風、防曬、防火、滅 火、防爆、消毒、防潮、防靜電、防腐、防滲漏、隔離操作等設(shè) 施設(shè)備。8、重大危險源、重大事故隱患的評估、整改和監(jiān)控支出。9、進行應(yīng)急救援演練支出。10、其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。四、企業(yè)安全員應(yīng)建立安全費用臺帳,記錄安全生產(chǎn)費用的 費率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全工作 結(jié)束,多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù),由主辦會計管理。 五、 項目經(jīng)理對安全生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導。審批安全費用提取、安全投 入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。六、財務(wù)部負責對安全生產(chǎn)資金進行統(tǒng)一管理,審核
43、安全費 用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等,根據(jù)年度安全生產(chǎn)計 劃,做好資金的投入落實工作,建立安全經(jīng)費臺帳,確保安全投 入迅速及時。七、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責審核、匯總并編制項目部安全投 入計劃,審核安全投入報告,監(jiān)督檢查安全投入落實情況,匯總 并建立項目部安全經(jīng)費投入臺帳,編制年度安全經(jīng)費提取和投入 情況報告。八、安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當按規(guī)定范圍安排 使用,不得挪用或擠占;年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用;安全生 產(chǎn)費用不足的,超出部分按正常成本費用渠道列支。九、各部門主管按照職責分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、 支付、使用實施監(jiān)督管理。十、發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的,項目
44、部將按 情節(jié)嚴重程度嚴肅處理,處理辦法項目領(lǐng)導班子研究決定。十一、本制度由安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組負責解釋。海南收費所衛(wèi)生管理制度為了保障費收工作的有序進行,給員工一個整齊、清潔、良 好的工作和生活環(huán)境。海南收費所結(jié)合實際情況,特制定下列管 理制度:一、成立衛(wèi)生檢查考評小組:組長:林建彬副組長:李文光、賈春蘭、劉海軍成 員:史海成、陳偉、吳曉燕、范道英、譚珊珊、王芳、 胡鳳、樊海霞、喬彬、王偉、胡月二、具體要求:衛(wèi)生檢查考評小組將不定期檢查所屬各股室、班組及個人衛(wèi) 生環(huán)境區(qū)的衛(wèi)生狀況。要求衛(wèi)生責任區(qū)做到地面清潔無雜物,辦 公用品擺放整齊。被子疊好,做到方正、有棱角、床單枕巾統(tǒng)一 款式、顏色,鋪平拉直,
45、勤洗勤換,干凈整潔,無異味,宿舍內(nèi) 窗明幾凈。票亭周圍上下,安全島周邊上下,各類設(shè)施整潔干凈。三、清掃時間:每月進行2-4次全所大掃除,全所全體員工對自己負責的衛(wèi) 生區(qū)進行全面清掃。四、經(jīng)濟處罰:在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格者,責令其立即打掃,整理干凈。第二 次檢查不合格者,扣其責任人50元。屬個人衛(wèi)生區(qū)的由個人承擔, 屬集體衛(wèi)生區(qū)的由集體人員承擔,在所內(nèi)予以公示,政務(wù)負責記錄。其將做為員工年底日常表現(xiàn)的重要依據(jù)。五、衛(wèi)生責任區(qū)的劃分:(一)集體衛(wèi)生區(qū):票亭安全島的清洗、粉刷;辦公室四周衛(wèi) 生死角,垃圾的清除和填埋;轄區(qū)內(nèi)兩側(cè)邊溝的清理。(二)當班班組衛(wèi)生責任區(qū)負責收費亭內(nèi)外門窗、收費廣場、車道各種設(shè)施
46、,公示欄、 便民箱的清潔。(三)個人衛(wèi)生區(qū):辦公樓的玻璃(按衛(wèi)生責任區(qū)劃分明細表中進行劃分,休息 時間可隨時清潔,但必須保持潔凈)。(四)值班人員衛(wèi)生責任區(qū):負責所內(nèi)走廊、大院衛(wèi)生的清潔。(五)各股室衛(wèi)生自行負責。內(nèi)蒙古高等級公路建設(shè)開發(fā)有限責任公司烏海分公司海南收費所廉政風險防控手冊(試行)二、財務(wù)室ISISISISISISTSISISISISIS一、行政主要職責一覽表部 門:財務(wù)室職 責:(一)貫徹執(zhí)行公路通行費政策、法規(guī)及規(guī)章制度,負責所內(nèi) 征費業(yè)務(wù)日常管理。(二)審核記賬憑證、登記各類財務(wù)賬簿及各類輔助性賬簿, 費用、成本賬及資產(chǎn)賬,正確處理會計核算業(yè)務(wù)。(三)按月進行各類費用支出分析
47、,為所長提供全面、準確的 通行費收入和會計資料。(四)編制會計報表,負責財務(wù)支出預(yù)算,根據(jù)所內(nèi)實際情況 提出所內(nèi)收支計劃。(五)負責會計、憑證、賬簿,報表和有關(guān)文件的裝訂歸檔工 作。(六)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。二、行政權(quán)力和重要業(yè)務(wù)事項目錄部門:財務(wù)室序號事項名稱主要內(nèi)容責任崗位1征費業(yè)務(wù)管理按照規(guī)定時間完成通行費上繳工作。出納2財務(wù)賬簿管理登記、審核各類財務(wù)賬簿,做好憑證、 賬簿、報表和有關(guān)文件的歸檔工作。出納3費用支出分析對所內(nèi)費用支出情況進行全面分析,為 所長提供詳細的費用支出情況報告。會計4伙食賬目管理管理食材采購明細,公布伙食賬目會計5工資福利發(fā)放做好工資、各種福利的核算、發(fā)放工作
48、。會計6編制會計報表按照規(guī)定制作并上報各類會計報表。會計部門:財務(wù)室權(quán)力事項關(guān)鍵環(huán)節(jié)所涉人員廉政風險表現(xiàn)形式風險等級防才1、征費業(yè)務(wù)管理核算封包出納1、認真清算通行費數(shù)額,按規(guī)定封包。三加強思才和職業(yè)i 育上繳銀行出納2、核對收款人員身份,做好款包交接工作。三2、財務(wù)賬簿 管理登記出納3、認真登記填寫各類報表、賬簿,不得涂 改。三確立崗4 化責任歸檔出納4、按照賬簿管理要求對各類賬簿分類、存 檔。三3、費用支出 分析分析會計5、分析不準確,不完善,存在虛報、謊報三加強監(jiān)44、伙食賬目 管理建賬會計6、采用原始數(shù)據(jù),不得私自更改、添加。三完善制f 位職責公布會計7、按照規(guī)定時間公布真實賬目情況。三5、工資福利 發(fā)放工資核算會計8、嚴格按照工資核算制度進行核算。三工資發(fā)放會計9、不得擅自發(fā)放工資;不得發(fā)放現(xiàn)金工資。三6、編制會計 報表制作會計10、報表填寫要規(guī)范,詳細,真實。三加大監(jiān)4大懲處)上報會計11、上報要及時,數(shù)據(jù)要準確。三伙食管理制度四、配套制度42伙食管理制度一、訂食譜制度。食譜是調(diào)劑安排伙食的計劃,采購主副食 品的依據(jù),也是就餐人員檢驗伙食的依據(jù)。管理員、司務(wù)長等應(yīng)根據(jù)供給標 準
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