紙品包裝公司供應(yīng)商評估程序

1、旺鑫紙品包裝（深圳）有限公司文件名稱：供應(yīng)商評估程序文件編號：WX-QP-08版本：B/1 如操縱圖章并非紅色，此乃非正式操縱文件，所有工作程序的進(jìn)行只可參考有效的操縱文件。文件操縱部門必須確保此操縱文件傳閱有關(guān)人員，并在有需要時提供此文件作參考。制訂： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：目的1.1對供應(yīng)商進(jìn)行評定和選擇。1.2選擇能適應(yīng)公司要求的供應(yīng)商，確保外供和外包物料的質(zhì)量，并能達(dá)到環(huán)保要求。一般資料2.1適用范圍 適用于原輔材料供應(yīng)商、零配件供應(yīng)商、運輸服務(wù)商。2.2定義2.2.1物料供應(yīng)商 提供與本公司生產(chǎn)過程中有關(guān)的主料、副料及其它物料的供應(yīng)商，有關(guān)主料，副料及其他物料的定義，可

2、參考“采購程序”。2.2.2服務(wù)供應(yīng)商 提供與本公司生產(chǎn)，安裝及售后服務(wù)過程中有關(guān)的服務(wù)供應(yīng)商，有關(guān)服務(wù)的定義，可參考“采購程序”。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)評審及批核新供應(yīng)商的供應(yīng)商評估表及合格供應(yīng)商清單。2采購部3.2.1負(fù)責(zé)查找合適的潛在供應(yīng)商3.2.2負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商進(jìn)行初步評審(如：廠商規(guī)模、產(chǎn)能、質(zhì)量、環(huán)保要求、單價、行業(yè)聲譽等信息)。3.2.3負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商清單3.2.4要求供應(yīng)商定期提供環(huán)保資料3.3品質(zhì)部、倉庫部、生產(chǎn)部3.3.1負(fù)責(zé)向總經(jīng)理對現(xiàn)有主、輔材料供應(yīng)商、零配件供應(yīng)商、運輸服務(wù)商和委外加工商的表現(xiàn)提供意見。4.培訓(xùn) 無專門培訓(xùn)5.運作程序5.1新供應(yīng)商之評

3、估程序5.1.1當(dāng)采購部需要向新的供應(yīng)商進(jìn)行評估時，視其與本公司是否有長期合作關(guān)系，是否具有一定規(guī)模和良好聲譽、是否獲得國際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系、環(huán)保體系或產(chǎn)品認(rèn)證，其服務(wù)情況及產(chǎn)品質(zhì)量以及有害物質(zhì)含量是否能滿足本公司的要求等。并按以下分類負(fù)責(zé)評估： 供應(yīng)商類不 負(fù)責(zé)部門物料供應(yīng)商： 主料 品質(zhì)部及采購部 副料 品質(zhì)部及采購部 其他物料 采購部 b服務(wù)供應(yīng)商 運輸公司 倉庫部及客服部 校正及檢測機構(gòu) 品質(zhì)部及行政部 5.1.2當(dāng)有合適的潛在的主、副料供應(yīng)商時，采購員將物料之規(guī)格及要求交予該供應(yīng)商，應(yīng)要求供應(yīng)商提供物料樣辦，交由品質(zhì)部確認(rèn)；如有需要，并要求提交物料規(guī)格之書面證明。5.1.3采購員將從供應(yīng)

4、商處收到的物料樣辦交品質(zhì)部進(jìn)行樣品檢查及測試，測試項目包括：物料品質(zhì)及有害物質(zhì)的檢測，并將測試結(jié)果及時知會采購部。5.1.4采購員從供應(yīng)商處收到的物料樣辦品質(zhì)部無法測試其結(jié)果,則由品質(zhì)部交生產(chǎn)部試用，試用結(jié)果視同檢驗結(jié)果。5.1.5若檢驗結(jié)果合格，采購員應(yīng)向該潛在供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商評估表，由供應(yīng)商填寫并反饋。采購部進(jìn)行初步評估后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理視供應(yīng)商情況，指定采購部對該供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評估，內(nèi)容包括：廠商規(guī)模、質(zhì)量治理體系、設(shè)備、產(chǎn)能、質(zhì)量、單價、行業(yè)聲譽等信息；采購部依照現(xiàn)場評估結(jié)果填寫供應(yīng)商年度現(xiàn)場評審表呈總經(jīng)理審批。若樣辦檢驗結(jié)果不合格，采購員應(yīng)向該供應(yīng)商提出改善建議或另覓供應(yīng)商提供

5、樣辦。5.1.6總經(jīng)理審批新供應(yīng)商供應(yīng)商評估表及供應(yīng)商年度現(xiàn)場評審表時，應(yīng)考慮如下內(nèi)容：所涉及到的資料是否齊全；是否完全滿足本公司質(zhì)量及環(huán)保要求；該供應(yīng)商的信譽及過往表現(xiàn)如何；評估分?jǐn)?shù)是否達(dá)到合格供應(yīng)商分?jǐn)?shù)。5.1.7經(jīng)總經(jīng)理批核后之供應(yīng)商，由采購部將該供應(yīng)商名稱及合格物料類不詳細(xì)的列于合格供應(yīng)商清單中并保存相關(guān)資料。同時要求供應(yīng)商與我司簽訂“_相關(guān)方環(huán)境協(xié)議”并提供產(chǎn)品有害物質(zhì)檢測之相關(guān)資料：a物料成份宣告表b權(quán)威機構(gòu)（SGSCTIITS等）檢測報告(必須符合ROHS、94/62/EC包裝指令的要求)和MSDS報告c簽訂品質(zhì)及環(huán)保保證書(環(huán)境負(fù)荷化學(xué)物質(zhì)不使用承諾書等)。5.1.8合格供應(yīng)商

6、清單有必要更改時（增加新供應(yīng)商或取消合格供應(yīng)商資格/至少每半年更改一次）由采購人員更改后呈總經(jīng)理批核。5.2服務(wù)供應(yīng)商之評估程序5.2.1負(fù)責(zé)部門向潛在供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商評估表，由供應(yīng)商填寫并反饋。如有需要，則安排指定評審現(xiàn)場參觀供應(yīng)商之有關(guān)設(shè)施或設(shè)備。具體操作要依據(jù)項目5.1.5至5. 1.8執(zhí)行。5.3關(guān)于不合格之供應(yīng)商之評估程序5.3.1關(guān)于以往曾被列為不合格之供應(yīng)商，其重新評估程序與評估新供應(yīng)商的程序無異。5.4非主、副材料合格供應(yīng)商在緊急情況時的采購5.4.1當(dāng)公司急需向沒經(jīng)評審的供應(yīng)商采購物料和服務(wù)時，應(yīng)將向供應(yīng)商咨詢的資料交總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批核后方可向該供應(yīng)商采購。5.5供應(yīng)商

7、的日常治理5.5.1HSF供應(yīng)商每年須提供材質(zhì)保證的相關(guān)資料。5.5.2假如HSF供應(yīng)商有質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)方法、檢查方法、生產(chǎn)設(shè)備、供應(yīng)商、材料規(guī)格、材料形態(tài)、包裝材料等的變更及增加時，則必須提早二周向本公司提交相關(guān)的變更治理確認(rèn)書交由品質(zhì)部審核變更后是否需重新提交有害物質(zhì)檢測報告。5.5.3合格供應(yīng)商清單的治理：每月底由品質(zhì)部對合格供應(yīng)商清單中的供應(yīng)商ICP報告的有效性進(jìn)行檢查，如發(fā)覺有材料的ICP報告（ICP報告的有效期為一年）接近失效時，品質(zhì)部應(yīng)通知采購部提早一個月通知供應(yīng)商提供新的ICP報告。5.5.4檢測報告在4M無重大變化時,有效期為一年,過期后應(yīng)及時提供檢測報告及相對應(yīng)

8、的物料成分宣告表。5.6合格供應(yīng)商之定期評審5.6.1以下供應(yīng)商于每年底進(jìn)行審核5.6.1.1主料（水墨、紙板、白膠漿等）的供應(yīng)商，由總經(jīng)理視全年的供貨量、原材料品質(zhì)狀況及環(huán)保要求等，決定提出對該供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核之要求，采購部依照總經(jīng)理指示制定供應(yīng)商年度現(xiàn)場評審打算表呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；經(jīng)批準(zhǔn)后，由采購部、品質(zhì)部共同對相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行年度現(xiàn)場審核。并將審核結(jié)果登記在供應(yīng)商年度現(xiàn)場評審表中，呈總經(jīng)理審批。5.6.1.2主料、副料的供應(yīng)商，由采購部、品質(zhì)部、向總經(jīng)理提供供應(yīng)商的表現(xiàn)意見；由總經(jīng)理每年底對該類供應(yīng)商進(jìn)行評審，將審核結(jié)果填在供應(yīng)商表現(xiàn)審核報告上。(年采購次數(shù)在20次以下的主料、副料的供應(yīng)商

9、及該年度已進(jìn)行現(xiàn)場審核的供應(yīng)商可不需定期審核)。5.6.2 對供應(yīng)商年度評審的內(nèi)容如下：a.供應(yīng)商過往的交貨準(zhǔn)時性b.供應(yīng)商過往交貨的產(chǎn)品質(zhì)量表現(xiàn)c.供應(yīng)商過往的信譽及公司形象d供應(yīng)商產(chǎn)品的價格e 供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量f 供應(yīng)商的物料能否符合環(huán)保要求5.6.3評審后的處理 經(jīng)總經(jīng)理評審后判定為合格供應(yīng)商,該供應(yīng)商可保留于合格供應(yīng)商清單上；若經(jīng)評審判定為不合格供應(yīng)商，采購部將取消其合格供應(yīng)商資格。6特不審核程序 6.1.1特不審核的緣故：倉管部、品質(zhì)部發(fā)覺某供應(yīng)商之物料持續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量、交貨時刻問題或不符合環(huán)保要求時。生產(chǎn)部發(fā)覺物料持續(xù)出現(xiàn)生產(chǎn)上的問題時。其他部門于持續(xù)性情況下發(fā)覺相同物料出現(xiàn)質(zhì)量問題時。服務(wù)供應(yīng)商提供的服務(wù)素養(yǎng)持續(xù)下降時。服務(wù)供應(yīng)商或物料供應(yīng)商價格不合理或產(chǎn)品品質(zhì)出現(xiàn)問題時，可另找新供應(yīng)商報價、試用、評估，合格后再列入合格供應(yīng)商，最終決策取決于總經(jīng)理。6.1.2當(dāng)發(fā)生以上不良現(xiàn)象時，相關(guān)部門要及時匯報于總經(jīng)理，總經(jīng)理將依據(jù)項目5.6.1至5.6.3進(jìn)行